Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport 1 Social- och äldrenämnden Kundvalskontorets uppdrag är att säkerställa Väsbybornas tillgång till kommunalt finansierade välfärdstjänster, svara för finansiering, utöva tillsyn, följa upp och utvärdera kvaliteten. Våra kontakter med invånare kännetecknas av respektfullt bemötande och vi bidrar till ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor. Genom goda relationer med kommunens utförare skapar vi förutsättningar för välfärdstjänster som präglas av kvalitet och valfrihet. Vi arbetar på uppdrag av Utbildningsnämnden, Social- och äldrenämnden, Kultur och Fritidsnämnden samt Familjerättsbyrån. Denna tertialrapportering beskriver Social- och äldreavdelningens resultat tertial 1.

2 1 Sammanfattning I delårsrapport 1 per den 30 april redovisas måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och prognos för Social- och äldrenämnden - Kundvalskontoret. Individ och familjeomsorgen redovisar sina resultat i separat rapport. I februari fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa valfrihet inom vårdoch omsorgsboenden. Den beslutade modellen innebär att de båda lagstiftningarna LOV och LOU tillämpas parallellt med överenskommelser med Väsby välfärd. Genom att stärka incitamenten för vårdföretag att etablera sig i Upplands Väsby kommer utbud och mångfald inom vård- och omsorgsboende att öka. Inom alla perspektiv arbetar vi aktivt med våra utförare och intresseorganisationer för att nå de uppsatta målen. et för hela Social- och äldrenämnden är per den 30april är 7, 0 mkr. för helår är - 17,8 mkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett positivt resultat med +1,9 mkr per den 30 april och en prognos för helår med + 2,9 mkr. et för Kundvalskontorets äldre- och omsorgsavdelning är per den 30 april - 8,9 mkr. för helår är - 20,7 mkr. De främsta orsakerna till underskottet inom äldreomsorgen är fortsatta volymer över budget. Åtgärderna inom hemtjänst kommer att ge effekt under. Inom funktionsnedsättning är det främst volymökningar inom boenden och personlig assistans samt brandåtgärder som skapar det stora underskottet. Brandåtgärderna på samtliga boenden förutom två, förväntas vara klara i slutet av maj. Åtfärdsplan för budget i balans finns bifogad. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Maria Fälth Eva Dahlgren Kundvalskontorets äldre- och omsorgsavdelning ansvarar för biståndsbedömning, kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: Individ- och familjeomsorg äldreomsorg omsorg om funktionshindrade Myndighetsutövningen inom dessa områden sker inom utredningsenheten. Väsby Välfärd ansvarar för Individ-och familjeomsorgen (Sociala tjänster) Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 2(29)

3 3 Uppföljning av målen en inom kund mäts till stor de genom olika kundundersökningar. en kommer att presenteras i samband med delårsrapport 2 och verksamhetsberättelsen. Inom alla fyra perspektiv har vi planerat aktiviteter för att nå de uppsatta målen. Inom ekonomiperspektivet ser vi fortsatta utmaningar vad gäller volymer utöver budget. Det finns fortfarande ofinansierade kostnader för brister i brandskydd. En åtgärdsplan för budget i balans är bifogad rapporten. 3.1 Kund - nöjd väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Kundvalskontoret kommer under att fortsätta med arbetet att stärka delaktigheten för kunder inom hemtjänsten genom att införa en ny biståndsbedömningsmodell. Möjligheten att använda sig E-tjänster för ansökan bistånd kommer att dröja till Det är viktigt att myndighetsprocesser och utförarprocesser är fullständigt implementerade innan vi utvecklar kundens sida. Social- och äldrenämnden beslutade i mars att fortsätta att arbeta för att utveckla e-hälsa. Den närmaste tiden kommer NPÖ (nationell patientöversikt) införas i kommunen. Två digitala trygghetslarm finns nu hos kunder för att testa funktionaliteten. Före sommaren kommer en upphandling av digitala larm påbörjas för att möjliggöra ett byte av samtliga analoga trygghetslarm till digitala larm Utveckla e-tjänster för ökad tillgänglighet et kan ej bedömas Under första kvartalet har utredningsenheten infört Pulsen combine som verksamhets system. Utförarna har med start i april börjat använda sig av combine för att ta mot beställningar och rapportera insatser. I sista etappen, som att påbörjas i slutet av, kommer kundens sida att tas i bruk och då kommer ansökan om bistånd kunna ske via e-tjänst. Nyckeltal Antal verksamheter ÅR Handlingsplan Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 3(29)

4 Handlingsplan Säkra tillgänglighet via e-tjänster I samband med införandet av Pulsen Combine erbjuds Väsbyborna ökade möjligheter till e- kontakt vid tex. ansökan om välfärdstjänster. Planering fär kundens sida påbörjas när myndighets- och utförarprocesser är helt implementerade Införande av digital avläsning av utförd tjänst och tid hos hemtjänstkunder Implementering av elektronisk tidsmätning i samband med införande av Pulsen Combine Planering för införande av elektronisk tidsmätning pågår Kunder inom äldreomsorg ska uppleva tillgänglighet, ett respektfullt bemötande, inflytande och trygghet et kan ej bedömas Under april genomför SCB sin årliga nationella brukarundersökning inom hemtjänst och särskilt boende. et redovisas under hösten. Kundvalskontoret träffar utförarna inom äldreomsorg regelbundet. En nyhet för är att vi under maj bjuder in utförarna för särskilt boende i ett så kallat branschråd. Temat för rådet i maj är aktiviteter på äldreboenden. Genom en ny modell för biståndsbedömning, IBS, ökar kundens delaktighet och inflytandet över planering och utförande av hemtjänstinsatserna. Modellen ger stöd för att kunden tillsammans med utföraren ska kunna anpassa insatserna efter dagsform och individuella behov. Nyckeltal Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjd med hemtjänsten. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjd med sitt särskilda boende Andel kunder som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten ÅR ÅR ÅR Handlingsplan Säkra att kunderna upplever god tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande. Genom SCB:s kundundersökning följs varje år hur kunderna upplever ställda mål. Undersök- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 4(29)

5 Handlingsplan ningarnas resultat används för förbättringsåtgärder. Kvalitetsdialoger och regelbundna utförarmöten. En ny modell för biståndsbedömning kommer att införas i samband med implementering av verksamhetssystemet Pulsen combine. Modellen syftar till att öka möjligheterna för kund och utförare att tillsammans planera för när och hur insatserna ska utföras. Kundvalskontoret kommer att begära in analys av resultat och handlingsplaner från de utförare som fått låga resultat. Vi arbetar med att förtydliga kraven på kvalitet i överenskommelser och förfrågningsunderlag. Vi utvecklar även metoder för uppföljning och rapportering av resultaten av uppföljningarna Kunder inom omsorg för funktionsnedsatta ska uppleva tillgänglighet, ett respektfullt bemötande, inflytande och trygghet et kan ej bedömas Social- och äldrenämnden har valt att genomföra kundundersökning för personer inom LSS-bostäder och daglig sysselsättning enligt LSS genom Kvalitetsbarometern. Kvalitetsbarometern är en metod som är anpassad efter målgruppens behov. Undersökningen genomfördes första gången 2012 och genomförs nu. Efter att resultatet presenterats 2012 har de gruppbostäder som fick lägre resultat i undersökningen arbetat med handlingsplaner för att öka kundnöjdheten. en inom daglig verksamhet var i jämförelse med andra kommuner mycket bra 2012 och vi tror att de goda resultaten kommer att bestå även under. Nyckeltal Kvalitetsindex för Servicebostad enligt Kvalitetsbrometern Kvalitetsindex för gruppbostad enligt LSS enligt Kvalitetsbarometern Kvalitetsindex för daglig verksamhet enligt LSS enligt Kvalitetsbarometern Andel mycket nöjda och ganska nöjda kunder inom området funktionshindrade 1,2 1,2 ÅR 1,15 1,15 ÅR 1,41 1,41 ÅR ÅR Handlingsplan Kundundersökning inom området funktionsnedsättning När resultatet kommer för Kvalitetsbarometern begär kundvalskontoret in analys handlingspla- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 5(29)

6 Handlingsplan ner för de enheter som har låga resultat. Kundvalskontoret kontaktar även de enheter med bra resultat för att lära av goda exempel. Kvalitetsbarometern genomförs vartannat år och nästa undersökning kommer att göras under våren Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare som erbjuder hög kvalitet. Utbudet av bostäder ska präglas av många aktörer och olika upplåtelseformer. Nyckeltalen för valfrihet, förutom antalet verksamheter på Väsbyjämföraren, är nya för. Innehållet i Väsbyjämföraren kommer att utvecklas under för att öka användandet av tjänsten för kunder inom hemtjänst och särskilt boende. Under mars fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa valfrihet inom Säbo (vård- och omsorgsboende) enligt Stockholmsmodellen. Den innebär att LOV (lagen om valfrihet), entreprenad enligt LOU och överenskommelser med egen regi tillämpas parallellt. Beslutet ökar incitamenten för utförare att etablera vårdoch omsorgsboenden i Upplands Väsby Mångfalden av utförare inom de verksamheter som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande ska säkerställas et kan ej bedömas På kommunens hemsida kan invånare i Upplands Väsby göra jämförelser av olika utförare. Inom Social- och äldrenämndens område finns jämförelser mellan hemtjänst utförare och särskilda boenden. Det finns inga planer på att fler verksamheter i Väsbyjämföraren. Orsaken är att inga nya verksamheter kommer att omfattas av LOV, Lagen om valfrihetssystem. Under är istället målet att kvalitetssäkra och utveckla den information som finns för hemtjänst och särskilt boende. Under våren genomförs en utredning på uppdrag av Social- och äldrenämnden av införandet av LOV inom hemtjänsten ur ett kundperspektiv. Vi kommer att ställa frågor till ett antal kunder för att ta reda på vad de anser om LOV. Vi kommer då ställa frågor hur de uppfattar informationen på Väsbyjämföraren. Vi tror dock att majoriteten väljer hemtjänstföretag genom att läsa hemtjänstkatalogen och genom rekommendationer från vänner och bekanta. Andelen som gör ett aktivt val av utförare inom hemtjänst är högt. Under var det endast ett tio-tal kunder som inte gjorde ett aktivt val av utförare. Inom särskilt boende finns möjligheten att tacka nej till erbjuden plats särskilt Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 6(29)

7 boende. Många utnyttjar den möjligheten. Samtidigt finns det brist på platser på särskilt boenden i och i närheten av Upplands Väsby. Det innebär att det finns kunder som tackar ja till erbjudanden som inte annars skulle vara deras första hands val. I och med att Brobacken står klart och att LOV inom Säbo införs kommer möjligheterna att få sitt förstahandsval öka. Inom funktionsnedsättning finns inga verksamheter där valfrihet är införd. Det finns dock i lagstiftning starka krav på att den biståndet gäller ska vara delaktig i val av utförare. Vi kommer därför undersöka i vilken grad våra kunder anser att de varit delaktiga i val av insats. Nyckeltal Antal verksamheter som det finns jämförelseverktyg för på kommunens hemsida Andel kunder som anser att de får den information de behöver via Väsby jämföraren för att kunna göra ett val av utförare Andel hemtjänst-kunder som gör ett aktivt val av utförare vid nyval Andel kunder med funktionsnedsättning som gör ett aktivt val av utförare Andel kunder inom särskilt boende som får sitt förstahandsval 6 2 T2-50% 50% ÅR - 90% 90% ÅR - 90% 90% ÅR - 50% 50% ÅR Handlingsplan Säkra att adekvat information finns tillgänglig på kommunens hemsida Granska och uppdatera kommunens hemsida regelbundet. Tydliga rutiner och beskrivningar till utförare som ska anmäla förändringar till hemsidan. Utveckla informationen på Väsbyjämföraren med resultat från avtalsuppföljningar. Vid de senaste utförarmöten för hemtjänsten har vi informerat utförarna om hur de uppdaterar sina uppgifter i Väsbyjämföraren. Vi erbjuder även support via telefon. Vi har utvecklat rutiner för hur vi säkerställer att information om nya utförare kommer in i Väsbyjämföraren. Medverka i tre-kommun-projektet för att ta fram kvalitetsindikatorer inom äldreomsorg som i förlängningen kommer att kunna användas i Väsbyjämföraren Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa. uppfyllelsen för var god. Vi kommer att fortsätta för att ytterligare öka Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 7(29)

8 resultaten. Vi följer upp de verksamheter som nämnden finansierar kontinuerligt. Under följer vi särskilt upp den sociala dokumentationen. Många anhöriga tar ett stor ansvar för sina äldre eller funktionsnedsatta närstående. Det är därför viktigt att fortsätta att erbjuda ett bra anhörigstöd I kommunalt finansierade verksamheter inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade ska en säkerhetskultur råda, dvs brister uppmärksammas och åtgärdas et kan ej bedömas Valet att mäta andel av verksamheter som har rutiner för Lex Sarah grundar sig på att Lex Sarah är central i arbetet med att uppmärksamma och åtgärda brister. Av de verksamheter som hittills följts upp har alla rutiner för Lex Sarah, vi ser dock att vissa verksamheters rutiner behöver utvecklas och förtydligas. Nyckeltal Andel verksamheter inom äldreomsorg som har lokala rutiner för Lex Sarah Andel verksamheter inom funktionsnedsättning som har lokala rutiner för Lex Sarah ÅR ÅR Handlingsplan Säkra att en säkerhetskultur råder inom nämndens verksamheter Utveckling av ledningssystem för kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 vilket bland annat innebär förtydligande och förbättring av rutiner för LEX-Sarah De förbättringsområden inom rutiner för LEX Sarah som vi sett vid uppföljningar kommer vi att följa gen under hösten Boenden för äldre arbetar förebyggande för att minska skada och ohälsa et kan ej bedömas Registeringen i de nationella kvalitetsregistren görs regelmässigt gällande Palliativa registret och Senior Alert. Personalen på vård- och omsorgsboende gick i slutet av en utbildning i hur bedömning och registrering görs i registret. Registrering i BPSD-registret påbörjades efter utbildningen. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 8(29)

9 Nyckeltal Andel registreringar i Palliativa registret i förhållande till antalet dödsfall Andel äldre som erhållit en riskbedömning med registrering i Senior Alert Antalet äldre som bedömts lida av BPSD och som är registrerade i BPSD-registret ÅR ÅR 3 55 ÅR Andelen äldre som erhållit en riskbedömning med registrering i Senior Alert ska vara Antalet registreringar. Handlingsplan Säkra att boenden för äldre arbetar förebyggande för att minska skada och ohälsa Säkerställa genom ledningssystem för kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 att ett systematiskt förbättringsarbete sker för att förebygga skada och ohälsa Dialog med utförare kring förebyggande arbete Under hösten genomfördes utbildning i BPSD-registret. Vi kommer att fortsätta att följa registreringarna i kvalitetsregistren och utreda hur vi med hjälp av registreringarna ska bedriva ett kvalitetsutvecklingsarbete utifrån resultatet Invånare i Upplands Väsby ska kunna åldras i trygghet och få det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma et kan ej bedömas Under april genomförs SCB:s årliga brukarundersökning. Vi tror på fortsatt goda resultat för kundnöjdheten. Från och med april fattas beslut om hemtjänst enligt den nya bistånds- bedömningsmodellen, IBS. Modellen syftar till att öka delaktigheten för kunden vad gäller planering och utförandet av insatsen, men även att öka följsamheten mellan biståndsbedömd tid och den faktiska utförda tiden. Effekten kommer vi först kunna avläsa i 2015 års kundundersökning. De invånare som fyller 80 år under året erbjuds hembesök från kommunen. Syftet med besöket är att informera om fallförebyggande, men även ge information om kommunens verksamheter och insatser. Nyckeltal Vi har kunnat utöka antalet insatser för anhöriga tack vare att en demenssamordnare anställdes inför. Utbudet har utökats med ytterligare grupper eftersom Demenssamordnaren har information och stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 9(29)

10 Nyckeltal Andel som uppger att handläggarens beslut är anpassat efter dina behov Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten Antalet insatser/aktiviteter för anhöriga som kommunen erbjuder själva eller tillsammans med andra Genomsnittligt antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under 14 dagar Andel personer över 80 år som erbjuds förebyggande hembesök ÅR ÅR ÅR ÅR , T2, ÅR Handlingsplan Säkra möjligheten att kunna bo kvar hemma Genom att erbjuda hembesök för information till alla över 80 år som inte har någon insats från kommunen. Att genom systematiskt arbete med klagomålshantering och Lex Sarah ständigt arbeta med förbättringsåtgärder. Att ställa krav i avtal och överenskommelser att schema planeras så att antalet vårdare minimeras. Tillsammans med såväl kommunalt och landstingsfinansierade verksamheter fortsätta implementering av modellen för demensvård. Fortsätta arbetet tillsammans med landstinget med att ta fram rutiner för utskrivningsklara. Satsa på kompetensutveckling Genom att ansöka om medel för omvårdnadslyftet och stimulansmedel inom andra utvecklingsområden bidra till kompetensutveckling inom äldreområdet. Prioriterade utvecklingsområden identifieras i samverkan med utförarna. Möjlighet till kompetensutveckling bidrar till att göra yrken inom äldreomsorgen mer attraktiva Invånare i Upplands Väsby med funktionsnedsättning ska känna trygghet och efter behov erhålla det stöd de behöver et kan ej bedömas Anhörigarbetet har utökats med ytterligare grupper eftersom demenssamordnaren har information om närstående till personer med demenssjukdom, och stöttar dessa. Detta frigör ytor för anhörigkonsulenten att arbeta med andra målgrupper, och möjlighet att utöka informationsinsatser mot varierande intresseorganisationer. Aktiviteterna är tex anhöriggrupper och föreläsningar på olika teman. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 10(29)

11 Nyckeltalet för antalet vårdare som besöker en person med funktionsnedsättning avser personer under 65 år med hemtjänst. Under hösten kommer vi att använda samma metod som används inom hemtjänsten för att mäta kontinuitet inom boendestöd för personer med psykisk ohälsa.. Nyckeltal Antalet insatser/aktiviteter för anhöriga till funktionsnedsatta som kommunen erbjuder själva eller tillsammans med andra Genomsnittligt antal vårdare som besöker en person med hemtjänst under 14 dagar ÅR ÅR Handlingsplan Säkra att personer med funktionsnedsättning ska känna trygghet och efter behov erhålla det stöd de behöver Kundundersökningar för att följa kundnöjdhet Dialog med intresseorganisationer och utförare Kompetensutveckling för anställda via Carpe Under kundundersökningar inom både äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Kundvalskontoret fortsätter med arbetet i 10-år-framåt-gruppen där våra intresseorganisationer medverkar i omvärldsbevakning inom äldrefrågor. I samband med införande av ny modell för biståndsbedömning träffar vi våra hemtjänstutförare en gång per månad. 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Genom en aktiv samverkan med näringslivet och en god service skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och en lokal arbetsmarknad. Inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta har Social- och äldrenämnden avtal eller överenskommelser med ett stort antal utförare. Bara inom hemtjänst finns ett tjugotal utförare. En hög andel av våra företagare är kvinnor och merparten av deras anställda är kvinnor. Inom EU är Sverige det land som lägger högst andel av BNP på äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Det har medfört att Sverige även har den högsta förvärvsfrekvensen bland medelålderkvinnor (Källa: Szebehely, Marta och Ulmanen, Petra (2012)). I enlighet med förfrågningsunderlaget för hemtjänst godkänns numera anhöriganställningar enbart i undantagsfall. Skälen till att begränsa anhöriganställningar är inte enbart för att öka kvalitet och insyn, det är även för att anhöriganställningar Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 11(29)

12 riskerar bli en kvinnofälla och bidrar till ökad segregation. Argumenten för anhöriganställningar har oftast varit språk och kultur, men eftersom våra företag har kompetens inom de flesta språk har de nya reglerna inte medfört några större problem för våra kunder. Kundvalskontoret har olika kanaler för dialog, information och verksamhetsutveckling. Vi träffar utförare enskilt, genom utförarmöten och branschråd. Som exempel kan nämnas det täta dialogerna vi har med hemtjänstutförare inför ny modell för biståndsbedömning och seminarium för att ta fram etiska förhållningsregler för marknadsföring inom hemtjänst. introduceras även leverantörssidan för att samla information på en lättillgänglig plats för utförarna. Många kommuner väljer att ha perioder då de tar mot och godkänner LOVansökningar. Vi har valt att ta mot ansökningar kontinuerligt och att en fullständig ansökan ska behandlas inom 2 månader, Under det senaste året har vi dock haft en snabbare handläggning. Tillsammans med Individ- och familjeomsorgen medverkar vi ett nätverk med representanter för arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatriska öppenpsykiatrin. Syftet med nätverket är att samverka kring personer som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom FOU.nu kan vi tillhandahålla stöd till verksamhetsutveckling hos våra utförare. Ett lyckat exempel där FOU.nu har varit sammanhållande och drivande är att samverka för en sammanhållen vård för demenssjuka Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Genom ett fördjupat samarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska. kommer vi att utöka information och stöd till våra utförare för att öka antalet företag som tecknar klimatavtal. Vi bedömer att målet kommer att vara uppfyllt i slutet av Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta med miljöfrågor et kan ej bedömas Kundvalskontoret arbetar med miljöfrågor genom krav i våra förfrågningsunderlag. Under kommer vi att intensifiera information och stöd till utförare för att de ska kunna teckna Klimatavtal Väsby. Nyckeltal Antal utförare inom nämndens verksamhetsområden som anslutit sig till Kli ÅR Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 12(29)

13 Nyckeltal matavtal Väsby Handlingsplan Klimatavtal Väsby Klimatavtal Väsby är en viktig satsning för att förbättra miljö och miljömedvetenhet bland företag verksamma i kommunen. Nämnden ska verka för att informera utförare om fördelarna med avtalet och framhålla att det ses som positivt att utförarna går med i samarbetet. Första steget är att kundvalskontorets personal ska fortbilda sig för att få större kunskap i vad klimatavtalet innebär. Tillsammans med kommunens miljöstrateger kommer vi att planera för information och stöd till företagare som vill teckna miljöavtal 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen publicerat en rapport där de bedömer att det kommer att behöva rekryteras ungefär nya medarbetare inom vård och omsorg fram till av dessa är behov inom kommunens verksamheter och är till största delen undersköterskor inom äldreomsorg. 60% av rekryteringsbehovet beror på pensionsavgångar och 40 % är en följd av ökad efterfrågan på vård och omsorg. Det är avgörande för både kvaliteten i verksamheten och för rekryteringsbehovet att kompetens används rätt. Det kommer att behövas strategier i våra verksamheter för att attrahera och rekrytera unga och nya grupper till jobben. Inom verksamheter som drivs genom avtal eller överenskommelser ställs krav på kompetens hos ledning och medarbetare. Social- och äldrenämnden har beviljats stimulansmedel inom ramen för omvårdnadslyftet. Under har ett flertal medarbetare hos utförare inom äldreomsorgen utnyttjat möjligheten till kompetensutveckling. Den statliga satsningen avslutas efter första halvåret. Flera av våra utförare har utryckt oro för att de inte kommer ha samma möjlighet framöver att öka kompetensen bland sina medarbetare. En förutsättning för gott bemötande och rättsäker myndighetsutövning är en stabil arbetsgrupp. Sedan hösten är därför utredningsenheten uppdelad på två enheter med varsin chef. Utökningen syftar till att öka den dagliga arbetsledningen och utveckla robusta rutiner och metoder som håller vid tillfälliga arbetstoppar och vakanser. Utökningen har nu permanentats och utredningsenheten är nu uppdelad på en enhet för äldreomsorg och en för omsorg om funktionsnedsatta. Sjuk- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 13(29)

14 frånvaron och personalomsättningen har varit relativt hög under de senaste åren och vi arbetar nu för att stabilisera arbetsgruppen. Ledningen har sedan februari regelbunden chefshandledning Kundvalskontoret ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare. et kan ej bedömas Inom välfärdsområdet sker en ständig utveckling. För att följa med i utvecklingen krävs en aktiv omvärldsbevakning och kontinuerlig kompetensutveckling. Som exempel kan nämnas att utredningsenheten under våren kommer att ha en heldagsutbildning med fokus på förändringar i lagtext och rättspraxis inom LSSområdet. Kundvalskontoret möter dagligen kunder, utförare, externa och interna samarbetspartners. Ett av våra viktigaste verktyg för att lyckas med vårt uppdrag är ett gott bemötande. Bemötande- och kommunikationsfrågor är därför något som ständigt diskuteras och utvecklas. Kundvalskontoret följer upp de verksamheter som Social- och äldrenämnden finansierar. Utbildningsnivå och kontinuitet är viktiga komponenter för kundens upplevelse av kvalitet. I våra uppföljningar följer vi därför utbildningsnivå och personalomsättning hos våra utförare. Nyckeltal Andel anställda på utredningsenheten som får den kompetensutveckling som anser sig behöva för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt, i procent Bemötandeindex (BMI) för kundvalskontoret Hållbart medarbetarengagemang (HME) för kundvalskontoret Bemötandeindex (BMI) för kundvalskontoret Hållbart medarbetarengagemang (HME) för kundvalskontoret ÅR ÅR ÅR 86 ÅR 83 ÅR Handlingsplan Hållbart medarbetarengagemang för Kundvalskontoret Utveckla och färdigställa Handboken (Social- och äldrenämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9). Processer och arbetsmetoder ska förbättras och Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 14(29)

15 Handlingsplan förenklas så att de håller även vid tillfälliga vakanser och arbetstoppar. Införa så kallade budgetgrupper där både ledning och medarbetare deltar för att öka delaktighet i verksamhetsplanering och budgetuppföljning. Processer och rutiner inom ramen för SOSFS 2011:9 utvecklas ständigt efter medarbetarna och kundernas behov. Som exempel kan nämnas att en rutin för hur information till kund som ska välja utförare har tagits fram. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkterna Nämndens ekonomi ska vara i balans. et är ej uppfyllt Åtgärdsplan för budget i balans finns bifogad rapporten. Nyckeltal avvikelse av omslutning, i procent -3,9 0-1,3-2,3, T2, ÅR Handlingsplan Uppföljning av volymer månadsvis Antalet beviljade och utförda hemtjänsttimmar följs upp varje månad. Volymer inom externa och interna köp av övriga verksamheter följs upp månadsvis. Arbeta med nya ersättningsmodeller och biståndsbedömningsmodeller för att säkerställa att resurserna används effektivt. Den nya biståndsbedömningsmodellen IBS, används nu för alla nya ärenden och vid omprövningar av hemtjänstbeslut. Planering för att införa elektronisk tidsmätning pågår Nya former och metoder att skapa och följa nämndens tjänsteområdens och dess utveckling Uppdatera och identifiera nya former som kan användas som prognosverktyg Nätverk inom nordväst för ekonomer och controllers inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta har skapats. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 15(29)

16 räkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut Budget januariapril Avvik. INTÄKTER (+) Intern kommunersättning 630,5 644,3 214,8 644,3 0,0 Intern täckningsbidrag Försäljning och avgifter 19,3 19,2 7,1 21,4 2,2 Hyror och arrenden 15,6 15,4 5,0 15,5 0,1 Bidrag 21,7 19,5 7,7 23,2 3,7 Försäljn verksamhet / entreprenad Summa intäkter 687,1 698,4 234,6 704,4 6,0 KOSTNADER (-) Buffert 0-2, ,7 Bidrag -28,0-26,0-8,8-26,5-0,5 Entreprenad / köp av verksamhet -616,1-603,1-209,3-624,1-21,0 Personalkostnader -18,2-20,3-6,8-21,3-1,0 Lokal- och markhyror -28,9-28,0-10,2-31,0-3,0 Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster -0,1-0,3-0,1-0,4-0,1-22,4-17,5-8,1-21,3-3,8 Avskrivningar -0,6-0,4-0,2-0,4 0,0 Intern ränta -0,1-0,1-0,0-0,1 0,0 Intern täckningsbidrag Intern kommunersättning Summa kostnader -714,4-698,4-243,5-725,1-26,7 Finansiering -27,3 0,0-8,9-20,7-20,7 till resultaträkningen et kommenteras under respektive verksamhet och under prognos. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 16(29)

17 per verksamhet Budget Verksamhet Nämnd, ledning, biståndsbedömning Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. 30,7 30,7-0,2-30,5-30,7 0,0 Buffert 2,7 2,7-2,7-2,7 0,0 IFO 155,1 155,1-155,1-155,1 0,0 Omsorg om funktionsnedsatta 238,4 13,6 252,0-213,5-38,5-252,0 0,0 Äldreomsorg 217,4 40,5 257,9-234,3-23,6-257,9 0,0 Summa verksamheter Delår 1 Verksamhet Nämnd, ledning, biståndsbedömning 644,3 54,1 698,4-603,1-95,3-698,4 0,0 Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a 10,3 0,3 10,6-0,1-11,7-11,8-1,2 Buffert 0,9 0,9 0,9 IFO 51,7 51,7-51,7-51,7 0,0 Omsorg om funktionsnedsatta 79,4 5,3 84,7-76,7-13,4-90,1-5,4 Äldreomsorg 72,5 14,3 86,8-80,9-9,1-90,0-3,2 Summa Verksamheter 214,8 19,9 234,7-209,4-34,2-243,6-8,9 Kundvalskontorets- social och äldrenämnd visar ett underskott mot budget med 8,9 mkr per den sista april. Individ- och familjeomsorgens resultat med ett överskott mot budget med 1,9 mkr redovisas i särskild skrivelse. Nämnd, ledning samt biståndsbedömning et per sista april visar ett underskott med 1,2 mkr och kan förklaras av kostnader för inhyrd personal, konsulter samt lokalhyror. Buffert Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 17(29)

18 Visar per sista april ett överskott med 0,9 mkr vilket kompenserar kostnadsavvikelsen i övriga verksamheter som har negativt resultat. Individ- och familjeomsorg IFO Visar 0-resultat. Kommunersättning är densamma som den fasta ersättning för IFO-verksamhet. Omsorg om funktionsnedsatta Nettoresultatet för verksamheter inom omsorg om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse mot budget med 5,4 mkr. Avvikelsen förklaras av följande: -3,7 mkr boende enligt LSS pga volymökningar mot budget samt kostnader för brandtillsyn pga lokaler med bristande brandskydd. -0,6 mkr daglig verksamhet enligt LSS samt tillsyn över 12 år enligt LSS pga ökat behov från kommunens invånare -0,7 mkr personlig assistent, ledsagning mm pga fler nya kunder samt fler utförda timmar som delvis hänger ihop med att försäkringskassan blivit mer restriktiv i sin bedömning för ersättning enligt SFB (tidigare LASS). Dessa personers behov kvarstår och får då stöd enligt LSS. +0,6 mkr pga ovan att Försäkringskassan har fattat färre beslut om LASSersättning vilket resulterar i en lägre kostnad för kommunen som enligt regler står för kostnaden för de 20 första timmarna. Däremot ökar kostnaden för personlig ass. enligt LSS. -1,0 mkr avser kostnader för psykiatriboenden samt övriga boenden enligt SoL och beror på fler placeringar -0,3 mkr avser kostnader för lokalhyror samt brandrondering +0,4 mkr avser kostnader för korttidsboende enligt LSS. Överskottet kommer dock inte att kvarstå då kostnader för kolloverksamhet under sommaren inträffar. -0,8 mkr avser turbundna resor till daglig verksamhet. Eftersom antalet platser ökar inom denna verksamhet ökar även behovet av resor dit. +0,7 mkr i mer intäkter pga volymökningar inom verksamheterna. Äldreomsorg et per den sista april för äldreomsorg är negativt mot budget med 3,2 mkr vilket förklaras av följande: -1,7 mkr korttidsboende för äldre vilket beror på fler vårddygn i början av året. Enligt en tidigare analys av säsongsvariationer minskar behovet under våren men med avsaknad av äldreboendeplatser kommer nog tyvärr inte behovet av korttidsplatser att minska i någon större omfattning. +0,5 mkr avser särskilda boenden för äldre vilket beror på färre verkställda beslut. Antalet årsplatser inom särskilda boenden skrevs ner i budget för pga för få platser att tillgå men överskottet kommer succesivt att bli mindre eftersom alla platser som är budgeterade kommer att användas. -1,6 mkr hemtjänst avspeglar sig i fler utförda hemtjänsttimmar än budgeterat. -0,5 mkr avser kostnader för lokaler och reparationer -0,7 mkr avser kostnader för bostadsanpassning pga ytterligare en rehabmottagning öppnat i Väsby för bedömning av bostadsanpassning.+0,8 mkr avser ökade intäkter inom äldreomsorgen till följd av högre bidrag samt Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 18(29)

19 fler kunder med avgiftsbeslut. Verksamhet Nämnd, ledning, biståndsbedömning Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a 30,8 0,3 31,1-0,2-34,1-34,3-3,2 Buffert 2,7 2, ,7 IFO 155,1 155,1-155,1-155,1 0,0 Omsorg om funktionsnedsatta 238,3 15,8 254,1-225,5-39,6-265,1-11,0 Äldreomsorg 217,4 44,3 261,7-243,3-27,6-270,9-9,2 Summa Verksamheter 644,3 60,4 704,7-624,1-101,3-725,4-20,7 Nämnd, ledning och biståndsbedömning (-3,2 mkr) Kostnader för konsulter kommer under året att i stor utsträckning täckas av stimulansmedel som Kundvalskontoret erhållit för kvalitetsutveckling. Utredningsenheten kommer fram till hösten vara beroende av inhyrd personal för att täcka vakanser. Under hösten när nya verksamhetssystemet combine är fullt implementerat kommer enheten kunna hantera tillfälliga vakanser och sjukskrivningar utan inhyrd personal. Omsorg om funktionsnedsatta (-11,0 mkr) Volymökningarna inom funktionsnedsättning. Inom de insatser som beviljas enligt LSS ser vi ingen minskning under året. Vi ser främst inom LSS-boenden och daglig verksamhet enligt LSS att antalet personer i de yngre åldersgrupperna är större än i de äldre. Med andra ord kan vi se att inflödet av nya kunder kommer att vara större än utflödet. Ökningen av personlig assistans beror på ändrad praxis hos Försäkringskassan när de beviljar ersättning enligt SFB (fd LASS). Kundvalskontoret har en restriktiv hållning vid beviljande av timmar för personlig assistans. Under kommer vi genom att ta del av goda exempel i andra kommuner, arbeta för en än mer rättsäker biståndsbedömning. Inom socialpsykiatrin råder en restriktiv bedömning vid ansökan om boende på HVB. Trots detta ökar antalet placeringar på HVB. Vi kommer att intensifiera arbetet med att hitta alternativ till boende på HVB. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 19(29)

20 Den negativa prognosen för verksamheter inom omsorg om funktionsnedsatta förklaras av följande: Kostnaden för boenden inom LSS och SoL beräknas överskrida budget med totalt 7,9 mkr. Kostnaden för daglig verksamhet, tillsyn över 12 år samt turbundna resor beräknas till 3,4 mkr högre än budget. Kostnaden för lokalhyror beräknas överskrida budget med 1,1 mkr. Kostnaden för personlig assistent enligt LSS och SoL mm beräknas överskrida budget med 2,3 mkr. kostnaden för LASS de tjugo första timmarna beräknas till 1,5 mkr under budget. Ökade intäkter i form av taxor och avgifter samt bidrag beräknas till 2,2 mkr över budget. Äldreomsorg (-9,2 mkr) Ökningen av hemtjänst timmar har avstannat och under februari och mars såg vi en försiktig minskning. Trycket på utredningsenheten har dock varit högt under första kvartalet så prognosen som lades under februari kvarstår. Det stora antalet vårdplaneringar under visar sig i antalet korttidsplatser. Vi fortsätter att arbeta för att verkställa beslut för de som befinner sig på korttids i avvaktan plats på säbo. Genom att fortsätta arbetet med att förbättra samarbetet med primärvården för att fler ska kunna skrivas ut till hemmet med stöd av hemtjänst efter en sjukhusvistelse. Trots att ett trettiotal personer väntar på plats i säbo tror vi att vi kommer att hålla budget för säbo. Många av de som väntar på plats väljer att tacka nej till platser som inte ligger i eller i närheten av Upplands Väsby. Den negativa prognosen för verksamheter inom äldreomsorg förklaras av följande: Kostnaden för korttidsplatser beräknas till 3,4 mkr högre kostnader än budget. Kostnader för hemtjänst beräknas till 5,7 mkr högre än budget. Kostnad för bostadsanpassning beräknas till 2 mkr över budget. Lokalhyror, matlådor inom hemtjänst, samt kostnaden för utskrivningsklara beräknas till 1,9 mkr över budget. Intäkter i form av taxor och avgifter samt bidrag beräknas till 3,8 mkr högre än budget Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Bokslut Budget Delår 1 Avvikelse Hemtjänst, antal kunder, genomsnitt per år 610 ** Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 20(29)

21 Verksamhetsmått - Varav kunder med enbart trygghetslarm Timmar för larmutryckning, tom aug-13 Hemtjänst kostnad för larmutryckningar samt larminstallationer* Hemtjänst, antal tim omvårdn. & serviceinsatser Korttidsplatser äldre, antal årsplatser i snitt under året - Varav Växelvårdsplatser Särskilt boende äldre, antal årsplatser Boendestöd, antal brukare Boende LSS och SoL, antal platser Bokslut Budget Delår 1 ** Avvikelse ** varav LSS-boenden varav LSS personer med SoL boende varav psykiatriboende Daglig verksamhet LSS, antal platser Korttidstillsyn över 12 år och vuxna LSS, antal platser Personlig ass. enligt LSS, antal timmar LASS, ersättning till FK, antal personer till volymer, statistik och kostnadsnyckeltal * Denna avtalsmodell började gälla under hösten, vilket förklarar den låga kostnaden. ** Statistik för dessa delar finns inte tillgängligt på grund av överföring till nytt verksamhetssystem. Problemet beräknas vara åtgärdat till augusti-rapporteringen. Trygghetslarm Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 21(29)

22 I april fanns 501 trygghetslarm installerade hos kund. Hemtjänst Under årets tre första månader var antalet utförda timmar fler än budget. Utförda timmar i februari och mars lägre än prognostiserat. Från och med april fattas beståndsbeslut enligt den nya bedömningsmodellen IBS. I prognosen för ingår effekten av IBS och införande av elektronisk tidsmätning. I nedanstående diagram visar den röda kurvan antal tusen timmar i förhållande till antalet personer som bor i hemmet under tiden som de väntar på plats på säbo. I mars var de 14 personer som väntade på säbo i hemmet. Av dessa hade 12 beslut om hemtjänst och hade de 1250 timmar beviljad hemtjänst. Korttidsplatser Antalet korttidsplatser brukar vara högre vid årets början och sedan succesivt sjunka. Vi ser fortfarande ingen avmattning av behovet av korttidsplatser. Under mars genomfördes dubbelt så många vårdplaneringar som i mars. Det är vanligt att omvårdnadsbehovet är så omfattande att det inte är möjligt att komma hem med stöd av hemtjänst. Säbo (Vård- och omsorgsboende) I utgången av var antalet årsplatser inom säbo 206. I april var utfallet 210 årsplatser. För näravande finns det 30 personer som väntar på plats på säbo. Brist på lediga platser i och i närheten av Upplands Väsby i kombination med möjligheten att tacka nej till erbjuden plats göra att besluten inte kan verkställas. Under bedömer vi att 212 årsplatser kommer att tas i anspråk. Boendestöd Inga stora volymförändringar förväntas under. Antalet personer med boendestöd brukar variera under året. Boende LSS och SoL Inom boende LSS och SoL ryms tre olika målgrupper. Personer som tillhör en Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 22(29)

23 personkrets bor i regel på LSS-boende. Det finns dock ett mindre antal som beviljas boende som inte har LSS-tillstånd utan SoL-tillstånd eftersom de har en kombination av behov som inte kan tillgodoses av befintligt utbud inom LSS-boenden. Den tredje målgruppen är de personer med psykisk ohälsa. Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning har under andra halvan av 1900-talet ökat. Diagrammet nedan visar på åldersfördelningen för de personer som bor i LSS-bostad. Diagrammet visar även att i de yngre åldersgrupperna bor fler i externt drivna boenden. Det beror främst på att det inte finns lediga platser i internt drivna boenden. Det finns även en delvis annan sammansättning av behoven i den yngre målgruppen. En större andel är i behov av servicebostad än gruppbostad än de äldre. Daglig verksamhet LSS De senaste åren har vi sett en ökning av behovet av daglig verksamhet enligt LSS som inte enbart går att förklara med befolkningsökning. I de yngre åldersgrupperna får allt fler diagnoser inom autismspektrat (aspergers syndrom) och blir därmed berättigade till daglig verksamhet enligt LSS. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 23(29)

24 Korttidstillsyn över 12 år och vuxna Antalet personer med korttidstillsyn är högre än budget men förväntas sjunka något under året. Personlig assistans enligt LSS Personlig assistans ökar mer än budget. De senaste årens ökningar beror främst på förändringar i Försäkringskassans ändrade praxis i sin bedömning av rätten till ersättning enligt SFB (fd LASS). När Försäkringskassan avslår ersättningen övergår betalningsansvaret i sin helhet till kommunen. På senaste tiden har vi även sett ett antal personer som fått avslag på personlig assistans under tiden de vistas på daglig verksamhet. Ersättning enligt SFB, fd LASS Antalet personer med rätt till ersättning enligt SFB är lägre än budget Investeringsuppföljning Nämnden har inga investeringar under och därför inget att redovisa Känslighetsanalys De största riskerna inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade är volymökningar inom hemtjänst, psykiatriboenden och personlig assistans. En ökning med 1000 timmar utförd hemtjänst genererar en ökad kostnad på 0,32 mkr Varje ytterligare årsplats korttidsvistelse kostar 0,7 mkr Varje ytterligare årsplats särskilt boende extern regi kostar 0,74 mkr Varje ytterligare årsplats psykiatriboende (HVB) kostar 0,56 mkr Ökad bemanning på grund av brandskyddskrav i LSS-boenden ökar kostnaderna med 0,65 mkr/månad Ersättningsnivån för utförd timme är under 320 kr. I nordvästkommunerna är ersättningen högre och ligger kring 360 kr Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden. et kan ej bedömas Upplands Väsby ligger på 20:e plats i länet vad gäller kostnader för särskilt boende med kr per plats. Medelkostnaden i länet är kr och median- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 24(29)

25 kostnaden kr. I och med att LOV säbo införs kommer kostnaderna för särkskilt boende sjunka något. Kostnaderna per hemtjänstbrukare är låga i Upplands Väsby. De redovisade siffrorna är från Volymerna har ökat under på grund av ökad andel utförd tid och ett ökat omvårdnadsbehov hos de äldre. Den procentuella skillnaden mellan nettokostnad och standardkostnaden för äldreomsorgen 2012 var -15,1 %. Endast Upplands Bro och Nynäshamn visar upp större avvikelser. Nyckeltal Antal verksamheter som infört kvalitetsgarantier Vad kostar verksamheten särkskilt boende, ranking i länet Vad kostar verksamheten hemtjänst, ranking i länet ÅR ÅR Handlingsplan Säkra att kvalitetsgarantier tas fram Under tas lokala rutiner fram för handläggning inom biståndsbedömning. Kvalitetsgarantier kommer att tas fram för handläggningstider för ansökan om hemtjänst, ansökan om särskilt boende och insats enligt LSS samt insatser för personer med psykisk ohälsa. Fortsatt arbete och mål för /2015 är att även ta fram kvalitetsgarantier, bl a inom bostad med särskild service (LSS), daglig verksamhet (LSS) och dagverksamhet för äldre Utredning och verkställande av beslut ska ske på ett rättsäkert sätt et kan ej bedömas Det råder brist på platser på vård- och omsorgsboenden (säbo) i Upplands Väsby. De enstaka platser enligt LOV som kan erbjudas ligger ofta långt från Väsby. Det tillsammans med att kunden har rätt att tacka nej tre gånger till erbjuden plats gör att väntetiderna blir långa. För närvarande väntar ett 30-tal personer på plats på vård- och omsorgsboende. Nyckeltal Antal dagar i snitt från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 25(29)

26 Handlingsplan Minska antalet dagar från komplett ansökan om särskilt boende till erbjudan om inflyttningsdatum Boendesamordnare på utredningsenheten bistår kunderna att hitta boendeplatser inom LOVavtal 2015 står det nya särskilda boendet Brobacken klart. I och med att det nya boendet står klart tillförs nya platser. Det innebär att vi kan få en snabbare verkställighet Internkontroll Kontorschefens rapport Kontrollområde Kontrollmoment Senaste kommentar Internkontroll Delegationsbeslut Uppföljning av rutin för planering/rapportering av internkontrollarbetet Att delegationsbeslut rapporteras till nämnd enligt delegationsordning av kontrollmoment: Att uppdatera vilka punkter som nämndens internkontroll ska innehålla inför nästa kalenderår fungerar bra. Arbetsfördelningen av vem som ska kontrollera vad behöver utvecklas för att arbetet med den interna kontrollen ska löpa smidigare. Noterade avvikelser: Åtgärder: Diskutera och fastställa både på kontors- och organisationsnivå hur och av vilken funktion som internkontrollen ska genomföras. av kontrollmoment: Den skriftliga rutinen för delegationsbeslut följs och fungerar. Delegationsbeslut registreras och anmäls i LEX varvid nämndsekreteraren gör utdrag ur LEX för information till nämnd. Rutinens svaghet, att det inte går att kontrollera att varje enskilt av tjänsteman fattat beslut verkligen diarieförs motverkas genom att regelbundet föra dialog med tjänstemän som har rätt att fatta delegationsbeslut. Information om delegationsbeslut och rutinen för dess anmälan utgör del av introduktion för nyanställda. av kontrollmoment: Ersättningar Ekonomisk reglering avseende hemtjänst Noterade avvikelser: Åtgärder: Från och med april rapporterar utförarna sin utförda tid i Pulsen combine. Biståndbedömarna måste sedan godkänna eventuella avvikelser innan ersättning till utföra- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 26(29)

27 Kontrollområde Kontrollmoment Senaste kommentar ren betalas ut. Planering för att införa elektronisk tidsmätning pågår. 4 Avstämning av nämndspecifika uppdrag Samtliga nämndspecifika uppdrag pågår. Merparten av uppdragen kommer att vara avslutade under. Kundens sida i Pulsen combine och nya Brobacken kommer att vara klara först under SÄN Uppdrag Säkerställa genomförandet av Pulsen Combie-projektet (fd Anna-Projektet) Säkerställa tillgång till vårdoch omsorgsboende Skapa förutsättningar för ett genomförande av LOV inom särskilt boende Genomföra handslingsplan för ekonomisk balans inom hemtjänsten Senaste kommentar Sedan hösten pågår implementering av Pulsen combine. Först ut är myndighetsprocesserna. Utförare inom äldreomsorg har påbörjat sitt införande under april. När införandet inom myndighet och utförare är klart kommer planering göras för att implentera kundens sida. I november togs första spadtaget för Brobacken. Boendet planeras stå klart under maj Under mars fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa valfrihet inom särskilt boende. Modellen som beslutades om innebär att upphandlingar enligt LOV och LOU tilllämpas parallellt med överenskommelser med egen regi. Ett förfrågningsunderlag för LOV särskilt boende håller på att tas fram för beslut i Social- och äldrenämnden under hösten. De främsta åtgärderna för budget i balans är införande av ny modell för biståndsbedömning och elektronisk tidsmätning för utförd tid. Den nya modellen implementeras succesivt från och med april. Planering för att införa elektronisk tidsmätning pågår. Tidsperiod Klart år 2015 klart 2015 klart klart 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Det pågår en statlig översyn av ersättning av personlig assistans. På grundval av analysen av nuvarande konstruktion av timersättningen ska utredningen föreslå Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 27(29)

28 hur ersättningen för personlig assistans kan utformas. Förslagen ska utgå från följande kriterier: Under planeras hälso- och sjukvårdsansvaret i LSS-boenden övergå från landstinget till kommunerna. Hur och med vilken ersättning detta kommer att ske är ännu inte klart. Övergången av hemsjukvård till kommunerna är försenat. Utredning av hur detta kommer att ske pågår men det är oklart när ett färdigt förslag kan presenteras. E-hälsa är ett område som får allt större betydelse genom den ökande digitaliseringen i samhället. I Upplands Väsby har vi startat införandet av digitala trygghetslarm som ska slutföras under Flera andra tjänster inom e-hälsoområdet är inplanerade de närmaste åren, bland annat, nationell patientöversikt, NPÖ, natttillsyn digitalt, videokonferenser mellan handläggare, kund och sjukhus, e-tjänster för invånarna när det gäller ansökningar och beslut av insatser. Idag finns en e- hälsosamordnare för planering av införande av tjänster och olika projekt. Vi ska starta ett e-hälsoråd där flera olika funktioner kommer att ingå som äldre- och omsorgsavdelningen, stöd och process samt IT. Västerås stad har beslutat erbjuda så kallad e-hemtjänst till sina vårdtagare med behov av hemtjänst. Därmed kan enstaka besök ersättas med en kontakt via bildtelefoni. Upplands Väsby utforskar vilka tekniska lösningar som finns på marknaden som skulle kunna underlätta och vara ett stöd för kunder som har hemtjänst/larm/nattillsyn och för utredningsenheten för effektivare arbetsmetoder. Inom de närmaste åren kommer personer över 80 år i kommunen att öka vilket ställer krav på att fler äldreboende skapas. Samtidigt visar nationella mätningar att allt färre personer bor i äldreboende. Den 1 april 2012 bodde personer i åldern 65 år eller äldre permanent i särskilda boendeformer. Det betyder att den långsiktiga minskningen fortsätter: vid den föregående mätningen i oktober 2011 fanns äldre i särskilt boende. Ett resultat av färre platser på äldreboende är ett ökat behov av hemtjänst. Socialstyrelsens föreskrifter för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden börjar gälla från den 1 januari Föreskrifterna ställer högre krav på bemanning på boenden men även på biståndsbedömningen. För varje person som befinner sig på särskilt boende ska kontinuerliga bedömningar av omvårdnadsbehov göras. I takt med att fler och fler områden upphandlats enligt LOV eller LOU ställs allt högre krav på uppföljning av verksamheter. Medialt uppmärksammade missförhållanden inom äldreboenden har visat på vikten av tydliga avtal och regelbundna uppföljningar för att säkerställa kvalitet och säkerhet för kund. En trolig utveckling är att kommuner i allt större utsträckning går samman vid upphandling och avtalsuppföljning. Ett allt större antal personer får diagnos inom autismspektrat. Verksamheterna inom funktionshinderområdet kommer att behöva anpassas för att bättre motsvara denna växande målgrupps behov. 5.2 Riskbedömning Kundnöjdheten inom äldreomsorg- och omsorgs om funktionsnedsatta har de sen- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 28(29)