Socialnämnden kallas till sammanträde

Transkript

1 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Torsdagen den 27 februari 2014, kl Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tove af Geijerstam Ordförande Sylvia Forsström Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Helene Bolinder, Sylvia Forsström, Ledamöter Tove af Geijerstam (FP), ordf Lennart Niklasson (S), 1:e v ordf Marie-Louise Bäckman (KD), 2:e v ordf Kerstin Andersson-Carlsson (M) Henrik Harlitz (M) Irma Fredriksson (M) Johanna Olsson (S) Kenneth Persson (S) Ann-Britth Fröjd (C) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Anna-Karin Sandberg (MP) Morgan Larsson (VFP) Ersättare Hans-J Ackermann (FP) Reidar Eriksson (S) Jarl Helgegren (KD) Jeanette Dahlbom (M) Anna R Svedung (M) Helge Kneese (FP) Maj-Britt Robertsson (S) Leif Höglund (S) Sven-Erik Arvidsson (C) Ann-Christine Wollny (V) Kent Karlsson (V) Tore Söderberg (MP) Magdalena Hansson (VFP) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Juan Navas, socialchef Sture Johansson, tf administrativ chef Karin Hallberg, avdelningschef, VoO Sten Nilsson, avdelningschef, OoF Maria Tapper Andersson, avdelningschef, IFO Ewa Ferm Björklund, avdelningschef, AMA Sara Gunnarsson, drogförebyggare Per Faxér, personligt ombud Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare

2 2 Sammanträdesdag Föredragningslista Sidan 1 Mötets öppnande val av protokollsjusterare Drogförebyggande arbetet i Vänersborg under Månadsuppföljning per januari 2014, Dnr SN 2014/ Verksamhetsberättelse 2013, Dnr SN 2014/ Verksamhetsberättelse Vardaga Äldreomsorg AB 2013, Dnr SN 2014/ Överföring av investeringsbudget från 2013 till 2014, Dnr SN 2014/ Fördelning av föreningsbidrag för år 2014, Dnr SN 2014/ Revidering av riktlinjerna för försörjningsstöd, Dnr SN 2013/ Stickprovskontroll för granskning av utbetalning av ekonomiskt bistånd på 96 sektionen för försörjningsstöd 2013, Dnr SN 2014/36 10 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2013, Dnr SN 2013/ Trygghetslarm och larmmottagning, Dnr SN 2014/ Förslag till Boendeplan för socialnämnden med utblick mot 2020, 115 reviderad , Dnr SN 2014/18 13 Yttrande över utredning om öppna sammanträdesformer samt förslag till regler 164 för dessa, Dnr SN 2012/ Yttrande över motion med yrkande om permanentning av Yrkesklivet, 175 Dnr SN 2013/ Kontokort för socialchefen, Dnr SN 2014/ Ordförandeinformation Socialchefsinformation Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av protokoll Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden 193

3 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Drogförebyggande arbetet i Vänersborg under 2013 Sara Gunnarsson, drogförebyggare i Vänersborgs kommun redogör för det drogförebyggande arbetet i Vänersborg under 2013 samt informerar om vad som är på gång. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2014/48 Månadsuppföljning per januari 2014 Månadsuppföljning lämnas över statistik i enlighet med socialnämndens beslut. Redovisas: utskrivningsklara och betalningsdagar medicinskt färdigbehandlade, hemvård, utförd tid och antal vårdtagare, utbetalt ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll, färdtjänst, kostnad och antal resor samt nyckeltal från avdelningarna individoch familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen. Redovisas också mertid, övertid och sjukfrånvarostatistik. Anmälan av förteckning över inkomna domar under Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Dnr: SN 2014/48 Socialnämnden Månadsuppföljning per januari 2014 Månadsuppföljning Månadsuppföljning redovisas över statistik i enlighet med socialnämndens beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar medicinskt färdigbehandlade - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Delar av statistiken redovisas vid sammanträdet. Socialförvaltningen Sture Johansson Tf. administrativ chef Bilagor: Statistik enligt ovan

6 Redovisning av nyckeltal till Socialnämnden från IFO Typ av nyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Medelvärde Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 0 0 1,42 1,08 0,00 Antal nyplaceringar i HVB 0 0 0,17 0,08 0,00 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem Totala antalet vårddygn i HVB 0 0 5,50 5,50 0,00 Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 2 2 2,42 1,25 2,00 Antal nyplaceringar i HVB 0 0 1,58 0,83 0,00 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem Totala antalet vårddygn i HVB Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling 50 58,2 54,4 50,0 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget 19 14,0 17,4 19,0 Antal grupper med stöd från Plantaget 2 2,5 2,9 2,0 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-18* år (*födda t o m 1995) Antal inkomna anmälningar ,2 59,8 103,0 Antal barn av ovan inkomna anmälningar 77 43,9 52,0 77,0 Antal inledda utredningar enligt 11 Kap 1 SoL ,3 30,2 25,0 Antal barn av ovan inledda utredningar 25 26,4 28,8 25,0 Antal utsatta flickor/pojkar år i hederskulturer 0 0,50 0,83 0,00 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll Nya hushåll under 25 år ,2 16,9 15,0 Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) Vuxna - Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 0 3,92 3,25 0,00 Vuxna - Missbruk Antal nya placeringar i vård på HVB 0 0 1,50 1,08 0,00 Totala antalet vårddygn i HVB Vuxna - Boende Antal nätter på Kyrkängens akutboende ,6 23,8 4,0 Antal boende i stödboende (Marierovägen) 8 6,25 5,92 8,00 Vuxna - Insatser på hemmaplan Antal vuxna i behandling på Språngbrädan 43 Nytt fr ,0 Med reservation för ev fel, p g a ej korrekt lämnade och/eller uteblivna uppgifter, vilka dock rättas till i den månad nyckeltalet hör hemma vid nästkommande redovisning./a Larsson Uppdaterad senast kl 10:06 Diagram och tabeller till nämnden.xls

7 7 Omsorg om funktionshindrade 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Snitt Snitt Snitt Antal boendebeslut SoL/LSS 26/142 26/142 25/138 25/136 - varav ej verkställda 3/10 3/10 0/6 0/10 Antal personer med boendestöd Ant brukare inom dagl verks LSS med verkst beslut Antal beslut, personer med pers assistans därav pers ass FK (SFB)/LSS (Kommunen) 56/16 55/16 58/14 61/13 - därav som valt Privat/Kommunen som leverantör 39/33 39/32 37/35 38/36 Antal utförda timmar pers ass (Kommunal regi ) Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi Pers ass enl statl ers LSS 992

8 8 Vård och omsorg Snitt Snitt Snitt 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal tillgängliga platser utan specifik inriktning ( a Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal tillgängliga platser servicehus Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal tillgängliga platser demens Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal inskrivna i HSL (ssk) i eget boende Antal inskrivna i HSL (at/sg) i eget boende Antal tillgängliga platser totalt Totalt antal nyttjade platser Beläggning totalt (%) 99,2% #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 99,2 98,8 97,6 Behov av annan boendetyp (internflytt)* Antal personer med hemvårdsbeslut (exkl. entrepr Antal personer med hemvårdsbeslut, entreprenad Totalt antal personer med hemvårdsbeslut Antal möjliga timmar, hemvård (exkl entreprenad) Antal möjliga timmar i hemvård, entreprenad Totalt antal möjliga hemvård Antal vårddagar, korttidsvård/växelvård (inkl regnb *from anges det totala antalet personer som önskar internflytt (även de som bara vill byta adress till annat boende)

9 9 Arbetsmarknadsavdelningen Snitt Snitt 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar Lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart Jobb och utvecklingsgarantin FAS 2, sysselsättningsfas Jobbtorg Etablering/Samhällsorientering Samverkan och arbetprövning Projekt Hitta ditt vill Jobbtorg -anvisade 0 8 -avslutade 0 11 varav till egen försörjning 0 4 Ungdomstorg -anvisade 0 5 -avslutade 0 10 varav till egen försörjning 0 5 Praktikplatser inom kommunen, totalt -anmälda varav från socialförvaltningen tillsatta varav inom socialförvaltningen 0 17 Ungdomsanställningar, totalt 0 31

10 Utskrivningsklara och betaldagar 2014 Jämförelse med jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utskrivningsklara 2013 Betalningsansvar 2013 Utskrivningsklara 2014 Betalningsansvar 2014

11 11 Anledning till betalningsdagar under 2014 Jan. 3 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga 3 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om säboplats. Ingen plats tillgänglig.kom till Pionen 1 dag Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om säboplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Solängen 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga

12 12 Tkr Ekonomiskt bistånd , utbetalt Tkr 2869 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

13 13 Ekonomiskt bistånd , antal hushåll Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

14 14 Färdtjänst, kostnad (Tkr) Budget 479 Tkr/mån Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

15 15 Färdtjänst, kostnad per resa Kr/resa jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

16 Färdtjänst, antal resor Antal resor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

17 17 procent Procentuellt utförd tid hemvården (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) 67,4 67,9 69,2 67,3 68,6 66,4 68,3 68,8 68,6 68,6 69,8 66,0 64,5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

18 18 Vårdtagare hemvården Antal

19 19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2014/50 Verksamhetsberättelse 2013 Socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för 2013 enligt anvisningar från ekonomikontoret. Verksamhetsberättelsen redovisar ekonomiskt resultat och analys, verksamhetens utveckling och måluppfyllelse, personalstatistik, nyckeltal över verksamheterna samt framtidsutsikter. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2013 och överlämna densamma till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 Dnr SN 2014/50 Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2013 och överlämna densamma till kommunstyrelsen. Sammanfattning Varje kommunal nämnd ska enligt ekonomikontorets anvisningar sammanställa en verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelsen är en betydligt mer omfattande redovisning jämfört med bokslut och årsredovisning. Dokumentet kommer att redovisas för kommunfullmäktige i maj. Verksamhetsberättelsen redovisar ekonomiskt resultat och analys, verksamhetens utveckling och måluppfyllelse, personalstatistik, nyckeltal över verksamheterna samt framtidsutsikter. Socialförvaltningen Juan Navas Socialchef Sture Johansson Tf. administrativ chef Bilaga: Verksamhetsberättelse 2013

21 21 Verksamhetsberättelse Socialnämnden SOCIALNÄMNDEN Ordförande: Tove af Geijerstam (FP) 1:e vice ordförande: Lennart Niklasson (S) 2:e vice ordförande: Marie-Louise Bäckman (KD) Socialchef: Sture Johansson ÅRETS RESULTAT Resultaträkning, Mkr Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Budgetdiff Summa intäkter 241,2 257,2 300,1 63,9 Personalkostnader 578,6 599,1 666,9-37,5 Omkostnader 356,9 381,8 387,4-22,0 Ränta 0,9 0,9 0,6 0,3 Avskrivning 3,9 4,2 4,4-0,6 Summa kostnader 940,3 986, ,3 Nettokostnader 699,1 728,8 759,2 4,1 Årets resultat visade överskott med 4,1 Mkr. I de procentuella ökningarna/minskningarna har hänsyn tagits till att AMA fr.o.m. år 2013 organiseras under socialförvaltningen. Intäkterna ökade med 4,1 %, den enskilt största ökningen gäller intäkter för bemanningspoolerna. Personalkostnaderna ökade med 5,3 %, vilket motsvarade kostnaden för löneökning och vissa verksamhetsförändringar samt ökade köp från bemanningsverksamheterna. Omkostnaderna var oförändrade. Detta beror till stor del på att internräntan sänktes vilket medförde lägre hyreskostnader. I resultaträkningen ingick interna poster. Främst de interna vikariepoolerna och hemtjänstens utförda tid påverkade detta och gav överskott på intäktssidan respektive underskott på kostnadssidan. Nettokostnadsökningen var 2,6 %. Resultat per anslagsbindningsnivå Intäkt Kostnad Netto Budgetdiff 2013 Mkr Nämnd och adm 3,0 21,9 18,9 1,1 Vård och omsorg 182,6 597,1 414,5-0,4 Omsorg om funktionshindrade 65,2 267,3 202,1-4,0 Individ- och familjeomsorg 17,0 130,1 113,1 6,8 Arbetsmarknadsavdelningen 32,3 42,9 10,6 0,6 Summa 300, ,3 759,2 4,1 Överskottet berodde främst på överskott för försörjningsstöd inom avdelningen individ- och famiijeomsorg (IFO). Inom avdelningen omsorg om funktionshindrade (OoF) redovisade färdtjänst, köpta platser och personlig assistans underskott mot budget. Överskott redovisades inom fritids- och korttidsverksamhet samt boenden LSS och socialpsykiatri. Avdelningen vård och omsorg (VoO) redovisade underskott inom hemsjukvård, särskilt boende och utskrivningsklara. Överskott redovisades inom gemensam verksamhet, p.g.a. inkomna statsbidrag samt genom försäljning av lägenhet och vakant chefstjänst. Arbetsmarknadsavdelningen redovisade överskott genom minskad semesterlöneskuld och intäktsöverskott på samhällsorientering för nyanlända.

22 Verksamhetsberättelse Socialnämnden ÖVERGRIPANDE ÅRETS VERKSAMHET, EKONOMISK ANALYS, FRAMTIDSUTSIKTER OCH PERSONALREDOVISNING Övergripande årets verksamhet och ekonomi Årets verksamhet Kommuninvånarnas behov är vägledande för utvecklingen av socialnämndens verksamheter. Utifrån dessa krav och önskemål utvecklas nämndens verksamheter, så att de svarar upp mot lagkrav och kommunens övergripande vision. Socialförvaltningen är indelad i fyra driftsavdelningar som leds av avdelningschefer: vård och omsorg (VoO), omsorg om funktionshindrade (OoF) samt individ- och familjeomsorg (IFO) och fr.o.m arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Övergripande leder socialchefen verksamheterna och stöds av en administrativ avdelning samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ansvaret omfattar både förebyggande verksamhet samt individuellt inriktat stöd, vård och omsorg. Även färdtjänst och riksfärdtjänst, drogförebyggande arbete samt serveringstillstånd finns inom ansvarsområdet. Nämndens ekonomiska utfall för året blev ett överskott på 4,1 Mkr. I huvudsak berodde detta på överskott för försörjningsstöd (5,6 Mkr). Nämnden tillfördes 17 Mkr i 2013 års budget, vilket givetvis är en av huvudorsakerna till resultatet, men också på att tidigare års årligen ökade kostnader vändes till en mindre nedgång Även antalet hushåll, som någon gång under året uppbar försörjningsstöd minskade. Andra bidragande faktorer är överskott på administrativa tjänster och omkostnader, mindre utnyttjande av HVB (hem för vård och boende) för barn och unga, överskott på gemensamma kostnader för VoO, socialpsykiatri, fritids- och korttidsverksamhet inom OoF. Underskott genererades inom stöd i eget boende främst hemsjukvård 1,8 Mkr, utskrivningsklara patienter 0,7 Mkr, externt köpta vårdplatser inom OoF 4,8 Mkr, personlig assistans 2,2 Mkr, färdtjänst 1,8 Mkr och HVB-kostnader för vuxna 0,8 Mkr. Nämnden erhöll tillskott i budgetramen 2013 för försörjningsstöd 17 Mkr, Björkens äldreboende 9,5 Mkr, Bladvägens LSS-boende 2,5 Mkr, budgetramen minskades med 1,0 Mkr för tillfälligt fortbildningsanslag Nämnden erhöll ej tillskott för förväntad volym- och kostnadsökning av hemvården. Efter en ökad efterfrågan i början av året, minskade denna från mars. Hemsjukvården visar dock på ständig efterfrågeökning, främst genom delegerad hemsjukvård. Antalet möjliga hemvårdstimmar ökade med 8 %. Även antal betaldagar till NU-sjukvården ökade till 406 (+ 41 % jmf 2012) främst beroende på vinterkräksjuka under våren, vilket omöjliggjorde hemtagning. Efterfrågan på särskilda bostäder inom omsorg om funktionshindrade var fortsatt hög och vid årsskiftet hade 10 personer icke verkställda beslut varav ett flertal väntat över ett år (lagkrav 3 månader), trots tillskottet med 6 lägenheter på Bladvägen under året. Inom äldreomsorgen råder balans mellan utbud och efterfrågan. Under våren tillkom 18 lägenheter genom om- och tillbyggnad av Björken. I samband med MRP fattades beslut om avveckling av Gläntans äldreboende med 29 lägenheter. Ca 10 boende hade vid årsskiftet ej evakuerats från Gläntan. Väntetiden för att erhålla särskilt boende påverkades ej i någon högre grad utan är fortsatt kort vid jämförelse med andra kommuner. Antal personer med beslut om hemvård var i december 545 personer (dec ). Tillgång på boende för hemlösa, missbrukare och andra grupper IFO arbetar med är fortsatt knapp. Akutboendet på Kyrkängens gård är i dåligt skick och Marierovägens stödboende olämpligt utformat för att fylla sitt syfte. Andra planerade specialboenden har ej kommit till stånd p.g.a. medelsbrist. Samarberte har ägt rum med Trollhättans stad om specialboende för kvinnor, dock har efterfrågan varit mycket begränsad. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde ett antal jämförelser mellan kommuner. I vissa av dessa hävdade Vänersborg sig väl, medan vi i andra intog en mellanposition. Det internationella arbetet ägde rum främst i ett partnerskapsprojekt kring volontärarbete inom äldreomsorg. Projektet finansieras inom ramen för Leonardo da Vinci-programmet. Övriga projektpartners är bl.a. Wales, Danmark och diakonier i Tyskland. Integrationsprojekt, DIAMI, avslutades 2013 med delta- 22

23 Verksamhetsberättelse Socialnämnden gande av kommuner i Finland, Italien, Malta och Spanien. Erfarenheter från projektet kan förhoppningsvis tillämpas lokalt i Områdesutveckling Torpa. Antal anställda per 1/11 var personer, en ökning med 61 sedan föregående år. Ökningen är främst beroende av överföringen av AMA till socialförvaltningen (46 personer). Sjukfrånvaron ökade något under året till 7,0 %, en ökning med 0,4 %-enheter sedan Flertalet vårdanställda valde själva sysselsättningsgrad inom ramen för heldel. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökade under året med 0,7 %-enheter för kvinnor till 82,7 %, medan den minskade för män med 3,9 %-enheter till 84,1 %. Analys och målavstämning Kommungemensamma mål och resultat De kommungemensamma målen boende, serviceskyldighet, samverkan, effektivitet, miljö, personal samt åtgärder för att minska arbetslöshet lyftes in i socialnämndens resurs och aktivitetsplan (RA-plan) för Beslutade mål och förväntade resultat gällde samtliga verksamheter. Genom detta var ambitionen att socialnämnden bidrog till förverkligandet av kommunens vision och målsättningar. Nedan följer en övergripande redovisning över måluppfyllelse Socialnämndens mål Följande redovisas socialnämndens tio utvecklingsområden, där ovanstående kommungemensamma utvecklingsområden och mål ingår. Varje område är specificerat i ett antal inriktningsmål och förväntade resultat. För 2013 redovisas i tabellerna nedan aktiviteter/insatser och, där det är möjligt, finns mått för att redovisa måluppfyllelse för respektive utvecklingsområde. Kommentarer kring kommungemensamma samt nämndsspecifika mål och uppnådda resultat redovisas även mer utförligt under respektive avdelningsavsnitt. 1. Utvecklingsområde: Kvalitet/service/tillgänglighet/trygghet Inriktningsmål: Socialtjänstens insatser är väl kända och tillgängliga för alla All kontakt med socialtjänsten inger förtroende och skapar trygghet Insatserna präglas av god kvalitet Förväntade resultat Nöjda kunder/ brukare 23 Uppnådda resultat måluppfyllelse Goda värden i ÖJ (SKL s Öppna Jämförelser) Ökad tillgänglighet Minst genomsnittsresultat i nationella jämförelser Ökad kunskap om socialtjänstens insatser Ökad användning av evidensbaserade metoder Hög rättsäkerhet Ökad samsyn/samverkan Utvecklad omvärldsorientering Omsorgsmässa med stor uppslutning och entusiasm hösten 2013 Värdegrunds- och bemötandeutbildning genomförd för flertalet personal inom förvaltningen. Alla enheter har bemötandedeklarationer inom VoO, OoF samt IFO Id-handlingar för personal inom hemvård har uppdaterats Uppdaterad information på hemsidan. Foldern synpunkter och klagomål har utvecklats i lättläst version. Deltagande i kommunövergripande utveckling av synpunkts- och klagomålssystem. Fokus på evidens i socialt arbete (service och stöd utifrån vetenskap och erfarenhet) Deltagande i kvalitetsregister Senior Alert och Palliativregistret. Har nått mål för att erhålla statsbidrag 2012 och Nya statliga prestationsmedel erhölls inför 2014 för uppnådda mål 2013 för samverkan inom psykiatri mellan huvudmännen Genomförandeplan finns på individnivå inom VoO och OoF Inom IFO har fattats beslut, varav 22 ärenden fått rättelse i högre instans (0,1 %) Biståndshandläggning Utbildning i lagtillämpning, dialog med grannkommuner om bedömningar Uppstart Samverkan Vänersborg (barn och unga, integration) VoO deltar i ett internationellt projekt kring volontärarbetet inom SOSEVO. IFO deltar i ett internationellt projekt kring integration kallat Diami under Studiebesök av ledningen i Malmö rörande integrationsarbete.

24 Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2. Utvecklingsområde: Förebyggande och stöd Inriktningsmål: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i syfte att förbättra/vidmakthålla egna förmågor och förhindra/senarelägga mer omfattande insatser Den enskildes möjligheter och förutsättningar att bo kvar i hemmet ska stärkas Utökat stöd till frivilligorganisationer som komplement Medverka till att skapa förutsättningar för ungas och vuxnas egen försörjning Förväntade resultat 70 % av möjlig tid utförs i hemmet Minska/senarelägga insatser Tidiga och förebyggande insatser prioriteras Ökad självständighet Frivilliginsatser gentemot brukaren ökar Minska tid för uppbärande samt kostnad för ek. bistånd samt fler unga/vuxna i arb, studier Uppnådda resultat - måluppfyllelse Ej uppnått målet 2013: 68 % utförd tid. Utveckling av lokal variant av Trygg hemgång med vårdplanering efter hemgång. Fallprevention via hälsopolitiska rådet. Infört för fler grupper, utökat uppsökande arbete. Infört web-baserat anhörigstöd Insatser på hemmaplan för föräldrar (via Plantaget) i genomsnitt 54 föräldrar/mån (jfr 58 föräldrar/mån Fler grupper med föräldrastödsprogram Komet under 2013 jämfört med Vuxna minskat vårdbehov HVB, minskade vårddgr 28 %) Ökat behov av boendestöd från 52 personer 2007 till 86 personer 2013 Insatser har ökat, t.ex. insatser i äldreboende var 91 st/mån 2013 jämfört med 70 st/månad Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd: Överskott ,6 Mkr, 1,5 Mkr lägre än Totalt utbetalades 36,0 Mkr till 859 hushåll (- 18 jmf 2012). 3. Utvecklingsområde: Trenämndsmål (Samverkan Vänersborg) Inriktningsmål: Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet Förväntade resultat Barn/unga rätt insatser Ökad skolnärvaro 24 Uppnådda resultat - måluppfyllelse Fortsatt utveckling av Samverkan Vänersborg genomförd inom ramen för SKL s Psynkprojekt. Utveckling av styrning och ledning med regionen. Utvecklingsprojekt Områdesutveckling Torpa med flera samarbetsparter Information och rådgivning lätt tillgänglig på hemsidan Utvecklad samverkan med föräldrar IFO-OoF fortsatt samverkan och utvecklingsarbete för att nå insatser/resultat för den enskilde.

25 Verksamhetsberättelse Socialnämnden 4. Utvecklingsområde: Boende Inriktningsmål: Alla har ett boende Boendet utformas utifrån olika individers behov Förväntade resultat Särskilda bostäder tillgodoser behoven Andelen fysiskt tillgängliga bostäder ökar Fler fullvärdiga bostäder Antalet hemlösa minskar Uppnådda resultat - måluppfyllelse Björken invigdes i april efter om/utbyggnad med 18 platser. Avveckling av Gläntan fr.o.m. september veckas väntetid på särskilt boende för äldre, lagkrav 3 mån. Trygghetsboende i Frändefors (8 pl.) öppnat under 2013 kombinerat med avveckling av servicehusplatser. 10 icke verkställda beslut vid årsskiftet varav flertalet väntar längre än ett år, lagkrav 3 mån. Risk för särskild avgift. Ökning av betaldagar medicinskt färdigbehandlade: 406 dgr (jfr m 287 dgr 2012) Andel fullvärdiga bostäder är 94% av totalt antal bostäder Boendeplan under revidering. Redovisas februari Ett antal personer hemlösa. (7 olika personer har bott 285 nätter på akutboendet). Stort behov av nytt akutboende. Besök av regeringens hemlössamordnare Syfte skapa dialog kring hemlöshetsfrågan, råd och stöd för fortsatt arbete med en handlingsplan. 5. Utvecklingsområde: Integration Inriktningsmål: Verksamheten präglas av mångfald Skapa förutsättningar för en samhällsgemenskap som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, oavsett bakgrund, kan vara delaktiga i/medansvariga för Förväntade resultat Fler anställda med olika etnisk/språklig kompetens samt förståelse för och kunskap om olika kulturella och språkliga behov Ökad möjlighet för brukare att kommunicera med omgivningen samt minskat utanförskap 6. Utvecklingsområde: Delaktighet Inriktningsmål: Utvecklad information och dialog med medborgarna Insatser leder till ökad självständighet Förväntade resultat Delaktighet i beslut och genomförandeplan Forum för brukardialog Ökad självständighet Möjlighet för brukare att tolka information 25 Uppnådda resultat måluppfyllelse Tydliggörande pedagogik används som metod inom OoF Antal mottagna flyktingar: 121personer (jfr m ) Fortsatt drift av Torpa träffpunkt för invandrare med hög beläggning, besök jämfört med Intern språkbank inrättad inom äldreomsorgen för att möjliggöra kommunikation på modersmål Uppnådda resultat måluppfyllelse Brukarråd och anhörigträffar finns på flera enheter för samverkan och dialog Fokusgrupper vid behov. Brukarrepresentation finns i lokala samverkansgruppen inom psykiatri Kontinuerliga träffar för dialog med FuB (Riksförbundet för barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning) Genomförandeplaner (önskemål, språk) samt att brukaren/individen är delaktig inom VoO, OoF. Inom IFO har arbete påbörjats med metodutveckling och kvalitetssäkring för att säkerställa att genomförandeplaner finns och är aktuella. 7. Utvecklingsområde: Ekonomi

26 Verksamhetsberättelse Socialnämnden Inriktningsmål: Socialnämndens verksamhet präglas av effektivt resursutnyttjande. Fullmäktiges beslut är överordnat och vid målkonflikt sätter ekonomiska ramar yttersta gränsen. Vid resursbrist prioriteras tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav Förväntade resultat Budgetbalans Effektivt resursnyttjande Ökad användning av resursfördelningsmodeller i verksamheten Investeringar restriktivitet 8. Utvecklingsområde: Miljö Inriktningsmål: Organisationen präglas av hög miljömedvetenhet Uppnådda resultat - måluppfyllelse Överskott + 4,1 Mkr i 2013 års bokslut Åtgärder för ramanpassning genomförda eller pågående ca 10 Mkr Flertalet enheter i balans Modell genomförd 2013 för resursfördelning inom LSS-boende. Ska införas även för daglig verksamhet Restriktivitet. Förbrukat 4,7 Mkr av budget 8,5 Mkr. Behov att överföra 1,1 Mkr till Förväntade resultat Uppnådda resultat - måluppfyllelse Minskat antal körda mil Nyckelfria lås införda i hemtjänsten i hela kommunen = minskat antal körda mil inom hemtj. Mer cykel/tåg/buss till möten, konferenser Minskad energiförbrukning Alla verksamheter arbetade med minst ett miljömål under året. 9. Utvecklingsområde: Personal Inriktningsmål: Arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling Förväntade resultat Hållbart arbetsliv Kompetensutv. ökar 26 Uppnådda resultat - måluppfyllelse Andelen kvinnor med heltid ökade 2013 med 0,7 %-enheter till 82,7% inom ramen för heldel., Andelen män med heltid minskade med 3,9 %-enheter till 84,1 %. Under 2013 ökade sjukfrånvaron, med 0,5 %-enheter till 7,0 %. Utveckla yrkesrollen delaktighet/inflytande Arbetsmiljö Kompetensutveckling under 2013 inom ramen för statsbidrag bl.a. värdegrundsutbildning inom äldreomsorg och psykiatri. Genomförd personalenkät 2012 med jämförelsevis goda resultat för hela socialförvaltningen. Resultat och aktivitetsplaner framtagna under Utvecklingsområde: Medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ansvar för arbetslösa ungdomar

27 27 Verksamhetsberättelse Socialnämnden Inriktningsmål: Unga erbjuds praktikplatser Förväntade resultat Unga erbjuds praktikplatser Uppnådda resultat - måluppfyllelse Praktikplatser för unga erbjuds inom kommunens alla verksamheter samt hos externa företag. Samverkan mellan AMA, IFO, OoF och AF pågår och utvecklas för att kunna erbjuda arbete/sysselsättning. Enligt arbetsförmedlingens statistik har ungdomsarbetslösheten gått ner från 28,0 % av arbetskraften december 2012 till 26,8 % i december AMA har tillförts 2 Mkr för att genomföra jobbefrämjande insatser för ungdomar och 1,0 Mkr för ungdomsanställningar inom kommunen, vilket medverkat till ökad sysselsättning för ungdomar. Arbetsmarknadsavdelningen medverkade i projekt Ungdomstorg med syfte att förbereda ungdomar inför arbetsmarknaden. Ca 67 % av deltagande ungdomar har erhållit arbete eller annan sysselsättning. Framtidsutsikter Vård och omsorg Sedan 1992, då Ädlelreformen genomfördes, har allt mer vård överförts till kommunerna. Detta leder till att Vård och omsorgs medarbetare idag möter personer med mer omfattande behov utför mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter. När strukturförändringar sker inom den slutna vården ställs det stora krav på kommunerna att möta enskildas förändrade behov. Detta kräver vidareutbildad personal vilket leder till högre kostnader och specialinriktade lösningar. Ett utökat samarbete med regionen gällande hälsooch sjukvårdsfrågor kommer att generera utökat arbete för vård och omsorg som har att mer och mer finnas till för personer som är svårt sjuka eller multisjuka. En åldrande befolkning behöver mer vård och omsorg. Enligt kommunens befolkningsprognos ökar antalet äldre, över 80 år, med ca 20 personer per år under den kommande 5-årsperioden. Åldersgruppen över 90 år, som är mest vårdbehövande, ökar med drygt 8-10 personer årligen. Den stora utmaningen är hur avdelningen ska matcha fler människors behov av insatser och då främst med utblick från 2020 och framåt. Avdelningen har att följa samhällsutvecklingen och genom metodiskt arbete följa vad kommande målgrupp behöver och önskar i form av innehåll i vården och i omsorgen. Flertalet äldre klarar av att upprätthålla sin självständighet länge (eller med insatser i hemmet) och önskar kvarboende i sitt ordinära hem så länge som det känns möjligt och tryggt. Omsorgsbehovet och vårdbehovet ökar med självklarhet med stigande ålder och blir oftast mycket omfattande. Detta ställer krav på såväl insatser gentemot ordinärt hem som insatser inom särskilt boende för att, oavsett var den enskilde önskar leva sitt liv, erbjuda en trygg vård och omsorg med en känsla av sammanhang, begriplighet, delaktighet och meningsfullhet. Bedömningen görs att den ökning av hemtjänstinsatser som närliggande kommuner sett under 2010/2011 mötte Vänersborgs kommun och hemvårds-, hemsjukvårds- samt rehabenheterna under 2012 och första delen av 2013, för att därefter stabiliseras. Om fortsatt ökning kommer att ske är svår att prognostisera men med ett ökande antal äldre torde sannolikheten bli att behovet av ovanstående insatser ökar. En utmaning för framtiden när det gäller insatser gentemot personer i ordinärt hem är att möjliggöra en verksamhet, som än mer skapar en minskad känsla av ensamhet och bibehållen trygghet hos den enskilde, för att möjliggöra önskan om kvarboende. Avdelningen har en utmaning i att ytterligare göra arbetet som omvårdnadspersonal i hemvården eftertraktat. Detta kräver planeringsmässiga som budgetmässiga insatser. Ett sätt att möta detta är att höja tätheten i verksamheten för att på så sätt skapa mer specialinriktade uppdrag inom hemvårdsområdena såsom ex palliativa team. En arbetsgrupp ser över möjligheterna att än mer utveckla arbetet med hemrehabilitering till arbetsmodellen vårdplanering i hemmet. Under 2013 har arbete kring vårdplanering i hemmet formerats och under 2014 kommer arbetsgruppen fokusera på att bilda samarbetsteam kring den enskilde vårdtagaren i området där den enskilde bor, för att än mer säkerställa kvalitén. Den genomsnittliga åldern för när man flyttar in i särskilt boende har från 2009 till 2013 ökat. Förväntningarna mot framtiden är att åldern kommer fortsätta att stiga och människor kommer leva kvar längre

28 Verksamhetsberättelse Socialnämnden hemma innan man gör livsstilsförändringen att byta boendeform. Avdelningen klarar väl av att verkställa beslut om särskilt boende inom tre månader. De förändringar som görs avseende avveckling av Gläntans äldreboende kommer med största sannolikhet att påverka väntetiden. Det avdelningen ej till fullo kan erbjuda är fullvärdiga boenden då två av boendena inte lever upp till ställda krav från Socialstyrelsen (Gläntan och Solbacken). Detta behöver åtgärdas då effekten, förutom att vi inte lever upp till ställda krav, kommer bli att boendeplatserna blir svåruthyrda då enskilda individer ej accepterar standarden. I ett längre perspektiv är frågan hur och vem, som ska tillhandahålla anpassade insatser och boenden för äldre. I många kommuner byggs s.k. trygghetsboenden, där kommunens insats initialt är liten. Bostadsföretag upplåter lägenheter och kommunen tillhandahåller vård, omsorg och annan service. I ett trygghetsboende är det enskilda personer som på eget initiativ hyr/köper sin lägenhet. Intresset för denna typ av specialanpassat boende finns hos pensionärer i Vänersborg. Som en del i en lösning av efterfrågan på äldreboende är det värt att stödja initiativ från olika intressenter. Under 2013 avvecklades 8 servicehuslägenheter i Frändefors och återlämnades till AB Vänersborgsbostäder med syfte att inom deras ram skapa ett trygghetsboende för personer 70+ som önskar närhet till service och omsorg. Samtliga lägenheter är uthyrda. Om denna form av boende utvecklas mer inom kommunen kan det komma att underlätta fortsatt parboende. Avdelningen har tagit till sig det nya i socialtjänstlagen om att varje person som beviljas ett särskilt boende har rätt att ansöka om att dens anhöriga ska vara medboende. Avdelningen får följa hur denna utveckling blir för att närmare planera för hantering. 1 januari 2014 skulle de beslutade föreskrifterna gällande personer med demenssjukdom boende vid särskilt boende trätt in. Bestämmelsen omfattar såväl allmänna råd kring ex bemanning samt föreskrifter gällande biståndshandläggning och uppföljning av beviljade insatser. Föreskrifterna är framskjutna till att börja gälla tidigast 1 januari 2015 samt att det då även kan bli aktuellt för föreskrifter för alla personer boende vid särskilt boende oavsett hinder. Socialstyrelsen har även kommit ut med en nationell vägledning för biståndsbedömning och uppföljning av ärenden kallad Äldres behov i centrum (ÄBIC). En arbetsgrupp inom avdelningen har satt sig in i föreskrifterna på avdelningschefens uppdrag och bedömningen görs att avdelningen relativt väl möter behovet avseende bemanning dock ej nattetid varför resurser kan komma att behövas för att säkerställa en personal/avdelning. Avdelningen har tagit till sig beskrivningen kring ÄBIC och kommer under 2014 arbeta fram en ny utredningsmall för biståndsenheten utifrån detta och som följd härav en genomförandeplansmodul som matchar begreppen kring ICF och ÄBIC. Den kvalitetssäkring som sker inom verksamheten i form av kvalitetsregister i form av senior alert, palliativa registret, BPSD-registret m.m ställer krav på dokumentation och mötesformer. Detta förändrar rollernas innehåll där mer tid går åt till administration och planering vilket påverkar hur avdelningen behöver organisera sig samt vilka resurser som behöver finnas. Frågan kring det sociala arbetet som komplement till volontär- och frivilligarbete behöver beaktas för att lyftas med in i framtiden. Under 2014 avslutas EU-projektet SOSEVO där Vänersborg haft ett samarbete med kommuner i Wales, Danmark och Tyskland kring frågor om frivilliga aktörer i samarbete med professionella. Utifrån detta kommer avdelningen forma en plan för vilka aktiviteter som ska genomföras med utgångspunkt av lärdomarna från projektets samarbetspartner. Under 2012 och 2013 finansierades Torpa träffpunkt av statliga medel och inför 2014 tillsköts medel från Kommunfullmäktige för fortsatt drift, varför verksamheten framöver drivs som permanentad verksamhet anpassad efter Kommunfullmäktiges beslut. Omsorg om funktionshindrade Det finns skillnader i levnadsförhållanden mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i stort. Statens folkhälsoinstitut har i en rapport särskilt pekat på den utsatthet som barn och unga med funktionsnedsättning lever under. Fler barn och unga med funktionsnedsättning har en psykisk ohälsa jämfört med barn och unga utan funktionsnedsättning. Man utsätts också för mobbing i större utsträckning. För vuxna personer med funktionsnedsättning är det framför allt svårigheten att kunna få ett lönearbete som uppmärksammats under året. Även bristen på anpassade bostäder påverkar personers möjlighet att uppnå en god livskvalitet. Den stora utmaningen i framtiden är att genom rätt insats och på rätt nivå minska skillnader i levnadsför- 28

29 Verksamhetsberättelse Socialnämnden hållanden. Inom arbetsmarknadsområdet krävs specifika och riktade insatser för att fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till ett lönearbete. Detta gäller speciellt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Här måste kommunala resurser tillskapas för att ge stöd vid arbetsprövning och inför anställning. Socialt företagande är något som vuxit fram i Vänersborg de senaste åren. Denna företagsform kommer att kunna ge allt fler personer med funktionsnedsättning möjlighet till arbete. En förutsättning för en fortsatt utveckling av socialt företagande är att kommunen ger stöd både i form av pengar och kompetens. Antalet personer som får insatser enligt LSS har under 2013 ökat med 5 % vilket är en något större ökning än de senaste åren. Personer med behov av insats enligt LSS har rätt till vissa insatser och att också få dessa insatser verkställda inom rimlig tid. Förutsättningen för att kunna verkställa beslut är att det finns balans mellan utbud och efterfrågan. Allt för många personer med rätt till bostad med särskild service får vänta allt för länge. För den enskilde kan det uppstå mycket besvärliga situationer om väntetiden på en bostad blir orimligt lång. Det kommer att behövas fler bostäder den närmsta femårsperioden och det är mycket angeläget att utbyggnad kan ske i enlighet med den boendeplan som socialnämnden antagit. Den satsning som staten gör inom psykiatriområdet (PRIO) kommer att identifiera flera olika utvecklingsbehov och som kommer att ställa krav på den kommunala organisationen. Kommunen kommer i ett framtidsperspektiv att få ett allt större ansvar för att tillgodose personers behov av bostad, sysselsättning, fritid och social gemenskap. En upparbetad och systematiserad samverkan med andra aktörer är en förutsättning för att uppnå dessa mål. 29 Individ- och familjeomsorg Kommuninvånarnas behov av individ- och familjeomsorgens insatser är fortsatt hög. Det handlar inte bara om fler barn, unga och vuxna i behov av stöd och insatser, utan även om alltmer komplexa behov som ställer krav på ett brett samarbete. Samarbetet mellan förvaltningar och myndigheter har stärkts, men detta ställer i sin tur krav på mer tid för samverkan och samarbete. Krav på kompetens och evidensbaserad verksamhet ökar, vilket för individ- och familjeomsorgen innebär ett ökat behov av fortbildning och metodutveckling. I missbruksarbetet bedrivs idag ett evidensbaserat arbete från screening via kartläggning/utredning till insats. Sektionen för försörjningsstöd är en pilotkommun i socialstyrelsens införande av ny utredningsmodell, förutsättning inför arbete (FIA). Det arbetet går in i slutfasen under I arbetet med barn och unga används utredningsdokumentet BBIC (Barns behov i centrum). Vid insatser till barn och familjer på hemmaplan används evidensbaserade metoder när det gäller familjestödsprogram t ex Komet, PyC och vid multisystemisk terapi (MST). Från den 1 januari 2014 gäller en lagändring vilken innebär att Migrationsverket kommer att ha möjlighet att anvisa ensamkommande barn till samtliga kommuner oavsett om man har avtal om mottagande eller inte. Vänersborgs kommun har skrivit ett avtal om mottagande av ensamkommande barn som kommer att gälla från 1 maj Oavsett detta kommer det att hänvisas barn redan från 1 januari. En ökning av asylsökande barn i kommunen innebära ett hårdare tryck på sektionen för familjestöd som skall utreda och placera dessa barn. För att klara av detta har det inrättats ytterligare två socialsekreterartjänster på sektionen. Väpnade konflikter pågår på flera håll i världen vilket har lett till att det är ett ökat tryck på flyktingmottagandet i Sverige och Vänersborgs kommun. Migrationsverket har startat upp ett större anläggningsboende för asylsökande i Vänersborgs kommun. Hur detta kommer att påverka Individ- och familjeomsorgen i framtiden är i dagsläget svårt att prognostisera. Anhöriginvandringen kommer också att öka under de kommande åren då förändrade regler har kommit till som gör det lättare att ta hit sina anhöriga, framför allt från Somalia. Det är mycket svårt att prognostisera hur stort flyktingmottagandet kommer att vara de närmaste åren. Man kan dock konstatera att det skett en ökning av mottagandet under Ett större flyktingmottagande är inte enbart en fråga för Individ- och familjeomsorgen utan kommer att påverka många delar inom den kommunala förvaltningen.

30 Verksamhetsberättelse Socialnämnden Arbetsmarknadsavdelningen Arbetsförmedlingens sammanställning av arbetsmarknadsåret 2013 visar en viss återhämtning. Men det är fortsatt kärvt för dem som saknar gymnasieutbildning. Under 2013 började arbetslösheten vända nedåt. Varslen minskade och fler lediga platser strömmade in till Arbetsförmedlingen. Det var också något fler inskrivna som lämnade arbetslösheten för jobb eller studier. Sysselsättningen i åldersgruppen år steg med i genomsnitt personer till 4,55 miljoner personer. Det innebär en sysselsättningsgrad på 75,5 procent. Samtidigt fylldes arbetskraften i samma åldersgrupper på med fler personer. Det här innebär att konkurrensen om jobben är fortsatt stor. Det är framför allt korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, bland dessa grupper fortsätter arbetslösheten att öka, enligt arbetsförmedlingens analysenhet. En gemensam nämnare bland många arbetslösa är att man saknar gymnasieutbildning. I Vänersborgs kommun är ungdomsarbetslösheten fortsatt hög, 26,8 december Samtidigt har Vänersborgs kommun en nytt asylboende vilket kommer att innebära stora krav på bl.a praktikplatser och samhällsorientering. Behovet av arbetsmarknadsavdelningens insatser fortsätter att öka, främst från Individ och familjeomsorgen.detta ställer stora krav på flexibilitet, evidens och kompetensutvecklingsinsatser avseende metoder etc. Behovet av samverkan mellan kommunens förvaltningar, internt inom förvaltningen samt med myndigheter kommer att öka ytterligare. 30 Ekonomi För 2013 redovisades ett överskott på totalt 4,1 Mkr. Sammanfattningsvis kan överskottet härledas till försörjningsstöd inom IFO, fritids/korttidsverksamhet och gemensam verksamhet inom OoF, gemensam verksamhet inom VoO samt semesterlöneskuldsminskning inom AMA. Underskott redovisas för färdtjänst, personlig assistans samt köpta platser inom OoF. Inom VoO redovisas underskott inom vård i ordinärt boende och då främst hemsjukvård samt utskrivningsklara. För 2014 har budgetramen tillförts 5,5 Mkr för ny gruppbostad LSS, 0,26 Mkr familjehemsvård, 0,65 Mkr Torpa träffpunkt, 0,1 Mkr drogförebyggande, 0,5 Mkr färdtjänst samt 0,95 Mkr för taxor och avgifter. Budgetramen minskade med 8,1 Mkr för Gläntans äldreboende samt ytterligare 1,9 Mkr fördelat på OoF och gemensam administration. Detaljbudgeten för 2014 innehåller en del osäkra poster såsom personlig assistans, köpta platser LSS, kostavgifter LSS, daglig verksamhet LSS samt socialpsykiatri. Vidare är det även osäkert vad gäller kostnader för flyktingverksamhet, HVB-vuxna, hemvård/hemsjukvård, avvecklingen av Gläntans äldreboende samt hjälpmedel. Osäkerhet råder om volymutveckling inom vård i ordinärt boende och fortsatt byggnation behöver planeras på Niklasberg för att klara behov enligt kommunens befolkningsprognos. Angeläget är även att skapa fler platser inom LSS samt tillskapa medel för volymökning inom den dagliga verksamheten. Därutöver finns behov av olika boendelösningar inom individ- och familjeomsorg såsom akutboende, boende för unga personer, separata boenden för kvinnor, lågtröskelboenden m. fl. Det är angeläget att finansiering för detta sker genom tillskott i budgetramen Övergripande personalfrågor Förvaltningens personal Förvaltningen hade 2013 (1 november) totalt anställda (exkl timavlönade), vilket är en ökning med 61 personer jämfört med Av dessa var tillsvidareanställda och 123 visstidsanställda med månadslön. Antalet tillsvidareanställda ökade med 37 personer och visstidsanställda med 25 jämfört med Av de anställda var kvinnor och 178 män, vilket är en ökning av antalet män med 31. Ökning kan till viss del förklaras av att arbetsmarknadsavdelningen överfördes till socialnämnden vid årsskiftet. Dessutom startades nya boenden inom vård och omsorg och omsorg om funktionshindrade, vilket innebar viss personalökning. Under 2013 konverterades 38 tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), vilket var en mindre än Under 2013 slutade 83 tillsvidareanställda personer sina anställningar i förvaltningen, varav 11 män. Av dessa slutade 45 personer sin anställning på egen begäran, 26 personer gick i pension, två personer fick varaktig sjukersättning, sex personer slutade genom särskild överenskommelse om avslutad anställning, fyra av annan orsak.

31 Verksamhetsberättelse Socialnämnden Jämställdhet I den förvaltningsgemensamma handlingsplanen för jämställdhet betonas vikten av heltidstjänster. Under 2013 hade 83 % av de tillsvidareanställda kvinnorna heltidstjänster, vilket var en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med Andelen män med heltidsanställning var 84 %, vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 96 % och den genomsnittliga sysselsättningsgraden för män är 97 %. Totalt är den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom socialförvaltningen 96 %, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron, beräknad i procent av tillgänglig arbetstid, var 7,0 % år 2013 vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med Statistiken för 2013 inkluderar arbetsmarknadsavdelningen vilket den inte gjort tidigare år. Inom avdelning individ och familjeomsorg minskade sjukfrånvaron 2013 med 1,4 procentenheter jämfört med Inom vård och omsorg ökade den däremot med 0,7 procentenheter och inom avdelning omsorg om funktionshindrade med 0,5 procentenheter. Inom arbetsmarknadsavdelningen var sjukfrånvaron 5,7 % Kommunens totala sjukfrånvaro var 6,1 % 2013, motsvarande siffra för 2012 var 5,8 %. I arbetet med att minska korttidssjukfrånvaron tillämpas obligatoriska hälsosamtal hos företagshälsovården för de personer som har upprepad sjukfrånvaro, dvs 4 sjuktillfällen under 6 månader. Förvaltningen har vid behov använt sig av företagshälsovården Avonova Kinnekullehälsan. Framförallt är det samtalsstöd, handledning i grupp samt hälsosamtal som står för den största andelen köpta tjänster. Debitering för uteblivet besök utgör även en stor kostnad. Hälsa på arbetsplatsen I syfte att förbättra hälsotalet fortsatte förvaltningen under 2013 att arbeta med det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet. Detta skedde bl.a. genom personalronder med förvaltningens chefer i syfte att göra en avstämning på varje enhet vad gäller personer med hög korttidsfrånvaro, långtidssjukskrivna personer samt personer i riskzon. Förvaltningens hälsoinspiratörer och/eller personalklubbsombud har hjälpt till att marknadsföra personalklubbens utbud samt arbetet med att hålla friskvårdsfrågorna i fokus i den egna arbetsgruppen. Det förebyggande arbetet fortsatte under 2013, bl.a. genom det systematiska arbetsmiljöarbetet, möjlighet för personal att delta i Avstampet på Motionspalatset, att köpa träningskort till reducerat pris, viktminskningskurs samt kurs i stresshantering. I förebyggande syfte analyserade arbetsgivaren systematiskt sjukfrånvaron, anmälda arbetsskador och rapporterade tillbud samt nyttjande av företagshälsovårdens tjänster i skyddskommittéerna. Arbetsskador och tillbud Antalet anmälda arbetsskador 2013 var 140 jämfört med 133 år 2012, av dessa resulterade 20 i sjukfrånvaro i samband med händelsen. Av de 140 anmälda arbetsskadorna var det 33 inom vård och omsorg, 99 inom omsorg om funktionshindrade, fyra inom individ- och familjeomsorg samt fyra inom arbetsmarknadsavdelningen. Inom vård och omsorg minskade antalet anmälda arbetsskador med 29 och inom omsorg om funktionshindrade ökade de med 28. De anmälda arbetsskadorna inom vård och omsorg handlade till största del om halk- och fallolyckor, skador vid lyft- och förflyttning samt oroliga vårdtagare. Inom omsorg om funktionshindrade handlade de anmälda arbetsskador framförallt om utåtagerande och oroliga boende/brukare. Antalet rapporterade tillbud var 371 under 2013 vilket är en ökning med 117 jämfört med Inom vård och omsorg ökade antalet rapporterade tillbud med 46 från 76 år 2012 till och inom omsorg om funktionshindrade ökade antalet från 141 år 2012 till 214 år 2013, en ökning med 73 tillbud. Inom individ- och familjeomsorg minskade antalet rapporterade tillbud från 37 år 2012 till 31 år Den övervägande delen av anmälda tillbud handlade om oroliga och/eller utåtagerande vårdtagare/brukare både inom vård och omsorg och omsorg om funktionshindrade. Övriga rapporterade tillbud var bl.a. händelser i samband med lyft- och förflyttningar samt halk- och fallolyckor. Inom individ- och familjeomsorg härrör sig de anmälda tillbuden framförallt till situationer med hotfulla och/eller aggressiva klienter. Omsorg om funktionshindrade fortsatte under 2013 att arbeta med avdelningens uppdrag och åtgärder 31