Socialnämnden kallas till sammanträde

Transkript

1 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Torsdagen den 29 januari 2015, klockan Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson Ordförande Anne Elfving Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Helene Bolinder, Anne Elfving, Ledamöter Lennart Niklasson (S), ordf Marie-Louise Bäckman (KD), 1:e v ordf Ann-Britth Fröjd (C), 2:e v ordf Reidar Eriksson (S) Kenneth Persson (S) Anne-Sophie Aronsson (S) Abdullahi Hassan Moalin (MP) Jeanette Dahlbom (M) Irma Fredriksson (M) Hans-J Ackermann (FP) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Kurt Karlsson (SD) Ersättare Johanna Olsson (S) Lisbeth Brodin (M) Stefan Larsson (S) Elisabeth Bohlin (S) Johanna Gustafsson (C) Anna-Karin Sandberg (MP) Laila Haglund (MP) Tommy Christensson (M) Henrik Harlitz (M) Sofia Jacobsson (M) Morgan Larsson (VFP) Monica Andersson (V) Ola Wesley (SD) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Karin Hallberg, socialchef Christer Sundsmyr, avdelningschef, Adm Kristina Wallstedt, avdelningschef, VoO Sten Nilsson, avdelningschef, OoF Maria Tapper Andersson, avdelningschef, IFO Ewa Ferm Björklund, avdelningschef, AMA Anne Elfving, förvaltningssekreterare

2 2 Sammanträdesdag Föredragningslista Nr Ärende Sida 1 Mötets öppnande val av protokollsjusterare (i tur att justera Ann-Britth Fröjd) Bokslut och årsredovisning för socialnämnden år 2014, dnr SN 2015/ Månadsuppföljning per december 2014, dnr SN 2014/ Överenskommelse om mottagande av barn utan legal vårdnadshavare, dnr SN 2014/ Nytt boende för ensamkommande asylsökande barn, dnr SN 2015/ Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt socialtjänstlagen avseende utredningstider och förhandsbedömningar, dnr SN 2014/ Ny delegationsordning för socialnämnden information, dnr SN 2015/ Införande av öppna sammanträden i socialnämnden, dnr SN 2015/ Yttrande över samrådshandling angående detaljplan för kvarteren Poppeln och Pilen i Vänersborgs kommun, dnr SN 2014/ Uppföljning av utskottets arbete under 2014, dnr SN 2015/ Ändrad sammanträdesdag för socialnämnden i april, dnr SN 2015/ Val av ledamöter till ungdomsrådet, dnr SN 2015/ Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/193, sekretess Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/223, sekretess Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/266, sekretess Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/239, sekretess Information från ordföranden Information från socialchefen Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av protokoll Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter, skrivelser och meddelanden 170 Övrigt Under eftermiddagen är det utbildning om avdelningarna individ- och familjeomsorg, IFO och arbetsmarknadsavdelningen, AMA.

3 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/18 Bokslut och årsredovisning för socialnämnden år 2014 Ärendebeskrivning Varje kommunal nämnd ska enligt ekonomikontorets anvisningar sammanställa bokslut och årsredovisning. Dessa ingår som en del i kommunens externa årsredovisning för Bokslut och årsredovisning innehåller en kort berättelse över årets verksamhet, jämförelsetal för nämndens verksamhet, målavstämning, ekonomi, personal och investeringar. Socialnämndens resultat för 2014 visar ett underskott på 11,6 Mkr. Fördelning av resultat per anslagsbindningsnivå; nämnd och administration -0,1 Mkr, vård och omsorg -11,5 Mkr, individ- och familjeomsorg 5,9 Mkr, omsorg om funktionshindrade -6,1 Mkr och arbetsmarknadsavdelningen 0,2 Mkr. Förslag till beslut Bokslut och årsredovisning för socialnämnden 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bokslut och årsredovisning 2014 Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 4 Tjänsteutlåtande Dnr SN 2015/18 1(1) Socialnämnden Bokslut och årsredovisning för år 2014 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna och överlämna upprättat bokslut och årsredovisning för år 2014 till kommunstyrelsen. Sammanfattning Varje kommunal nämnd skall enligt ekonomikontorets anvisningar sammanställa bokslut och årsredovisning. Dessa kommer att ingå som en del i kommunens externa årsredovisning för år Bokslut och årsredovisning innehåller en kort berättelse över årets verksamhet, jämförelsetal för nämndens verksamhet, målavstämning, ekonomi, personal och investeringar. Socialnämndens resultat för 2014 visar ett underskott på 11,6 Mkr. Fördelning av resultat per anslagsbindningsnivå redovisas i följande tabell. Mkr Budget- Intäkt Kostnad Netto diff Nämnd/administration 2,3 29,8-27,5-0,1 Vård och omsorg 85,3 514,3-429,0-11,5 Individ- och familjeomsorg 30,5 146,0-115,5 5,9 Omsorg om funktionshindrade 42,8 250,3-207,5-6,1 AMA 27,5 39,5-12,0 0,2 Netto 188,4 979,9-791,5-11,6 Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Bilaga: Bokslut och årsredovisning för 2014

5 5 Socialnämnden Ordförande: Tove af Geijerstam (FP) 1:e vice ordförande: Lennart Niklasson (S) 2:e vice ordförande: Marie-Louise Bäckman (KD) Förvaltningschef: Sture Johansson, Juan Navas och Karin Hallberg Årets verksamhet Socialförvaltningen är indelad i fyra driftsavdelningar och leds av en förvaltningschef samt fem avdelningschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förvaltningen har under året bytt förvaltningschef två gånger. Inom administrativa avdelningen finns övergripande stödresurser till ledningsgrupp och förvaltning. Nämnden har utöver traditionell socialtjänst även uppgifter inom kommunens invandrar-, integrations- och arbetsmarknadsfrågor. Vård och omsorg (VoO) ansvarar för att ge insatser enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Insatserna ges utifrån individens behov och är i största utsträckning riktad till äldre personer. I ansvaret ingår också förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. Insatserna ges i den enskildes hem, i dagverksamhet samt i särskilt boende. Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar både för förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Till verksamheten hör även vissa familjerättsliga uppgifter, samordningsansvar för det drogförebyggande arbetet och utskänkningstillstånd. Omsorg om funktionshindrade (OoF) ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser ges utifrån individuella behov och där brukaren har ett stort inflytande över insatsens utformning. Här ingår även ansvaret för stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) till psykiskt funktionshindrade. Arbetsmarknadsavdelningens (AMA) insatser syftar till att rusta de personer som inte kommit in på, eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd. Personer med en svag ställning på arbetsmarknaden, funktions- eller arbetshinder, eller med behov av skyddade anställningar utgör en viktig målgrupp. Målavstämning Kommungemensamma utvecklingsområden boende, ekonomi, service/samverkan/effektivitet, miljö, personal samt åtgärder för att minska arbetslöshet har brutits ned i nämndens resultatoch aktivitetsplan för Målen gäller samtliga verksamheter. Socialnämnden bidrar genom detta till förverkligandet av kommunens vision och målsättningar. Nedan följer beskrivning av måluppfyllelse. Inriktningsmål och måluppfyllelse Utvecklingsområde: Kvalitet/service/ tillgänglighet/trygghet Inriktningsmål: - Socialtjänstens insatser är väl kända och tillgängliga för alla - All kontakt med socialtjänsten inger förtroende och skapar trygghet - Insatserna präglas av god kvalitet Måluppfyllelse Förvaltningen har goda resultat i nationella undersökningar. Hemsida uppdateras enligt plan och utöver detta revideras informationsbroschyrer, värdighetsgarantier och bemötandedeklarationer kontinuerligt. Under året har en blogg startat där brukare, allmänhet och personal kan kommunicera runt frågor som rör funktionsnedsättning. Samtliga som fyller 80 år under året har bjudits in till information under våren. Kvalitetsoch ledningssystem har fastställts under året. Under året har avdelningarna arbetat aktivt med att öka tillgängligheten till de olika verksamheterna. Utvecklingsområde: Integration Inriktningsmål: Verksamheten ska präglas av mångfald - Skapa förutsättningar för en samhällsgemenskap som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, oavsett bakgrund, kan vara delaktiga i/medansvariga för. Måluppfyllelse Förvaltningen beaktar vikten av integration och mångfald, såväl vid rekrytering som i mötet med den enskilde. Medarbetarna arbetar aktivt för att varje person som möter förvaltningen ska ges möjlighet att kommunicera och förstå sin omgivning och sitt sammanhang. Beprövade och evidensbaserade metoder används utifrån individers och verksamheters behov. De personer som är i behov av tolk erbjuds detta. Träffpunkter finns

6 6 inom kommunens olika områden och AMA tillhandahåller sysselsättning och rustar ett stort antal personer för arbetsmarknaden. Utvecklingsområde: Delaktighet Inriktningsmål: - Utvecklad information och dialog med medborgarna - Insatser leder till ökad självständighet Måluppfyllelse Inom förvaltningens olika avdelningar är den enskilde delaktig så långt det är möjligt under utredningsprocess och genomförande av insats. Inom VoO har en nationell modell för utredningsoch uppföljningsarbete ÄBIC (Äldres behov i centrum) implementerats. Inom IFO har pågått och pågår arbete med att tydliggöra individuella mål i genomförandeplanen. En utvecklad brukardialog är upparbetad inom OoF verksamhetsområde LSS. Arbetet med att utveckla motsvarande inom socialpsykiatrin pågår. Inom OoF har man under året utvecklat en brukaranpassad genomförandeplan, Min Plan. Utvecklingsområde: Förebyggande och stöd Inriktningsmål: - Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i syfte att förbättra/vidmakthålla egna förmågor och förhindra/senarelägga mer omfattande insatser - Den enskildes möjligheter och förutsättningar att bo kvar i hemmet ska stärkas - Utökat stöd till frivilligorganisationer som komplement - Medverka till att skapa förutsättningar för ungas och vuxnas egen försörjning Måluppfyllelse Förvaltningen har under året arbetat aktivt med förebyggande och uppsökande verksamhet, såväl i samarbete med andra vårdgivare som internt. Detta för att skapa en heltäckande öppenvård på hemmaplan som tillvaratar och matchar målgruppernas behov. Lärdomar från de internationella projekt som del av förvaltningen deltagit i kommer att ge ytterligare grund för arbetet. Utförd tid inom hemvården har varit svår att tillförlitligt mäta p.g.a. ny IT-lösning. IFO och AMA arbetar för en utökad samverkan med bland annat Arbetsförmedling, Försäkringskassan samt Primärvården som ett led i att möjliggöra för personer att få egen försörjning. Utvecklingsområde: Samverkan Vänersborg Inriktningsmål: - Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet Måluppfyllelse Arbetet med att hitta former och samverkansstrukturer för myndighetsöverskridande arbete har pågått på flera plan inom verksamheten, bl.a. inom ramen för Samverkan Vänersborg med huvudinriktning på ledning och styrning, skolnärvaro, barn- och ungas psykiska hälsa samt utveckling av hemsida. Hemsida finns idag riktad till ungdomar och även till föräldrar, vilken har reviderats under året. Inom IFO har rutin arbetats fram för hur barnperspektivet tydligt kan belysas vid utredning och uppföljning av insats samt i verkställigheten. Utbildning för att få till brukarmedverkan med barn och unga har genomförts och under 2014 har implementering av arbetssättet skett. Utvecklingsområde: Boende Inriktningsmål: - Alla har ett boende - Boendet utformas utifrån olika individers behov Måluppfyllelse Förvaltningens avdelningar har olika förutsättningar för att kunna leva upp till målet och som helhet nås inte måluppfyllelse. Enligt nationell jämförelse tillgodoser VoO behov av särskilda äldreboenden snabbt. Väntetid från biståndsbeslut till erbjudande om boende har under året i snitt varit 24 dagar. 94 % av de boenden som VoO har att erbjuda är fullvärdiga enligt riktlinjer. Under 2014 har gruppbostäderna Ankargatan 2 och 4 renoverats och byggts om till fullvärdiga bostäder. Projektering för en ny gruppbostad på Nordkroken är avslutad. Driftsstarten har blivit försenad och beräknas till 2:a kvartalet Boendeplan finns beslutad om hur förvaltningen ska uppnå 100 % fullvärdiga boenden. Varje person har en genomförandeplan. Inom OoF är väntetiden hög då avsaknad av resurser, i form av särskilda boendeformer inom LSS och socialpsykiatrin gör det svårt att erbjuda enskilda individer den insats de blivit beviljade, vilket leder till att 9 personer väntar på verkställighet och kommunen har fått och riskerar få betala särskild avgift. Målet om eget boende uppfylls inte för alla personer som IFO möter. Utvecklingsområde: Ekonomi Inriktningsmål: - Socialnämndens verksamhet präglas av effektivt resursutnyttjande. Fullmäktiges beslut är överordnat och vid målkonflikt sätter ekonomiska ramar yttersta gränsen. Vid resursbrist prioriteras tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav

7 7 Måluppfyllelse Inom förvaltningen finns en hög grad av ekonomisk medvetenhet om god hushållning med resurserna, ett effektivt resursutnyttjande samt högt ansvarstagande kring att arbeta för en budget i balans. Målet att visa budgetbalans vid årets slut når inte förvaltningen som helhet då obalanser finns. Vid prognosticerade underskott inom förvaltningen beskrivs orsaker och åtgärder av enhetschefer/sektionschefer i samråd med ekonomer och avdelningschefer, vilket har gjorts utifrån de delar som saknar balans och åtgärder för att nå en förklaringsmodell och balans pågår. Inom OoF har en ny resursfördelningsmodell för daglig verksamhet LSS införts. Modellen har använts i arbetet med detaljbudget Inom IFO arbetas för ökat fokus på hemmaplanslösningar i de ärenden som detta bedöms möjligt. Utvecklingsområde: Miljö Inriktningsmål: - Organisationen präglas av hög miljömedvetenhet Måluppfyllelse Inom förvaltningen finns miljömål utarbetade inom avdelningarnas enheter. Medarbetarna använder bästa lämpliga färdmedel för ändamålet. Utvecklingsområde: Personal Inriktningsmål: - Kommungemensamma mål gäller: arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling Måluppfyllelse Varje enhet inom förvaltningen har utformat aktiviteter grundade på resultaten i personalenkät Utbildningsplan för 2014 är utformad. Arbetsplatsträffar, lokal samverkansgrupp samt förvaltningsövergripande samverkansgrupp hålls regelbundet. Medarbetarsamtal genomförs med all personal. Kompetensutvecklingsplan har funnits för 2014 på driftsavdelningarna, vilka har antagits i de lokala samverkansgrupperna, och utbildningar har genomförts. Förvaltningens avdelningar arbetar med ett medvetet och tydligt ledarskap utifrån olika metoder. Samtliga enhetschefer/sektionschefer erhåller processhandledning i rollen. Utvecklingsområde: Medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ansvar för arbetslösa ungdomar Inriktningsmål: - Fler ungdomar och invandrare ska ha arbete eller sysselsättning. under året jmf med Totalt har 140 ungdomar erhållit praktik. Ungdomsarbetslösheten har under året minskats med 2,8 procentenheter. Arbetslösheten bland utrikes födda har däremot ökat jmf med föregående år. AMA tillhandahåller sysselsättningsplatser i form av praktik, arbetsträning, praktikplatser och särskilda ungdomsanställningar såväl internt som externt. Syftet är att individen ska bli mer rustad för den reguljära arbetsmarknaden. Samverkan i olika projekt mellan socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbund Vänersborg - Mellerud har bidragit till att minska ungdomsarbetslösheten. På IFO ser man en minskning i antal hushåll under 25 år. Samverkan mellan AMA, IFO, OoF, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen pågår och utvecklas för att bättre rusta ungdomar, invandrare och unga vuxna med funktionsnedsättning. Nyckeltal/jämförelsetal Bokslut 2013 Bokslut 2014 Förändr 13/14% Kommunövergripande nyckeltal Ej verkställda beslut boende (inom 3 mån) SoL 3 3 0% Ej verkställda beslut boende (inom 3 mån) LSS % Vård och omsorg Antal nyttjade boendeplatser % Möjliga timmar hemvård % Medicinskt färdigbehandlade Antal patienter % Antal vårddagar med betalningsansvar % Hem för vård och boende Antal vårddagar, barn 0-21 år % Antal vårddagar, vuxna % Försörjningsstöd Antal bidragshushåll % Omsorg om funktionshindrade Personlig ass enl SFB (Fk) % Boendebeslut enligt LSS % Boendebeslut enligt SoL % Boendestödsbeslut enligt SoL % Dagl verks beslut enligt LSS % Flyktingverksamhet Antal mottagna flyktingar % Arbetsmarknadsavdelningen Antal anvisade personer % Måluppfyllelse Praktikplatser för unga erbjuds inom kommunens alla verksamheter samt hos externa företag. Fler ungdomar har erhållit arbete eller sysselsättning

8 8 Ekonomisk analys Resultaträkning Mkr Utfall Utfall Utfall Intäkter 160,7 190,3 188,4 Personal 565,9 625,5 640,8 Omkostnader 318,5 319,0 334,6 Avskrivningar 4,2 4,4 4,0 Kostnader 888,6 948,9 979,4 Ränta 0,9 0,6 0,5 Nettokostnader 728,8 759,2 791,5 Nettobudget 723,7 763,3 779,9 Resultat -5,1 4,1-11,6 Årets resultat visade underskott med 11,6 Mkr. Personalkostnaderna ökade med 2,5 %. Ökningen motsvarade kostnaden för löneökning. Omkostnaderna ökade med 4,9 %, detta beror till största del på ökade kostnader för köpta platser. Intäkterna minskade med 1,0 % främst beroende på lägre ersättning från Försäkringskassan för utförd personlig assistans. Nettokostnadsökningen var 4,3 %. Anslagsbindning Bud- Mkr get- Intäkt Kostnad Netto diff Nämnd/administration 2,3 29,8-27,5-0,1 Vård och omsorg 85,3 514,3-429,0-11,5 Individ- och familjeomsorg 30,5 146,0-115,5 5,9 Omsorg om funktionshindrade 42,8 250,3-207,5-6,1 AMA 27,5 39,5-12,0 0,2 Netto 188,4 979,9-791,5-11,6 Nämnd och administration Verksamheten redovisade ett underskott på 0,1 Mkr. Gemensam adm. redovisade ett underskott på 0,9 Mkr vilket förklaras av kostnader för avgångsvederlag på 1,8 Mkr. Verksamheten rehabiliteringskostnader redovisade ett överskott på 0,4 Mkr och färdtjänsten 0,4 Mkr. Övriga överskott förklaras av vakanta tjänster samt allmän återhållsamhet. Vård och omsorg Verksamheterna totalt redovisade ett underskott på 11,5 Mkr. Stöd i eget boende är den verksamhet som visade störst budgetavvikelse med ett underskott på 8,1 Mkr. Underskottet härrörde huvudsakligen från hemsjukvården, 4,8 Mkr, och avsåg delegerad tid enligt Hälso och sjukvårdslagen. Hemvården redovisade ett underskott på 3,1 Mkr vilket bl.a. förklaras av att antal utförda timmar ökat. Införande av nytt tidregistreringssystem har också medfört ökade kostnader för utbildning av personal och inköp av telefoner. Entreprenaden redovisade ett underskott på 2,0 Mkr. Hemtjänstens andel utgjorde 1,8 Mkr, och förklaras av ökat antal debiterade timmar. Särskilt boende redovisade ett underskott på 6,4 Mkr. Resultatet härrörde från demensboende, 3,4 Mkr, varav Gläntan 2,8 Mkr, samt från allvårdsboende och servicehus, 2,8 Mkr, där orsaken var ökad vårdtyngd med ökade personalkostnader som följd. Verksamheter som redovisade överskott är den gemensamma verksamheten, 4,6 Mkr, samt utskrivningsklara, 0,6 Mkr. Överskottet på de gemensamma verksamheterna beror på inkomna statsbidrag, ej fördelad budget samt reavinst på försåld lägenhet. Överskott på utskrivningsklaraförklaras av att budget, men inte antal fakturerade dagar, ökade i samband med nedläggningen av Gläntan. Individ- och familjeomsorg Verksamheten redovisade ett överskott på 5,9 Mkr. Barn och familjestöd redovisade överskott på 3,1 Mkr vilket främst beror på minskade personalkostnader på grund av vakanser och stor personalomsättning under året. HVB redovisade ett överskott på 2,1 Mkr medan familjehem redovisade underskott på 1,4 Mkr. Vuxenvården redovisade ett underskott på 4,9 Mkr vilket beror på ökade kostnader för HVB placeringar och familjehem. Ökningen av antalet placeringar beror till viss del på svårigheter att tillgodose boenden på hemmaplan. Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott med 7,0 Mkr. Såväl antal hushåll totalt som antal nya hushåll under 25 år fortsatte att minska. Vänersborgs kommun har avtal med migrationsverket att ta emot 50 flyktingar per år. Antalet mottagna flyktingar under 2014 var 264. Alla flyktingar kommer inte genom migrationsverket utan väljer att flytta hit från andra kommuner under tiden som de ingår i etableringsinsatsen. För dem som flyttar från en annan kommun följer deras ersättning med till den nya kommunen. Omsorg om funktionshindrade Verksamheten redovisade underskott på 6,1 Mkr. Det enskilt största underskottet på 7,2 Mkr var för köpta platser LSS och SoL. Detta berodde på ökat antal platsköp samt högre dygnskostnad för dessa. Personlig assistans SFB visade underskott med 1,7 Mkr, underskottet berodde på att några ärenden som utfördes i egen regi avslutades samt att

9 9 ett antal ärenden med privata utförare tillkom. Under 2014 fick sex ärenden beslut om förhöjd ersättning från Försäkringskassan. Personlig assistans LSS visade underskott med 2,4 Mkr. Sänkningen av ersättningen till privata utförare inom personlig assistans LSS minskade kostnaderna med 0,6 Mkr jämfört med om schablonersättning skulle betalats ut. Underskottet inom personlig assistans LSS berodde främst på tillkomst av ärende samt ökning av timmar inom befintliga beslut. Daglig verksamhet LSS redovisade underskott med 1,1 Mkr dels beroende på resor till och från daglig verksamhet men även ökade personalkostnader för att klara av volymökning, dessa behov ryms inom ram Flera verksamheter redovisade överskott såsom fritids- och korttidsverksamhet med 1,5 Mkr, socialpsykiatrin 0,8 Mkr samt administration och bemanning 0,7 Mkr. Boende inom LSS i egen regi visade överskott med 3,7 Mkr kopplat till Ankargatan. Investeringar Mkr Investeringsplan Årets 2014 utfall Diff. Nämnd/administration 0,6 0,1 0,5 Vård och omsorg 3,8 2,1 1,7 Individ- och familjeomsorg 0,3 0,3 0,0 Omsorg om funktionshindrade 1,2 0,3 0,9 AMA 0,2 0,0 0,2 NETTO 6,1 2,8 3,3 Årets investeringar inom vård och omsorg gällde i första hand inköp av arbetstekniska och vårdtagarhjälpmedel samt därutöver inköp av diverse möbler och driftsinventarier. Övriga avdelningars investeringar gällde främst möbler och inventarier till kontorsrum. Arbetsmarknadsavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen redovisade ett överskott på 0,2 Mkr, vilket främst beror på överskott för ESF projektet Hitta ditt vill, minskade kostnader för Trygghet- och Utvecklingsanställningar 0,3 Mkr, samt minskad semesterlöneskuld 0,1 Mkr. Uppdrag från Arbetsförmedlingen inkom i något lägre omfattning än budgeterat vilket gav ett underskott på 0,2 Mkr. Personal Antal anställda Antalet anställda var personer (visstidsoch tillsvidareanställda den 1 november). Av dessa var kvinnor och 188 män (1 297 kvinnor och 178 män 2012). Under 2014 (januarinovember) var sjukfrånvaron 8,0 %, vilket var 0,9 procentenheter högre än för motsvarande period 2013, då den var 7,1 %. Under år 2014 hade 83,4 % av de tillsvidareanställda kvinnorna heltidstjänster, vilket var en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med Motsvarande andel heltidstjänster för män var 87,0 %, vilket var en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med 2013.

10 10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2014/48 Månadsuppföljning per december 2014 Ärendebeskrivning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas som i handlingarna är - Ekonomiskt resultat per avdelning och verksamhet - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Anmälan av förteckning över inkomna domar under 2014 och 2015 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Statistik, nyckeltal med mera Protokollsutdrag till - Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 11 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2014/ Socialnämnden Månadsuppföljning per december 2014 Månadsuppföljning Månadsuppföljning redovisas över statistik i enlighet med socialnämndens beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Ekonomiskt resultat per avdelning och verksamhet - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Socialförvaltningen Christer Sundsmyr Administrativ chef Bilagor: Statistik enligt ovan

12 12 Socialnämnden Ekonomiskt utfall 2014 Totalt socialnämnden Avvikelse Nämnd och förvaltningsgemensamt -100 Vård och omsorg Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade Arbetsmarknadsavdelningen 200 Summa Underskott: Adm: Överenskommelse 1,8 VoO: Allvårdsboende 1,8, demensboende 3,7, hemvård 3,1, hemsjukvård 4,8, entreprenaden hemtjänst 1,8, IFO: Familjehem 1,4, HVB vuxen 4,9 OoF: Pers ass LSS 2,4 Mkr, Pers ass SFB 1,7 Mkr, Köpta pl LSS/SoL 7,2 Mkr, DV LSS 1,1 Mkr Överskott: Adm: Vakanser/mtrl/tjkst 0,9 färdtjänst 0,4,rehab 0,4 VoO: Ofördelad budget 3,5, interna hyror 0,9, utskrivningsklara 0,6, kortidsboende 0,6 IFO: Ekonomiskt bistånd 7,0 HVB BoU 1,4, flykting 1,2 OoF: Korttids/fritids LSS 1,5 Mkr, Socialpsykiatrin 0,8 Mkr, adm/bemanning 0,7 Mkr, Boene LSS 3,7 Mkr Nämnd och förvaltningsgemensamt Utfall 301 Socialnämnd Gem adm Syssselsättningsåtgärder Myndighetsutövning 0 Summa -100 Vård och omsorg Utfall 321 Gemensam Vård och omsorg Särskilt boende Stöd i ordinärt boende Utskrivningsklara Förebyggande verksamhet Entreprenaden Summa Individ och familjeomsorg Utfall 331 IFO gem Barn och ungdomsvård Familjerätt Vuxenvård Ekonomiskt bistånd ,337 Övrig verksamhet Flyktingmottagande Summa Omsorg om funktionshindrade Utfall 341 Gemensamt Insatser enl. LSS Psykiatri 100

13 Utskrivningsklara Personlig assistans Summa Arbetsmarknadsavdelningen Prognos 350 AMA EU-projekt 400 Summa 200

14 Redovisning av nyckeltal till Socialnämnden från IFO 14 Typ av nyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Medelvärde Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem ,42 1,08 1,33 Antal nyplaceringar i HVB ,17 0,08 0,58 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem Totala antalet vårddygn i HVB ,50 5,50 27,3 Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem ,42 1,25 1,67 Antal nyplaceringar i HVB ,58 0,83 1,50 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem Totala antalet vårddygn i HVB Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling ,2 54,4 42,3 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget ,0 17,4 19,4 Antal grupper med stöd från Plantaget ,5 2,9 3,1 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-18* år (*födda t o m 1995) Antal inkomna anmälningar ,2 59,8 87,3 Antal barn av ovan inkomna anmälningar ,9 52,0 71,4 Antal inledda utredningar enligt 11 Kap 1 SoL ,3 30,2 32,1 Antal barn av ovan inledda utredningar ,4 28,8 32,0 Antal utsatta flickor/pojkar år i hederskulturer ,50 0,83 0,08 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll Nya hushåll under 25 år ,2 16,9 13,9 Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) Vuxna - Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd ,92 3,25 2,17 Vuxna - Missbruk Antal nya placeringar i vård på HVB ,50 1,08 1,92 Totala antalet vårddygn i HVB Vuxna - Boende Antal nätter på Kyrkängens akutboende ,6 23,8 28,1 Antal boende i träningsboende (Marierovägen) ,25 5,92 6,67 Vuxna - Insatser på hemmaplan Antal vuxna i behandling på Språngbrädan Nytt fr ,8 Med reservation för ev fel, p g a ej korrekt lämnade och/eller uteblivna uppgifter, vilka dock rättas till i den månad nyckeltalet hör hemma vid nästkommande redovisning./a Larsson 2014 Uppdaterad senast kl 14:03 Diagram och tabeller till nämnden.xlsx

15 15 Omsorg om funktionshindrade 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Snitt Snitt Snitt Antal boendebeslut SoL/LSS 26/142 26/143 26/143 26/144 26/144 26/144 26/144 26/144 26/144 26/145 26/146 29/147 26/144 25/138 25/136 - varav ej verkställda 0/10 0/11 0/11 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/5 0/5 3/6 0/9 0/6 0/10 Antal personer med boendestöd Ant brukare inom dagl verks LSS med verkst beslut Antal beslut, personer med pers assistans därav pers ass FK (SFB)/LSS (Kommunen) 56/16 57/16 57/16 57/17 56/17 58/18 59/18 60/18 58/19 57/19 59/19 59/19 58/18 58/14 61/13 - därav som valt Privat/Kommunen som leverantör 39/33 41/32 41/32 41/33 43/30 43/33 44/33 45/33 45/32 45/31 46/32 46/32 43/32 37/35 38/36 Antal utförda timmar pers ass (Kommunal regi ) Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi Pers ass enl statl ers LSS

16 16 Vård och omsorg Snitt Snitt Snitt 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal tillg platser utan specifik inriktning (allvårdsb) Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal tillgängliga platser servicehus Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal tillgängliga platser demens Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal inskrivna i HSL (ssk) i eget boende Antal inskrivna i HSL (at/sg) i eget boende 0 Antal tillgängliga platser totalt Totalt antal nyttjade platser Beläggning totalt (%) 99,2% 99,8% 99,6% 99,8% 99,6% 99,2% 99,0% 99,6% 99,2% 99,2% 99,0% 99,4% 99,4% 98,8 98 Behov av annan boendetyp (internflytt)* Antal pers med hemvårdsbeslut (ej entreprenad) Antal personer med hemvårdsbeslut, entreprenad Totalt antal personer med hemvårdsbeslut Antal möjliga timmar, hemvård (exkl entreprenad) Antal möjliga timmar i hemvård, entreprenad Totalt antal möjliga hemvård Antal vårddagar, korttids/växelvård (inkl Regnbågen) Väntetid särskilt boende, dagar Väntetid korttidsboende, dagar 4 6 iu Behov av annan boendetyp visar både internflytt och oplacerade som ansökt och fått bifall

17 17 Arbetsmarknadsavdelningen Snitt Snitt 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar Lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart Jobb och utvecklingsgarantin FAS 2, sysselsättningsfas Etablering/Samhällsorientering Samverkan och arbetprövning Projekt Hitta ditt vill (avslutas juni 2014) Yrkesklivet 1 Jobbtorg anvisade avslutade varav till af varav till egen försörjning Praktikplatser inom kommunen, totalt -anmälda varav från socialförvaltningen tillsatta varav inom socialförvaltningen internt AMA Ungdomsanställningar, totalt

18 Utskrivningsklara och betaldagar 2014 Jämförelse med jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utskrivningsklara 2013 Betalningsansvar 2013 Utskrivningsklara 2014 Betalningsansvar 2014

19 19 Anledning till betalningsdagar under 2014 Nov. 17 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om säboplats. Ingen plats tillgänglig.kom till Solängen. 13 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 8 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om säboplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Solängen. 6 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 6 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 5 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. Flyttas senare till Regnbågen. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. Dec. 7 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Solängen. 4 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 2 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga.

20 20 Tkr Ekonomiskt bistånd , utbetalt Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

21 21 Ekonomiskt bistånd , antal hushåll Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

22 Färdtjänst, kostnad (Tkr) Budget 479 Tkr/mån Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

23 23 Färdtjänst, kostnad per resa Kr/resa jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

24 24 Färdtjänst, antal resor Antal resor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

25 Procentuellt utförd tid hemvården (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) 90 procent ,4 67,3 66,0 62,0 66,4 67,9 68,6 68,3 66,3 64,5 66,2 68,3 68,8 69,2 69,2 66,7 69,6 70,2 68,6 68,6 69,8 66,7 64,5 68, Perioden feb-okt är rapporterad utförd tid osäker p.g.a.nytt tidregistreringssystem.

26 26 Vårdtagare hemvården jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

27 27 Sjukfrånvarostatistik 2014 Socialförvaltningen Sjukfrånvaro i procent Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Förvaltningsledning 301 Ledningsgrupp 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 2,3 0,0 0,0 0,0 2,5 302 Adm avdelningen 1,1 1,1 0,4 0,0 0,0 0,3 0,5 3,1 0,0 1,2 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 1,4 0,0 1,8 0,4 0,0 1,1 0,8 1,4 3,4 6,0 314 Bistånd, vård och omsorg 12,4 13,8 12,0 10,9 15,2 11,1 13,0 11,2 12,1 11,5 320 Ringhem 9,4 15,2 10,5 8,0 5,7 3,5 2,4 5,9 9,4 10,5 321 Demensteam och hemv Mariedal 14,7 13,2 12,9 8,0 9,3 7,3 5,8 7,6 13,9 15,2 323 Hemsjukvård Vargön och Frändefors 18,1 16,7 16,4 8,1 3,0 0,0 1,6 1,0 3,5 5,8 324 Runnarebo och poolen 1,0 3,8 3,7 7,3 7,5 4,6 4,0 4,6 6,0 5,9 325 Vargöns hemvård 12,6 12,1 11,8 15,0 12,4 11,9 8,8 12,2 5,1 11,2 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboende 13,6 9,6 327 Konvaljens gruppboende 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,2 0,7 2,9 9,9 4,6 328 Nyhaga och Regnbågen 17,8 16,2 20,5 15,1 12,1 11,7 9,9 16,1 10,8 11,6 329 Hemvård centrum grp 1,2 och 5 12,7 9,6 16,6 10,8 8,4 6,8 7,0 9,6 10,9 12,1 330 Hemvård centrum (F-fors, Blåsut, grp 4) 0,0 13,1 15,2 12,6 11,5 12,0 10,0 14,4 14,9 15,7 331 Solängen 13,5 12,3 12,6 9,4 10,7 7,8 7,0 10,7 12,3 13,0 332 Larmmott, Dagv, Anhörigsstöd, nattpatr usk 5,4 5,0 3,2 2,7 6,8 3,4 0,0 0,9 1,2 6,4 333 Solbacken 3,9 2,8 11,0 7,6 7,6 1,8 2,0 7,5 11,0 11,8 334 Gläntan och poolen 11,4 14,5 9,5 9,7 13,4 8,5 4,2 7,5 16,0 15,0 335 Björken 4,3 5,2 7,5 9,1 7,6 4,2 3,1 4,8 6,9 7,4 336 Linden 8,1 10,9 14,0 9,9 9,0 4,6 3,2 6,5 9,9 7,0 337 Kommunrehab 5,3 4,2 12,1 11,1 6,3 4,5 3,6 2,9 3,6 5,5 338 Hemsjukvård centrum 3,4 5,5 7,7 7,4 7,5 4,2 3,8 7,7 6,1 10,1 339 Hemvård södra 11,2 12,8 15,9 17,1 16,2 13,9 11,4 15,8 16,9 22,6 340 Kastanjens och Pionens servicehus 16,3 13,0 12,2 11,7 7,5 7,5 6,3 6,8 8,6 14,7 341 Tärnans och Lunddalas gruppb 9,2 10,2 12,2 18,7 18,7 16,2 15,0 11,6 11,2 11,2 342 Eken 8,5 7,3 9,4 9,3 8,8 9,0 4,2 3,1 4,0 5,5

28 28 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 4,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 351 Knutpunkten 4,3 7,2 7,4 4,6 5,2 6,7 4,7 7,6 0,0 7,9 352 Jobbtorg 3,9 8,5 3,2 1,9 2,0 0,5 0,5 1,5 0,0 16,5 Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0,9 1,2 0,9 1,0 0,3 0,3 0,0 0,3 1,8 5,2 362 Chef utvecklingsenheten 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 14,2 13,7 13,7 11,5 12,8 14,9 7,3 9,8 14,7 15,0 364 Bistånd 6,0 2,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang. 2,7 2,0 4,4 3,1 0,5 0,6 0,7 2,0 1,8 1,0 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2 8,0 6,3 10,7 7,8 8,8 14,3 9,8 9,3 8,2 8,1 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 18,2 19,4 15,4 15,0 12,2 10,1 7,6 10,1 11,8 7,7 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 8,9 6,1 7,9 10,9 11,8 2,2 2,1 2,5 4,2 6,5 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 3,6 4,4 6,1 2,6 4,1 5,5 4,5 5,9 6,2 4,4 374 Stöd LSS Vuxna 3,0 11,4 8,0 8,1 10,4 6,4 9,1 13,4 14,2 11,1 375 Stöd LSS Vuxna 13,0 13,4 9,5 12,0 9,4 8,8 8,2 13,5 8,1 11,0 376 Stöd LSS Vuxna 12,0 7,8 7,0 4,9 11,7 8,0 5,7 3,4 6,5 5,2 380 Daglig verksamhet 11,5 14,0 7,3 7,6 7,9 5,2 5,0 1,3 5,3 4,9 381 Daglig verksamhet 4,9 6,2 5,6 3,3 5,6 5,4 3,2 6,5 9,1 8,1 384 Psykiatri (boende, stödteam) 14,3 13,7 13,0 9,3 11,3 8,3 4,0 4,3 8,6 10,7 385 Bemanningspool och adm 6,2 8,7 7,5 6,9 7,1 3,3 2,3 2,4 2,8 3,7 IFO 390 Chef avd IFO 12,5 12,5 15,4 9,1 8,1 3,0 0,0 0,0 0,0 6,3 392 Sektionen för familjestöd 4,3 1,6 0,6 0,0 1,0 0,5 0,6 0,2 0,0 0,6 393 Sektionen för råd och stöd 1,6 0,0 2,8 0,9 0,4 2,7 1,4 0,7 2,8 1,0 394 Sektionen för missbruksstöd 8,5 12,0 11,3 11,9 9,6 9,9 7,5 10,6 8,3 10,3 395 Sektionen för försörjningsstöd 2,9 5,0 4,9 3,1 2,2 3,6 3,6 3,1 4,8 6,6

29 29 Övertid 2014 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen ,2 Vård och Omsorg 310 Chef avd vård och omsorg ,4 314 Bistånd, vård och omsorg ,0 320 Ringhem ,6 321 Demensteam och hemv Mariedal ,3 323 Hemsjukvård Vargön och Frändefors ,9 324 Runnarebo och poolen ,9 325 Vargöns hemvård ,8 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboende ,4 327 Konvaljens gruppboende ,0 328 Nyhaga och Regnbågen ,4 329 Hemvård centrum grp 1,2 och ,7 330 Hemvård centrum (F-fors, Blåsut, grp 4) ,0 331 Solängen ,9 332 Larmmott, Dagv, Anhörigstöd, nattpatr usk ,2 333 Solbacken ,9 334 Gläntan och poolen ,6 335 Björken ,6 336 Linden ,8 337 Kommunrehab ,0 338 Hemsjukvård centrum ,7 339 Hemvård södra ,8 340 Kastanjens och Pionens servicehus ,9 341 Tärnans och Lunddalas gruppboende ,9 342 Eken ,4 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning ,0 351 Knutpunkten ,2 352 Jobbtorg ,0

30 30 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade ,0 362 Chef utvecklingsenheten ,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg ,7 364 Bistånd ,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang ,5 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1, ,4 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv ,3 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg ,3 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv ,8 374 Stöd LSS Vuxna ,4 375 Stöd LSS Vuxna ,4 376 Stöd LSS Vuxna ,5 380 Daglig verksamhet ,4 381 Daglig verksamhet ,6 384 Psykiatri (boende, stödteam) ,5 385 Bemanningspool och adm ,9 IFO 390 Chef avd IFO ,0 392 Sektionen för familjestöd ,0 393 Sektionen för råd och stöd ,1 394 Sektionen för missbruksstöd ,1 395 Sektionen för försörjningsstöd ,9 Snitt/mån: Totalt Totalt Totalt Totalt

31 31 Mertid 2014 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg ,0 314 Bistånd, vård och omsorg ,0 320 Ringhem ,3 321 Demensteam och hemv Mariedal ,9 323 Hemsjukv, Vargön och Frändefors ,1 324 Runnarebo och poolen ,0 325 Vargöns hemvård ,8 326 Ekeliden ,4 327 Konvaljens gruppboende ,2 328 Nyhaga och Regnbågen ,1 329 Hemvård centrum grp 1,2 och ,4 330 Hemvård centrum (F-fors, Blåsut, grp ,4 331 Solängen ,8 332 Larmmott, Dagv, Anhörigsstöd, nattpa ,7 333 Solbacken ,4 334 Gläntan och poolen ,6 335 Björken ,1 336 Linden ,0 337 Kommunrehab ,0 338 Hemsjukvård centrum ,7 339 Hemvård södra ,7 340 Kastanjens och Pionens servicehus ,5 341 Tärnans och Lunddalas gruppb ,8 342 Eken ,3 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning ,0 351 Knutpunkten ,0 352 Jobbtorg ,0

32 32 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade ,0 362 Chef utvecklingsenheten ,0 363 LSS b. Tagelg, Tegelbruksv, Edsg ,2 364 Bistånd ,0 365 LSS b. Ö.vägen Flan. Kastanjev. Bang ,3 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg. Flottningsg ,8 367 LSS b Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv ,9 368 LSS b. Ankargatan ,7 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv ,5 374 Stöd LSS Vuxna ,6 375 Stöd LSS Vuxna ,5 376 Stöd LSS Vuxna ,1 380 Daglig verksamhet ,2 381 Daglig verksamhet ,0 384 Psykiatri (boende, stödteam) ,2 385 Bemanningspool och adm ,0 IFO 390 Chef avd IFO ,0 392 Sektionen för familjestöd ,0 393 Sektionen för råd och stöd ,5 394 Sektionen för missbruksstöd ,7 395 Sektionen för försörjningsstöd ,5 Snitt/mån Totalt Totalt Totalt Totalt