Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Bernt Nielsen. Representation
|
|
- Malin Jonasson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn Bernt Niesen Representation Biaga Leverantör Verifikation 1 Advecto AB N400AG Cafe Kronhuset N400AG Cafe Kronhuset N400AG Cafe Kronhuset N400AG s Cafe Kronhuset N400AG Cafe Kronhuset N400AG Cafe Kronhuset N400AG Gourmet Sofie N400AG Linnea N400AG Pudding Cafe och catering N400AG Seandie Hotes AB Europa N400AG Seandie Hotes AB Europa N400AG Seandie Hotes AB Europa N400AG Sodexho AB N400AG Summa ~ 486,40 764,70 198,00 604,00 406,00 522,00 482, , , , , , , , ,60 Ankomstdatum Kommentar Arbetsunch 6 personer, 6 dagens rätt, 3 ramösa Möte Staben 8 personer, 8unchmackor, 81unchpajer, 8 kaffe, baguetter, fraa, fr Arbetsunch 3 personer, 3 kyckingsaad, 3 Mandekorpar Presidiemöte 14 personer, 13 Ciabart med kycking Möte m spårvägen 7 personer, 7 saad Arbetsunch 9 personer, 9 saad Presidiemöte NYS samt TN:s presidium 30 personer, 30 fraor Juunch NYS 7 personer, jutarik, ramösa/lättö, Kaffe i termos, chokadtryffe Representationsmiddag 5 pers, 5 kuvert ink måtidsdryck och kaffe NYS-möte 9 personer, 10 höstunch, 9 mineravatten/lättö NYs-Sammanträde 9 personer, 18 kaffe, 18 kaka in kiokahyra 2002-Q4-15 Sammanträde 10 personer, 10 kaffe o bue inkiakahyra Sammanträde 10 personer, 36 kaffe/fraa inkiakahyra Sammanträde 3 personer, Förtäring/dryck inkiakahyra
2 Bern! Niesenrrrafikkontoret/Göteborgs Kommun ajdj,jfs!j P ~@ifte Leverantörsnamn VerNr ANVÄND BG! ADVECTO AB, N400AG RESTAURANG P Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 608,00 kr 121,60 kr Fakturadatum Ankomstdatum Kontro: Markerad: (Eva Nordqvist) (Inger Caeson) Faktura nr Ägare Bernt Niesen(TKOOBN) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 486,40 kr Förfaodatum Utanordningsdatum Utanordnad: (Christina Antonsson) Faktura~ Arkiverc: Anta bi 2 Bokförin ~ Betaningsadress(giro) Betaningsväg / B Meddeande 1 Meddeande 2 Betaningsvikor OCR-sträng Säjarens bokföringsdatum Ankomstbokföringsdatum ~ Organisationsnr Factoring :38:20: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :03:37: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) Eva Nordqvist( :53:46) Eva Nordqvist( :53:53) bid Eva Nordqvist( :04:22) Eva Nordqvist( :04:26) bid Eva Nordqvist( :49: 17) Bemt Niesen( :12:14) Bernt Niesen( :12:17) bid Inger Caeson( :45:00) Inger Caeson( :45:05) bid Inger Caeson( :45:06) bid Inger Caeson( :45:35) Inger Caeson( :45:46) bid Susanne Borne( :22:24) Susanne Borne( :25:30) bid Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Attest Attesterad av 486,40 D 1 Bernt Niesen Attest da Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer : Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) : Arbetsunch i samband med förhandingar Ansadobreda,.S (Eva Nordqvist) sekretesskommentarer Bifoga fier Bifogade fier sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
3 ~ ~ :Leverantör IADVECTO AB RESTAURANG P~LACE!aox i J GöTEBORG Referens FAKTURA Bestäare Fakturadatum ForfaodatUII TRAFIKKONTORET ATT: BERNT NIELSEN BOX GOTEBORG rundnuer * Fakturanuuer Ankom Trafikkontoret 1_()Q[)./ Markning Ordern r Leveransvikor Leveranssatt Leveransadress Betaningsvikor Orojsmå 1Sränta DGR NETTO 8.00% PAMINNELSEAVGIFT DEBITERAS Specifikation Beopp LUNCH ENLIGT BIF =----= ~- ----~-~--~ ~ :,----. ~ ~.,.,_- Övrig information, -- Suaa Fakt.avg Hervärdesskatt ÖresutJ Totat att betaa BETALNING SKALL SKE TILL FORENINGSSPARBANKEN FAKTURASERVICE. ANGE 1_KUNDNR OCH FAKTURANR OM INBETALNINGSKORT NEDAN INTE ANVÄNDS. PostadreS9 Box GOTEBORG ~POST G IROT SVERIGE a ::! L. o: ~ "',_ ::: o ('!!;... N Q N ;;; Meddeanden ti betaningsmottagaren kan 1nt& ämnas på denna bankett FÄLTET NEDAN FAR ANTECKNINGAR INTE GORAS ~ESERVERAT FOR POSTGIROT Teefuw: Momsreg nr.'org nr'f-skstt INBETALNING GIRERING C r nr ~ PoS'tgrrn Betuntngsmotaoare asi 18111n FöreningsSparbanken FakturaService. A'ISiindaro II'IIIIM och posdrass) * t:g8 xonmnr m Q8tn! Kientmede Kod 1 ~ Bankgrro (~rrtmed f c Beopp (får Inta ndraejii FAL TET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE OORAS Svenska koner &e IRESERVERAT FOR POSTOIRO I I o >
4 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG I 1 Restaurang **Paace** ***** Kundkopia ***** Nota för Bords nummer 82 6 * 79,00 Dagens Rått 3 * 26,00 Ramösa 75c Subtota Faktura %-Moms Brutto om 25.00% 1 552,00 474, , , Moms Netto oms 110,40 441,60 Kvitto Datum Tid Oper Term Nota Nr Org nr: bte1 nr: Vakommen Ater
5 Jonas JohanssonfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Faktur.auppgift, Leverantörsnamn CAFE KRONHUSET Fakturabeopp 1 226,00 kr Fakturadatum Kontro: (Betty Karsson) VerNr N400AG Momsbeopp(Ludv) 131,30 kr Ank0mstdatum Markerad: (Christina Antonsson) Fakturanr Ägare Fak.turastatus Jonas Johansson(TKOOJJ) Arkiverad Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp Anta bider 0,00 kr 1 094,70 kr 1 Förfaodatum Utanordningsdatum Bokffiringsdatum Utanordnad: (Christina Antonsson) Betaningsadress(giro) / Meddeande 1 Betaningsväg p Meddeande 2 Betaningsvikor OCR-sträng gigt förfaodatum Säjarens bokföringsdatum Ankomstbokföringsdatum gigt fakturanr Organisationsnr Factoring Histeri ~ :47:38: Öppnade fakturabiden (Urban Hise) :46:51 : Öppnar fakturan. (Urban Hise) Betty Kar1sson( :24:42) Betty Kar1sson( :24:46) bid Betty Karsson( :27:07) bid Betty Karsson( :29:55) bid Betty Kar1sson( :30:58) bid Jonas Johansson( :00: 13) Christina Antonsson( :56:35) Christina Antonsson( :57:03) Christina Antonsson( :57:08) bid Christina Antonsson( : 19:56) Christina Antonsson( :20:04) bid Christina Antonsson( :16:46) Christina Antonsson( :24: 15) Christina Antonsson( :24:35) bid Betty Kar1sson( :28:40) Betty Karsson( :29: 1 O) bid Betty Karsson( :30:31) bid Betty Karsson( :37:08) bid Betty Karsson( :57:07) Christina Antonsson( :07:31) e
6 Carina Gustafsson( :24:43) Jan Tuvert( :49:36) Konteringar Rad K~nto - Ansvar Verk Pro j Fri A A si~~ Jfit'Qrm~iron Fakturamärkning (max 10 tecken) nvest Motpart Periodförd. - xxxx - - xxxx - Upphanding Beopp Attest Attesterad av Attestdatum Konterad av Kont. datum 330,00 D 1 Jonas Johansson Betty Karsson ,70 D 2 Jonas Johansson Betty Karsson Kommentarer : NYB=Trafikkontoret: Jonas Johansson, Bemt Niesen, Stefan Hegren N Ävstranden: Oe Lindqvist Kommuneasing: Fiip Nystedt Västrafik: Lennart Löfberg, Andreas Wannebo, Roger Vanberg (Betty Karsson) : NYS= TrafikkontoretJonas Johansson, Bern! Niesen,Stefan Hegen, GBGs spårvägar:tomas Torkesson, Sven-Göran Huten, Västtrafik: Andreas Wannebo Lennart Löfberg, Kommuneasing: Fiip Nystedt (Betty Karsson) : STABEN= Jonas Johansson, Betty Karsson, Eva Nordqvist, Bernt Niesen, Matz Högind, Lennart Adofsson, Jan-Oof Berndtsson, Trafikkontoret och Lisbeth Tiy,Ae kommun (Betty Karsson) : Avdmöte i STABEN TK Möte NY spårvagn och Ny båt. (Betty Karsson) : Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) sekretesskommentarer Bifoga fier Bifogade fier,. sekretessfier visas endast för sekretessfakturor ~ -r
7 . - -, Fakturakopia Ver.Nr: N400AG I f t Gz{i_ Trafikkontoret att: Betty Karsson Gas Trafikkontoret N 400 Box Göteborg ANKOM B Gemc-n~c.,. 1 f"'... H o ; ""'rauv Serv1ce (GAS) Ge eborg 15 Nov 2002 Factura: Catering av Cafe Kronhuset , 13etty Karsson 8 Lunchmackor , Betty Karsson Lunchpajer , Betty Karsson 8 Kaffe, baguetter, fraa,kaka a a 49 5:- "1 50'- 40):- 33):- == ~=== Summa att betaa 1,: 26:- Moms 12 % ingår med 131 :30 Betaning oss tihanda före 26 Nov Dröjsmårsranta debiteras efter förfaodagen med 22 % F-Skatte Nr: Bg: p~ : 437: Cafe K'onhuset Postgatan Göteborg AB GöteborgsBagaren Föreningsgatan Göteborg Te: P3'
8 Jonas JohanssonfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter Leverantörsnamn CAFE KRONHUSET (MATIMEX) Fakturabeopp 222,00 kr Fakturadatum Kontro: (Betty Karsson) VerNr N400AG Momsbeopp(Ludv) 24,00 kr Ankomstdatum Markerad: (Inger Caeson) Fakturanr FK Ägare Jonas Johansson(TKOOJJ) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 198,00 kr Förtaodatum Utanordningsdatum Utanordnad: (Inger Caeson) Faktura: Arkiverc: Anta bi 1 Bokförin : Övrig info Betaningsadress(giro) / Meddeande 1 Betaningsväg B Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum : Organisationsnr Factoring Historik :23:51 : Öppnar fakturan. (Urban Hise) Betty Karsson( : 19:39) Betty Karsson( : 19:42) bid Betty Karsson( :24:48) Eva Nordqvist( :57:25) Eva Nordqvist( :58:34) bid Jonas Johansson( :27:45) Inger Caeson( :13:47) Inger Caeson( :13:59) bid Inger Caeson( :14:03) bid Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Attest Attesterad av 198,00 D 1 Jonas Johansson Attest da ~ Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer : Arbetsunch inför möte med Ansaidobreda sekretesskommentarer Detog: Stefan Hegren, Trafikkontoret Bernt Niesen, Trafikkontoret Ingvar Zander, Link Laters (Betty Karsson) : Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) Bifogade fier Bifoga fier Bifogade fier Bifogade sekretessfier: sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
9 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG / Faktura: FK Göteborg, ANKOM o2-2 4 Gas/ Trafikkontoret Mottagarkod: TKOOBK Box Göteborg Gemeneam A~m1n1strativ Service (GAS) Avhämtning 0402 J Kyckingsaad Mandekorpar a65: a9:- 195:- 27:- TotaJ moms ingår med 24:- Betaningsvikor 30 dagar netto Tack på förhand Shahin Ahmadpour Innehar F-Skattebevis C af e Kronhuset (Matimex) Postgatan Göteborg Bg: Te:
10 (~ ' 7/ Jan-Oof Berndtsson/Trafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifte Leverantörsnamn VerNr CAFE KRONHUSET N400AG (MATIMEX) : Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 676,00 kr 72,00 kr : Fakturadatum Ankomstdatum Kontro: Markerad: (Betty Karsson) (Inger Caeson) Fakturanr FK Ägare Jan-Oof Berndtsson(TKOJOB) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 604,00 kr Förfaodatum Utanordningsdatum Utanordnad: (Christina Antonsson) Faktura~ Arkiverf Anta bi 1 Bokförin ~ Betaningsadress(giro) Betaningsväg / B Meddeande 1 Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum ~ Organisationsnr Factoring :38:06: Öppnar fakturan. (Urban Hise) Betty Karsson( :07:21) Betty Karsson( :07:22) bid Jan-Oof Berndtsson( :03:45) Jan-Oof Berndtsson( :03:50) bid Inger Caeson( :31 :22) Konteringar Rad Konto 7101 Ansvar Verk Proj 06 A200 - Fri nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Attest Attesterad av 604,00 D 1 Jan-Oof Berndisson Attestda Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer : Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) : Presidiernöta NYS. se bif. fi. (Betty Karsson) sekretesskommentarer f0 ade fia Bifoga fier Bifogade fier D -scanner_.pdf sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
11 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG Göteborg: GAS/TK N400 Att: Betty Karsson Mottagarkod: TKOOBK Box Göteborg Avhämtning Ciahatt med kycking a52:- 676:- =--- Summa: 676: Moms 12% ingår med 72:- Betaningsvikor 30 dagar netto ANKOM ZOU5 -o Tack på rorhand Shahin Ahmadpour Gemer,w.. SP.r' f c :O\: 1 --:) _ :) J Innehar F-Skattebev1s Cafe Kronhuset (Matimex) Postgatan Göteborg Bg: Te:
12 NY SPÅRVAGN Presidiegru p p Kaade: Leif Bomqvist Roand Rydin Britt-Marie Andren-Karssan Ove Andersson LenaMam Mikae Janson Sammanträde: Jonas Johansson Roger V ahnberg Lennart Löfberg Lars-Bötje Björfors Fiip Nystedt Bemt Niesen Andreas Wannebo Stefan Hegren Anmä förhinder ti stefan. hegren@tk.goteborg.se Tid: 19 januari 2005 k Pats Trafikkontoret, sammanträdesrummet Hamnen, Pan 5, Köpmansgatan 20 (Bemt Niesen eer Stefan Hegren möter vid ingången, senkommande få.r ringa ti Bern t eer Stefan O ir insäpp) Ärenden:. Andra Tiäggsavtaet 2. Tidpanen 3. Aktue situation 4. Övriga frågor 5. Kommande möte Stefan Hegren Utsänd
13 Leif BomqvistfTrafikkontoreUGöteborgs Kommun Pakui:Q~ ~J<Br~ Leverantörsnamn CAFE KRONHUSET (MATIMEX) Fakturabeopp 1 161,00 kr Fakturadatum 2005, Kontro: (Betty Karsson) VerNr N400AG Momsbeopp(Ludv) 124,00 kr Ankomsidatum Markerad: {Inger Caeson) Fakturarir FK Momsbeopp(Rsv) 0,00 kr Förfaodatum Utanordnad: (Christina Antonsson) Ägare Fakturastatus Leif BomqvistO Arkiverad Konteringsbeopp Anta bider 1 037,00 kr 1 Utanordningsdatum Bokföringsdatum on,r "'-- -r-----_: =--- Betaningsadress(giro) / Meddeande 1 Betaningsväg B Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum 'OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum gigt förfaodatum gigt fakturanr Org_anisation?nr Factoring 2013 :0~ :53:36: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :25:12: Fakturan markerades för GAs-utanordning. (GAS001) t:17:12: Fakturan markerades för oka utanordning_ (Inger Caeson) :11:31: Öppnade fakturabitden (Inger Caeson) :11:29: Öppnar fakturan. (ngerciaeson) :55:21 : Öppnade fakturabiden (Inger C)aeson) ~05 10:5;3:30: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) : :50:30: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :49:4_5: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 20' :49:09: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :48:15: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :07,:30: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) (1:07:19: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :06:42: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson} :06~14: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) ('):00:17: C)ppnade fakturabiden (Inger Caeson) :59:55: Öppnar fakturan. (Inger Ctaeson) :46:51 : Öppnar fakturan. (Susanne B_orhe) :32:49: Öppnade fakturabiden (Susanne Borne) :32:28: Qppnar fakturan. (Susanne Borne) ' :26!57: (!)ppnade fakturabiden (Leif Bomqvist) Q
14 :26:57: Öppnade fakturabiden (Leif Bomqvist) :26:50: Öppnar fakturan. (Leif Bomqvist) :36:12: Fakturan skickades vidare ti Leif Bomqvist (Betty Karsson) :36:04: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) :35:14: Fakturan skickades vidare ti Betty Karsson (Lars-Berti Ekman) :34:42: Öppnar fakturan. (Lars-Berti Ekman) :34:37: Fakturan skickades vidare ti Lars-Berti Ekman (Betty Karsson) :32:24: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) :31:33: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) :30:57: Fakturan skickades vidare ti Betty Karsson (Inger Caeson) :23:29: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :22:50: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :22:23: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson} :21:55: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson} :21:51: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :21:34: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :21 :07: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :21:00: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) :28:05: Fakturan skickades vidare tiinger Caeson (Betty Karsson) :23:46: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) :23:02: Öppnadefakturabiden (Betty Karsson) :22:12: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) :19:45: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) :18:11: Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) :15:39: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) :08:35: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) :08:34: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Pro j Fri nvest Motpart Periodförd. Beopp Attest Attesterad av A A xxxx - 406,00 D1 Lars-Berti Ekman - - xxxx - 515,00 D 2 Lars-Berti Ekman - - xxxx - 116,00 D 3 Leif Bomqvist Attestdatum Konterad av Kont. datum Betty Karsson Betty Karsson Betty Karsson Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer sekretesskommentarer : Rad 1: Värd var Stefan Heig ren. Detagare från GS: Wiy Nikasson, Håkan Lindqvist, Fiip Nystedt, Risten Waise, F rithe Ham och Reiner Hossman. (Inger Caeson) : Studiebesöket rad 2, se bif fi. (Inger Caeson)
15 : Rad 3 ArbetsLunch med Lars Parkbimg, Upphandingsboaget och Lars-Brti Ekman (Betty Karsson) ' : Rad 2 Studiebesök från annan kommun värd Jan Rinman (Betty Karsson) : Rad 1 Möte med spårvägen ang M31 :an Bemt Niesen värd. (Betty t<_arsson) Bifoga fier Bifogade fie~ ~ Program och detagare_ doc Sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
16 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG Göteborg: GASffrafikkontoret TKOOBK Box Göteborg Avhämtning Saad 455:- Leverans Kaffe Fraa a20: a16:- 320:- 256:- Avhämtning i saad. - Summa: 1161:- Moms ingår med 124: Betanings vijikor 30 dagar Dröjsmåsränta debiteras efter förfaodagen med 22% Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar, beaktas ej. Tack på forhand Shahin Ahmadpour Innehar F-Skattebevis Cafe Kronhuset (Matimex) Postgatan Göteborg Bg: Te:
17 Jan-Oof Berndtssonrrrafikkontoret/Göteborgs Kommun F akt,rauppgtfter, Leverantörsnamn VerNr Fakturanr CAFE KRONHUSET N400AG (MATIMEX) FK Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) Momsbeopp(Rsv) 585,00 kr 63,00 kr 0,00 kr Fakturadatum Ankomstdatum Förfaodatum Kontro: Markerad: Utanordnad: (Betty Karsson) (Inger Caeson) (Christina Antonsson) Ägare Jan-Oof Berndtsson(TKOJOB) Konteringsbeopp 522,00 kr Utanordningsdatum Faktura! Arkiven: Anta bi 1 Bokförin < G> v ~i!!j inf0 Betaningsadress(giro) Betaningsväg Betaningsvikor / B 30 Meddeande 1 Meddeande 2 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum Organisationsnr Factoring Hi s to~ ik :37:38: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :51 :32: Fakturan markerades för GAS-utanordning. (Marthina Lejon) :04:16: Fakturan markerades för oka utanordning. (Inger Caeson) :00:58: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :00:41 : Öppnar fakturan. (Inger Caeson) :24:58: Öppnade fakturabiden (Jan-Oof Berndtsson) :24:44: Öppnar fakturan. (Jan-Oof Berndtsson) :41:17: Fakturan skickades vidare ti Jan-Oof Berndisson (Betty Karsson) O 13:41 :07: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) :08:13: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) :45:52: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) :40:36: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) :52:09: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) :44:44: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) :33:49: Fakturan skickades vidare ti Leif Bomqvist (Bernt Johannesson) :33:31 : Öppnar fakturan. (Bernt Johannesson) :58:42: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) :38:08: Fakturan skickades vidare ti Leif Bomqvist (Betty Karsson) :37:52: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) :31 :21 : Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) :31 :18: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) :17:43: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) :17:42: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj 06 A200 - Fri nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Attest Attesterad av 522,00 D 1 Jan-Oof Berndisson Attestda Bifogad information Fakturamärkning (max 1 O tecken) Upphanding Kommentarer : Ändrar ti konto 7101 på väntaregistret (Inger Caeson) : Attest av Leif Bomqvist pga av att Lars-Berti Ekman detog (Betty Karsson) sekretesskommentarer Bifoga fier Jonas JohanssonrrrafikkontoreUGöteborgs Kommun@Trafik, Lars-Borje.Bjorfja@sparvagen.goteborg.se,, ennart.ofberg@vasttrafik.se, Bifogade fier
18 Lars-Berti Ekman!TrafikkontoreUGöteborgs Bernt NesenfTrafikkontoret/Göteborgs Andreas Wannebo/Sparvagen/Göteborgs Fiip NystedUKommuneasing/Göteborgs Stefan Hegren/Trafikkontoret/Göteborgs Sven-Göran Huten Detagare i samband med unchmöte ang NYS spårvagn sekretessfier v.sas endast för sekretessfakturor
19 1 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG I i UA""'C'Q:LU... :a 1C:JJV VJI<LIJ Göteborg: ~NKOM GASffrafikkontoret TKOOBK Box Göteborg 100~ _, ~.;.;.rntat'ati' Gen~s~f'~i~@ \~Åe) Avhämtning Saad a65:- 585:- Summa: 585:- Moms ingår med 63: Betanings vikor 30 dagar Dröjsmåsränta debiteras efter förfanodagen med 22% Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar, beaktas ej. Tack på forhand Shahin Ahrnadpour Innehar F-Skattebevis Cafe Kronhuset (Matimex) Postgatan Göteborg Bg: Te:
20 Lars-Berti Ekman!Trafikkontoret/Göteborgs Kommun aktu raupp.~i fter. Leverantörsnamn CAFE KRONHUSET (MATIMEX) Fakturabeopp 540,00 kr Fakturadatum Kontro: (Eva Nordqvist) VerNr N400AG Momsbeopp(Ludv) 58,00 kr Ankomstdatum Markerad: (Susanne Borne) Fakturanr FK Momsbeopp(Rsv) 0,00 kr Förfaodatum Utanordnad: (Inger Caeson) Ägare Lars-Berti Ekman(TKOLBE) Konteringsbeopp 482,00 kr Utanordningsdatum Faktura: Arkiven: Anta bi 1 Bokförin ( (:)vrig inf. Betaningsadress(giro) / Meddeande 1 Betaningsväg B Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum Organisationsnr Factoring f :39:52: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :31:36: Öppnade fakturabiden (Urban Hise) :31:26: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :31:21: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :30:30: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :05:10: Fakturan markerades för GAS-utanordning. (Mariana Dunör) :01:03: Fakturan markerades för oka utanordning. (Susanne Borne) :00:07: Öppnade fakturabiden (Susanne Borne) :00:04: Öppnar fakturan. (Susanne Borne) :18:31: Öppnar fakturan. (Lars-Berti Ekman) :46:10: Fakturan skickades vidare ti Lars-Berti Ekman (Eva Nordqvist) :45:05: Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) :42:13: Öppnade fakturabiden (Eva Nordqvist) :42:09: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) :25:41: Öppnade fakturabiden (Eva Nordqvist) :25:35: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri nvest Motpart Objekt xxxx- Periodförd. Beopp Attest Attesterad av 482,00 O 1 Lars-Berti Ekman Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer : Kaffe och fraa i samband med NYS Presidium samt TNs presidium den 17 oktober 2006, 30 personer. (Eva Nordqvist) sekretesskommentarer Bifoga fier Bifogade fier sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
21 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG Göteborg, Gas/ Trafikkontoret N400 Att.: Eva Nordqvist Mottagarkod: TKOOEN Box Göteborg A v hämtning Fraa SUMMA Moms ingår med 58: Betanings vikor 30 dagar Dröjsmåsränta debiteras efter forfaadagen med 22% Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar, beaktas ej. a8:- 540:- 540:- Tack på forhand Shahin Ahmadpour ANKOM Gemensam Adr11inistrativ Service (GAS) Innehar F-Skattebevis Cafe Kronhuset (Matirnex) Postgatan J 13 Göteborg Bg: Te:
22 ce) Matz HögindfTrafikkontorei/Goteborgs Kommun Faduraur;>pgifterj Leverantörsnamn GOURMET SOFIE Fakturabeopp 1 580,00 kr Fakturadatum Kontro: (Betty Karsson) VerNr N400AG Momsbeopp(Ludv) 195,85 kr Ankomstdatum Markerad: (Inger Caeson) Fakturanr 7240 Momsbeopp(Rsv) 0,00 kr Förfaodatum Utanordnad: (Inger Caeson) Ägare Faktura: Matz Högind(TKOOMH) Arkiverf Konteringsbeopp Anta bi 1 384,15 kr 1 Utanordningsdatum Bokförin ~ ;övrig info; Betaningsadress(giro) / Meddeande 1 Betaningsväg B Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum Organisationsnr Factoring Historik :36:47: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :34:43: Öppnar fakturan. (Frida Sjöund) :08: 17: F akturan markerades för GAS-utanordning. (T e resa Hansson) :43:56: Fakturan markerades för oka utanordning. (Inger Caeson) :43:29: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :42:07: Öppnade fakturabiden (Inger Caåson) :41:58: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) :28:32: Öppnade fakturabiden (Frida Sjöund) :28:16: Öppnar fakturan. (F rida Sjöund) :25:12: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) :42:15: Öppnade fakturabiden (Matz Högind) :41 :43: Öppnade fakturabiden (Matz Högind) :40:57: Öppnade fakturabiden (Matz Högind) :40:52: Öppnar fakturan. (Matz Högind) :24:14: Fakturan skickades vidare ti Matz Högind (Betty Karsson) :23:54: Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) :15:25: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) :15:23: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) :07:28: Fakturan skickades vidare ti Betty Karsson (Inger Caeson) :07:12: Öppnade fakturabiden (Inger Caåson) :07:11 : Öppnar fakturan. (Inger Caeson) Konteringar Rad Konto 7101 Ansvar Verk Proj 06 A200 - Fri nvest Motpart xxxx- Periodförd. Beopp Attest Attesterad av 1 384,15 D 1 Matz Högind Bifogad information Fakturamärkning (max 1 O tecken) Upphanding Kommentarer : Ändrar momsen på väntargistret en: 7 pers 22,50 = 157,50 (Inger Caeson) Kommentar för konto: Representation; Juunch styrgruppsmöte Ny spårvagn. Detagare: Lennart Lötberg Västtrafik, Bernt Niesn,Stefan Hagren, Trafikkontoret, Anderas Wannebo. GBGs Spårvägar, Fiip Nystedt, Kommuneasing, Christer Osson, GBGs Spårvägas, Rof Giebo, Civias. (Betty Karsson) sekretesskommentarer f<:>gade fie Bifoga fier Bifogade fier
23 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG / 1... Fakt nr Kundnr FaktuMidatum ANKOM INTRASERVICE Fakturaadress GASfrratikkontoret N400 mottagarkod Box Göteborg Er referens Betty Karsson V år re fe rens Ert ordemr Betaningsvikor 20 dagar netto Förfaodatum Dröjsmåsr!nto 23,00% ( Benämning e Jutarik Lev an Enh å-pris M k Summa J Ramösa/ättö Kaffe i tennos med tibehör Engångsmateria Chokadtryffe Leverans 7 stycken 118,00 10 stycken 14,00 7 portioner 16,00 7 kuvert 12,00 7 stycken 11,00 stycken 145,00 826,00 140,00 112, ,00 77, ,00 Netto 384,00 Momsp beopp 25 % 229,00 Moms kr 2.5% 57,25 Momsp beopp 12 % 155,00 Moms kr 12% 138,60 Öresavr ATT BETALA 0, ,00 Tack för ett underbart 2006! Vi önskar Er aa ett riktigt bra 2007! Väkommen ti vår hemsida Jessica och Johan Petersen med persona Adress 'J'econ 'usgiro Internet Nordenskiödsgatan Göteborg Fax Bankgiro e post in fo@gounnetsofie.se Företages sute Orgunisationsnr Momsreg.nr Göteborg SE InneharF-skattebevis
24 Jan Rinmanrrrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifte Leverantörsnamn LINNEA. Fakturabeopp 4 557,00 kr Fakturasatum Kontro: (Jörn Engström) VerNr N400AG Momsbeopp(Ludv) 894,00 kr Ankomstdatum Markerad: (Susanne Borne} Fakturanr Momsbeopp(Rsv) 0,00 kr Förfaodatum Utanordnad: (Inger Caeson} -- Ag are Jan Rinman(TKOOJR) Konteringsbeopp 3 663,00 kr Utanordningsdatum Fakturastatus Arkiverad Anta bider 1 Bokföringsdatum ibetanihgsadress(giro) j :;?Meddeande 1 Betaningsväg B Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum gigt förfaodatum gigt fakturanr organisationsnr Factoring IHistori ~ :11:28: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :15:50: Öppnade fakturabiden (Anna Martinsson) :14:34: Öppnar fakturan. (Anna Martinsson) :14:14: Öppnade fakturabiden från Horisonten (S002ada09) :06:28: Öppnar fakturan. (Jörn Engström) :18:21: Fakturan markerades för oka utanordning. (Susanne Borne) :15:24: Förfaodatum har ändrats från ti (Susanne Borne) :13:50: Öppnade fakturabiden (Susanne Borne) :12:25: Öppnar fakturan. (Susanne Borne) :58:07: Öppnar fakturan. (Inger Caeson} :57:29: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :57:12: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :~ :57:10: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) "' :22:28: Öppnar fakturan. (Jan Rinman} ; :47:54: Fakturan skickades vidare ti Jan Rinman (Jörn Engström) ~ :46:12: Öppnar fakturan. (Jörn Engström) ~ :39:11: Fakturan skickades vidare ti Jörn Engström (Jan Rinman} :37:32: Öppnade fakturabiden (Jan Rinman) :37:15: Öppnar fakturan. (Jan Rinman) :24:43: Fakturan skickades vidare ti Jan Rinman (Jörn Engström) :08:38: Öppnar fakturan. (Jörn Engström) ~ :52:47: Öppnar fakturan. (Jörn Engström) ~
25 " :54:15: Fakturan är kontrouerad. (Jörn Engström) :54:07: Öppnade fakturabiden (Jörn Engström) :53:56: Öppnarfakturan. (Jöm Engström) :34:49: Fakturan skickades vidare ti Jöm Engström (Frida SjOiund), :34:31: Öppnade fa<turabiden.(frida Sjöund) :34:26: Öppnar fakturan. (F rida Sjöund) Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri,Jnvest :Motpart Obje<t Periodförd. xxxx- Beopp Attest Attesterad av 3 a63,oo D 1 Jan Rinman Attestdatum Konterad av ~öm Engström Kont. datum Bifegad information Fakturamärkning (max 1(} t~<::~.e!) Upp<anding Kommenarer sekretesskommentarer !:1: ÅAdrar m0msen på väntaregistreet ti (5 x 22,50) 112,50. Nytt konteringsbeopp bir då 4444,50. (Susanne Borne) : Federico Abert, Ansaidobreda Jöm Engström, Trafikkontoret Bern! Niesen, Trafikkontoret (avtackning) Stefan Hagren, Trafikkontoret Andreas Wannebo, Spårvägen (Jörn Engström) Kommentar för konto: 7101 Representation; Representationsmiddag med Ansaidobreda (Jöm Engström) : MKOD TKÖÖJE FUNGERAR EJ I EXPEDITIONSAVG? (Scannit) Bitagade fe Bifoga fie Bifogade fier ISektetessfier visas endast for sekretessfakturor
26 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG N400 Iniraservice GÖTEBORG FAKTURA Fakturadatum Betaningsvikor O dagar netto FtJtfaodag Avser Beopp Ref tkööje Måtid kuvert ink måidsdryck o kaffe kr ANI<OM :mm -'n -., i - ' INTRJ\SEFVICE Expeditionsavgift 45 kr Summa kr övrigt (garderobsavgift etc) Moms 25% 894 kr 89 kr Företaget innehar f.. skattebevis Att betaa kr A~:trw.. Ttttafan Tttfefa:. Motn.tfJQIIr Sdrn ViQoA SE.5!65521J7JOI GOTEBORC \fii(O Rttg11r
27 Fakturauppgifter Leverantörsnamn VerNr PUDDING CAFE OCH CA TER N400AG AB Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 289,00 kr 1 445,00 kr Fakturadatum Kontro: (Eva Nordqvist) Ankomstdatum Markerad: (Christina Antonsson) Faktura nr Ägare 1759 Jan-Oof Berndtsson(TKOJOB) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 1 156,00 kr Förtaodatum Utanordningsdatum Utanordnad: (Christina Antonsson) Faktura: Arkiverf Anta bi 2 Bokförin ( Övrig info Betaningsadress(giro) Betaningsväg Betaningsvikor OCR-sträng / p 30 Meddeande 1 Meddeande 2 Säjarens bokföringsdatum Ankomstbokföringsdatum Organisationsnr Factoring Historik :27:56: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :47:15: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) Eva Nordqvist( : 13:35) Eva Nordqvist( :13:37) bid Eva Nordqvist( :23:21) bid Jan-Oof Berndtsson( :36:34) Jan-Oof Berndtsson( :36:41) bid Susanne Borne( :50:00) Susanne Borne( :59:54) Susanne Borne( :00:07) bid Inger Caåson( : 18:08) Inger Caåson( :18:11) bid Inger Caeson( :58:33) Inger Caåson( :58:48) Inger Caåson( :08:42) Inger Caåson( : 19:27) Inger Caeson( :20:00) bid Inger Caeson( :03:51) Christina Antonsson( :57:22) Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri nvest Motpart Periodförd. Beopp Attest Attesterad av ,00 D 1 Jan-Oof Berndisson xxxx - Attestda ( Bifogad information Fakturamärkning (max 1 O tecken) Upphanding Kommentarer : Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) : Lunch i samband med NYS-möte med repr för Oso Sporveier och NSB den 7 oktober Detagare: Rof Bergstrand OS, Frithjof Preus OS, Jan Runasson NSB, Jonas Johansson TK, Sven-Göran Huten GSAB, Fiip,Nystedt KL, Bernt Niesen TK, Andreas Wannebo GSAB, Stefan Hegren TK. (Eva Nordqvist) sekretesskom menarer Bifogade fier Bifoga fier Bifogade fier
28 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG HAMNGATAN F akt nr Kundnr Fakturadatum 759 GAS/Trafikkontot J ANKOM 1004 ~ Fakturaadress GAS/Trafikkontoret N 400 Mo!tag kod tkooen Box Göteborg Er rccrens V år referens Thomas Norman Ert ordern r Betaningsvikur 30 dagar netto Leveransvikor Föriodatum Lcv mnssitt DriJsmåsrimta 23,00%,\rtnr Benamnmg Le\' nnt Enh A'pris!'vik SumnH I Enigt nota den 7 oktober ,00 445,00 -~-~ ~ Mervärdesskatt ingår Momsp beopp 25 % 156,00 Moms kr 25% 289,00 Netto ATT BETALA 445,00 445,00 -oppas Ni är nöjda med Ert besök hos oss. Väkomna tibaka! Adress AB Pudding Cafe och Cateri Norra Hamngatan GÖTEBORG Teefon Fax 'nstgiro Bankgiro Organtsatu111~nr Momsrcg nr SE HAMNGATAN Norra Hamngatan 12 SE Goteborg Te Fax nfo@hamngatan12.com com InneharF-skattebevis
29 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG ,._ !!""-,,... o HAMNGATAN Nc:;rra Hamngatan 12 SE GOtehorg te ak +<e nto@hamngaaji 12.oom Föjesede Bord #18 Vannrät ter 10 x 115,00 Höstunch Höstunch ---- Drycker ~ -- ~yt~~~: _:?~! 9 x 18, 00 - " - ' Mineravatten Låttö 1150,00 115,00 16i,OO 16,00 13: Lunch Ovanstäende godkännes for fakturering: Nämt1förtyd igande: ' ~ '. ~, -.
30 (]I J Bernt NiesenfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter Leverantörsnamn VerNr SCANDIC HOTELS AB N400AG EUROPA Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 5 674,00 kr 679,80 kr Fakturadatum Ankomstdatum Kontro: Markerad: (Eva Nordqvist) (Matz Högind) Fakturanr Ägare Bernt Niesen(TKOOBN) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 4 994,20 kr Förfaodatum Utanordningsdatum Utanordnad: (Matz Högind) Faktura~ Arkiven: Anta bi 2 Bokförin ~ Övrig info Betaningsadress(giro) Betaningsväg / p Meddeande 1 Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum ~ Organisationsnr Factoring f Historik :24:40: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :03:06: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) Eva Nordqvist( :41 :39) Eva Nordqvist( :41 :52) bid Inger Caeson( : 15:52) Inger Caeson( :16:10) bid Inger Caeson( :17:1 O) Inger Caeson( :17:18) bid Eva Nordqvist( :40:27) Bemt Niesen( :28:19) Inger Caeson( :36:53) Inger Caeson( :37:10) bid Matz Högind( :49:44) Matz Högind( :50:04) bid Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Attest Attesterad av 4994,20 O 1 Bernt Niesen Attestda ~ Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer : Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) : Sammanträde med Ansaidobreda ang NYS. (Eva Nordqvist) : Momsen har ändrats. (Inger Caeson) sekretesskommentarer Bifogade fie ~ ' Bifoga fier Bifogade fier Bifogade sekretessfier sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
31 [ Fakturakopia Ver.Nr: N400AG [ Seandi e Hote Europa, Göteborg, ~ SCANDIC #C.II i EUROPA GÖTEBORG GAs/Trafikkontoret GAS/Trafikkontoret. Box GöTEBORG Sida : F A K T U R A/NOTA : Vår ref: 0806-C Kassör : 5 /CW Rum: 9000 Cub # Mottagarkod TKOOEN Ankomst Avresa Kundex Nr : !Rum Datum Beskrivning Restaurang # Konferensokahyra Konferensokahyra CHECK # /3 grupprum Summa Att betaa SEK..,_. -« _.., _ ~-.. _ Totat ink. moms SEK Totat exk. moms SEK Moms 12.00\ SEK ( ) Moms 25.00\ SEK (774.00) Förfaodag: Vid betaning efter förfaodagen debiteras dröjsmåsränta med 1,5% per må Godkännes för debitering enigt ovan Gästsignatur : Hoteets referens, signatur : Tack för besöket och Väkommen åter. Postgiro Bankgiro SCA;\DIC HOTELS AB!pu- i Seand1e Hnre Europa Kopmansgaran 38 Box SE Goreborg, Sweden Teefon +46 ( Teefa,. +46 (0) E-m~ europa@seandic-hores.com merner www seand1e-hores com Srvresens sare Srockhom Org nr Foret3gcr mnchjr F-skarrebev1s
32 \ Fa~turakopia ~er.nr: N400AG2017~ ~. : ~'... ' :.. ~ - itt*~~x.~*~**~**i~~-~~**'~~~iit~t**~ '~}s rio t? Eur.:;r 3 * Ko~t~r~nE t thh''f*:id.f*h -i*thn~>.:iudot:u****u~~..\ NGTA 481}1 -DAT. 21/~3/02 TID - 16; i16 ~j~~~~j~f~*i~i ~~*~***)iij~***~~*! ~j NJ ~;,! 48~: BOFD 1 :;- 9 1 If 9... n F:o:,.;.. ~;FE... "1:!\i ka>3."rt~:; ~=+f& EM.~<;AFf'E i\g1jf" ~~a~~a/fr3_ a ;<at ~ " ~ :... 5t:RV. KONF LUNiH S!EiG'iC!L fo\[~s 6~9.1~ E4.. j~ 5UuTDTAL 774.ti~ I' OTAL ri0tpgi:: "'tjm GO~~- TI<'Qi-"!t< ;Q>i i i) ;~t1*"i*)j~;*1**~~t ~~~ )**.**~~*~*ii> :: UM,.....,.,..... i!f ,. ~ NAMN~ i..., ; :. :....., ", IGt-: ~TL.!F., ,...,. ;r.~ ;:c-:-tl E~~ c~:.:. ~.:.!='HJJrJ~. GA-:-;:.r~ 38 3SG.:r-. r.:-- SSb29~-~f. 0 t;:! ~3! -751
33 Bernt NiesenfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter Leverantörsnamn VerNr SCANDIC HOTELS AB N400AG EUROPA Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 4 060,00 kr 477,71 kr Fakturadatum Ankomstdatum Kontro: Markerad: (Stefan Hagren) (Christina Antonsson) Fakturanr Ägare Bernt Niesen(TKOOBN) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 3 582,29 kr Förfaodatum Utanordningsdatum Utanordnad: (Christina Antonsson) Faktura~ Ark iver< Anta bi 2 Bokförin 2002-~ Övrig info Betaningsadress(giro) Betaningsväg / p Meddeande 1 Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum 2002-m Organisationsnr Factoring f Historik :25:54: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :05:00: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) Eva Nordqvist( :13:54) Eva Nordqvist( : 17:23) bid Eva Nordqvist( :17:59) Eva Nordqvist( :18:06) bid Eva Nordqvist( :19:25) bid Christina Antonsson( :40:39) Eva Nordqvist( :43:11) Bernt Niesen( :29:31) Bernt Niesen( :30:05) bid Stefan Hegren( :58:25) Stefan Hegren( :58:27) bid Eva Nordqvist( :04:47) Eva Nordqvist( :36:33) Bernt Niesen( :52:34) Christina Antonsson( :57:25) Christina Antonsson( :57:46) Christina Antonsson( :57:49) bid Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri nvest Motpart Periodförd. )()()()( - Beopp Attest Attesterad av 3582,29 1 Bernt Niesen Attest da ~ Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer : Fakturan är kontroerad. (Stefan Hagren) : Forsatt förhanding med Ansaidobreda ang IWiiinniiii. (Eva Nordqvist) : Momsen har ändrats. (Christina Antonsson) sekretesskommentarer Bifogade fier Bifoga fier Bifogade fier Bifogade sekretessfier
34 [ Fakturakopia Ver.Nr: N400AG202443J FAKTURAKOPIA [Ver.Nr: N400AG202232] Seandie Hote Europa, Göteborg, ~ SCANDIC iuaopa OOTEDOAO GAS/Trafikkontoret GAS/Trafikkontoret Box GöTEBORG Sida: F A K T U R A/NOTA : Vår ref: 0806-C Kassör: s /CW Rum: 9004 Cub # Mottagarkod: TKOOEN Ankomst Avresa Rum Datum Beskrivning Kaffe/bue 10*43:-p.p Konferensokahyra Loka Konferensokahyra Loka Faktureringsavgift Amsterdam Oso Kundex Nr: Summa _ ~\tlbetaa~ SEK-...,._ Totat ink. moms Totat exk. moms Moms 12.00' Moms 25.00' SEK SEK SEK ( ) SEK (460.00) Förfaodag: Vid betaning efter förfaodagen debiteras dröjsmåsränta med 1,5% per må Godkännes för debitering enigt ovan ~ Gästsignatur: Hoteets referens, signatur: Tack för besöket och Väkommen åter. Postgiro Bankgiro SCANDIC HOTELS A ipu> S.:3ndiC Horr Europa KurmJn~g.ar n JS Bo' t SE Gor~boq;. Swcdcn Teefon 46 COIJI Tccfa~ ~5 I E. cororacg..:.ndoc-hords wm nruncr \\w...-scandr~-hores com 1, Sr)rdscns sate. Sroc.hom ~ Ors nr For(!3gcr rnn<hor F-skarreb.: os
35 Fakturako ia Ver.Nr: N400AG Leverantörstaktura Leverantörsnom VerNr F8kturanr Agare Faktura st<jtus n N400AG Christina Antonsson(TKOOCA) Utanordnad SCANDIC HOTELSAB EUROPA Fakturabeopp Momsbeopp(I,.Uc McimsooiQpp(Rsv) Konteringsbeopp Perodfördead ~ 030,00 kr dv) _0,00 kr 3 552,29 kr 477,71 kr!ankomstdatum Fakturadatum ~ Markerad av: (Chnstma 1\.ntonsson) Konteringar Fakturamärknng: Utanordnad av: (Chnstina Anton s son) Förfåodatum Utanordningsdatum Makuerad (Chnst1na Antonsson) Bokföringsdatum Anta bider Kommentarer: Scannar 1n på nytt (GAS002) (Makuerades) Beoppet feaktigt Scannas 1n på nytt. (Christina Antonsson) Sekretesskommentarer: Bifogade fiar: Övrig nfo Accessinfo
36 Bernt Niesen/Trafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter Leverantörsnamn VerNr Fakturanr SCANDIC HOTELS AB N400AG EUROPA Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) Momsbeopp(Rsv) 9 253,50 kr 1 135,19 kr 0,00 kr Fakturadatum Ankomstdatum Förfaodatum Kontro: Markerad: Utanordnad: (Eva Nordqvist) (Christina Antonsson) (Christina Antonsson) Ägare Bernt Niesen(TKOOBN) Konteringsbeopp 8118,31kr Utanordningsdatum Faktura~ Arkiverc: Anta bi 2 Bokförin 2002-H Övrig info Betaningsadress(giro) Betaningsväg Betaningsvikor / p 30 Meddeande 1 Meddeande 2 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum Organisationsnr Factoring Historik :27:08: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :13:23: Öppnade fakturabiden (Christina Antonsson) :13:21: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) Eva Nordqvist( :13:03) Eva Nordqvist( :13:08) bid Eva Nordqvist( :25:29) Eva Nordqvist( :25:41) bid Bernt Niesen( :26:12) Bernt Niesen( :26: 19) bid Susanne Borne( :21:54) Susanne Borne( :22:02) bid Linda Ernehä( :46:27) Linda Ernehä( :46:36) bid Susanne Borne( :21 :49) Susanne Borne( :21:54) bid Christina Antonsson( :22:34) Christina Antonsson( :22:50) bid Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Atest Attesterad av 8118,31 D 1 Bernt Niesen Attestda ( Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer : Hyra av konferensokaer i samband med förhandingar med Ansaidobreda (Eva Nordqvist) : Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) sekretesskommentarer Bifogade fier Bifoga fier Bifogade fier Bifogade sekretessfier sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
37 ia Ver.Nr: N400AG SCANDIC Scan~ic Hote Europa, Göteborg, ~ Ev~ GAS/Trafikkontoret GAs/Trafikkontoret Box GöTEBORG Nordq.rist ANKOM ZOOZ -10- O 7 = BUAOPA GOTBBOAQ Sida: F A K T U R A/NOTA : GemensamAdmrnrstratrv Vår ref: 0806-C3S535-1 Service (GAS) Kassör: s /CW Rum: 2 Cub # An~omst Av~esa ReB: N400/TK OOEN Kundex Nr: 2S2749 jrurr Datum Beskrivning Summa O. Kaffe/fra a 10*43 : -p.p >#2 : CHECK # Konferensokahyra Grupprum OSO.OO Kaffe/fraa/bue #2 : CHECK #S4S C2.10. Konferensokahyra Havdag t2.10. Konferensokahyra. Havdag C2.10. Grupprum 10SO.OO Teefon interface 5.SO Att betaa 92S3. so SEK TotAt ink. moms Tott exk. moms Mom~ 12.00% Mom~ 25.00% IFörfaadag: SEK SEK SEK ( ) SEK ( ) Vi<ii betaning Go(j1kännes för debitering enigt ovan i Gä~tsignatur: efter förfaodagen debiteras dröjsmåsränta med 1,5% per må J'2' -...-::... : ~ SCA~'DIC HOTELS AB (pub Hot: 11 t s referens, signatur:. e e : Kopmansgaran 38 : Seandie HQ[e Europa ;rack för besöket och Väkommeh ~~~2Ett-eborg,Sweden Teefon: +46 (0) I Teefax: +46 ( Pos tgi ro o o- 3 E-ma. europa@scandc hores.com.j Interner: tsankg i :ro j! Sryresens sar e: Srockhom Org.nr: ;.. -'-"'----'-' Forttager mnehar F-skauebev1s! '
38 Faktu:rakopia Ver.Nr: N40-~AG j UTSKR~FT 03/10/02 TID. 18:07 HOTEL EUROPA AB SKRIV NOTA 02/10/02.. ******'*****~****************************************************************** Nota ~ummer... : 5456 Bord... : Korrigerat.... Uppgö~ Ref #.. : 4 496S Medem Nummer.. : T~d.... Uppgör Namn... : KONF LUNCH Avdenng... : 6 Konferens Bord storek.. =====~=====~================================================================== STOL ~T. BESKRIVNING FAKTOR BEL D H E PROMO DESC DISCOUN~ I. D Fri!. KAFFE KONF N N 3 23 kaka/fraa N N 4~08 kaffe N N 3_05 EH.KAFFE KONF N N 2 3~23 kaka/fraa N N 2 4f08 k'tffe N N MOM 0.00 e TOTAL RUM TOTAL KURS NETTO MOMS BRUTTO 25.00% ****** t *-*'***-*-* *-**----q;-**'**-******************-***'******. ***U *-***UH-**U UU *****'**********H t NOTA I 5177 DAT. 01/H'!/D2 BORD I TID 14:56 =================================~====== Kor,+~rt-n~ : KONF LUNCH -. ******:t*************************:t******* * Hot>? Europa * KonfE<rE<n~ t ***'**-* fij(!!*-*******u* +.UU :+H U *-*-**U**** NOTA ~ 5177 DAT. ~1/10/02 TIO 14:57 ;EI?V. SUBTOTAL MOMS i:onf LUNCH V.P 344.1ti0 fit BETALT t; P 43f. Qf MOTTAGET 43a.L:0 ~ UM 2-1 GAS-1 RAF mf(onto ;tu~t:****'******uuu.uuuu'~ *****'**** 1- -" BESTALLOA ART Hi EM. KAFFE KOIJF 43 H bb/traa H.aftE< MOMSSATS 2S.00/ SUBTOTAL TOTAL NETTO 34UI0 BEOPP 43ID.01J MOMS BRUTTO 86. t'ii 430. m~ ft UH... ~... TIPS -... TOTAL.... NAMN 6AS.;.... SI&NATUR..... HOTEL EUROPA 1\oPMANSGATAN JS GBG oro nr 5562Q9-1~09, t~ S ~0 '----= ~---- -~--.. _......
39 Lars-Berti EkmanfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun ~ Fakturauppgifter Leverantörsnamn SODEXHOAB VerNr N400AG Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 2 016,00 kr 292,95 kr Fakturadatum Ankomstdatum Kontro : Markerad: (Eva Nordqvist) (Susanne Borne) Faktura nr Momsbeopp(Rsv) 0,00 kr Förfaodatum Utanordnad: (Inger Caeson) Ägare Lars-Berti Ekman(TKOLBE) Konteringsbeopp 1 723,05 kr Utanordningsdatum Faktura: Arkiverf Anta bi 1 Bokförin Övrig info Betaningsadress(giro) Betaningsväg / p Meddeande 1 Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum ~ Organisationsnr Factoring Historik :32:38: Öppnar fakturan. (Urban Hise) :03:05: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) :16:45: Fakturan markerades för GAS-utanordning. (Anneie Pettersson) :07:08: Fakturan markerades för oka utanordning. (Susanne Borne) :05:40: Öppnade fakturabiden (Susanne Borne) :05:22: Öppnar fakturan. (Susanne Borne) :49:46: Öppnar fakturan. (Lars-Berti Ekman) :48:19: Fakturan skickades vidare ti Lars-Berti Ekman (Eva Nordqvist) :41 :23: Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) :41 :20: Öppnade fakturabiden (Eva Nordqvist) :41:18: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) :39:19: Öppnade fakturabiden (Eva Nordqvist) :39:16: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) :30:28: Skickad påminnese 3. (LNGBGSR2) :30:54: Skickad påminnese 2. (LNGBGSR2) :00:30: Öppnade fakturabiden (Eva Nordqvist) :00:29: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri nvest Motpart Objekt xxxx - Periodförd. Beopp Attest Attesterad av 1 723,05 O 1 Lars-Berti Ekman Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer : Överäggning med Mr Pepi, Ansadobreda. sekretesskom menarer Detagare: Mr Pepi, Ansadobreda, Bernt- Niesen och Stefan Hagren, TK (Datum för sammanträdet ändrades från 11 oktober ti 31 oktober.) (Eva Nordqvist) Bifogade fier Bifoga fier Bifogade fier Bifogade sekretessfier sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin. Representation. Leverantör. Belopp Datum Kommentar 1. Verifikation.
Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn Roand Rydin Representation Biaga Leverantör Verifikation Beopp Datum Kommentar 1 Cafe Kronhuset N400AB108282 522,32 2011-12-21 16 personer 2 Cafe Kronhuset
Läs merVerifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter. Summa: 18 429,00 0,00 1868,67
Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter Resekostnad Övrigt en l Datum Resmål Färdsätt flyg :@g reseräkn Hotellkostnad Verifikation
Läs merl Datum!Resmål l Färdsätt lim 1 20020614-20020616 Pistoia flyg 9 479,00 783,72 N400AG203843
Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn r Bernt Nielsen Resor Grå teckenfärg =Tidigare lämnade uppgifter Resekostnad l Datum!Resmål l Färdsätt lim 1 20020614-20020616 Pistoia flyg 9 479,00 783,72
Läs merAffärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit
Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den
Läs merArbetsbeskrivning Inköp och Faktura
Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning
Läs merATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...
ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon
Läs merUbiGo. h"p://vimeo.com/96486671
UbiGo h"p://vimeo.com/96486671 Per- Erik Holmberg Magnus Kuschel Hans Arby MariAnne Karlsson h"p://vimeo.com/96486671 www.ubigo.me 10 5 0 402 78 Göteborg Telefon: 031-7647000 Godkänd för F-skatt Svenska
Läs merl. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända
KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman
Läs merdo Mariette Ahlin Till PlusGirokonto 1Avgift Kassastämpel 4143304-6 Betslningsmottagare (endast namn) Gotlands Elförsäljning AB
IBAN Faktura KOPIA Fakturadatum FakturanrlOCR-nr Kundnr 2015-10.07 0251725305 957287 Bert-Olof Lundström DB do Mariette Ahlin Västerhejde Hallvards allé 4 622 61 Visby Vid kontakt:gotlandsenergi.se eller
Läs mer5. Roger Nordén, Ä:.' I
ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51
Läs merP:INFO@HANDELSVERKET.SE TIDELIUSGATAN 58 118 69 STOCKHOLM 33622131317 2016-02-28 1 500,00
Faktura Fakturadatum: Förfallodag: Att betala: HANDELSVERKET INVEST AB 2016-02-07 P:INFO@HANDELSVERKET.SE TIDELIUSGATAN 58 118 69 STOCKHOLM 2016-02-28 1 50 Nu kan du byta in företagets gamla mobiler mot
Läs merOmvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28
Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som
Läs merBilaga 10 Faktureringsrutiner
SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.
Läs merSortera post - Centralt
Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post
Läs merManual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
Läs merEXEMPEL. Adressuppgifter Telefon. Maskin nr: Arbetsplats... Summa. Exempel 1 TIDRAPPORT
Exempel 1 TIDRAPPORT Maskin nr: Beställare...... Adressuppgifter Telefon... Arbetsplats... Datum Arbetets art m. m. Effektiv Övertid Ackord Flyttning Smörjning körtid Summa Bestyrkes... den... Chaufför...
Läs merInköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.
Inköp i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merAttesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015
Handläggare: Louise Skantze 1 (2) PAN 2015-09-17 P 11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-11 PaN A1411-00276-55 Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015 Ärendet Patientnämnden utser varje
Läs merFaktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr Kundnr
Faktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr 2015-10-07 0251725305 Bert-Olof Lundström DB do Mariette Ahlin Västerhejde Hallvards allé 4 622 61 Visby Vid kontakt:gotlandsenergi.se eller ring vår kundtjänst
Läs merAtt tänka på vid upplägg av företag
Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR
Läs merAngående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng
REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng
Läs merFÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING
FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2009-11-23. Ändrad
Läs merABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning
ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.
Läs mer6. Kommersiella villkor
Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav
Läs merAnkomstregistrera leverantörsfaktura
Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering
Läs merSkandinaviska Områdesskydd erbjuder ett stort urval av områdesskydd: allt ifrån enklare inhägnader till totalskydd med säkerhetsklass 3.
Offert Här är din offert ifrån Skandinaviska Områdesskydd, tillsammans med övrig information som kan vara bra att känna till. Din offert är giltig i 30 dagar om inget annat avtalats. Skandinaviska Områdesskydd
Läs merRegistervård Fakturaspecifikation
Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...
Läs merAnvändardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.
2016-12-01 1 (6) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen. Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund
Läs merManual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information
Läs merInstruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania
Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.
Läs merQuality Hotel Winn Haninge Lokalt avtal. Hotell och konferenstjänster 2016-2017. mellan
Quaty Hote Wnn Hannge Lokat avta / Hote och konferenstjänster 2016-2017 mean Handkappförbunden och dess medemsförbund Sturegatan 4, Box 1386 172 27 Sundbyberg Kontaktperson: Annka Nyström Karsson Teefon:
Läs merAnvändardokumentation Beställning via rekvisition
2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via
Läs merLinköpings universitet
Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning
Läs merl l l l l l l l l l l l l l l
VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt
Läs merGrundläggande utbildning i leverantörsreskontran
Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran Pappersfakturans flöde Beställning Sortering Skanning Verifiering /tolkning Inläsning Agresso Ev Fellista Attestflöde Bet.förslag Bet.bekräftelse Betalning
Läs merAnvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.
10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.
Läs merF31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merO M. Grundnivå. Vad är moms?
1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är
Läs merHenrik Holst Essinge Brogata 7 lgh 1201 112 61 STOCKHOLM 1 (2)
Henrik Holst 1 (2) 2 (2) Försäkringsbrev FÖRNYELSE Utskriftsdatum: 2011-11-23 1 (2) Henrik Holst Försäkringsuppgifter Försäkringsnr 1709650-1 Försäkringsställe Essinge Brogata 7, Stockholm Produkt Netviq
Läs merNY FAKTURA FRÅN JÖNKÖPING ENERGI
NY FAKTURA FRÅN JÖNKÖPING ENERGI Nu blir det enklare allt på en faktura Från och med maj 2014 kommer vi att förenkla och samordna vår fakturering genom att samla alla nyttigheter per fastighet på en faktura.
Läs mer1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor
Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil
Läs merDokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus
STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus
Läs merHantering av leverantörsfakturor
Hantering av leverantörsfakturor (CUS, CSV, CAS, CUH & CGR) - 1. Effektivare hantering av leverantörsfakturor - 2. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som är felaktig - 3. Rutin när vi har
Läs merViktigt! Nu ändrar vi vår. faktura! Viktig information om vår nya faktura
Viktigt! Nu ändrar vi vår faktura! Viktig information om vår nya faktura Nu ändrar vi vår faktura Fakturan vår mest lästa trycksak! Nu gör vi det enklare för dig som kund att läsa vår faktura. Vi hoppas
Läs merKundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM
Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma
Läs merFakturaskanning -processen ver 1.1
Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer
Läs merBokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111
Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Läs merSjälvfakturering. Org nr: 55xxxxxx Fakturadatum: 2016-02-11
Org nr: 55xxxxxx Fakturadatum: Månadsrapport kund med pantautomat Månadsrapporten är en rapport från Returpack, som talar om hur mycket pant som har betalats tillbaka till er under föregående månad, det
Läs merRutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun
2012 Rutin gällande fordons- och samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2 Rutiner för fordons- och samt körjournal i Håbo kommun 2012 och tills vidare. Inför byte av leverantör av drivmedel inför
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merFakturaportal för Leverantörer
Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en
Läs merRutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas
1(1) 2016-09-19 : Dröjsmålsränta mån januari-augusti uppgår till 61 tkr. Till detta tillkommer ränta debiterad på nästa faktura från leverantör som i vissa fall konteras tillsammans med den vanliga kostnaden.
Läs merProceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Läs merRiktlinjer för representation
Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är
Läs merInbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016
Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016
Läs merRaindance-guide: Extern kundfaktura
1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa
Läs merLeverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:
Avtal Mellan Mora kommuns Inköpscentral, 792 80 Mora, organisationsnr. 212000-2213 (nedan kallad beställaren) och Orsa Optik, Kyrkogatan 10, 794 30 Orsa, organisationsnr. 556283-1049 (nedan kallad leverantören)
Läs merMed vänlig hälsning. Cecilia Thell. Från: 'Gustaf Mohlin' Ämne: SV: Förfrågan om konferenslokal och lunch fredagen 14/12 kl 9-15.
Från: Skickat: den 6 december 2012 11:01 Till: 'Gustaf Mohlin' Hej Gustaf! Då vill vi gärna boka hos er fredagen den 14 december kl 9-15 enligt nedan. Vår faktureringsadress är: Fakturaadress Ängelholms
Läs merVerifikationsregistrering
Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merNyheter 3LPro 2014.Q2
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN
Läs merRödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.
Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.
Läs merUPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR
UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på
Läs merska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.
2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter
Läs merBokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington
Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och
Läs merProceedoinfo 14-2 Juni 2014
[Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm
Läs merHögskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector
Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...
Läs merI behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.
Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Läs merVisma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Läs merALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING
1 (10) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING rev. 2008-05-29 2 (10) 1 Tillämplighet Dessa bestämmelser gäller vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande
Läs merHOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för
HOTELLKATALOGEN 2013 Weekendpriser för Foto: Bildbyrån skånska förbund och föreningar SE HIMMAPREMIÄR PÅ SWEDBANK STADION TILLSAMMANS MED SKÅNEIDROTTEN OCH SPECIALDISTRIKSTFÖRBUNDEN I SKÅNE. QUALITY HOTEL
Läs merLathund för ordermatchning. Version
Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning
Läs merKundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14
Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering
Läs merVälkomna. Leverantörsreskontra. Heldag
Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,
Läs merVälkommen till Ekonomidagen maj 2015
Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt
Läs merNyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo
1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi
Läs merMANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING. 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor
MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor Vad ska jag rapportera? Innan du åker på din resa skall du göra en resebeställning. Rapportera
Läs merAvtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.
2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merAnmälan. Övrig Mässinformation
Under en intensiv dag har du som utbildningsanordnare och arbetsgivare möjlighet att informera och inspirera framtidens arbetskraft. Fri entré för alla besökare. Anmälan Datum: Torsdag den 2 februari 2012
Läs merArbetsgång för Husarbete
Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för
Läs merBilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan
Läs merAnvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person
Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas
Läs merManual dinumero Webb
Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...
Läs merEr refererens Leveransvillkor Betalningsvillkor Sven Petersson 1 fri lev/v till ert lager 60 dagar netto från fakt.datum
OFFERT Kundnr Offertnummer Offertdatum 13098 Derome Byggvaror Halmstad Svarvaregatan 9 302 50 HALMSTAD Vår refererens Leveranssätt Leveransbestämmelser Tobias Bonnevier DHL STYCKE ABM 07 Er refererens
Läs merVälkomna. Leverantörsreskontra. Heldag
Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första
Läs merSå skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved
Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs mer4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndal Psykiatriska klinikens aula
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 14:de året i rad till Dagar om lagar Från spärrad journal till Facebook 4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset /
Läs merAttest och u ta n ord n i n g
Beslutad av: Regionstyrelsen, 2017-11 - 07 Diarienummer: RS - 2017-02666 Giltighet: från 2018-01 - 01 till 2022-12 - 31 Riktlinje Attest och u ta n ord n i n g Riktlinjen gäller för: Västra Götalandsregionen
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merFilspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]
för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig
Läs merService-/supportavtal
1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
Läs merAttestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
Läs mer