Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls."

Transkript

1 Inköp i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor som står i licensen. ADJob och uppgifterna i dokumentationen kan ändras utan föregående varning och ska inte ses som ett åtagande. ADJob Nordic AB tar inte på sig något ansvar eller skyldigheter för eventuella fel och felaktigheter som kan finnas i denna handbok eller i programvaran. ADJob Nordic AB, Häggelundsvägen 17, Ulricehamn Tel ,

2

3 ADJOB Inköpsflödet i ADJob 1 Förfrågan Offerten Inköpet Leverantörsfakturan... 5 Arbetsgång Förfrågningar 1. Gör inställningar på Förfrågningar Mata in Ny Förfrågan Skriv ut och mejla din Förfrågan Byt status till Bevakning Notera pris, kommentarer och välj en leverantör Hur återanvänder du din Förfrågan? Arbetsgång Offerter 7. Gör inställningar på Offerter Skapa Offert av en Förfrågan Offert med flera Förfrågningar Skriv ut och Byt Status på Offerten till bevakning Om Offerten accepteras Om förutsättningarna ändras Arbetsgång Inköp 14. Gör inställningar på Inköp Komplettera Inköpet som skapats från Offerten / Förfrågningen Byt Status till Beställd eller Levererad Arbetsgång Leverantörsfakturor Allmänt om Leverantörsfakturor Ange vilka inköpskonton som ska kopplas till Jobb Preliminärregistrera Leverantörsfakturan Attestering och komplettering Färdigkontering Debiteringsunderlaget där allt samlas... 22

4 4 ADJOB 4.5

5 ADJOB Inköpsflödet i ADJob En steg-för-steg-handbok som visar ett exempel hela vägen. Handboken hänvisar till detaljer i Handbok ADJob 4.3 samt Offerter i ADJob 4.3. Gäller varianterna Classic och Total. Q Förfrågan E Offert Inköp Leverantörsfaktura Fokus är på Inköpets väg genom ADJob. Från det att du frågar din leverantör vad kostar det? tills du får leverantörsfakturan. Denna process kan ta flera månader. Under hela denna tid gäller det att hålla reda på vad som sagts och vad som levererats. 1 Förfrågan Ofta är det din kund eller prospekt som frågar dig vad kostar det?. Om du behöver underleverantörer eller underkonsulter, frågar du i din tur. Gör du en skriftlig Förfrågan, spar du mycket tid och slipper diskussioner vid ett senare tillfälle. Förfrågningar har en nummerserie som börjar med bokstaven Q (Exempel Q ) 2. Offerten I L Förfrågningarna bildar tillsammans med byråns arvode grunden för din Offert. Ofta handlar det om flera Förfrågningar på en Offert. Ibland är det bara en Förfrågan. Offerter har en nummerserie som börjar med bokstaven E (Exempel E ) 3. Inköpet Antingen skapar du din beställning direkt från Förfrågan. Eller bildas beställningarna automatiskt när du ändrar status på Offerten till accepterad. Eftersom du redan har gjort grunden för beställningen när du gör din Förfrågan, krävs inte mycket arbete för att skapa även en skriftlig beställning. En skriftlig beställning minskar risken för missförstånd och kan bidra till att öka lönsamheten. Inköp har en nummerserie som börjar med bokstaven I (Exempel I ) 4. Leverantörsfakturan En tid efter att din beställning har levererats, kommer Leverantörsfakturan. Du kan då möta din beställning med Leverantörsfakturan. På så sätt godkänner du eller verifierar att beloppet och Leverantörsfakturan är OK. Leverantörsfakturor har en nummerserie som börjar med bokstaven L (Exempel L ). Leverantörsfakturor är också en del av bokföringen och har samma verifikationsserie i bokföringen.

6 6 ADJOB 4.5

7 ADJOB Förfrågningar E Offert Q I L Förfrågan Inköp Leverantörsfaktura Förfrågan Q Datum Vår referens Mats Olsson Svar före V g ange vårt förfrågningsnummer på er faktura. Folder inbjudan till Inköpsmässan 2011 Format A4 Antal sidor 4 Färger 4+4 Repro Papper pdf från oss MultiArt 90 g Upplaga 1000 Efterbehandling Falsas Övrigt Leveranstid Levereras till Offererat pris Faktureras Med vänlig hälsning ADJob Nordic AB Postadress: Box, Halmstad, Tel: F-Skattebevis finns. Momsreg: SE , Bankgiro:

8 8 ADJOB 4.5 Arbetsgång Förfrågningar 1. Gör inställningar på Förfrågningar Dokument > Förfrågningar > Inställningar Se Handbok ADJob 4.3 för mer detaljerad beskrivning. 1. Allmänt 2. Förfrågningar Layout OBS! Det är en fördel om du har samma layout som beställningen. 3. Beställningsmallar. Knyts till respektive Inköpskod. Se Prislista. OBS! Samma mall som för Inköp 2. Mata in Ny Förfrågan Dokument > Förfrågningar > Ny Förfrågan Välj rätt Inköpskod från Prislistan. Beställningsmallen som är knuten till denna Inköpskod läses in när du lämnar fältet. Har du inget Jobbnummer, behöver du inte ange detta nu. Ange kundens namn och kontaktperson samt ansvarig hos er. Ge Förfrågningen en tydlig rubrik eller ämne samt fyll i beskrivning. Du kan lätt lägga till eller ta bort listrader. Se menyn Alternativ. Låt dessa rader finnas med på Förfrågningen även om du inte använder dem. De behövs senare till beställningen. Dubbelklicka för att lägga till en eller flera leverantörer. Hämta upp leverantören på vanligt sätt. Noteringsfält och offertsumma behövs vid ett senare tillfälle. Leverantören får status Bevakning som förval.

9 ADJOB Skriv ut och mejla din Förfrågan Dokument > Förfrågningar > Hitta / Lista > Skriv ut Skriv ut Förfrågan till skärm och granska. Skriv ut till skrivare och välj Save as PDF. Observera att det finns även möjlighet att mejla PDF direkt. I Windows väljer du en virtuell skrivare typ Adobe pdf. Eller som i exemplet nedan CutePDF. Bifoga pdf-dokumentet på samma sätt. Har du skrivit in mejladress på personnivå i ADJob, finns dessa nu i minnet och du kan klistra in dem i hemlig kopia eller motsvarade. Då ser inte mottagaren de andra som fått mejlet. Bifoga pdf-dokumentet 4. Byt status till Bevakning Dokument > Förfrågningar > Hitta / Lista > Byt Status För att lättare se vilka Förfrågningar du skickat, Byt Status till Bevakning.

10 10 ADJOB Notera pris, kommentarer och välj en leverantör Dokument > Förfrågningar > Hitta / Lista > Ändra När du får in priserna från dina leverantörer kompletterar du din Förfrågan. Skriv in priset från leverantören. Kommentera vid behov. Byt Status till Accepterad på den leverantör du valt. 6. Hur återanvänder du din Förfrågan? Dokument > Förfrågningar > Hitta / Lista > Byt Status I detta läge har du tre alternativ: 1. Skapa Offert av Förfrågningen. Se punkt 8 2. Skapa Offert med flera Förfrågningar Se punkt 9 3. Skapa Inköp direkt av Förfrågningen. Se punkt 17

11 ADJOB Offerter E Offert Q I L Förfrågan Inköp Leverantörsfaktura Offert E Datum Grossistföretaget AB Mikael Persson Box 12 SE Göteborg Er referens Mikael Persson Vår referens Mats Olsson Giltig till Betalningsvillkor 30 dagar netto Moms, bud och frakter tillkommer. Vi delfakturerar månadsvis upparbetade tider och utlägg. Folder inbjudan till Inköpsmässan 2011 Format: A4 Antal sidor: 4 Färger: 4+4 Repro: pdf från oss Papper: MultiArt 90 g Upplaga: 1000 Efterbehandling: Falsas Produktionsledning 4,00 tim 4 000,00 Tryckning Q ,00 Summa SEK ,00 Med vänlig hälsning Test AB Godkännes Grossistföretaget AB Mats Olsson Mikael Persson ADJob Nordic AB Postadress: Box, Halmstad, Tel: F-Skattebevis finns. Momsreg: SE , Bankgiro:

12 12 ADJOB 4.5 Arbetsgång Offerter 7. Gör inställningar på Offerter Dokument > Offert > Inställningar > Generella Se Handbok ADJob 4.3 och Offerter i ADJob för mer detaljerad beskrivning. 1. Allmänt OBS! Inställning för att Inköpet ska följa med till Jobbet när du accepterar Offerten. 2. Offert Layout OBS! Det är en fördel om du har ungefär samma layout som Kundfakturor. 3. Offertrubriker. 4. Kalkylunderlag. Se även specialhandboken Offerter i ADJob.

13 ADJOB Skapa Offert av en Förfrågan Dokument > Förfrågningar > Hitta / Lista > Byt Status > Skapa Offert Innehåller inte Offerten mer än en Förfrågan, är det ett mycket snabbt sätt att skapa en Offert. Det bildas då en normal Offert där du kan komplettera både kalkyl och Offert. Se separat handbok Offerter i ADJob. Offerten fylls i med de uppgifter som Förfrågningen har. Komplettera och ändra i kalkylen. Skjut in listrader om det behövs. När du är klar med kalkylen, klickar du på Uppdatera Offert Komplettera och ändra i beskrivningen. Spara Offerten.

14 14 ADJOB Offert med flera Förfrågningar Dokument > Offert > Ny Offert Innehåller Offerten flera Förfrågningar, gör du Offerten på vanligt sätt. Antingen väljer du en Normal eller Komplex Offert. I fältet för Kod skriver du in numret på Förfrågan som läses in och kopplas till Offerten. För att kunna läsa in Förfrågningen, måste en leverantör vara accepterad. Gör din kalkyl som vanligt. När du behöver hämta upp en Förfrågning, skriver du in Q-numret. Forsätt med nästa Förfrågning Uppdatera Offerten och komplettera med beskrivning etc. 10. Skriv ut och byt Status på Offerten till Bevakning Dokument > Offert > Hitta / Lista > Byt Status När Offerten är skickad till kund (via mejl - Se Förfrågan), lägger du Offerten på bevakning.

15 ADJOB Om Offerten accepteras Dokument > Offert > Hitta / Lista > Byt Status Finns inget Jobbnummer på Offerten, får du möjlighet att mata in Jobbet direkt efter att du ändrat status på Offerten. Komplettera med Mapp och Jobbtyp samt spara det nya Jobbet. Inköpet från Offerten ligger automatiskt på Jobbet om du har denna inställning. Inköpet får status Utkast och tas inte med på Debiteringsunderlag och Nuläge. Gå Till Inköpet, komplettera och skicka till din leverantör. OBS! Du kan stänga av denna funktion se punkt 7.

16 16 ADJOB Om förutsättningarna ändras Ibland säger kunden OK men ändrar något. Detta kallas oren accept och innebär att du bör skicka en ny Offert med de nya förutsättningarna. Här är en arbetsgång som minskar dubbelarbetet och ökar tydligheten: 1. Hitta Offerten och duplicera originalofferten. Spara utan ändringar. Kopian får ett nytt Offertnummer. Du kan även byta status till Utkast på originalofferten. Dokument > Offert > Hitta / Lista > Duplicera Offert 2. Gå till Förfrågningar Dokument > Offert > Gå Till 3. Uppdatera den aktuella Förfrågningen med nya förutsättningar och nytt inpris. Dokument > Förfrågningar > Ändra Förfrågan I exemplet har vi ökat upplagan med 1000 ex och även priset från leverantören. När du sparar, får du möjlighet att uppdatera även kopian av Offerten. Uppdatera aldrig originalofferten!

17 ADJOB Inköp E Offert Q I L Förfrågan Inköp Leverantörsfaktura Beställning I Datum V g ange vårt beställningsnummer på er faktura Tryckeriet AB Box 1 SE Borås Er referens Pelle Svensson Vår referens Mats Olsson Folder inbjudan till Inköpsmässan 2011 Format A4 Antal sidor 4 Färger 4+4 Repro Papper pdf från oss MultiArt 90 g Upplaga 2000 Efterbehandling Falsas Leveranstid 12 mars 2011 Levereras till Älvsjömässan Stockholm Offererat pris :- Faktureras Faktureras Mikael Persson, Grossistföretaget AB Box 12, Göteborg Tel Test AB ADJob Nordic AB Postadress: Box, Halmstad, Tel: F-Skattebevis finns. Momsreg: SE , Bankgiro:

18 18 ADJOB 4.5 Arbetsgång Inköp 14. Gör inställningar på Inköp Jobb > Inköp > Inställningar > Personliga / Generella Se Handbok ADJob 4.3 för mer detaljerad beskrivning. 1. Allmänt 2. Beställningar Layout OBS! Det är en fördel om du har samma layout som Förfrågningar. 3. Beställningsmallar. Knyts till respektive Inköpskod. Se Prislista och Förfrågningar. 15. Komplettera Inköpet som skapats från Offerten / Förfrågningen Jobb > Hitta / Lista > Gå Till > Inköp > Ändra Inköp Oftast är det lättast att hitta Inköp via Jobb. Hitta Jobbet och gå till Inköp. OBS! Detta Inköp har kopierats från Förfrågningen som är knuten till Offerten. Det enda du behöver göra är att komplettera. Se inställning Offerter punkt 7. Observera att du kan läsa in alla adresser som finns i adressregistret. Se menyn Alternativ. I exemplet är Förfrågningen kompletterad med ytterligare information. 16. Byt Status till Beställd eller Levererad Jobb > Inköp > Hitta / Lista > Byt Status Det är först när du ändrat status till Bevakning som du ser Inköpet på rapporten Nuläge. Vill du ha maximal koll på Inköp, ändrar du även status till Levererad.

19 ADJOB Leverantörsfakturor E Offert Q Förfrågan I Inköp L Leverantörsfaktura tryckeriet ab Faktura Datum Förfallodatum Test AB Box SE Halmstad Er referens Mats Olsson Vår referens Pelle Svensson Se till att leverantören anger ditt Inköpsnummer! Folder - Inbjudan till Mässan Tryckning enl ert beställningsnummer I ,00 Frakt till Älvsjö 675,00 Summa SEK ,00 Moms 25% SEK 3 919,00 Att betala SEK ,00 Godkänd Jobbnr Inköpsnr Mats : I :- Är det oklart, komplettera med ytterligare information Anmärkningar mot denna faktura ska göras inom 8 dagar. Vid betalning efter förfallodagen debiteras 0,035 % ränta per dag. Tryckeriet AB Postadress: Box, Göteborg, Tel: F-Skattebevis finns. Momsreg: SE , Bankgiro:

20 20 ADJOB 4.5 Arbetsgång Leverantörsfakturor Allmänt om Leverantörsfakturor För bästa möjliga kontroll över Inköpshanteringen, bör man ankomstregistrera alla Leverantörsfakturor i ADJob och även boka av när de är betalda. Risken att man missar något Inköp är då i praktiken obefintlig. Har du beställt via ADJob, finns redan ett Inköpsnummer som du möter och verifierar när Leverantörsfakturan kommer. Finns inget Inköp matar du in nytt Inköp i samband med ankomstregistrering av Leverantörsfakturor. Ofta är det projekt- eller produktionsledare som beställer och någon ekonomiansvarig som sköter ankomstregistrering. Genom att attestera och komplettera Leverantörsfakturan med Inköpsnummer och / eller Jobbnummer minskas risken för fel. Se föregående sida. 17. Ange vilka Konton som ska kopplas till Jobb Huvudmeny > Inställningar > Kontoplan > Ändra Konto 18. Preliminärregistrera Leverantörsfakturan Leverantörsfakturor > (Alternativ) Ny Leverantörsfaktura Genom att registrera preliminärt minskas risken för att Leverantörsfakturor försvinner.

21 Faktura Test AB Datum ADJOB 4.5 Förfallodatum SE Halmstad 21 Box 19. Attestering och komplettering Er referens Mats Olsson Se till att leverantören Vår referens Pelle Svensson anger ditt Inköpsnummer! När Leverantörsfakturan är preliminärregistrerad i ADJob, lämnas fakturan ut för attest. Ska det vidarefaktureras, kompletteras fakturan med: Alternativ 1. Folder Inköpsnummer - Inbjudan till om Mässan det finns. Tryckning enl ert beställningsnummer I ,00 Frakt till Älvsjö 675,00 Alternativ 2. Jobbnummer om det är frågan om ett nytt Inköp. Summa SEK ,00 Moms 25% SEK 3 919,00 Att betala SEK ,00 Godkänd Jobbnr Inköpsnr Mats : I :- 20. Färdigkontering Är det oklart, komplettera Leverantörsfakturor > Lista > Preliminärregistrerade med ytterligare information När Leverantörsfakturan är attesterad och klar, ska dessa konteras klart. Anmärkningar mot denna faktura ska göras inom 8 dagar. Vid betalning efter förfallodagen debiteras 0,035 % ränta per dag. Tryckeriet AB Postadress: Box, Göteborg, Tel: F-Skattebevis finns. Momsreg: SE , Bankgiro: Exemplet visar att ett Inköp ska mötas exakt och ett nytt Inköp ska matas in på samma Jobbnr. I de fall det är frågan om att möta eller verifiera ett Inköp behövs normalt ingen justering. Möjligen att inpriset förändras. Finns inget Inköp talar du om att du vill registrera ett Nytt Inköp. Komplettera detta Inköp med Inköpskod samt Ämne för att underlätta för faktureringen. Se Debiteringsunderlag nästa sida.

22 22 ADJOB Debiteringsunderlaget där allt samlas Jobb > Hitta / Lista > (Alternativ) Skriv ut > Debiteringsunderlag Observera att det finns många inställningar för denna rapport. Exemplet nedan har inställning Inriktning Inköp. Debiteringsunderlag Alla poster Grossistföretaget AB Box 12, Göteborg Tel Handelsvägen 12, Göteborg Mikael Persson, Lås & Beslag Trycksaker Folder inbjudan till Inköpsmässan 2011 Ansvarig: Mats Olsson Prislista: 1 Standard, Debitering: Normaljobb Startdatum: Översikt Kalkyl Inmatat Fakt Ofakt Arvode (0,00 tim) 2 000,00 Inköp (Påslag: 1732,00) , , ,00 Delsumma , , ,00 Detta Inköp är helt nytt direkt från Leverantörsfakturan Arvode per Kod Kalkyl Inmatat Fakt Ofakt Produktionsledning (0,00 tim) 2 000,00 Totalt Arvode (0,00 timmar) 2 000,00 Bud och frakt Inpris Fakt Ofakt I Bud till Älvsjö 675,00 776,00 L Tryckeriet AB Totalt Bud och frakt 675,00 776,00 Tryckning Inpris Fakt Ofakt I Folder inbjudan till , ,00 Inköpsmässan 2009 L Tryckeriet AB Totalt Tryckning , ,00 Offerter Kalkyl Offert Diff? E Accept , ,00 Detta Inköp fanns tidigare och är verifierat med Leverantörsfakturan Beräknat Täckningsbidrag - Vinst/Förlust Inmatat TB Fakt TB Vinst / Förlust Fakturerat TB - Inmatat TB = Vinst / Förlust 1 732, ,00 Test AB ADJob 430/ :07 1-1

23 ADJOB

24 Denna handbok distribueras digitalt i form av ett pdf-dokument. Både miljövänligt och ekonomiskt. ADJob Nordic AB Häggelundsvägen 17 SE Ulricehamn Tel

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. LB-rutin i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

E-faktura i ADJob 4.3

E-faktura i ADJob 4.3 E-faktura i ADJob 4.3 ADJob 4.3 ADJob Nordic AB 1985-2011. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Offerter i ADJob 4.3. ADJob 4.3 revision 1.7 eller nyare. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

Offerter i ADJob 4.3. ADJob 4.3 revision 1.7 eller nyare. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. ADJob 4.3 revision 1.7 eller nyare Offerter i ADJob 4.3 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré?

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré? Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2014 MAJ Har du testat Supportklienten i Entré? Med de senaste versionerna av Entré finns vår nya supportklient tillgänglig som ett hjälpmedel till våra användare.

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil. Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Hantering av leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor Hantering av leverantörsfakturor (CUS, CSV, CAS, CUH & CGR) - 1. Effektivare hantering av leverantörsfakturor - 2. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som är felaktig - 3. Rutin när vi har

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual Fortus Faktura

Manual Fortus Faktura sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT

ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Jobba verklighetsbaserat med bokföring 3 Läsa och förstå leverantörsfakturor 3 Kontera leverantörsfakturor

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8 Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 2 av 8 Logga in på portalen Öppna webbläsaren på er data.

Läs mer

ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR

ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Jobba verklighetsbaserat med bokföring 3 Läsa och förstå kundfakturor 3 Kontera kundfakturor 3 Använda redovisningsprogrammet

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Visma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Fakturering Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Fakturering För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt

Läs mer

Prislista över hela vårt sortiment

Prislista över hela vårt sortiment Prislista över hela vårt sortiment 033-400 55 45 Skarborgsvägen 30 506 30 Borås info@grafiskprofilboras.se www.grafiskprofilboras.se 1 Digital 4-färg Begär offert när det gäller större upplagor än nedan

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Lathund för sakattestanter

Lathund för sakattestanter Lathund för sakattestanter Beställningsreferens Vid beställning ska du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att det anges som referens på fakturan. Exempel: BRITTH KTHABE Fakturan ska skickas till:

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer