l Datum!Resmål l Färdsätt lim Pistoia flyg 9 479,00 783,72 N400AG203843

Transkript

1 Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn r Bernt Nielsen Resor Grå teckenfärg =Tidigare lämnade uppgifter Resekostnad l Datum!Resmål l Färdsätt lim Pistoia flyg 9 479,00 783,72 N400AG lövrigt enl Bilaga flyg lreseräkn Hotellkostnad l verifikation Milano, Pistoia, Bolagna flyg, tåg 8 050, ,00 l 051, ,82 N400AG Pistoia flyg 6 331,00 320,00 l 224,00 N400DD Pistoia flyg 7 487, ,88 N400DD s M unehen flyg 4 044,00 N400DD Pistoia flyg 3 881, ,86 N400DD Pistoia flyg ,00 200,00 646,00 N400DD Pistoia flyg, tåg 6 443,00 114,00 37,00 l 753,00 N400DD Summa: , ,00

2 Jan-Olof BemdtssonfTrafikkontoreUGöteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB N400AG Fakturabelopp Momsbelopp{Ludv) ,00 kr 49,00 kr Kontroll: Markerad: {Betty Karlsson) (Jan-Olof Bemdtsson) Övrig info Fakturanr Momsbelopp(Rsv) Utanordnad: (Jan-Olof Bemcltsson) Ägare Jan-Olof Bemdtsson(TKOJOB) Konteringsbelopp ,00 kr Utanordningsdatum Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Bokföringsdatum Historik --- Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri lnvest Motpart Periodförd. xxxx - Belopp Attest Attesterad av 76142,00 O 1 BennyBergstrand Attestdatum Konterad av Eva Nordqvist Kont. datum Bnogadinfonnation Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer : är balanskonto för NYS, därför inget Ansvar. (Eva Nordqvist) :Eva,ansvarsaknas (Benny Bergstrand) : Studiebesök Ansaldobreda, Pistoia (NYS). (Eva Nordqvist) : Fakturan är kontrollerad. (Betty Karlsson) Sekretesskommentarer Bifogade file ~ Bifoga filer Bifogade filer Bifogade sekretessfilerj sekretessfiler visas endast för sekretessfakturor 8

3 BROSTRöMS RESEBYRA AB GciTEBORG A.l\ll(o/Vr VRTnr zo 02 ~os- 1 Orgnr Tele Post g Bankg FAKTURA Gerne 9 nsarn Se Aa;,.. GAS/TRAFIKKONTORET N400 '~~ 1 Ce (G '" 1.:. cre:u AsJ 'v DokUI!ntnr DatUJ BOX 109 Kundnr l O 1620 Order PM GciTEBORG var ref PETER SJöGREN ~r~ ANDREAS WANNEBO Kostställe GBG SPARVÄGAR Datum Produkt Destination Belopp Moms FLYGRESA UTRIKES FLYGRESA UTRIKES FLYGRESA UTRIKES FLYG INRIKES FLYGTAXI Biljett 0117-'366' SÄRö 4'33 Resenät D 947'3 281' FLYGRESA UTRIKES '347' FLYGRESA UTRIKES ' FLYGRESA UTRIKES 947'3 Resenär A MALM LENA B NYSTEDT FILIP c BERGSTEN LARS D HELLGREN STEFAN E RYDIN ROLAND F NIELSEN BERNT G JOHANSSON JONAS H BLOMQVIST LEIF B!sparing Ordinarie pr1s Fakturerat pr1s Reseplanering/Besparing I TOTALBELOPP INGAR EV.SKATTER, BOKNINGSSERVICE OCH MOMS Drcijsm~lsränta deb.med 1,5~/m~n. Netto, moms '3 30 dagar netto, förfaller TOTALT 761'91 Företaget innehar F-skattesedel.

4 Jonas JohanssonfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB N400AG Fakturabelopp 9 072,00 kr Kontroll: (Eva Nordqvist) Markerad: (Christina Antonsson) Fakturanr Momsbelopp(Rsv) Utanordnad: (Christina Antonsson) Ägare Jonas Johansson(TKOOJJ) Konteringsbelopp 9 072,00 kr Utanordningsdatum Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 2 Bokföringsdatum Övrig info Historikj Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri lnvest MotpartPeriodförd. Belopp Attest Attesterad av ,00 D 1 Jonas Johansson xxxx - Attestdatum Konterad av Eva Nordqvist Kont. datum Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer : Fakturan är kontrollerad. (Eva Nordqvist) : Bemt Nielsen: flyg- och tågbiljetter för Bemt Nielsen. Förhandling i Italien med Ansaidobreda ang leverans av första vagn (Eva Nordqvist) sekretesskom menlarer Bifogade filer: Bifoga filer ~ de :oo Resemedgivande BN.pdf Bifogade sekretessfiler ~

5 l}akturakopia Ver.Nr: N400AG307~ --~nu,mu FAKTURA GAS/TRAFIKKONTORET N400 S1da 1 (2) Fakturanr Kundnr Momsnr Er rof Ko& Inadsställe Vår ref Datum Order Eva Nordqvist TKOOEN MONICA CYREN EP0584 BOX GÖTEBORG Datum Produkt Destinatlon Moms Belopp FLYG INKL.AVB.SKYDD MILAN CONFIRMATION UTRIKES MILAN 95 BdJettnr C17165 Resenar A BdJettnr CONFIRMATION UTRIKES C17166 BOLOGNA Resenår A B1ljettnr TÅG UTRIKES FRU8172K01 BOLOGNA Resenar A 651 FRU8172K02 Resenar A FRU8172K05 Resenar A FRU8172K06 Resenar A FRU8172K08 Resenar A TÅG UTRIKES BOLOGNA 276 Resenar A NIELSEN BERNT l TOTALBELOPP INGÅR EV.SKATTER,BOKNINGSSERVICE OCH MOMS Ordinarie pris Fakturerat pris Reseplanering/Besparing Transport: O BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB Tel Postgiro Fax Bankg1ro GÖTEBORG travel holmen@brostrom se Bank Account Orgnr Företaget 1nnehar F-skattesedel Momsnr SE SWIFT-CODE ESSESESS

6 Jonas Johansson!Trafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB N400DD Fakturabelopp ,00 kr Kontroll: (Eva Nordqvist) Markerad: (Inger Claeson) Fakturanr Momsbelopp(Rsv) Utanordnad: (Christina Antonsson) Ägare Jonas Johansson(TKOOJJ) Konteringsbelopp ,00 kr Utanordningsdatum Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Bokföringsdatum Övrig info Historik Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri lnvest Motpart Periodförd. xxxx - Belopp Attest Attesterad av ,00 O 1 Jonas Johansson Attestdatum Konterad av Eva Nordqvist Kont. datum Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer : Besök hos leverantören av Ny Spårvagn. Resenärer: Bemt Nielsen och Stefan Hellgren. (Eva Nordqvist) : Fakturan är kontrollerad. (Eva Nordqvist) sekretesskommentarer Bifogade file ~ Bifoga filer Bifogade filer mji Resemedgivande NYS Pistoia SH BN.pdf Bifogade sekretessfiler! l ~

7 Fakturauppgifter BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB Belopp att betala 12662, o Vernr N400DD Momsbelopp(RSV) o Fakturanummer Belopp exkl. moms 12662,00 Styrande data BROSTRÖMSRESEBYRÅAB GÖTEBORG Momsredovisningsnummer SE Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt Kontakta vid frågor Kundtjänst Telnr Köpare GAS!TRAFIKKONTORET N400 BOX GÖTEBORG Köparens referens Ordernummer EJ ERH AS0735 Artikel nr Antal1 styck FLYG UTRIKES EUROPA, HELLGREN STEFAN MR a'pris 6046,00 Avser datum/tidpunkt Artikeln r Antal 001 styck FLYG INKL.AVB.SKYDD HELLGREN STEFAN MR a'pris 285,00

8 Avser datum/tidpunkt Artikel nr FLYG UTRIKES EUROPA ,00 NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt Artikel nr FLYG INKL.AVB.SKYDD 285,00 HELLGREN STEFAN MR Antal 001 styck a'pris Avser datum/tidpunkt

9 Lars-Bertil EkmanfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB N400DD Fakturabelopp ,00 kr Kontroll: (Bemt Nielsen) Markerad: (Inger Claeson) Fakturanr Momsbelopp(Rsv) Utanordnad: (Inger Claeson) Ägare Lars-Bertil Ekman(TKOLBE) Konteringsbelopp ,00 kr Utanordningsdatum Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Bokföringsdatum Övrig info ~ Historik! Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri lnvest MotpartPeriodförd. Belopp Attest Attesterad av xxxx ,00 D 1 Lars-Bertil Ekman Attestdatum Konterad av Matz Höglind Kont. datum Bifogad infonnation Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer : Skall debiteras NYS-projektet enligt Bemt N (Matz Höglind) : Avser Stefan Hellgrens och Bemt Nielsens resa till Pistoia för förhandling med Ansaidobreda (Bemt Nielsen) sekretesskommentarer Bifogade filer! Bifoga filer Bifogade filer...!!!!!!. Resemedg Pistcia nov 05.pdf Bifogade sekretessfiler 8;

10 Fakturauppgifter BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB Belopp att betala 14974, o Vernr N400DD Momsbelopp(RSV) o Fakturanummer Belopp exkl. moms 14974,00 Styrande data BROSTRÖMSRESEBYRÅAB GÖTEBORG Momsredovisningsnummer Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt SE Kontakta vid frågor PETER SJÖGREN Telnr Köpare GASfTRAFIKKONTORET N400 BERNT NIELSEN BOX GÖTEBORG Köparens referens Ordernummer TKOOBN SX0841 Artikelnr FLYG UTRIKES EUROPA, GÖTEBORG-MUNICH--MUNICH-GÖTNIELSEN BERNT MR Antal 1 styck a'pris 7487,00 Avser datum/tidpunkt Artikel nr FLYG UTRIKES EUROPA, HELLGREN STEFAN MR Antal1 styck a'pris 7487,00

11 1 Matz HöglindfTrafikkontoret!Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB N400DD Fakturabelopp 8 875,00 kr Kontroll: (Bemt Nielsen) 45,00 kr Markerad: (Inger Claeson) Fakturanr Momsbelopp(Rsv) Utanordnad: (Christina Antonsson) Ägare Matz Höglind(TKOOMH) Konteringsbelopp 8 83 Utanordningsdatum Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Bokföringsdatum Övrig info Historik ~ Konteringar Rad Konto 7059 Ansvar Verk Proj 06 A200 - Fri lnvest Motpart Objekt xxxx- Periodförd. Belopp Attest Attesterad av 8 830,00 C 1 Matz Höglind Attestdatum Konterad av Matz Höglind Kont. datum Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer : Resemedgivande kompletteras senare (Matz Höglind) Kommentar för konto: Övriga resekostnader; Se Bernts kommentar (Matz Höglind) : Avser av Trafikdirektören godkänd resa GOT -M unehen-got 29 maj. Förhandling m Ansaldobreda. Ansvar: NYS (Bemt Nielsen) sekretesskommentarer Bifogade filer! Bifoga filer 'f:j berntmynchen. pdf Bifogade filer ~

12 Fakturauppgifter BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB Belopp att betala 8875, , Vernr N400DD Momsbelopp(RSV) o Fakturanummer Belopp exkl. moms 8830,00 Styrande data BROSTRÖMS RESEBYRÅ AB GÖTEBORG Momsredovisningsnummer Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt SE Kontakta vid frågor PETER SJÖGREN Tel nr Köpare GAS/TRAFIKKONTORET N400 BERNT NIELSEN BOX GÖTEBORG Köparens referens Ordernummer TKOOBN BERNT NIELSEN KF0904 Artikelnr FLYG UTRIKES EUROPA, GÖTEBORG-COPENHAGEN-MUNICH-COPENHAGHELLGREN STEFAN MR Antal1 styck a'pris 4044,00 Avser datum/tidpunkt Artikel nr FLYG UTRIKES EUROPA, MUNICH NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris 4044,00

13 Avser datum/tidpunkt Artikel nr MARKTRANSPORT INRIK 742,00 SÄRÖ HELLGREN STEFAN MR Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt Summa moms 6.00 proc på belopp ,00 Summa moms 0.00 proc på belopp 8088

14 Lars-Bertil EkmanfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VerNr VIA TRAVEL l GÖTEBORG AB N Fakturabelopp 3 881,00 kr Kontroll: (Eva Nordqvist) Markerad: (Inger Claeson) Faktura nr Momsbelopp(Rsv) Utanordnad: (Susanne Borne) Ägare Lars-Bertil Ekman(TKOLBE) Konteringsbelopp 3 881,00 kr Utanordningsdatum Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Bokföringsdatum Övrig inta Historik i ' Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj 06 A200 - Fri lnvest Motpart Objekt xxxx- Periodförd. 04 Belopp Attest Attesterad av Attestdatum Konterad av 3 881,00 D 1 Lars-Bertil Ekman Eva Nordqvist Kont. datum Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer : Resemedgivande ej påskrivet av A Hulthen ännu, byter ut detta när hon skrivit på. (Inger Claeson) : Har mailat igen ang resemedgivande. {Inger Claeson) : Har mailat Bernt ang resemedgivande. (Inger Claeson) Kommentar för konto: Övriga resekostnader; Resemedgivande saknas. Resenär: Bemt Nielsen. Flyg- och tågbiljetter GBG- Florence- Nice ToR. (Eva Nordqvist) sekretesskommentarer Bifogade filer Bifoga filer Bifogade filer ~

15 Fakturauppgifter VIA TRAVEL l GÖTEBORG AB Belopp att betala 3881, o Vernr N400DD Momsbelopp(RSV) o Fakturanummer Belopp exkl. moms 3881,00 Styrande data VIA TRAVEL BOX GÖTEBORG Momsredovisningsnummer SE Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt Kontakta vid frågor Telnr Köpare N400!TRAFIKKONTORET INTRASERVICE GÖTEBORG LOUISE TEMPSCH EVA NORDQVIST Köparens referens TKOOEN EVA NORDQVIST Köparens ordernummer XM1 019 Artikelnr FLYG UTRIKES EUROPA, GÖTEBORG-MUNICH--NICE-MUNICNIELSEN BERNT MR Antal 1 styck a'pris 3047,00 Avser datum/tidpunkt Artikelnr FLYG INKL.AVB.SKYDD NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris 285,00

16 Avser datum/tidpunkt Artikelnr TÅG UTRIKES 549,00 NICE Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt Artikel nr EET2901Z01 NICE NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt Artikel nr EET2901Z03 NICE NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt Artikel nr EET2901Z004 NICE NIELSEN BERNT MR Antal1 styck a'pris Avser datum/tidpunkt Summa moms 0.00 proc på belopp 3881

17 Jan RinmanfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VIA TRA VEL AB Fakturabelopp ,00 kr Kontroll: (Jörn Engström) VerNr N400DD ,00 kr Fakturanr Momsbelopp(Rsv) Ägare Jan Rinman(TKOOJR) Konteringsbelopp ,00 kr Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Utanordningsdatum Bokföringsdatum Markerad: Utanordnad: (Inger Claeson) (Christina Antonsson) Övrig info. Historik[ Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj 62 A200 - Fri lnvest Motpart Objekt xxxx- Periodförd. Belopp Attest Attesterad av ,00 D 1 Jan Rinman Attestdatum Konterad av Jörn Engström Kont. datum Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer : Resemedgivande finns ej. (Inger Claeson) : Avser Bernt Nielsens resa ihop med Jörn och Stefan H. (Inger Claeson) Kommentar för konto: Övriga resekostnader; Ny Spårvagn möte i Pistoia litalien juni 2007 (Jörn Engström) : Ny Spårvagn möte i Pistoia i Italien juni 2007 (Jörn Engström) sekretesskommentarer Bifogade fileri Bifoga filer Bifogade filer Bifogade sekretessfileri l

18 Fakturauppgifter VIA TRA VEL AB Belopp att betala 13123, , Vernr N400DD Momsbelopp(RSV) o Fakturanummer Belopp exkl. moms 13048,00 Styrande data VIA Travel Sverige AB Momsredovisningsnummer Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt Kontakta vid frågor Telnr Köpare N400/TRAFIKKONTORET INTRASERVICE GÖTEBORG Köparens referens Köparens ordernummer ens ordernummer SE Kundtjänst BERNT NIELSEN TKOOBN BERNT NIELSEN BERNT NIELSEN Artikelnr NIELSEN/BERNT MR Antal l styck Flygbiljett - Europa, GOTHENBURG-MUNICH a'pris ,00 Avser datum/tidpunkt Artikelnr Servicearvode Antal l styck l 300,00 a'pris 375

19 Jan Rinman!Trafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter snamn VIA TRAVEL AB Fakturabelopp ,00 kr Kontroll : (Jörn Engström) VerNr N400DD ,00 kr Fakturanr Momsbelopp(Rsv) Ägare Jan Rinman(TKOOJR) Konteringsbelopp ,00 kr Fakturastatus Arkiverad Antal bilder 1 Utanordningsdatum Bokföringsdatum Markerad: Utanordnad: (Susanne Borne) (Inger Claåson) Övrig info! H istariki Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri lnvest Motpart Objekt xxxx - Periodförd. Belopp Attest Attesterad av ,00 D 1 Jan Rinman Attestdatum Konterad av Jörn Engström Kont. datum Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer : Flyg, tåg och hotell i samband med möte och studiebesök i Italien, projekt M32 Ny Spårvagn. (Jörn Engström) sekretesskommentarer Bifogade filet Bifoga filer Bifogade filer Resemedgivande Jörn.pdf Resemedgivande Frida.pdf Bifogade sekretessfiler! sekretessfiler visas endast för

20 Fakturauppgifter VIA TRA VEL AB Belopp att betala 2974, , Vem r N400DD Momsbelopp(RSV) o Fakturanummer Belopp exkl. moms 2940,00 Styrande data VIA Travel Sverige AB Momsredovisningsnummer Organisationsnr o säte Lev är registrerad för F-skatt Kontakta vid frågor Telnr Köpare N400/TRAFIKKONTORET INTRASERVICE GÖTEBORG Köparens referens Köparens ordernummer ens ordernummer SE SE Kundtjänst ANDREAS WANNEBO 1130 ANDREAS WANNEBO ANDREAS WANNEBO Artikelnr ENGSTROM/JORN MR Antal l styck SJ Tåg utrikes, Milano Centrale-Firenze S.M.Novell a'pris ,00 Avser datum/tidpunkt Artikelnr HELLGREN/STEFAN MR Antal l styck SJ Tåg utrikes, Firenze S.M.Novell-Montecatini Term a'pris l 00

21 ~ trave l FAKTURA Faktura nr: Kund nr.: Momsnr.: Er referens Vår referens Datum Order ANDREAS WANNEBO Cecilia Lönnqvist N400ffRAFI KKONTORET INTRASERVICE GÖTEBORG ( Fakturaspecifikation Moms Belopp J Resenärsnamn ENGSTROM/JORN MR Biljettnummer lnt. flygbiljett incl. avb.skydd Avresa: Ankomst: PNR: ZS83JE GOTHENBURG - COPENHAGEN - MILAN LIN - FRANKFURT - GOTHENBURG Biljettnummer Hotell bokning utrikes Avresa: Ankomst: PNR: ZS83JE Milano 23SEP07/24SEP07 -/ZS83JE ANDREOLA CENTRAL HOTEL Servicearvode Resenärsnamn HELLGREN/STEFAN MR Biljettnummer lnt. flygbiljett incl. avb.skydd Avresa: Ankomst: PNR: ZS83JE GOTHENBURG - COPENHAGEN - MILAN - FRANKFURT - GOTHENBURG LIN Biljettnummer Hotell bokning utrikes Avresa: Ankomst: PNR: ZS83JE Milano 23SEP07/24SEP07 -/ZS83JE ANDREOLA CENTRAL HOTEL Servicearvode Resenärsnamn KARLGE/FRIDA MS Kostnadsställe TKOONB O% moms SEK % moms 0.00 SEK % moms SEK Kostnadsställe TKOONB % moms SEK O% moms 0.00 SEK % moms SEK Kostnadsställe TKOONB VIA Travel AB, Team 1 Box GOT EBORG Telefon Fax E-post the global travel company Juridisk person VIA Travel AB, Team 1 Orgnr Företaget innehar F-skattsedel Momsnr.: SE Bankgiro Plusgiro Dn b Nor ASA Sverige Bankkonto: SWIFT: DNBASESX IBAN SE

22 l']ia travel FAKTURA Fakturan r: Kund nr.: Momsnr.: Er referens Vår referens Datum Order ANDREAS WANNEBO Cecilia Lönnqvist N400fTRAFIKKONTORET INTRASERVICE GÖTEBORG ( Fakturaspecifikation Moms Belopp J Biljettnummer lnt. flygbiljett incl. avb.skydd Avresa: Ankomst: PNR: ZS83JE GOTHENBURG - COPENHAGEN - MILAN - FRANKFURT - GOTHENBURG LIN Biljettnummer Hotell bokning utrikes Avresa: Ankomst: PNR: ZS83JE Milano 23SEP07/24SEP07- /ZS83JE ANDREOLA CENTRAL HOTEL Servicearvode Resenärsnamn NIELSEN/BERNDT MR Biljettnummer lnt. flygbiljett incl. avb.skydd Avresa: Ankomst: PNR: ZS83JE GOTHENBURG - COPENHAGEN - MILAN - FRANKFURT - GOTHENBURG LIN Biljettnummer Hotell bokning utrikes Avresa: Ankomst: PNR: ZS83JE Milano 23SEP07/24SEP07- /ZS83JE ANDREOLA CENTRAL HOTEL 25 % moms baserat på underlag o % moms baserat på underlag Total moms baserat på underlag EUR % moms SEK O% moms 0.00 SEK % moms SEK Kostnadsställe TKOONB % moms 0.00 SEK O% moms 0.00 SEK = = = SUM TOTAL SEK Dröjsmålsränta debiteras med referensränta + 8 % från förfallodag VIA Trave! AB, Team 1 Box GÖTEBORG Telefon Fax E-post lhe globa llravel company Juridisk person VIA Trave! AB, Team 1 Orgnr Företaget innehar F-skattsedel Momsnr.: SE Bankgiro Plusgiro Dnb Nor ASA Sverige Bankkonto: SWIFT: DNBASESX IBAN SE