Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik
|
|
- Linnéa Lind
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Ny Ekonomi 206 Utbildning nov-dec 205 Ny ekonomi 206 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Deltagarmaterial Nov dec 205
2 Innehåll Agenda... 3 Övning... 4 Sök kund och leveransadress... 4 Övning Fakturera extern kund... 5 Övning Fakturera extern kund, med artikel och öresdifferens... 7 Övning Sök fram faktura... 9 Övning Skapa rekvisition från Projekt... 0 Övning Rekvirera bidrag... 2 Övning Internfakturera av typen IK man intern faktura... 4 Övning Avstämning obetalda fakturor... 6 Övning Projektrapport... 7 Övning 0 a, extraövning... 8 Skapa aktivitet på verksamhet Övning 0 b, extraövning... 8 Skapa faktura från Projekt
3 Agenda Välkommen! För att logga in på dator i utbildningssal C27: Användarnamn: C27 Lösenord: Orange6 För att logga in på dator i utbildningssal C28: Användarnamn: C28 Lösenord: Orange6 Öppna Firefox Välj nytt privat fönster. Då öppnas en flik med större säkerhet upp. Valet görs längst upp till höger klicka på och sedan på så öppnas fliken. Skriv in länken till Raindance utbildning. Viktigt att alla använder detta i såväl utbildningssal som på arbetsplats. Enligt starka rekommendationer från CGI. Logga in på länk: Ange ditt lucat-id och lösenord för att komma in i Raindance. 3
4 Övning Sök kund och leveransadress När din enhet sålt en vara eller tjänst ska ska du ställa ut fakturan i ekonomisystemet Raindance. Före fakturering måste du kontrollera att rätt kund med fullständiga faktureringsuppgifter enligt ditt underlag finns upplagd i ekonomisystemet. Välj Fakturor/Sök/Kund 2 a) Skriv in något i kundens namn eller kundid och välj sök. Anteckna kundid. b) Om du behöver fler adresser på kunden dubbelklicka på den. c) Välj Leveransadress, bild kommer upp på kundens övriga adresser. 4
5 Övning 2 Fakturera extern kund Fakturera en kund i svenska kronor. Välj Fakturor/Kundfaktura 2 a) Fakturatyp. Ställ markören i fältet och klicka på förstoringsglaset. Ställ markören på raden SV, KR Svenska. Välj OK. b) Kund. Ställ markören i fältet Kund, om du kan kundid så skriv det i fältet direkt, annars välj förstoringsglaset för att söka fram kundid. Skriv 0000, eller valfri kund c) Vår referens. Skriv den referens kunden kan kontakta på LU. d) Er referens. Skriv den referens hos kunden som ska ha fakturan. Skriv tex.0chbe. e) Välj Spara huvud a) Institution. Skriv in institutionskod för den institution som ställer ut fakturan. Om du är osäker kan du använda förstoringsglaset. b) Spara Huvud 5
6 3 4 a) Välj pilen framför radtext, tills du kommer till Mall. Ställ markören i fönstret och välj förstoringsglaset. Välj momsbefrielseorsak. Undantag från skatteplikt. b) Välj Spara rad. c) Välj pilen till rad med radtext och belopp. Skriv vad som sålts, tex. Lärare i kurs XX i raden som visas. d) Belopp skriv tex e) Välj Spara rad. f) Välj Kontera. a) Välj konto. Skriv tex. 340, rådgivning och liknande tjänster b) Välj aktivitet. Skriv någon av de aktiviteter du skapade på grundutbildningen. c) Välj funktion om du vill kontera på det, annars lämna blankt och tryck tab. d) Skriv in belopp, med minustecken framför. e) Skriv in den text som ska synas som radtext i rapporter. f) Välj Kontera rad. g) Kontrollera att hela fakturan är konterad. h) Anteckna ditt fakturanummer. i) Välj Cirkulera för attest. 6
7 Övning 3 Fakturera extern kund, med artikel och öresdifferens Fakturera en kund i svenska kronor, med artikel. Välj Fakturor/Kundfaktura 2 a) Fakturatyp. Ställ markören i fältet och klicka på förstoringsglaset. Ställ markören på raden SV, KR Svenska. Välj OK. b) Kund. Ställ markören i fältet Kund, om du kan kundid så skriv det i fältet direkt, annars välj förrstoringsglaset för att söka fram kundid. Skriv tex.0006 c) Vår referens. Skriv den referens kunden kan kontakta på LU. d) Er referens. Skriv den referens hos kunden som ska ha fakturan. Skriv tex. Anders Andersson. e) Välj Spara huvud. a) Institution. Skriv in institutionskod för den institution som ställer ut fakturan. Om du är osäker använd förstoringsglaset. b) Spara Huvud 7
8 3 a) Välj pilen framför radtext, tills du kommer til Artikel. Ställ markören i förstret och välj förstoringsglaset. Markera stämplar. Tryck OK. b) Antal. Skriv tex. 7, tryck tab. c) A pris. Skriv tex d) Välj Spara rad. e) Välj Kontera. 4 a) Välj aktivitet. Skriv någon av de aktiviteter du skapade på grundutbildningen. b) Välj funktion om du vill kontera på det, annars lämna blankt. c) Välj Kontera rad. d) Radtext kommer med automatik, detta är info om vad som sålts och är till grund för utdatarapport för artiklar. e) Kontrollera att hela fakturan är konterad. Om öresdifferns. f) Välj nästa konteringsrad, radtyp, välj pilen till höger, välj Ödiff, sedan Enter. g) Kontrollera att hela fakturan är konterad. h) Anteckna fakturanummer. i) Välj Cirkulera för attest. 8
9 Övning 4 Sök fram faktura Välj Fakturor/Sök/Kundfaktura 2 a) Skriv in fakturanummer från någon av dina tidigare skapade fakturor. b) Välj Sök. a) Välj Förhandsgranska. Fakturan visas så som kunden kommer att få den, men med Preview-text. b) Stäng fakturan, välj Tillbaka, testa att göra andra sökningar. 9
10 Övning 5 Skapa rekvisition från Projekt Välj Projekt/Min projektbild 2 a) Fyll i ditt kostnadsställe. b) Fyll i verksamhet 35. c) Tryck Enter. d) Leta i listan upp den aktivitet du skapade på grundutbildningen. e) Håll markören över din aktivitet i kolumnen Aktivitet, högerklicka. f) Tre val kommer fram, välj Fakturaunderlag. 3 a) Välj Hämta underlag. a) Välj Ny rad 0
11 4 5 a) Skriv in den Text som ska stå som radtext på fakturan. b) Skriv in Pris, dvs det belopp som ska rekvireras. c) Välj Spara. d) Välj Stäng. 6 a) Välj Skapa faktura. b) Välj Ja. a) Välj Ok b) Din faktura är nu skapad och ska sökas fram via Fakturor/Sök/Kundfaktura (för instruktion sök faktura, se övning 4) c) Välj NY och dagens datum, Välj Sök. d) Välj Visa. e) Välj Ändra faktura. f) Granska, komplettera med Instution, ställ markören på raden med Belopp och välj sedan Spara rad, ev kontera, ev förhandsgranska rekvisitionen. g) Godkänn (stämplarna) din rekvisition, om du har behörighet, annars cirkulera för attest. h) Signera din rekvisition och skriv ut till skrivare 3. i) Gå till Min inkorg, utskrifter, markera rekvisitionen, välj visa, skriv ut, skicka i praktiken det sedan till bidragsgivaren.
12 Övning 6 Rekvirera bidrag Rekvirering av bidrag till Lunds universitet sker alltid via rekvisition i Raindance och alltid i svenska kronor. Välj Fakturor/Kundfaktura 3 a) Fakturatyp. Ställ markören i fältet och klicka på förstoringsglaset. Ställ markören på raden 0, KR Rekvisition. Välj OK. b) Kund. Ställ markören i fältet Kund, om du kan kundid så skriv det i fältet direkt, annars välj förstoringsglaset för att söka fram kundid. Skriv tex. R0. c) Vår referens. Skriv den referens kunden kan kontakta på LU. d) Er referens. Skriv den referens hos kunden som ska ha fakturan. Skriv tex. Anders Andersson. e) Välj Spara huvud a) Institution. Skriv in institutionskod för den institution som ställer ut fakturan. Om du är osäker kan du använda förstoringsglaset. b) Välj Spara huvud 2
13 3 a) Radtext. Skriv tex. Kontrakt i raden som visas. b) Belopp skriv tex c) Välj Spara rad. d) Välj Kontera. 4 a) Välj konto. Skriv 350, bidrag från statliga myndigheter exkl affärsverk. b) Välj aktivitet. Skriv någon av de aktiviteter du skapade på grundutbildningen, viktigt aktiviteten är på verksamhet 35, tryck tab. c) Välj funktion om du vill kontera på det, annars lämna blankt och tryck tab. d) Skriv in belopp, med framför. e) Skriv in den text som ska visas som radtext i rapporter, tex. :a rekv kont f) Välj Kontera rad. g) Kontrollera att hela rekvisitionen är konterad. h) Anteckna rekvisitionsnummret i) Godkänn din rekvisition, om du har behörighet, annars välj fliken Cirkulation och skicka vidare till behörig. j) Välj Signera, om du har behörighet. k) Gå till Min inkorg, flik Kundfaktura, signera rekvisitionen, välj skrivare 3. l) Byt flik till Mina utskrifter. Markera rekvisitionen, välj Visa. Skriv ut. 3
14 Övning 7 Internfakturera av typen IK man intern faktura Samtliga internfakturor ska ställas ut i ekonomisystemet för att sedan gå vidare till Lupin för granskning, kontering och attest av behörig attestant. Välj Fakturor/Internfakturera 2 a) Avsändande enhet Ange eller sök in med hjälp av förstoringsglaset. b) Kund. c) Ange eller sök in med hjälp av förstoringsglaset. d) Vår referens. Skriv den referens kunden kan kontakta på LU, t ex Moa Eriksson, e) Välj Spara huvud. a) Referenskod Proceedo IFP. Sök in Gun-Britt Dahnér med hjälp av förstoringsglaset. b) Institution. Ange eller sök in 36 med hjälp av förstoringsglaset. c) Spara Huvud. 4
15 3 a) Välj radtyp Text + antal och á-pris Fyll i Radtext. Skriv Kompendie kurs ABC23 i raden som visas. b) Antal skriv. c) Belopp skriv 00. d) Välj Spara rad, alt. Enter. e) Välj Kontera. 4 a) Välj konto. Skriv 3700 (Tidskrifter och andra publ). b) Välj aktivitet. Skriv någon av de aktiviteter du skapade på grundutbildningen. c) Välj funktion om du vill kontera på det, annars lämna blankt och tryck tab. d) Skriv in belopp, med framför. e) Skriv in den text som ska visas som radtext i rapporter, tex Kompendie kurs ABC23 f) Välj Kontera rad. g) Kontrollera att hela fakturan är konterad. h) Attestera fakturan genom att klicka på stämpeln vid raden, eller ovanför i rubrikraden. i) Välj Signering och ange ditt lösenord. j) Anteckna ditt fakturanummer:. 5
16 Övning 8 Avstämning obetalda fakturor Välj Uppföljning/Frågor & Analys/Fakturor/Uppföljning Kundfakturor a) Sätt * i fältet för Fakt datum om det inte är särskillt datum som sökes, alt. sätt datum. b) Låt endast DEF stå kvar i fältet Fakturastatus. c) Sätt din Institutionskod i fältet. d) Tryck Enter. 2 e) Välj Tratt (spara urval) a) Testa att ändra sökningen tex. byt DEF till HBET. b) Välj Uppdatera, 6
17 Övning 9 Projektrapport Välj Projekt/Projektuppföljning/Bidrag/Återstår att rekvirera/fakturera a) Välj önskad period. b) Sätt * i Kontr.nr, om du inte vill söka på ett specifikt. c) Skriv in din aktivitet, om du söker på en specifik. d) Skriv in ditt kostnadsställe om du vill söka på alla aktiviteter. 7
18 Övning 0 a, extraövning Skapa aktivitet på verksamhet 55. I denna extraövning är det tänkt att du ska använda all den kunskap du fått under dina utbildningar i Raindance. Börja med att ta fram ditt kursmaterial från Grundkursen. Ta gärna fram ett riktigt uppdragsavtal, och ha som bas när du skapar din aktivitet. Skapa en aktivitet på verksamhet 55. Glöm inte komplettera fliken med fakturainformation. Tänk på att välja rätt aktivitetstyp och fakturakund. Övning 0 b, extraövning Skapa faktura från Projekt Välj Projekt/Min projektbild a) Fyll i ditt kostnadsställe. b) Fyll i verksamhet 55. c) Tryck Enter. d) Leta i listan upp den aktivitet du skapade i extraövningen på grundutbildningen. Följ instruktionen för övning 5, från bild punkt till bild 6 punkt. e) Anteckna fakturanummer: f) Cirkulera för attest. 8
Raindance-guide: Rekvisition
1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:
Läs merRaindance-guide: Rekvisition
1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera en rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:
Läs merRaindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Läs merRaindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Läs merRaindance-guide: Extern kundfaktura
1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merRaindance-guide: Extern bokföringsorder
1 Raindance-guide: Extern bokföringsorder Innehåll Skapa extern bokföringsorder... 1 Manuell kontering... 2 Kontering via Excel... 3 Vid korrigeringsbokföring... 5 Godkänna och signera... 5 Ikoner och
Läs merRaindance-guide: Extern bokföringsorder
1 Raindance-guide: Extern bokföringsorder Innehåll Skapa extern bokföringsorder... 1 Manuell kontering... 2 Kontering via Excel... 4 Vid korrigeringsbokföring... 5 Godkänna och signera... 6 Avattestera...
Läs merLATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen
1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.
Läs merNy ekonomi 2016 Grundkurs Raindance
Ny ekonomi 2016 Grundkurs Raindance Deltagarmaterial Nov dec 2015 Innehållsförteckning Övning 1: Rapport Aktiviteter per kostnadsställe... 4 Övning 2: Lägg upp en ny aktivitet... 5 2a: Lägg upp en ny aktivitet,
Läs merRaindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu
Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...
Läs merRaindance-guide: Utbokning från utredningskonto
1 Raindance-guide: Utbokning från utredningskonto Innehåll Saldo utredningskonto... 1 Utbokning från utredningskonto... 2 Motbokning utredningskonto, radtyp Utred... 3 Utbokning, radtyp Utbok... 3 Utbokning
Läs mer1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4
2016-11-22 DNR LIU-XXXX-YYYYY 1(15) Grundfunktioner Sammanfattning Denna manual omfattar de grundläggande och gemensamma funktionerna som finns i Raindanceportalen. Manualen beskriver tekniska förutsättningar,
Läs mer2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se
1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...
Läs merHjälpguide Raindance fakturaportal
Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den
Läs merVersion 5,0 2009-09-25
2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Läs merLeverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare
Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...
Läs merÖppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.
Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4
Läs merSå här attesterar och utanordnar du beställningar
Så här attesterar och utanordnar du beställningar Raindanceportalen version 205 vår Ekonomiavdelningen 206-08-23 Innehåll Attestering av beställning... 2 Beställaren har attesträtt... 2 Beställaren har
Läs merSkapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.
Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...
Läs merManual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
Läs merLathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att
Läs merLathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att
Läs merLathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Läs merManual dinumero Webb
Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...
Läs merKund- och Internfakturering
2018-11-164 1(48) Kund- och Internfakturering Sammanfattning Syftet med den här manualen är att beskriva kundreskontra- och internhandelsmodulen i Raindance. Den ska beskriva steg för steg hur man registrerar
Läs merNyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo
1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi
Läs merAnvändardokumentation Beställning via rekvisition
2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via
Läs merSkapa beställning och leveranskvittera
Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens
Läs merE-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår
E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29
Läs merUnder Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.
Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,
Läs merVisma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Läs merLathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till Preliminär och sedan åter till Normal så att systemet skapar
Läs merLathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Läs merLathund attestera leverantörsfaktura
Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda
Läs merMARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...
Läs merManual Inköp och Faktura
Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor
Läs merAnvändardokumentation Beställning enligt offert
2019-02-01 1 (17) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning enligt offert Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa enligt
Läs merRaindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet
1 Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet Innehåll Förbered... 1 Lägg upp aktivitet... 2 Lägg upp valbara uppgifter... 10 Kontroll konto motpart... 10 Ändring/komplettering... 11 Manualen
Läs merKund- och Internfakturering
2017-01-09 DNR LIU-XXXX-YYYYY UTGÅVA 1(48) Kund- och Internfakturering Sammanfattning Syftet med den här manualen är att beskriva kundreskontra- och internhandelsmodulen i Raindance. Den ska beskriva steg
Läs merProjekt löpande ek. redovisning
Projekt löpande ek. redovisning Eva Wessén 3 timmar 2017-01-13 2 Agenda Introduktion Projektfält per projektgrupp Öppna/revidera projekt projektgrupp och huvudprojekt Stänga projekt Periodisering Rekvirera/fakturera
Läs merSkapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]
Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis
Läs merLathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Läs merInstruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare
Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare, ABF
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i
Läs merGäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Läs merRegistrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik
Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja
Läs merVisma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Läs merMinimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo
Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo Attestant är den som har behörighet att godkänna (attestera) beställningar och slutattestera fakturor i Proceedo. Innehåll
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merManual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Läs merKundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM
Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma
Läs merRaindance-guide: Registrera samfinansiering
1 Raindance-guide: Registrera samfinansiering Innehåll Registrera samfinansieringsbehovet... 1 Godkänn det registrerade samfinansieringsbehovet... 7 Statusrapport... 8 Manuell samfinansiering... 9 Guiden
Läs merLathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Läs merRaindance-guide: Registrera Intrastatinformation
Raindance-guide: Registrera Intrastatinformation 1 Innehåll Allmänt om intrastat... 1 Registrera intrastatuppgifter i Lupin... 2 Registrera intrastatuppgifter i Raindance... 4 Ställ in urval i bilden Registrera
Läs mer1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22
Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...
Läs merLathund Attestant. Agresso Self Service
Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera
Läs merLathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO
För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merLäkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet
Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning
Läs merProceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Läs merLeverantörsfakturaportalen. Manual för attesterare/betalattesterare
Leverantörsfakturaportalen Manual för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Logga in... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 5 Hantera brevlåda... 5 Kontera/Attestera... 7 Konteringsfliken...
Läs merSå här beställer du via varukorg
Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...
Läs merLathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO
För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via
Läs merManual Faktura i Xweb
Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn
Läs merHandbok Inköp och Faktura IoF
Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...
Läs merManual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information
Läs merAnvändardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo
2017-08-10 1 (22) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att
Läs merHantera dokument i inkorgen
Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6
Läs merRUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF
Fastställt/godkänd av Carina Barthel Dokumentnamn Rutin leverantörsfakturor Framtaget av Eva Persson Flik/Process Dok. nr. Giltigt fr.o.m. Reviderad Utgåva Sida 1(8) RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD
Läs merRaindance-guide: Anläggningsregistrering
Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merInköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040
Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa
Läs merSkapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.
Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du
Läs merAnvändardokumentation Beställning av livsmedel
2017-08-08 1 (23) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av livsmedel Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa livsmedel
Läs merProceedo. Inställningar
Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...
Läs merHar du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.
LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem
Läs merRaindance-guide: Registrera samfinansiering
1 Raindance-guide: Registrera samfinansiering Innehåll Registrera samfinansieringsbehovet... 1 Godkänn det registrerade samfinansieringsbehovet... 7 Statusrapport... 9 vsluta automatisk samfinansiering...
Läs merDenna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.
2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...
Läs merRaindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet
1 Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet Innehåll Förbered... 1 Lägg upp aktivitet... 2 Lägg upp valbara uppgifter... 10 Kontroll konto motpart... 10 Ändra/komplettera/uppdatera information
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merHögskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector
Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...
Läs merROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Läs merLathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO
För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO söker du fram aktuell händelse i rapporten Att göra för ett specifikt tidsintervall. Klicka på Skapa knappen. 2009-10-23 1 Resultatet presenteras i en
Läs merRaindance-guide: Anläggningsregistrering
Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...
Läs merArbetsbeskrivning Inköp och Faktura
Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning
Läs merSå här attesterar och utanordnar du
1 2013-10-31 Så här attesterar och utanordnar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll 1. Attestering av beställning 3 2. Scenario 1 Beställaren
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merWebAveny Elektronisk attest
E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via
Läs merMANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal
MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal Avsnitt Sida Innehållsförteckning 1 1. Skapa inloggning i InExchange Fakturaportal 2 2 Komplettera användaruppgifter 2 3
Läs merHandledning för Fristående Svefaktura
Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning
Läs merLinköpings universitet
Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning
Läs merFakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.
Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till
Läs merefact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)
efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet
Läs merSteg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Läs mer