Verksamhetsplan 2013 Socialförvaltningen
|
|
- Anita Ström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Datum SN 2012/0936 Verksamhetsplan 2013 Socialförvaltningen Socialchef Socialförvaltningen Adress Box 834, Kalmar Besök Södra Långgatan 62 Tel vx Fax
2 2 (19) Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunfullmäktiges vision och prioriterade områden... 3 Socialförvaltningens värdegrund... 3 Ledstjärnan... 3 Våra värdeord... 4 Planerad verksamhet Socialnämndens mål... 5 Attraktiva Kalmar... 5 Socialt hållbar kommun... 9 Ekologiskt hållbar kommun Ekonomiskt hållbar kommun Socialnämndens budgetram för Driftredovisning Gemensamt LSS och IFO IFO LSS Investeringsredovisning
3 3 (19) Inledning Socialnämnden ansvarar för de uppgifter kommunen har inom socialtjänsten avseende individ och familjeomsorg, stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, samt tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak, samt kontroll av receptfria läkemedel. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges Budget 2013 Ekonomisk planering Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens gemensamma vision Kalmar 2020 och bryta ner kommunfullmäktiges mål till detaljerade mål. Syftet med verksamhetsplanen är att koppla den korta verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. En viktig del i styrningen är socialförvaltningens värdegrund som utgör en ledstjärna för det arbete som utförs inom socialnämndens ansvarsområde. Kommunfullmäktiges vision och prioriterade områden Kommunfullmäktige har i Kalmar 2020 fastställt en vision för Kalmar kommuns färdriktning. Färdriktningen ska präglas av framtidstro, expansiv arbetsmarknadsregion, ständiga förbättringar, nyfikenhet och upplevelser, den ska vara hållbar och tillåtande, lyfta fram kunskap, lärande och entreprenörskap. Kommunfullmäktiga har också pekat ut fyra prioriterade områden. Attraktiva Kalmar Socialt hållbar kommun Ekologiskt hållbar kommun Ekonomiskt hållbar kommun Socialförvaltningens värdegrund Socialförvaltningens värdegrund består av en ledstjärna och ett antal värdeord. Ledstjärnan beskriver starkt sammanfattat den yttersta orsaken till varför socialförvaltningen finns till och värdeorden beskriver vilka grundläggande värderingar som ska råda i arbetet på socialförvaltningens. Ledstjärnan och värdeorden ska tillsammans leda socialförvaltningens personal i sitt arbete både när beslut fattas och i mötet med människor. Värdegrunden är ett tillägg till Kalmar kommuns gemensamma värdegrund Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Ledstjärnan Socialförvaltningen finns till för att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, samt aktiva deltagande i samhällslivet. Våra värdeord Respekt Engagemang Helhetssyn
4 4 (19) Respekt visar vi genom att beakta att varje människa är unik, varje möte och uppdrag är unikt med empati aktivt lyssna och visa förståelse för hur andra tänker och känner ha ett normkritiskt tänkande och återkommande diskutera våra normer, värderingar och etiska dilemman ta hänsyn till den enskildes självbestämmande, inflytande och delaktighet Engagemang visar vi genom att ha intresse och inlevelse i mötet med den enskilde vara kreativa och lösningsfokuserade ha en god tillgänglighet och service Helhetssyn visar vi genom att i samverkan både inom kommunen och med andra aktörer vara prestigelösa och söka gemensamma lösningar för den enskildes bästa och utifrån den enskildes samlade livssituation de tjänster som utförs gentemot den enskilde är kunskapsbaserade utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet Planerad verksamhet 2013 Under 2013 förväntas en fortsatt volymutveckling inom funktionshinderområdet (LSS). En utökning av både personlig assistans, bostad med särskild service, boendestöd och daglig verksamhet är planerad. Volymutvecklingen avseende personlig assistans är särskilt svårbedömt då Försäkringskassan ändrat sina bedömningskriterier. Kostnaderna ligger högt när det gäller bostad med särskild service enligt LSS. Kommunen kompenseras till stor del för sina höga kostnader genom ett nationellt utjämningssystem. Under 2013 kommer både verkställighet och myndighetsutövningen inom LSS och socialpsykiatrin att ses över för att hitta möjliga effektiviseringar. Även inom individ och familjeomsorgen (IFO) kommer ett stort fokus ligga på att balansera kostnaderna och anpassa verksamheten. Institutionskostnaderna är höga samtidigt som det finns goda resurser i form av öppenvård. En genomlysning av samtliga verksamheter pågår genom att granska nyttjandegrad och huruvida insatserna motsvarar behoven. Målet är att minska placeringar genom att matcha insatserna på hemmaplan på ett bättre sätt. Nya lagkrav om förstärkt skydd för barn och unga införs fr o m 1 jan Den resursförstärkning som funnits inom familjehemsenheten kommer att permanentas och nya rutiner kommer att utarbetas för barn- och ungdomsärenden. Med anledning av de nya lagkraven och att Barnkonventionen med stor sannolikhet kommer att införlivas i svensk lagstiftning behöver barnperspektivet stärkas. Särskilda utbildningssatsningar kring Barnkonventionen kommer därav att ske under Stort fokus kommer också att läggas på att utveckla arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa, samt gällande personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Arbetet kommer att ske i linje med regeringens PRIO-satsning.
5 5 (19) Fortsatta satsningar kommer att ske för att stödja personer till egenförsörjning. Detta är särskilt viktigt ur ett barnfattigdomsperspektiv. Från 1 januari 2013 tar socialnämnden över ansvaret för de förebyggande insatserna inom områdena alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Särskilt fokus kommer även läggas på kvalitetsfrågor genom arbete med Öppna jämförelse, brukarundersökningar och arbete med tillgänglighet och bemötande. Socialnämndens mål Socialnämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställt detaljerade mål för socialnämndens ansvarsområde. Dessa beskrivs i sin helhet inklusive uppföljningsmått i bilaga 1. Attraktiva Kalmar Arbetslösheten Arbetslösheten ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner Socialnämnden driver under 2013 projekt Lusthuset som är ett projekt som delvis finansieras med medel från Europeiska socialfonden. Projektet syftar till att underlätta återgång i arbete för personer som varit sjukskrivna och/eller haft försörjningsstöd under en längre period. 90% av deltagarna i projekt Lusthuset skall 31/12, efter avslutad insats, ha uppnått målen enligt sin handlingsplan. Företagsklimatet Kalmar kommun ska 2014 vara bland de 100 bästa i undersökningar som mäter företagsklimatet och särskilt vad gäller bemötande. Socialnämnden ansvarar för att handlägga alkoholtillstånd och för att bedriva tillsyn av desamma. Att detta fungerar på ett bra sätt är viktigt för hur företagarna upplever Kalmar kommun. 90% av de som har haft ett tillsynsbesök i samband med alkoholtillstånd uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet. Socialnämnden skall ligga på minst 75 % i nöjdkundindex i undersökningen Insikt gällande alkoholhandläggning. Nystartade företag Andelen nystartade företag ska vara högre än genomsnittet
6 6 (19) Socialnämnden har mycket liten möjlighet att påverka det övergripande målet och avstår därför från att formulera detaljerade mål. Bo och leva i kommunen Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. För att medborgarna skall ha en positiv upplevelse av att bo i kommunen är det viktigt att man kan känna sig trygg utomhus kvällar och nätter. Det är också viktigt att medborgarna känner att kommunen har en bra dialog med kommuninnevånarna i frågor som berör deras närmiljö. Det finns nattvandrare ute i Kalmar kommun samtliga fredagar, lördagar och riskkvällar under Socialförvaltningen har en välfungerande planeringsprocess inför start av ny verksamhet och en god dialog med kommuninvånarna inför start av nya verksamheter i nya lokaler. Detta leder till att planeringsprocessen inför start av ny verksamhet inte fördröjs på grund av överklaganden. I december 2013 har socialförvaltningen ett utökat stöd i eget boende för personer med missbruksproblematik. Invånarnas syn på kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i Korthet och Öppna Jämförelser. Kalmar kommuns index för hur invånarnas syn är på kommunens verksamheter ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna i Medborgarundersökningen. I det övergripande målet ingår att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. För att socialförvaltningen skall upprätthålla god kvalité i verksamheten krävs att verksamheten kan attrahera medarbetare med god kompetens och som trivs och vill arbeta långsiktigt i förvaltningen. En förutsättning är att de medarbetare som vill arbeta heltid ges möjlighet till detta.
7 7 (19) I december 2013 skall all personal på socialförvaltningen ha ett anställningsbeslut på heltid. Bemötande och tillgänglighet Kalmar kommun ska ligga över medel vid mätningar av bemötande och tillgänglighet i Kommunens Kvalitet i Korthet. För att medborgarna skall uppleva att det är enkelt att komma i kontakt med socialförvaltningen och att bemötandet upplevs positivt är det viktigt att man snabbt får kontakt med rätt person för de frågor man har. Genom de mätningar som gjorts vet vi att allt för många telefonsamtal till socialförvaltningen inte blir besvarade alls. Det är också viktigt att de personer som har mejlkontakt med socialförvaltningen får riktiga kontakuppgifter till den som de har kontakt med och att frånvaro hanteras på ett riktigt sätt. Utvecklingen i samhället går mot alltmer kontakter via sociala medier och socialförvaltningen bör anpassa sina kontaktvägar så att de uppfattas som lättillgängliga även av barn och unga och andra som i hög utsträckning kommunicerar mycket via sociala medier. I december 2013 har alla medarbetare rätt signatur inlagd i sin epost Andelen obesvarade telefonsamtal skall under 2013 minska till 5 % 2014 finns möjlighet för vissa klient/brukargrupper att kontakta socialförvaltningen via sociala medier Öppna jämförelser Kalmar kommun ska vara "topp tre" bland liknande kommuner i Öppna jämförelsers olika undersökningar. Liknande kommuner är Östersund, Skövde, Växjö, Varberg, Karlskrona, Karlshamn, Karlstad och Luleå. Via socialstyrelsens öppna jämförelser hämtas varje år ett stort antal uppgifter om verksamheterna inom socialförvaltningens område. Uppgifterna presenteras som ett antal kvalitetsindikatorer i öppna jämförelser. Öppna jämförelser görs inom områdena barn och ungdomsvård, missbruks och beroendevård, ekonomisk bistånd, stöd till brottsoffer, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden och stöd till personer med funktionsnedsättning. Utifrån den analys som gjorts av kvali-
8 8 (19) tetsindikatorerna 2012 har ett antal detaljerade mål valts ut för att förbättra resultaten framåt. Alla medarbetare inom socialförvaltningen som är månadsavlönade och har varit anställda minst ett år har en individuell, skriftlig och aktuell kompetensutvecklingsplan i dec 2013 Gemensam metod finns för tillgänglighetsinventering i verksamhetshandboken På Kalmar kommuns hemsida finns senast information om hur man överklagar beslut som fattats av socialförvaltningen samt en länk till ansökningsblankett för LSS. Socialförvaltningens information på Kalmar kommuns hemsida finns i lättläst format senast I december 2013 finns en undertecknad samverkansöverenskommelse med Försäkringskassan avseende samverkan i samband med personlig assistans Generell plan för uppföljning av LSS beslut skapas under I december 2013 har samtliga LSS beslut en plan för uppföljning. 100% av ärendena följs upp enligt plan. Samtliga beslut om personlig assistans och beslut gällande barn och unga enligt LSS är uppföljda under Samtliga boende inom verksamhetsområde 3 har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag Samtliga brukare som får beslut om insatser i samtliga verksamhetsområden har en genomförandeplan som är aktuell (upprättat eller uppföljd enligt plan). Brukaren skall ha varit delaktig i planeringen Alla verksamheter inom verksamhetsområde 4 genomför regelbundna möten där boende/deltagare är med och bestämmer i gemensamma frågor Detaljerade mål Detaljerade mål Alla brukare som har behov av daglig verksamhet (LSS) under semesterperioden skall erbjudas detta finns implementerat och dokumenterat arbetssätt för samordning av insatser för personer med samsjuklighetsproblematik inom socialförvaltningen Socialförvaltningen har december 2013 kunskap om vilka ungdomar med missbruksproblematik som verksamheten har kontakt med och vilken typ
9 9 (19) av missbruk det handlar om samt vilken beredskap respektive ungdom har för inträde på arbetsmarknaden. En inventering är gjord och utifrån denna utarbetas en strategi för insatser Väntetid i antal dagar, från första kontakttillfälle vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd skall vara max 45 dagar. Väntetid från komplett inlämnad ansökan till beslut skall vara max 15 dagar. Antalet hushåll med försörjningsstöds perioder om mer än 3 år minskar med 5 % under Utredningstiden från påbörjad utredning till avslutad utredning, för vuxna med missbruksproblem, ska vara max 40 dagar December 2013 finns en undertecknad samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och barn och ungdomsförvaltningen. December 2013 finns en undertecknad samverkansöverenskommelse med barnhabiliteringen avseende hela socialförvaltningens verksamhet December 2013 används systematiskt screeningfrågor inom verksamheten mottagning barn-familjvuxna för att identifiera kvinnor som varit utsatta för våld och barn som bevittnat våld mot närstående. Socialt hållbar kommun Jämställdhetssäkrad verksamhet Kalmar kommuns verksamheter skall vara jämställdhetssäkrade. Detta gäller nämnder och bolag, den interna verksamheten i rollen som arbetsgivare och för den utåtriktade verksamheten mot medborgarna. Socialnämnden har fastställt en handlingsplan för arbete med jämställdhet inom socialförvaltningen. Nedanstående mål kopplar ihop med denna handlingsplan. Under 2013 identifieras fem förbättringsområden med jämställdhetsfokus och förbättringsarbete påbörjas för dessa Under 2013 synliggörs klagomål som innehåller jämställdhetssynpunkter inom familjerätten och handläggning av barn och ungdomsärenden
10 10 (19) Arbetslösheten för utrikes födda Arbetslösheten för utrikes födda ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner Verksamheter för ensamkommande skall bedrivas så att ungdomarna får samma möjlighet till feriearbete och förberedelse för arbetsliv som andra ungdomar Praktikplatser Kalmar kommun skall erbjuda 150 praktikplatser 2013 för de som studerar svenska för invandrare (SFI) och/eller förmedlas via invandrarservice Alla som studerar/studerat SFI och som önskat en praktikplats på socialförvaltningen under 2013 har fått detta. Barnfattigdomen Barnfattigdomen (Rädda barnens mätning) skall minska Barn som lever i familjer med försörjningsstöd är en utsatt grupp när det gäller fattigdom. Särskild prioritering av barnfamiljer när det gäller insatser för att föräldrarna skall kunna få en bättre inkomst är därför angeläget. Under 2013 minskar andelen barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd med 5% Barnkonventionen Alla barn och ungdomar ska känna att de är delaktiga i kommunens arbete med barnkonventionen. Socialförvaltningens verksamhet har ingen möjlighet att nå alla barn och ungdomar. För att medarbetarna på socialförvaltningen skall arbeta utifrån intentionerna i barnkonventionen behöver vi satsa på kompetens hos medarbetarna samt förstärka uppföljningen av utredningar gällande barn och unga. Samtliga medarbetare i verksamhetsområde 1 och 2 och inom relevanta delar av verksamhetsområde 3 och 4 har grundläggande kunskaper om barnkonventionen
11 11 (19) Under 2013 förekommer inga avvikelser vid aktgranskning som handlar om brister i beaktande av barnperspektivet. BMI BMI hos barn och unga skall minska Socialnämnden har liten möjlighet att påverka det övergripande målet utöver det som gäller de barn som har insatser från socialförvaltningen. Området hälsa finns med i samtliga BBIC utredningar under 2013 Alla barn i socialförvaltningens boenden har fysiska aktiviteter varje vecka Inför verkställighet av korttidsboende och bostad med särskild service för barn och unga skall hälsosamtal genomföras Daglig rökare Andelen dagligrökare skall minska 7 brukare inom socialpsykiatrin ska ha slutat röka under perioden Andelen dagligrökare i Ungbo, Kungsgården och Horisont ska minska under 2013 Rökande medarbetare År 2014 ska andelen rökande medarbetare i Kalmar kommun ha minskat till 13 procent Under 2013 minskar andelen dagligrökande medarbetare Alkoholkonsumtion Den totala alkoholkonsumtionen ska minska Under perioden minskar alkoholkonsumtionen bland barn och unga med 5% (Drogpolitiska handlingsprogrammet) Narkotika Användandet av narkotika ska minska Under perioden minskar narkotika användningen bland barn och unga med 5% (Drogpolitiska handlingsprogrammet)
12 12 (19) Inflytande i kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. I december 2013 finns ett fungerande brukarråd inom området missbruk och beroende Ekologiskt hållbar kommun Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun skall vara en fossilbränslefri kommun år 2030 Socialförvaltningen använder fossilt bränsle huvudsakligen för tjänsteresor med bil. Längre resor med bil förekommer framförallt vid besök på familjehem och HVB hem utanför länet. Många resor sker lokalt inom kommunen. I viss utsträckning används bil för transport i själva verksamheten. För att bli fossilbränslefria krävs att nuvarande bilpark byts ut i den takt som ekonomin tillåter. I första hand behöver vi prova alternativ till fossila bränslen för att skaffa oss kunskap om vad alternativen innebär. Även möjligheten till alternativa mötesformer kommer att ses över. Socialförvaltningens bil användande minskar med 5 % under 2013 Socialförvaltningen testar under 2013 användningen av elbil och biogas bil Koldioxid År 2015 har utsläppen av fossil koldioxid minskat med 30 procent jämfört med år År 2020 är motsvarande siffra 50 procent. Socialförvaltningens bil användande minskar med 5 % under 2013 Socialförvaltningen testar under 2013 användningen av elbil och biogas bil CO2 utsläppen från tjänsteresor Co2 utsläppen från tjänsteresor ska minska med minst 15 % under genom effektivare resor
13 13 (19) Socialförvaltningens bil användande minskar med 5 % under 2013 Socialförvaltningen testar under 2013 användningen av elbil och biogas bil Energianvändningen Med bakgrund av de satsningar som görs i investeringar i energieffektivisering ska den totala energianvändningen i kommunägda byggnader minska med 20 procent 2013 jämfört med Investeringarna är räntabla, d.v.s. minskade driftkostnader på el, värme m.m. ska betala de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Ekonomiskt hållbar kommun Socialförvaltningen har liten möjlighet att påverka den totala energianvändningen i de lokaler vi disponerar då vi inte ansvarar för investeringar i lokalerna. Aktiviteter i mindre skala av typen att släcka lampor, datorer och skärmar som inte används kan knytas direkt till det övergripande målet. Välskött ekonomi I Kalmar ska den offentliga ekonomin även i fortsättningen vara välskött. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning där verksamheten är finansierad och varje skattekrona används effektivt. Givetvis ska medborgarna vara nöjda med den service kommunen erbjuder. Kommunala förvaltningar och bolag ska ta vara på möjligheterna till kompetensutveckling och finansiellt stöd som ges via olika EUprogram och andra externa finansieringskällor och samverkansprogram. Ordning och reda i kommunens ekonomi är den helt avgörande faktorn för att vi ska lyckas fortsätta utveckla Kalmar. Socialförvaltningen jämför kostnader med andra kommuner i Kostnad per Brukare, KPB. Eftersom resultaten presenteras först året efter sätts mål som relaterar till förra årets jämförelsetal. Målen som relaterar till KPB kan följas upp i sin helhet först i april För 2013 ligger antalet ytterfall i kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2012
14 14 (19) För 2013 ligger socialförvaltningens kostnader för missbruksvård i nivå med riksgenomsnittet i kostnad per brukare För 2013 ligger kostnaderna för bostad med särskild service enligt LSS i nivå med riksgenomsnittet i kostnad per brukare för 2012 För 2013 ligger kostnaderna för barn, ungdom, familj i nivå med riksgenomsnittet i kostnad per brukare för december 2013 har bemanningsservice en budget i balans och anpassad till verksamhetens behov Socialnämndens budgetram för 2013 Ramen som Kommunfullmäktige tilldelat socialnämnden för 2013 är 632,9 mkr. Jämfört med budget 2012 och ekonomisk planering har anslaget justerats enligt följande: Budgetramen för socialnämnden utökas för LSS, ekonomiskt bistånd och HVB-placering m.m. med 20 mkr Budgetramen utökas med 1 mkr från och med 2013 för Kalmar kommuns del av kostnader i Barnahus. Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet utökar budgetramen 2013 med 1,6 mkr. Utöver verksamhetskostnader ska socialnämnden under 2013 inom befintlig budgetram täcka del av följande kommungemensamma kostnader: Kontaktcenter 1,3 mkr Inköpsportal 0,2 mkr Kompensation för löneökning tillkommer när lönerevisionen för 2012 har slutförts. Driftredovisning 2013 Den utökade budgetramen på 20 mkr fördelas enligt följande: Gemensam verksamhet 4,2 mkr IFO 5,8 mkr LSS volymökningar 10 mkr Mot bakgrund av att socialnämndens prognostiserade underskott för 2012 väntas uppgå till 29 mkr och att volymökningen fortsätter inom LSS kommer inte budgeten att kunna balanseras under Inom LSS innebär ramen att effektiviseringar ska ske med 8 mkr, inom IFO med 8,5 mkr samt inom gemensamt med 1 mkr för att budgeten ska balanseras. Totalt måste socialnämnden minska kostnaderna med 17,5 mkr för att budgeten ska vara i balans 2013 vilket inte anses realistiskt.
15 15 (19) Arbete med effektiveringar är i full gång och socialnämnden kommer att fatta ytterligare beslut om åtgärder i februari Målsättningen är att socialnämndens kostnader ska vara i balans på månadsbasis senast i december 2013 Budgetramen för 2013 fördelas enligt följande tabell. Driftredovisning Budget Förändringar Budget Tkr(netto) GEMENSAMT IFO O LSS SOCIALNÄMNDEN ALKOHOLTILLSYN 0 0 GEMENSAM SOCIALNÄMND, GEMENSAMT VO 1 FÖREB, MOTTAGN, UTREDN VO 2 INDIVID, FAM O SYSSELS VO 3 SOCIALPSYK O PERS ASS VO 4 UTVECKLSTÖRN, AUTISM, DAGL VHT/SYSSELS BARNAHUS EFFEKTIVISERING SUMMA GEMENSAMT IFO O LSS IFO INSTVÅRD VUXNA MISSBRUKAR INSTVÅRD BARN O UNGDOM FAMILJEHEMSV VUXNA MISSBR FAMILJEHEMSVÅRD BARN UNGA ÖPPNA INSATSER VUX MISSBR BIST BOENDE VUXNA MISSBR IND BEH ÖPPN INS VUX MISS ÖVRIGA ÖPPN INS VUX MISSB ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA IND BEHOV ÖPPENV BARN UNG ÖVR ÖPPN INS BARN O UNGA ÖVR VUXENVÅRD EKONOMISKT BISTÅND FAMILJERÄTT FAMILJERÅDGIVNING FLYKTINGMOTTAGANDE 0 0 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER KOMPENSATION FÖR KÖPTA TJÄNSTER EFFEKTIVISERING SUMMA IFO LSS BOST.SÄRSK.SERV LSS VUXEN VO 3 SOCIALPSYKIATRI VO 4 UTVECKLSTÖRNING VO 4 AUTISM ÖVR BLA EXTERNA VERKSAMH BOST SÄRSERV LSS BARN UNG PERS ASS ENL LSS OCH LASS KORTTIDSVISTELSE DAGLIG VERKSAMHET BEMANNINGSSERVICE LSS ÖVR LSS; tex ledsserv, kontaktp, korttidstillsyn BOENDESTÖD, PERS M FUNKTN KORTTIDSVÅRD (0-64 ÅR) DAGVERKSAMHET SOL SÄRSKILT BOENDE SOL ÖPPEN VERKSAMHET ÖVR INS I ORDINÄRT BOENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD GEM, HANDLÄGGARE SOCIALPSYKIATRI VOLYMÖKN LSS HELÅRSEFFEKT KOMPENSATION FÖR KÖPTA TJÄNSTER EFFEKTIVISERING SUMMA LSS SUMMA
16 16 (19) Gemensamt LSS och IFO Inom gemensamt redovisas kostnader som är gemensamt för socialförvaltningen; nämnds- och förvaltningsadministration, lokaler, IT, utbildningar, samtliga chefstjänster etc. Här bokförs även kostnader som kan hänföras till mer än en verksamhet. T ex finns kostnader för myndighetshandläggning för LSS, handläggning i samband med utredning och mottagning inom IFO. Förändringar 2013 På grund av volymökningar, ökade krav utifrån lagstiftning och tillsynsmyndighet, kommungemensamma beslut samt konsekvenser utav budgetmålen tillkommer behov av administrativa resurser. Under gemensamt minskas budgeten inom påverkbara kostnader för föreningsbidrag och utbildning. Tkr brutto Utökning av lokaler 550 Ökade personalresurser Inköpsportal 200 Kontaktcenter Brukarundersökningar, KPB 400 Föreningsbidrag -500 Utbildning Totalt gemensam vht (Tillkommer kostnader för Barnahus som är finansierad av särskilt budgetanslag från Kommunfullmäktige.) Det råder stor brist på administrativa lokaler, både inom Riskvarnen och Sjöbrings väg, därför sker utökning av lokaler på Norra vägen. Specifikation av utökade personalkostnader: Ny enhetschef alt. verksamhetschef för sysselsättningsåtgärder Personalutvecklare (omvandling AVA-tjänst till tillsvidaretjänst) Förändring av beredskap både inom LSS och IFO 1,0 enhetschef samt 1,0 socialsekreterartjänst för barn och familj 3 1 socialsekreterartjänst utredning vuxna missbrukare (utökning skedde i samband med omorganisationen) Registratortjänst Brukarundersökningar kommer att äga rum i enlighet med budgetmålen. Dessutom fortsätter arbetet med Kostnad per brukare under Budgetramen för utbildningar reduceras med från 3 mkr till 2 mkr under Utbildningar som sker utifrån lagkrav och budgetmål för 2013 är prioriterade. Utbildningsplanen kommer att fastställas i Central samverkansgrupp i december En översyn är på gång för att ta fram riktlinjer kring hur föreningsbidrag ska fördelas ut. Pga av besparingar inom socialnämndens verksamhet minskas bi-
17 17 (19) draget till föreningar från 1,2 mkr till 0,7 mkr. Fördelningen inför 2013 kommer att beslutas vid socialnämndens sammanträde i januari månad. Barnahus väntas starta upp under året. Verksamheten är finansierad då kommunfullmäktige beviljat utökad ram. Effektiviseringar Kontaktcenter och inköpsportal ska finansieras inom befintlig budgetram. Det innebär krav på administrativa effektiviseringar. Det är i nuläget oklart i vilken grad servicenivån kan begränsas inom socialförvaltningen då Kontaktcenterverksamheten är i full gång. Effekterna av en inköpsportal är också svåra att uppskatta i nuläget. I budgetramen har i nuläget lagts in effektiviseringar på 1 mkr utav 1,5 mkr. Detaljerat förslag på förändringar kommer att tas fram under IFO Förändringar 2013 Budgeten för försörjningsstöd är oförändrad jämfört med Etableringsreformen för flyktingar som infördes innebär att de flyktingar som inte blivit självförsörjande under två-årsperioden kommer att vara i behov av försörjningsstöd from Inflödet har dock varit lägre än vad som planerades för 2012 vilket kan tyda på att kostnadsökningen även för 2013 blir begränsad. Ett försämrat arbetsmarknadsläge utgör dock en osäkerhetsfaktor i prognosen. En förutsättning att minska försörjningsstödet är fortsatt satsning på olika sysselsättningsprojekt. Under 2013 avslutas ESF-finansierat projekt och därför kommer 0,5 tjänst att få täckas med kommunala medel. Kostnaderna för Institutionsvård barn/ungdomar väntas överskrida budgeten 2012 med minst 12 mkr. Prognosen är att HVB-placeringarna minskar med 7 årsplaceringar vilket innebär att budgeten borde förstärkas med 6 mkr jmf med Antalet placeringar i familjehem väntas vara oförändrade jmf med Jämfört med prognosen för 2012 innebär en realistisk budget en ökning med 5 mkr. Konsekvenserna av förändring i lagstiftningen innebär utökning av 3 socialsekreterartjänster inom familjehemsteamet. Omstruktureringar och anpassningar kommer att ske under 2013 för att kunna ge mer vård och behandling på hemmaplan och förkorta placeringstiderna på institutionerna. Kortsiktigt under 2013 innebär förändringarna att budgeten förstärks med 1 mkr inom öppenvård barn, ungdomar och familj och ytterligare 1 mkr inom öppenvård vuxna missbrukare. På längre sikt innebär åtgärderna minskad budgetram. Förstärkningen inom öppenvård vuxna missbrukare ska även täcka det väntade underskottet inom Institutionsplaceringarna för vuxna.
18 18 (19) Effektiveringar I Kostnad per brukare framgår att Kalmar har mycket resurser både för placeringar -och hemmaplansvård. Det gäller både för barn/ungdomar och för vuxna missbrukare. Målsättningen är att socialnämnden ska redovisa normalkostnader enligt Kostnad per brukare i samtliga verksamheter under För att balansera budgeten för IFO-verksamheten 2013 krävs följande effektiviseringar. Minskade kostnader HVB-placeringar barn/ungd 5 mkr Minskade kostnader familjehemsplaceringar 3,5 mkr Verksamhetsmått IFO Utfall Ber utfall Budget Antal unika hushåll med försörjningsstöd Total kostnad för försörjningsstöd mkr 46,6 49,4 50,4 Budgetram (51,4) (50,4) (50,4) Antal årsplaceringar HVB barn/unga Kostnad netto mkr 29,1 30,5 23,5 Budgetram (14,5) (17,5) (17,5) Antal familjehemsplaceringar barn/ungd Antal jourhemsplaceringar barn/ungd Kostnader netto mkr 27,5 28,0 28,0 Budgetram (23,2) (23,2) (23,2) Antal årsplaceringar vuxna missbrukare Kostnader 4,1 7,0 4,4 Budgetram (2,4) (2,9) (2,9) LSS Förändringar under 2013 Behovet av bostäder inom socialpsykiatrin är stort, dels på grund av nya personer, men också för att lokaler måste lämnas och en servicebostad inom socialpsykiatrin ersättas. En bostad för äldre, Smedby gård, samt en nybyggd servicebostad, Pergolan, öppnas under januari-februari. Ytterligare en servicebostad är planerad för målgruppen, men det är osäkert i tid eftersom bygget är överklagat. Troligen kommer den igång först under början av Eftersom antalet personer med psykisk funktionsnedsättning ökar behöver HSLorganisationen utöka med en sjuksköterska. Under andra delen av året startar en ny servicebostad för målgruppen unga personer med asperger. Antalet personer som behöver daglig verksamhet och sysselsättning ökar och en utökning med 50 % arbetsterapeut behöver göras inom Slussen. Under hösten 2012 har flera dagliga verksamheter flyttat till Björkenäs. Arbetet fortsätter under 2013.
19 19 (19) Behoven fortsätter öka inom personlig assistans och boendestöd. Svårigheter finns att uppskatta behovet inom personlig assistans på grund av Försäkringskassans striktare bedömningar. Effektiviseringar Den verksamhet inom LSS som har störst avvikelse i Kostnad per brukare är boende. Stort fokus kommer därför att läggas på att hitta möjliga effektiviseringar. Översyn ska även ske inom insatserna kontaktpersoner, daglig verksamhet, personlig assistans samt genomgång av de s.k ytterfallen. Verksamhetsmått LSS Antal personer per insats Dec Dec Okt Plan Boendestöd SoL Personlig assistans SFB varav extern Personlig assistans LSS varav extern Ledsagarservice LSS Kontaktperson LSS Avlösarservice LSS Korttidsvistelse LSS Korttidstillsyn LSS Bostad barn o ungdom LSS varav extern Bostad vuxna LSS varav extern Särskilt boende SoL varav extern Daglig verksamhet LSS Investeringsredovisning 2013 Investeringsbudgeten används till att täcka kostnader för inventarier i nya verksamheter samt till ersättningsinventarier i befintliga verksamheter. Investeringsbudget Utfall Budget Ber utfall Budget Inventarier
Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 4
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(3) Socialnämnden Tid Tisdag 18 december 2012 kl. 09.00 Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 4 Partigruppmöten S, V tisdag 18 december 2012 kl. 08.00
Läs merMåluppfyllelse tertial 2
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-09-12 SN 2012/0936 0480-450885 Socialnämnden Måluppfyllelse tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna information
Läs merEkonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2013
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merEkonomisk rapport efter september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merSocialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merrealistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Läs merEkonomisk rapport efter juli 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merNy ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Läs merKostnad per brukare 2013
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med
Läs mer2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015
-04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och
Läs merAvstämning budget 2015
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015
Läs merUtifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merMÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs merNämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson
Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merUPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259
UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar
Läs merBokslut 2018 LSS-VERKSAMHET
Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov
Läs merSocialnämndens Verksamhetsplan 2014
Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,
Läs merEkonomirapport efter juli 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport
Läs merInternbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle
B i l a g a 1 2019-04-16 Sid 1 (7) Dnr 18SON148 Handläggare Ulf Häggberg Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle G Ä V L E K O M M U N Gävle kommun, Socialtjänst Gävle. Tfn 026-17
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs merSektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager
Sektorn för socialtjänst Sektorschef Lena Lager Uppdrag Socialtjänsten ska bidra till goda och jämlika levnadsvillkor hela livet för människor som bor och vistas i kommunen Yttersta skyddsnätet - ansvar
Läs merMål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar
Läs merOmsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten
Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass
Läs merInledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...
INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...
Läs merFlerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser
Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser 2018-2024 Framtagen av: Verksamhetschef Helen Persson, funktionshinderavdelningen Datum: 2017-11-20 Sammanfattning Utifrån lagen
Läs merBudgetmål 2013 - ny. 1. Attraktiva Kalmar
Budgetmål 2013 - ny 1. Attraktiva Kalmar 1.1 Fler invånare och nya bostäder I Kalmar ska bostadspolitiken vara offensiv. Alla invånare ska kunna bo i bra bostäder till rimliga kostnader. Under de senaste
Läs merUppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET
Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET VON 2016/0924 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 7 december 2016 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun Innehåll
Läs merBudget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merStöd till personer med funktionsnedsättning
Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med
Läs merProgram. för vård och omsorg
STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer
Läs merNationellt perspektiv
Nationellt perspektiv Sammandrag ur Socialstyrelsens lägesrapport Individ- och familjeomsorg 2017 Områden Social barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Våld i nära relation Missbruks- och beroendevård
Läs merSTÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN
Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning
Läs merStrategisk Plan och Budget Socialnämnd
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Socialnämnd Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(10) Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Nämnder... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Verksamhet... 4 1.3
Läs merIFO-plan för Ydre kommun
IFO-plan för Ydre kommun 2009-2014 Antagen i Kommunfullmäktige 2008-12-15 66 1 Innehåll sida 1. Inledning 3 2. Mål 3 3. Nuläge 3 4. Särskilda grupper och områden 4 5. Samverkan 5 6. Framtida utmaningar
Läs merRiktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri
POLICY PLAN l RIKTLINJER STRATEGI l HANDLINGSPLAN RUTIN ANVISNING Riktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri Beslutad av: Antagen av Socialnämnd, den 24-04-2019 58 Dokumentansvarig:
Läs merSocialnämndens inriktningsmål/effektmål
Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och
Läs merVad säger lagarna och hur kan de användas?
Vad säger lagarna och hur kan de användas? Socialförsäkringssystemet Hälso- och sjukvårdslagen Socialtjänstlagen ------------- + LSS Samhälle med mångfald som grund Full delaktighet i samhällslivet Jämlikhet
Läs merDetta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden
Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3
Läs merVerksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merInventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.
Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merSocialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal
Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01 Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens
Läs merStöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun
Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med
Läs merVerksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden. Fastställd den 26 november 2014, 73
Verksamhetsplan 2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Fastställd den 26 november 2014, 73 Köpings kommun 2014-11-26 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden Innehåll Innehåll Nämndens ansvarsområden
Läs merDisponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 Christina.backstrom@vastervik.se 2017-12-04 Kommunstyrelsen Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Bakgrund Från och med 2012 införde Västerviks
Läs merFörslag till överenskommelse om samverkan mellan socialnämnden och omsorgsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2018-03-15 SN 2018/0181.11.01 0480-450000 Socialnämnden Förslag till överenskommelse om samverkan mellan socialnämnden och omsorgsnämnden
Läs merÖppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013
Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs merUppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/
Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering
Läs merNämndsplan Socialnämnden
Nämndsplan 2019 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens ansvarsområde... 3 2 Lomma kommuns vision... 3 3 Nämndsmål... 3 3.1 Nämndsmål och nyckeltal... 4 3.1.1 Brukaren och/eller
Läs merVård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda
Läs merUndersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Läs merNÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015
NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige
Läs merStöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen
Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig
Läs merVård och omsorgsförvaltningens organisation
Vård och omsorgsförvaltningens organisation Organisationen vof Förvaltningschef Marita Edlund Stab, IT Per Thulin, Förvaltningssekreterare/utredare Sangrid vvon Zedtwitz-Liebenstein Områdeschefer Område
Läs merBilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med
Bilaga 1 Dnr SN 2013/298 Socialnämndens strategi för VÅRD och OMSORG Gäller från och med 2014-01-01 1 Förord Denna strategi för vård och omsorg redovisar den övergripande och långsiktiga inriktningen för
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merInformation om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun
Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den
Läs merUppdragsplan Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december norrkoping.
Uppdragsplan 2018 Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december 2017 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 I årets uppdragsplan uttrycker vård-
Läs merSOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010
SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta
Läs merBilaga C. Radnummer 275 i RS
Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga
Läs mer290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och
1 (8) Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga
Läs merkvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna
Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa
Läs merRiktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning
Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Fastställda av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-13, 45, Dnr VON 2015/103 Innehållsförteckning
Läs merEffektiviseringsåtgärder för budget i balans
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2013-02-13 SN 2012/0933 0480-453891 Socialnämnden Effektiviseringsåtgärder för budget i balans Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merOMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet
Läs merUPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service
Läs merFÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)
FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande
Läs merVERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015
VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av
Läs merÖvergripande och nämndspecifika mål
SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet
Läs merVerksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet
Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål
Läs merInformation om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
LSS handläggare Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio insatser som ska garantera att
Läs merAnhörigstöd - en skyldighet
Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående
Läs merBudget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1
Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader
Läs merLedningssystem för god kvalitet
RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får
Läs merInformation om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun
Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs merSOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation
SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de
Läs merRapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-04-09 SN 2018/0237.11.01 0480-45 08 42 Socialnämnden Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1 Förslag till
Läs merInternbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld
Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld Upplägg Bakgrund och förutsättningar Internbudgeten i korthet Finansiellt underlag Omställningsåtgärder Ny prognos från Migrationsverket
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merRapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 2
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-08-13 SN 2018/0237.11.01 0480-450842 Socialnämnden Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 2 Förslag till beslut
Läs merVälkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad
Välkommen till STÖD & SERVICE - insatser enligt LSS i Landskrona stad STÖD & SERVICE - ger dig med funktionsnedsättning en möjlighet att leva som andra Här hittar du information om vilket stöd och vilken
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merRiktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-02-22 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11 Förslag till beslut Att Riktlinjer för handläggning,
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merVERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015
VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.
Läs merRapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se
www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser
Läs merSynpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden
Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145
Läs merKommunstyrelsen 9 september 2014 Analys av socialna mndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet Inledning Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-06 116 att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans
Läs mer