Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 4"

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(3) Socialnämnden Tid Tisdag 18 december 2012 kl Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 4 Partigruppmöten S, V tisdag 18 december 2012 kl sammanträdesrum plan 4 Riskvarnen M, C, FP, KD 18 december kl sammanträdesrum plan 3 Riskvarnen Förhinder anmäles omgående till Socialförvaltningen Kerstin Edvinsson, telefon eller e-post kerstin.edvinsson@kalmar.se. Välkomna! Kerstin Edvinsson Nämndsekreterare Behandling av mötesärende Protokolljusterare Måns Linge (M) 1. Godkännande av dagordning 2. Information om Good Reader 3. Umgängesärende Sekretess 4. Särskilt förordnad vårdnadshavare Sekretess 5. Serveringsärenden 6. Socialdepartementet - Remiss DS 2012:49 Myndighetsstruktur folkhälsoområdet Förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att lämna bifogat yttrande till kommunstyrelsen som underlag för svar på DS 2012:49 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet.

2 Socialnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (3) 7. Fokus - avtal Förslag till beslut: Socialnämnden säger upp avtal om FoU-verksamhet med Regionförbundet i Kalmar län inom området individ- och familjeomsorg. 8. Ekonomi - budget, uppföljningar, prognoser, årsredovisningar, verksamhetsberättelser Förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljn efter november 2012 samt att överlämna den ekonomiska uppföljningen till kommunfullmäktige för kännedom. 9. Verksamhetsplan 2013 Förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att godkänna bifogat förslag till verksamhetsplan för EKONOMI 2013 Förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att utse beslutsattestant och ersättare enligt bilagd förteckning att gälla under 2013 att uppdra åt avdelningschef, ekonomi att vid eventuella personal- och verksamhetsförändringar under året göra löpande ändringar i beslutsattestförteckningen att utse avdelningschef, ekonomi Kristina Appert till socialnämndens kassakontrollant för Klagomål - begäran om yttrande från Socialstyrelsen dnr /2012 Förslag till beslut: Socialnämnden godkänner svaret till Socialstyrelsen. 12. Socialnämnden Information socialpsykiatri VO4 14. Förvaltningsinformation - Funktionshinderdagen - Rollklargörning Halltorp - Utbildning alkohollagen i Kosta - Konferens om hedersvåld

3 Socialnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (3) 15. Anmälan av delegationsbeslut 16. Anmälan om kännedomsärenden 17. Övrigt

4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2012/ Socialnämnden Remissvar - En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (DS 2012:49) Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lämna bifogat yttrande till kommunstyrelsen som underlag för svar på DS 2012:49 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet. Bakgrund Kalmar kommun är remissinstans för departementspromemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (DS 2012:49). I promemorian föreslås att en ny myndighet för folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa, bildas den 1 januari 2014 genom att de verksamheter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för i dag övergår till den nya myndigheten. Till myndigheten förs även Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering, Socialstyrelsens uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa av Socialstyrelsens uppgifter som rör hälsoskydd. Syftet med sammanslagningen är att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivare och mer kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förslaget innebär att FHI och SMI avvecklas och upphör den 31 december Cecilia Frid Socialchef Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Cecilia.Frid@kalmar.se

5 SN 2012/ (2)

6 Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid Dnr SN 2012/ , YTTRANDE Socialdepartementet Stockholm Remissvar - En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (DS 2012:49) Kalmar kommun tillstyrker förslaget om inrättandet av en ny myndighet för folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa. Vi ser att en sammanslagning av Statens folkhälsoinstitut (FHI), Smittskyddsinstitutet (SMI) samt Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering kan förbättra förutsättningarna för ett mera effektivt och kunskapsbaserat folkhälsoarbete. Kalmar kommun hoppas på att den nya organisationen ska medföra en enklare och effektivare kommunikation med den regionala och lokala nivån. Cecilia Frid Socialchef Socialchef Socialförvaltningen Adress Box 834, Kalmar Besök Södra Långgatan 62 Tel vx Fax cecilia.frid@kalmar.se

7 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2012/ Socialnämnden Fokus - avtal Förslag till beslut Socialnämnden säger upp avtal om FoU-verksamhet med Regionförbundet i Kalmar län inom området individ- och familjeomsorg. Bakgrund Socialnämnden har avtal med Regionförbundet i Kalmar län kring finansiering för enheten forskning- och kunskapsutveckling i socialtjänsten (FOKUS). Fokus bidrar till kunskapsutveckling av socialtjänstens olika verksamheter både vad gäller dess tjänster och personalens kompetens. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med socialtjänstens yrkesverksamma. Avtalet som Socialnämnden har tecknat gäller inom individ- och familjeomsorgen. Det finns även ett avtal för äldre- och handikappomsorgen som Omsorgsnämnden sagt upp i november Samarbetet med Regionförbundet inleddes i slutet av 1990-talet och omfattar länets samtliga kommuner. Grunden för FOKUS finansiering från kommunerna är i förhållande till kommunens folkmängd samt extern finansiering genom projektansökningar, konferenser mm. Eftersom Kalmar kommun är länets största kommun faller en stor del av finansieringen på Kalmar. Till följd av Kalmars storlek har vi ett behov av egna resurser för att arbeta med aktuella utvecklingsfrågor. Kalmar kommuns beslut om ett ISO certifierat kvalitetsledingssystem för all kommunal verksamhet har ytterligare förstärkt behovet av att utvecklingsarbete sker integrerat med kommunens verksamhetsledningssystem. De mindre kommunerna har i mindre utsträckning egna resurser för verksamhetsutveckling och behoven av stöd från FOKUS skiljer sig därför åt mellan kommunerna. Kalmar kommun upplever inte att vi idag får ut tillräckligt i förhållande till de pengar som kommunen bidrar med till FOKUS. Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Cecilia.Frid@kalmar.se

8 SN 2012/ (2) Idag ställs stora krav på snabbhet i verksamhetsutvecklingen inte minst genom den mängd nationella riktlinjer och föreskrifter som skapas utifrån evidensbaserade kunskaper. Vi upplever att utvecklingsarbetet idag i hög utsträckning styrs av kunskap som skapas på nationell nivå och som vi har krav på oss att leva upp till genom lag och föreskrifter samt en aktiv tillsynsverksamhet. Detta ställer krav på effektivitet och korta beslutsvägar vilket vi inte känner att nuvarande FOKUS organisation lever upp till. Vad FOKUS ska arbeta med styrs genom två FoU råd där medarbetare från FOUKUS och representanter från kommunerna sitter med. Inom socialtjänstens verksamhet finns stora behov av verksamhetsutveckling. Tillgången på resurser är begränsad vilket gör att en prioritering och styrning måste ske av vilka utvecklingsprojekt som skall genomföras, i vilken takt och i vilken ordning. Som tidigare nämnts har vi en styrning från nationell nivå i form av lagar, förseskrifter och nationella riktlinjer. Förvaltningen har också en styrning genom de mål och uppdrag som kommunfullmäktige och socialnämnd fastställer. Verksamhetsutveckling som initieras av FoU råden måste prioriteras gentemot övriga verksamhetsutvecklingsprojekt. I förhållande till det belopp Socialnämnden betalar för FOKUS har vi inte tillräckligt inflytande över hur de används. Länsgemensam verksamhetsutveckling styrs idag både genom FoU råden och genom styrgruppen för Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (RESK). Det är angeläget att styrningen kommer från ett håll. Socialförvaltningen i Kalmar har en samverkan med Karlskrona, Växjö, Kristianstad och Halmstad i utvecklingsfrågor och denna samverkan planeras att ytterligare förstärkas under de kommande åren. I många utvecklingsfrågor har vi ett större utbyte av att dela erfarenheter med kommuner som är lika oss i storlek. Cecilia Frid Socialchef

9 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2012/ Socialnämnden Ekonomisk uppföljning november 2012 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen efter november 2012 samt att överlämna den ekonomiska uppföljningen till kommunfullmäktige för kännedom. Ekonomi Prognosen har försämrats ytterligare 1 mkr sedan förra månaden vilket innebär att det totala underskottet väntas uppgå till 29 mkr vid årets slut. Inom LSS är prognosen oförändrad och underskottet beräknas till 8 mkr för volymökningar och ökade kostnader inom personlig assistans. Inom IFO är prognosen oförändrad för försörjningsstödet, institutionsplaceringar barn/ungdomar, familjehemsvård etc. Pga att antalet externplaceringar för vuxna missbrukare inte avslutats i planerad takt har prognosen försämrats med ytterligare 1 mkr. Arbete med omstruktureringar och effektiviseringar pågår och ska redovisas i socialnämnden i februari. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Statistik Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Kristina.Appert@kalmar.se

10 SN 2012/ (2)

11 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2012/ Socialnämnden Mål, budget och verksamhetsplan 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna bifogat förslag till verksamhetsplan för Bakgrund Socialnämnden ska årligen upprätta en verksamhetsplan för kommande år. Syftet med verksamhetsplanen är att koppla den korta verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges Budget 2013 Ekonomisk planering Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens gemensamma vision Kalmar 2020 och bryta ner kommunfullmäktiges mål till detaljerade mål. Cecilia Frid Socialchef Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Cecilia.Frid@kalmar.se

12 Datum SN 2012/0936 Verksamhetsplan 2013 Socialförvaltningen Socialchef Socialförvaltningen Adress Box 834, Kalmar Besök Södra Långgatan 62 Tel vx Fax

13 2 (19) Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunfullmäktiges vision och prioriterade områden... 3 Socialförvaltningens värdegrund... 3 Ledstjärnan... 3 Våra värdeord... 4 Planerad verksamhet Socialnämndens mål... 5 Attraktiva Kalmar... 5 Socialt hållbar kommun... 9 Ekologiskt hållbar kommun Ekonomiskt hållbar kommun Socialnämndens budgetram för Driftredovisning Gemensamt LSS och IFO IFO LSS Investeringsredovisning

14 3 (19) Inledning Socialnämnden ansvarar för de uppgifter kommunen har inom socialtjänsten avseende individ och familjeomsorg, stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, samt tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak, samt kontroll av receptfria läkemedel. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges Budget 2013 Ekonomisk planering Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens gemensamma vision Kalmar 2020 och bryta ner kommunfullmäktiges mål till detaljerade mål. Syftet med verksamhetsplanen är att koppla den korta verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. En viktig del i styrningen är socialförvaltningens värdegrund som utgör en ledstjärna för det arbete som utförs inom socialnämndens ansvarsområde. Kommunfullmäktiges vision och prioriterade områden Kommunfullmäktige har i Kalmar 2020 fastställt en vision för Kalmar kommuns färdriktning. Färdriktningen ska präglas av framtidstro, expansiv arbetsmarknadsregion, ständiga förbättringar, nyfikenhet och upplevelser, den ska vara hållbar och tillåtande, lyfta fram kunskap, lärande och entreprenörskap. Kommunfullmäktiga har också pekat ut fyra prioriterade områden. Attraktiva Kalmar Socialt hållbar kommun Ekologiskt hållbar kommun Ekonomiskt hållbar kommun Socialförvaltningens värdegrund Socialförvaltningens värdegrund består av en ledstjärna och ett antal värdeord. Ledstjärnan beskriver starkt sammanfattat den yttersta orsaken till varför socialförvaltningen finns till och värdeorden beskriver vilka grundläggande värderingar som ska råda i arbetet på socialförvaltningens. Ledstjärnan och värdeorden ska tillsammans leda socialförvaltningens personal i sitt arbete både när beslut fattas och i mötet med människor. Värdegrunden är ett tillägg till Kalmar kommuns gemensamma värdegrund Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Ledstjärnan Socialförvaltningen finns till för att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, samt aktiva deltagande i samhällslivet. Våra värdeord Respekt Engagemang Helhetssyn

15 4 (19) Respekt visar vi genom att beakta att varje människa är unik, varje möte och uppdrag är unikt med empati aktivt lyssna och visa förståelse för hur andra tänker och känner ha ett normkritiskt tänkande och återkommande diskutera våra normer, värderingar och etiska dilemman ta hänsyn till den enskildes självbestämmande, inflytande och delaktighet Engagemang visar vi genom att ha intresse och inlevelse i mötet med den enskilde vara kreativa och lösningsfokuserade ha en god tillgänglighet och service Helhetssyn visar vi genom att i samverkan både inom kommunen och med andra aktörer vara prestigelösa och söka gemensamma lösningar för den enskildes bästa och utifrån den enskildes samlade livssituation de tjänster som utförs gentemot den enskilde är kunskapsbaserade utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet Planerad verksamhet 2013 Under 2013 förväntas en fortsatt volymutveckling inom funktionshinderområdet (LSS). En utökning av både personlig assistans, bostad med särskild service, boendestöd och daglig verksamhet är planerad. Volymutvecklingen avseende personlig assistans är särskilt svårbedömt då Försäkringskassan ändrat sina bedömningskriterier. Kostnaderna ligger högt när det gäller bostad med särskild service enligt LSS. Kommunen kompenseras till stor del för sina höga kostnader genom ett nationellt utjämningssystem. Under 2013 kommer både verkställighet och myndighetsutövningen inom LSS och socialpsykiatrin att ses över för att hitta möjliga effektiviseringar. Även inom individ och familjeomsorgen (IFO) kommer ett stort fokus ligga på att balansera kostnaderna och anpassa verksamheten. Institutionskostnaderna är höga samtidigt som det finns goda resurser i form av öppenvård. En genomlysning av samtliga verksamheter pågår genom att granska nyttjandegrad och huruvida insatserna motsvarar behoven. Målet är att minska placeringar genom att matcha insatserna på hemmaplan på ett bättre sätt. Nya lagkrav om förstärkt skydd för barn och unga införs fr o m 1 jan Den resursförstärkning som funnits inom familjehemsenheten kommer att permanentas och nya rutiner kommer att utarbetas för barn- och ungdomsärenden. Med anledning av de nya lagkraven och att Barnkonventionen med stor sannolikhet kommer att införlivas i svensk lagstiftning behöver barnperspektivet stärkas. Särskilda utbildningssatsningar kring Barnkonventionen kommer därav att ske under Stort fokus kommer också att läggas på att utveckla arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa, samt gällande personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Arbetet kommer att ske i linje med regeringens PRIO-satsning.

16 5 (19) Fortsatta satsningar kommer att ske för att stödja personer till egenförsörjning. Detta är särskilt viktigt ur ett barnfattigdomsperspektiv. Från 1 januari 2013 tar socialnämnden över ansvaret för de förebyggande insatserna inom områdena alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Särskilt fokus kommer även läggas på kvalitetsfrågor genom arbete med Öppna jämförelse, brukarundersökningar och arbete med tillgänglighet och bemötande. Socialnämndens mål Socialnämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställt detaljerade mål för socialnämndens ansvarsområde. Dessa beskrivs i sin helhet inklusive uppföljningsmått i bilaga 1. Attraktiva Kalmar Övergripande mål Arbetslösheten Arbetslösheten ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner Socialnämnden driver under 2013 projekt Lusthuset som är ett projekt som delvis finansieras med medel från Europeiska socialfonden. Projektet syftar till att underlätta återgång i arbete för personer som varit sjukskrivna och/eller haft försörjningsstöd under en längre period. 90% av deltagarna i projekt Lusthuset skall 31/12, efter avslutad insats, ha uppnått målen enligt sin handlingsplan. Företagsklimatet Övergripande mål Kalmar kommun ska 2014 vara bland de 100 bästa i undersökningar som mäter företagsklimatet och särskilt vad gäller bemötande. Socialnämnden ansvarar för att handlägga alkoholtillstånd och för att bedriva tillsyn av desamma. Att detta fungerar på ett bra sätt är viktigt för hur företagarna upplever Kalmar kommun. Övergripande mål 90% av de som har haft ett tillsynsbesök i samband med alkoholtillstånd uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet. Socialnämnden skall ligga på minst 75 % i nöjdkundindex i undersökningen Insikt gällande alkoholhandläggning. Nystartade företag Andelen nystartade företag ska vara högre än genomsnittet

17 6 (19) Socialnämnden har mycket liten möjlighet att påverka det övergripande målet och avstår därför från att formulera detaljerade mål. Övergripande mål Bo och leva i kommunen Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. För att medborgarna skall ha en positiv upplevelse av att bo i kommunen är det viktigt att man kan känna sig trygg utomhus kvällar och nätter. Det är också viktigt att medborgarna känner att kommunen har en bra dialog med kommuninnevånarna i frågor som berör deras närmiljö. Övergripande mål Det finns nattvandrare ute i Kalmar kommun samtliga fredagar, lördagar och riskkvällar under Socialförvaltningen har en välfungerande planeringsprocess inför start av ny verksamhet och en god dialog med kommuninvånarna inför start av nya verksamheter i nya lokaler. Detta leder till att planeringsprocessen inför start av ny verksamhet inte fördröjs på grund av överklaganden. I december 2013 har socialförvaltningen ett utökat stöd i eget boende för personer med missbruksproblematik. Invånarnas syn på kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i Korthet och Öppna Jämförelser. Kalmar kommuns index för hur invånarnas syn är på kommunens verksamheter ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna i Medborgarundersökningen. I det övergripande målet ingår att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. För att socialförvaltningen skall upprätthålla god kvalité i verksamheten krävs att verksamheten kan attrahera medarbetare med god kompetens och som trivs och vill arbeta långsiktigt i förvaltningen. En förutsättning är att de medarbetare som vill arbeta heltid ges möjlighet till detta.

18 7 (19) Övergripande mål I december 2013 skall all personal på socialförvaltningen ha ett anställningsbeslut på heltid. Bemötande och tillgänglighet Kalmar kommun ska ligga över medel vid mätningar av bemötande och tillgänglighet i Kommunens Kvalitet i Korthet. För att medborgarna skall uppleva att det är enkelt att komma i kontakt med socialförvaltningen och att bemötandet upplevs positivt är det viktigt att man snabbt får kontakt med rätt person för de frågor man har. Genom de mätningar som gjorts vet vi att allt för många telefonsamtal till socialförvaltningen inte blir besvarade alls. Det är också viktigt att de personer som har mejlkontakt med socialförvaltningen får riktiga kontakuppgifter till den som de har kontakt med och att frånvaro hanteras på ett riktigt sätt. Utvecklingen i samhället går mot alltmer kontakter via sociala medier och socialförvaltningen bör anpassa sina kontaktvägar så att de uppfattas som lättillgängliga även av barn och unga och andra som i hög utsträckning kommunicerar mycket via sociala medier. I december 2013 har alla medarbetare rätt signatur inlagd i sin epost Andelen obesvarade telefonsamtal skall under 2013 minska till 5 % Övergripande mål 2014 finns möjlighet för vissa klient/brukargrupper att kontakta socialförvaltningen via sociala medier Öppna jämförelser Kalmar kommun ska vara "topp tre" bland liknande kommuner i Öppna jämförelsers olika undersökningar. Liknande kommuner är Östersund, Skövde, Växjö, Varberg, Karlskrona, Karlshamn, Karlstad och Luleå. Via socialstyrelsens öppna jämförelser hämtas varje år ett stort antal uppgifter om verksamheterna inom socialförvaltningens område. Uppgifterna presenteras som ett antal kvalitetsindikatorer i öppna jämförelser. Öppna jämförelser görs inom områdena barn och ungdomsvård, missbruks och beroendevård, ekonomisk bistånd, stöd till brottsoffer, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden och stöd till personer med funktionsnedsättning. Utifrån den analys som gjorts av kvali-

19 8 (19) tetsindikatorerna 2012 har ett antal detaljerade mål valts ut för att förbättra resultaten framåt. Alla medarbetare inom socialförvaltningen som är månadsavlönade och har varit anställda minst ett år har en individuell, skriftlig och aktuell kompetensutvecklingsplan i dec 2013 Gemensam metod finns för tillgänglighetsinventering i verksamhetshandboken På Kalmar kommuns hemsida finns senast information om hur man överklagar beslut som fattats av socialförvaltningen samt en länk till ansökningsblankett för LSS. Socialförvaltningens information på Kalmar kommuns hemsida finns i lättläst format senast I december 2013 finns en undertecknad samverkansöverenskommelse med Försäkringskassan avseende samverkan i samband med personlig assistans Generell plan för uppföljning av LSS beslut skapas under I december 2013 har samtliga LSS beslut en plan för uppföljning. 100% av ärendena följs upp enligt plan. Samtliga beslut om personlig assistans och beslut gällande barn och unga enligt LSS är uppföljda under Samtliga boende inom verksamhetsområde 3 har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag Samtliga brukare som får beslut om insatser i samtliga verksamhetsområden har en genomförandeplan som är aktuell (upprättat eller uppföljd enligt plan). Brukaren skall ha varit delaktig i planeringen Alla verksamheter inom verksamhetsområde 4 genomför regelbundna möten där boende/deltagare är med och bestämmer i gemensamma frågor Detaljerade mål Detaljerade mål Alla brukare som har behov av daglig verksamhet (LSS) under semesterperioden skall erbjudas detta finns implementerat och dokumenterat arbetssätt för samordning av insatser för personer med samsjuklighetsproblematik inom socialförvaltningen Socialförvaltningen har december 2013 kunskap om vilka ungdomar med missbruksproblematik som verksamheten har kontakt med och vilken typ

20 9 (19) av missbruk det handlar om samt vilken beredskap respektive ungdom har för inträde på arbetsmarknaden. En inventering är gjord och utifrån denna utarbetas en strategi för insatser Väntetid i antal dagar, från första kontakttillfälle vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd skall vara max 45 dagar. Väntetid från komplett inlämnad ansökan till beslut skall vara max 15 dagar. Antalet hushåll med försörjningsstöds perioder om mer än 3 år minskar med 5 % under Utredningstiden från påbörjad utredning till avslutad utredning, för vuxna med missbruksproblem, ska vara max 40 dagar December 2013 finns en undertecknad samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och barn och ungdomsförvaltningen. December 2013 finns en undertecknad samverkansöverenskommelse med barnhabiliteringen avseende hela socialförvaltningens verksamhet December 2013 används systematiskt screeningfrågor inom verksamheten mottagning barn-familjvuxna för att identifiera kvinnor som varit utsatta för våld och barn som bevittnat våld mot närstående. Socialt hållbar kommun Övergripande mål Jämställdhetssäkrad verksamhet Kalmar kommuns verksamheter skall vara jämställdhetssäkrade. Detta gäller nämnder och bolag, den interna verksamheten i rollen som arbetsgivare och för den utåtriktade verksamheten mot medborgarna. Socialnämnden har fastställt en handlingsplan för arbete med jämställdhet inom socialförvaltningen. Nedanstående mål kopplar ihop med denna handlingsplan. Under 2013 identifieras fem förbättringsområden med jämställdhetsfokus och förbättringsarbete påbörjas för dessa Under 2013 synliggörs klagomål som innehåller jämställdhetssynpunkter inom familjerätten och handläggning av barn och ungdomsärenden

21 10 (19) Övergripande mål Övergripande mål Övergripande mål Arbetslösheten för utrikes födda Arbetslösheten för utrikes födda ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner Verksamheter för ensamkommande skall bedrivas så att ungdomarna får samma möjlighet till feriearbete och förberedelse för arbetsliv som andra ungdomar Praktikplatser Kalmar kommun skall erbjuda 150 praktikplatser 2013 för de som studerar svenska för invandrare (SFI) och/eller förmedlas via invandrarservice Alla som studerar/studerat SFI och som önskat en praktikplats på socialförvaltningen under 2013 har fått detta. Barnfattigdomen Barnfattigdomen (Rädda barnens mätning) skall minska Barn som lever i familjer med försörjningsstöd är en utsatt grupp när det gäller fattigdom. Särskild prioritering av barnfamiljer när det gäller insatser för att föräldrarna skall kunna få en bättre inkomst är därför angeläget. Övergripande mål Under 2013 minskar andelen barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd med 5% Barnkonventionen Alla barn och ungdomar ska känna att de är delaktiga i kommunens arbete med barnkonventionen. Socialförvaltningens verksamhet har ingen möjlighet att nå alla barn och ungdomar. För att medarbetarna på socialförvaltningen skall arbeta utifrån intentionerna i barnkonventionen behöver vi satsa på kompetens hos medarbetarna samt förstärka uppföljningen av utredningar gällande barn och unga. Samtliga medarbetare i verksamhetsområde 1 och 2 och inom relevanta delar av verksamhetsområde 3 och 4 har grundläggande kunskaper om barnkonventionen

22 11 (19) Övergripande mål Under 2013 förekommer inga avvikelser vid aktgranskning som handlar om brister i beaktande av barnperspektivet. BMI BMI hos barn och unga skall minska Socialnämnden har liten möjlighet att påverka det övergripande målet utöver det som gäller de barn som har insatser från socialförvaltningen. Övergripande mål Övergripande mål Övergripande mål Övergripande mål Området hälsa finns med i samtliga BBIC utredningar under 2013 Alla barn i socialförvaltningens boenden har fysiska aktiviteter varje vecka Inför verkställighet av korttidsboende och bostad med särskild service för barn och unga skall hälsosamtal genomföras Daglig rökare Andelen dagligrökare skall minska 7 brukare inom socialpsykiatrin ska ha slutat röka under perioden Andelen dagligrökare i Ungbo, Kungsgården och Horisont ska minska under 2013 Rökande medarbetare År 2014 ska andelen rökande medarbetare i Kalmar kommun ha minskat till 13 procent Under 2013 minskar andelen dagligrökande medarbetare Alkoholkonsumtion Den totala alkoholkonsumtionen ska minska Under perioden minskar alkoholkonsumtionen bland barn och unga med 5% (Drogpolitiska handlingsprogrammet) Narkotika Användandet av narkotika ska minska Under perioden minskar narkotika användningen bland barn och unga med 5% (Drogpolitiska handlingsprogrammet)

23 12 (19) Övergripande mål Inflytande i kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. I december 2013 finns ett fungerande brukarråd inom området missbruk och beroende Ekologiskt hållbar kommun Övergripande mål Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun skall vara en fossilbränslefri kommun år 2030 Socialförvaltningen använder fossilt bränsle huvudsakligen för tjänsteresor med bil. Längre resor med bil förekommer framförallt vid besök på familjehem och HVB hem utanför länet. Många resor sker lokalt inom kommunen. I viss utsträckning används bil för transport i själva verksamheten. För att bli fossilbränslefria krävs att nuvarande bilpark byts ut i den takt som ekonomin tillåter. I första hand behöver vi prova alternativ till fossila bränslen för att skaffa oss kunskap om vad alternativen innebär. Även möjligheten till alternativa mötesformer kommer att ses över. Övergripande mål Socialförvaltningens bil användande minskar med 5 % under 2013 Socialförvaltningen testar under 2013 användningen av elbil och biogas bil Koldioxid År 2015 har utsläppen av fossil koldioxid minskat med 30 procent jämfört med år År 2020 är motsvarande siffra 50 procent. Övergripande mål Socialförvaltningens bil användande minskar med 5 % under 2013 Socialförvaltningen testar under 2013 användningen av elbil och biogas bil CO2 utsläppen från tjänsteresor Co2 utsläppen från tjänsteresor ska minska med minst 15 % under genom effektivare resor

24 13 (19) Övergripande mål Socialförvaltningens bil användande minskar med 5 % under 2013 Socialförvaltningen testar under 2013 användningen av elbil och biogas bil Energianvändningen Med bakgrund av de satsningar som görs i investeringar i energieffektivisering ska den totala energianvändningen i kommunägda byggnader minska med 20 procent 2013 jämfört med Investeringarna är räntabla, d.v.s. minskade driftkostnader på el, värme m.m. ska betala de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Ekonomiskt hållbar kommun Socialförvaltningen har liten möjlighet att påverka den totala energianvändningen i de lokaler vi disponerar då vi inte ansvarar för investeringar i lokalerna. Aktiviteter i mindre skala av typen att släcka lampor, datorer och skärmar som inte används kan knytas direkt till det övergripande målet. Övergripande mål Välskött ekonomi I Kalmar ska den offentliga ekonomin även i fortsättningen vara välskött. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning där verksamheten är finansierad och varje skattekrona används effektivt. Givetvis ska medborgarna vara nöjda med den service kommunen erbjuder. Kommunala förvaltningar och bolag ska ta vara på möjligheterna till kompetensutveckling och finansiellt stöd som ges via olika EUprogram och andra externa finansieringskällor och samverkansprogram. Ordning och reda i kommunens ekonomi är den helt avgörande faktorn för att vi ska lyckas fortsätta utveckla Kalmar. Socialförvaltningen jämför kostnader med andra kommuner i Kostnad per Brukare, KPB. Eftersom resultaten presenteras först året efter sätts mål som relaterar till förra årets jämförelsetal. Målen som relaterar till KPB kan följas upp i sin helhet först i april För 2013 ligger antalet ytterfall i kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2012

25 14 (19) För 2013 ligger socialförvaltningens kostnader för missbruksvård i nivå med riksgenomsnittet i kostnad per brukare För 2013 ligger kostnaderna för bostad med särskild service enligt LSS i nivå med riksgenomsnittet i kostnad per brukare för 2012 För 2013 ligger kostnaderna för barn, ungdom, familj i nivå med riksgenomsnittet i kostnad per brukare för december 2013 har bemanningsservice en budget i balans och anpassad till verksamhetens behov Socialnämndens budgetram för 2013 Ramen som Kommunfullmäktige tilldelat socialnämnden för 2013 är 632,9 mkr. Jämfört med budget 2012 och ekonomisk planering har anslaget justerats enligt följande: Budgetramen för socialnämnden utökas för LSS, ekonomiskt bistånd och HVB-placering m.m. med 20 mkr Budgetramen utökas med 1 mkr från och med 2013 för Kalmar kommuns del av kostnader i Barnahus. Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet utökar budgetramen 2013 med 1,6 mkr. Utöver verksamhetskostnader ska socialnämnden under 2013 inom befintlig budgetram täcka del av följande kommungemensamma kostnader: Kontaktcenter 1,3 mkr Inköpsportal 0,2 mkr Kompensation för löneökning tillkommer när lönerevisionen för 2012 har slutförts. Driftredovisning 2013 Den utökade budgetramen på 20 mkr fördelas enligt följande: Gemensam verksamhet 4,2 mkr IFO 5,8 mkr LSS volymökningar 10 mkr Mot bakgrund av att socialnämndens prognostiserade underskott för 2012 väntas uppgå till 29 mkr och att volymökningen fortsätter inom LSS kommer inte budgeten att kunna balanseras under Inom LSS innebär ramen att effektiviseringar ska ske med 8 mkr, inom IFO med 8,5 mkr samt inom gemensamt med 1 mkr för att budgeten ska balanseras. Totalt måste socialnämnden minska kostnaderna med 17,5 mkr för att budgeten ska vara i balans 2013 vilket inte anses realistiskt.

26 15 (19) Arbete med effektiveringar är i full gång och socialnämnden kommer att fatta ytterligare beslut om åtgärder i februari Målsättningen är att socialnämndens kostnader ska vara i balans på månadsbasis senast i december 2013 Budgetramen för 2013 fördelas enligt följande tabell. Driftredovisning Budget Förändringar Budget Tkr(netto) GEMENSAMT IFO O LSS SOCIALNÄMNDEN ALKOHOLTILLSYN 0 0 GEMENSAM SOCIALNÄMND, GEMENSAMT VO 1 FÖREB, MOTTAGN, UTREDN VO 2 INDIVID, FAM O SYSSELS VO 3 SOCIALPSYK O PERS ASS VO 4 UTVECKLSTÖRN, AUTISM, DAGL VHT/SYSSELS BARNAHUS EFFEKTIVISERING SUMMA GEMENSAMT IFO O LSS IFO INSTVÅRD VUXNA MISSBRUKAR INSTVÅRD BARN O UNGDOM FAMILJEHEMSV VUXNA MISSBR FAMILJEHEMSVÅRD BARN UNGA ÖPPNA INSATSER VUX MISSBR BIST BOENDE VUXNA MISSBR IND BEH ÖPPN INS VUX MISS ÖVRIGA ÖPPN INS VUX MISSB ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA IND BEHOV ÖPPENV BARN UNG ÖVR ÖPPN INS BARN O UNGA ÖVR VUXENVÅRD EKONOMISKT BISTÅND FAMILJERÄTT FAMILJERÅDGIVNING FLYKTINGMOTTAGANDE 0 0 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER KOMPENSATION FÖR KÖPTA TJÄNSTER EFFEKTIVISERING SUMMA IFO LSS BOST.SÄRSK.SERV LSS VUXEN VO 3 SOCIALPSYKIATRI VO 4 UTVECKLSTÖRNING VO 4 AUTISM ÖVR BLA EXTERNA VERKSAMH BOST SÄRSERV LSS BARN UNG PERS ASS ENL LSS OCH LASS KORTTIDSVISTELSE DAGLIG VERKSAMHET BEMANNINGSSERVICE LSS ÖVR LSS; tex ledsserv, kontaktp, korttidstillsyn BOENDESTÖD, PERS M FUNKTN KORTTIDSVÅRD (0-64 ÅR) DAGVERKSAMHET SOL SÄRSKILT BOENDE SOL ÖPPEN VERKSAMHET ÖVR INS I ORDINÄRT BOENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD GEM, HANDLÄGGARE SOCIALPSYKIATRI VOLYMÖKN LSS HELÅRSEFFEKT KOMPENSATION FÖR KÖPTA TJÄNSTER EFFEKTIVISERING SUMMA LSS SUMMA

27 16 (19) Gemensamt LSS och IFO Inom gemensamt redovisas kostnader som är gemensamt för socialförvaltningen; nämnds- och förvaltningsadministration, lokaler, IT, utbildningar, samtliga chefstjänster etc. Här bokförs även kostnader som kan hänföras till mer än en verksamhet. T ex finns kostnader för myndighetshandläggning för LSS, handläggning i samband med utredning och mottagning inom IFO. Förändringar 2013 På grund av volymökningar, ökade krav utifrån lagstiftning och tillsynsmyndighet, kommungemensamma beslut samt konsekvenser utav budgetmålen tillkommer behov av administrativa resurser. Under gemensamt minskas budgeten inom påverkbara kostnader för föreningsbidrag och utbildning. Tkr brutto Utökning av lokaler 550 Ökade personalresurser Inköpsportal 200 Kontaktcenter Brukarundersökningar, KPB 400 Föreningsbidrag -500 Utbildning Totalt gemensam vht (Tillkommer kostnader för Barnahus som är finansierad av särskilt budgetanslag från Kommunfullmäktige.) Det råder stor brist på administrativa lokaler, både inom Riskvarnen och Sjöbrings väg, därför sker utökning av lokaler på Norra vägen. Specifikation av utökade personalkostnader: Ny enhetschef alt. verksamhetschef för sysselsättningsåtgärder Personalutvecklare (omvandling AVA-tjänst till tillsvidaretjänst) Förändring av beredskap både inom LSS och IFO 1,0 enhetschef samt 1,0 socialsekreterartjänst för barn och familj 3 1 socialsekreterartjänst utredning vuxna missbrukare (utökning skedde i samband med omorganisationen) Registratortjänst Brukarundersökningar kommer att äga rum i enlighet med budgetmålen. Dessutom fortsätter arbetet med Kostnad per brukare under Budgetramen för utbildningar reduceras med från 3 mkr till 2 mkr under Utbildningar som sker utifrån lagkrav och budgetmål för 2013 är prioriterade. Utbildningsplanen kommer att fastställas i Central samverkansgrupp i december En översyn är på gång för att ta fram riktlinjer kring hur föreningsbidrag ska fördelas ut. Pga av besparingar inom socialnämndens verksamhet minskas bi-

28 17 (19) draget till föreningar från 1,2 mkr till 0,7 mkr. Fördelningen inför 2013 kommer att beslutas vid socialnämndens sammanträde i januari månad. Barnahus väntas starta upp under året. Verksamheten är finansierad då kommunfullmäktige beviljat utökad ram. Effektiviseringar Kontaktcenter och inköpsportal ska finansieras inom befintlig budgetram. Det innebär krav på administrativa effektiviseringar. Det är i nuläget oklart i vilken grad servicenivån kan begränsas inom socialförvaltningen då Kontaktcenterverksamheten är i full gång. Effekterna av en inköpsportal är också svåra att uppskatta i nuläget. I budgetramen har i nuläget lagts in effektiviseringar på 1 mkr utav 1,5 mkr. Detaljerat förslag på förändringar kommer att tas fram under IFO Förändringar 2013 Budgeten för försörjningsstöd är oförändrad jämfört med Etableringsreformen för flyktingar som infördes innebär att de flyktingar som inte blivit självförsörjande under två-årsperioden kommer att vara i behov av försörjningsstöd from Inflödet har dock varit lägre än vad som planerades för 2012 vilket kan tyda på att kostnadsökningen även för 2013 blir begränsad. Ett försämrat arbetsmarknadsläge utgör dock en osäkerhetsfaktor i prognosen. En förutsättning att minska försörjningsstödet är fortsatt satsning på olika sysselsättningsprojekt. Under 2013 avslutas ESF-finansierat projekt och därför kommer 0,5 tjänst att få täckas med kommunala medel. Kostnaderna för Institutionsvård barn/ungdomar väntas överskrida budgeten 2012 med minst 12 mkr. Prognosen är att HVB-placeringarna minskar med 7 årsplaceringar vilket innebär att budgeten borde förstärkas med 6 mkr jmf med Antalet placeringar i familjehem väntas vara oförändrade jmf med Jämfört med prognosen för 2012 innebär en realistisk budget en ökning med 5 mkr. Konsekvenserna av förändring i lagstiftningen innebär utökning av 3 socialsekreterartjänster inom familjehemsteamet. Omstruktureringar och anpassningar kommer att ske under 2013 för att kunna ge mer vård och behandling på hemmaplan och förkorta placeringstiderna på institutionerna. Kortsiktigt under 2013 innebär förändringarna att budgeten förstärks med 1 mkr inom öppenvård barn, ungdomar och familj och ytterligare 1 mkr inom öppenvård vuxna missbrukare. På längre sikt innebär åtgärderna minskad budgetram. Förstärkningen inom öppenvård vuxna missbrukare ska även täcka det väntade underskottet inom Institutionsplaceringarna för vuxna.

29 18 (19) Effektiveringar I Kostnad per brukare framgår att Kalmar har mycket resurser både för placeringar -och hemmaplansvård. Det gäller både för barn/ungdomar och för vuxna missbrukare. Målsättningen är att socialnämnden ska redovisa normalkostnader enligt Kostnad per brukare i samtliga verksamheter under För att balansera budgeten för IFO-verksamheten 2013 krävs följande effektiviseringar. Minskade kostnader HVB-placeringar barn/ungd 5 mkr Minskade kostnader familjehemsplaceringar 3,5 mkr Verksamhetsmått IFO Utfall Ber utfall Budget Antal unika hushåll med försörjningsstöd Total kostnad för försörjningsstöd mkr 46,6 49,4 50,4 Budgetram (51,4) (50,4) (50,4) Antal årsplaceringar HVB barn/unga Kostnad netto mkr 29,1 30,5 23,5 Budgetram (14,5) (17,5) (17,5) Antal familjehemsplaceringar barn/ungd Antal jourhemsplaceringar barn/ungd Kostnader netto mkr 27,5 28,0 28,0 Budgetram (23,2) (23,2) (23,2) Antal årsplaceringar vuxna missbrukare Kostnader 4,1 7,0 4,4 Budgetram (2,4) (2,9) (2,9) LSS Förändringar under 2013 Behovet av bostäder inom socialpsykiatrin är stort, dels på grund av nya personer, men också för att lokaler måste lämnas och en servicebostad inom socialpsykiatrin ersättas. En bostad för äldre, Smedby gård, samt en nybyggd servicebostad, Pergolan, öppnas under januari-februari. Ytterligare en servicebostad är planerad för målgruppen, men det är osäkert i tid eftersom bygget är överklagat. Troligen kommer den igång först under början av Eftersom antalet personer med psykisk funktionsnedsättning ökar behöver HSLorganisationen utöka med en sjuksköterska. Under andra delen av året startar en ny servicebostad för målgruppen unga personer med asperger. Antalet personer som behöver daglig verksamhet och sysselsättning ökar och en utökning med 50 % arbetsterapeut behöver göras inom Slussen. Under hösten 2012 har flera dagliga verksamheter flyttat till Björkenäs. Arbetet fortsätter under 2013.

30 19 (19) Behoven fortsätter öka inom personlig assistans och boendestöd. Svårigheter finns att uppskatta behovet inom personlig assistans på grund av Försäkringskassans striktare bedömningar. Effektiviseringar Den verksamhet inom LSS som har störst avvikelse i Kostnad per brukare är boende. Stort fokus kommer därför att läggas på att hitta möjliga effektiviseringar. Översyn ska även ske inom insatserna kontaktpersoner, daglig verksamhet, personlig assistans samt genomgång av de s.k ytterfallen. Verksamhetsmått LSS Antal personer per insats Dec Dec Okt Plan Boendestöd SoL Personlig assistans SFB varav extern Personlig assistans LSS varav extern Ledsagarservice LSS Kontaktperson LSS Avlösarservice LSS Korttidsvistelse LSS Korttidstillsyn LSS Bostad barn o ungdom LSS varav extern Bostad vuxna LSS varav extern Särskilt boende SoL varav extern Daglig verksamhet LSS Investeringsredovisning 2013 Investeringsbudgeten används till att täcka kostnader för inventarier i nya verksamheter samt till ersättningsinventarier i befintliga verksamheter. Investeringsbudget Utfall Budget Ber utfall Budget Inventarier

31 Budgetmål ny 1. Attraktiva Kalmar 1.1 Fler invånare och nya bostäder I Kalmar ska bostadspolitiken vara offensiv. Alla invånare ska kunna bo i bra bostäder till rimliga kostnader. Under de senaste åren har vi gjort en kraftig satsning på kommunens del av bostadsbyggandet, nämligen på planarbetet. Dessa resurser är nödvändiga för att få fart på bostadsbyggandet i hela kommunen, såväl i centrala Kalmar som i de mindre orterna på landsbygden. Kalmars fantastiska boendemiljöer är ett av våra främsta argument för att locka hit fler invånare. De nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga, barnanpassade och bidra till ett varierat bestånd. Vi värnar hyresrätten och kommer särskilt prioritera privata aktörer som vill bygga hyresrätter. I Kalmar ska var och en hitta just den bostad som passar hans eller hennes behov. Vårt kommunala bostadsbolag Kalmarhem är en central aktör på hyresrättsområdet. Det är kommunens ansvar att planera för att alla invånare ges förutsättningar att bo i bra bostäder. Det är dock i huvudsak privata aktörer som ska stå för byggandet och ägandet av bostäderna. Byggandet sker på marknadens villkor men kommunen ger genom ansvaret för planeringen förutsättningar för att marknaden ska fungera. Alla invånare som behöver byta bostad ska givetvis kunna finna det som passar ens behov. Lika självklart är att människor som vill flytta till Kalmar ska kunna finna sin bostad. Det är brist på relativt billiga bostäder för en eller två personer. Kalmar behöver också fler hyresrätter. Vi behöver bygga bostäder både för unga och studenter men också frigöra passande bostäder som idag är upptagna. Genom att bygga attraktiva hyres- och bostadsrätter för äldre som vill flytta från sin villa eller otillgängliga lägenhet skapas flyttkedjor som gynnar exempelvis yngre och barnfamiljer. Kalmar ska också planera för minst 150 platser i vård- och omsorgsboende för äldre fram till Det måste också vara möjligt att bo och leva i en stadsdel under flera olika skeenden i livet. En blandning av olika bostäder och verksamheter bidrar till att skapa levande delar av hela Kalmar. Ny bebyggelse ska hänga ihop med omgivningen och alla nya bostäder ska vara fysiskt tillgängliga. Oavsett om bostäder planeras vid Kalmarsund eller inte ska man känna att havet är nära. 1.2 Kvalitetsprogram Fredriksskans Fredriksskans är en viktig del av Kalmars stadskärna. Området ska bidra till ett rikt stadsliv och samtidigt vara en del av ett attraktivt rekreationsstråk kring Malmfjärden. Framtida byggnader ska vara certifierade enligt Miljöbyggnad och nå nivå guld. 1.3 Besöksnäring och attraktion Kalmar är idag ett av Sveriges mest populära semestermål. Teaterföreställningarna i Krusenstiernska, musik på Larmtorget och stadsvandringar på Kvarnholmen är bara några exempel på sådan som lockat människor från hela Sverige att besöka vår stad. För att ytterligare förstärka Kalmars attraktionskraft har vi under de senaste åren tillsammans med Statens Fastighetsverk utvecklat Kalmar slott. En hiss finns numera på slottet och en ny restaurang kommer förverkligas under Arbetet med att utveckla Kalmar slott går vidare. Slottet är Kalmars kanske mest kända varumärke. Kalmar slott är folkets slott med en särskild inriktning kring Gustav Vasas och hans söner och döttrar. Slottet ska fokusera än mer på utställningar, gästabud och vara barnens slott. Vi kommer fortsätta utveckla Kalmar till

32 bryggornas och strandpromenadernas stad. Förutom att detta stärker Kalmars ställning som turiststad innebär detta arbete naturligtvis att invånarna känner att de bor och lever i en attraktiv stad. Kalmar kommer i samråd med handeln och fastighetssägare fortsätta arbetet med att göra Kvarnholmen levande och attraktivt. Nettoökningen av parkeringsplatser på norra Kvarnholmen är en del i detta arbete. Evenemang som Kalmarmilen, drottning Margareta loppet och under 2013 planeras dessutom för en halvmara. Från 2012 ersätts triathlon av Iron Man. Detta är viktigt och sätter Kalmar på kartan. År 2013 arrangerar Sverige fotbolls-em för damer, där Kalmar är en av arrangörsstäderna. Detta för att stärka evenemangsstaden Kalmar ytterligare. 1.4 Universitet, arbetsmarknadsregion, företagsklimat och sysselsättning Kalmar ska ha ett gott företagsklimat. Vi kommer fortsätta ha en tät och givande dialog med vårt näringsliv. Detta arbete har varit framgångsrikt och givit många nya företag till kommunen. Arbetet har också givit frukt då arbetslösheten de senaste åren varit lägre i Kalmar än i riket vilket är ett stort trendbrott. En god dialog mellan kommun och näringsliv är avgörande för att Kalmar ska fortsätta den positiva utvecklingen. I de undersökningar som mäter företagsklimatet ska Kalmar klättra till allt högre placeringar. Kommunen ska vara aktiva i arbetet med att dels få nya företag att etablera sig dels underlätta för de företag som redan finns här. Den lokala arbetsmarknadspolitiken ska användas aktivt för att bland annat ge ungdomar möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Valet att själv kunna bestämma om man vill bo kvar i Kalmar eller flytta någon annanstans måste vara en självklarhet. Utgångsläget för detta är gott då vi i dagsläget har lägre ungdomsarbetslöshet än våra jämförelsekommuner. En väl utbyggd gymnasieskola är viktig för att ge våra ungdomar en bra grund att stå på. Därför kommer Kalmar även i fortsättningen erbjuda många och kvalitativa utbildningar på gymnasienivå. För de flesta ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet. Kalmar kommun har tidigare satsat på att erbjuda arbetstillfällen under sommaren till kommunens ungdomar. Denna satsning fortsätter även under För att dessa högt uppsatta mål ska kunna nås är det avgörande att vi utvidgar vår arbetsmarknadsregion. Vi har sett vad detta lett till i exempelvis Skåne, Mälardalen och Västra Götaland. Flera stora infrastruktursatsningar kommer också att genomföras under perioden. Kalmar kommun förskotterar byggandet av E22-förbifart Rinkabyholm så att denna kan bli verklighet flera år tidigare än vad annars hade varit fallet. En kraftig upprustning av Stångådalsbanan kommer också att ske. Landstinget har köpt in pendeltåg och kommunen är med och finansierar mötesstationer på Kust- till kustbanan. Dessa åtgärder innebär att vi nu kan komma ner i en timmes restid mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö. Potentialen i den växande handels- och tjänstesektorn ska tas tillvara. Kalmar är idag den ledande handelsstaden i sydöstra Sverige. Denna position ska stärkas ytterligare. I samarbete med Regionförbundet och länets övriga kommuner ska vi stimulera högre tillväxt, sysselsättning och regional utveckling. Linnéuniversitetet är en spjutspets. Inte bara för Kalmar utan för hela regionen. Att Kalmar sedan 2010 är universitetsstad är bland det viktigaste som hänt i kommunens historia. Vi måste ta tillvara de möjligheter det innebär att vara en universitetsstad. Detta är en fantastisk möjlighet för Kalmar att bryta den långvariga negativa trenden och istället ta rejäla kliv framåt. Det pågår för närvarande en utredning kring en ny placering för Linnéuniversitetet. Denna syftar till att skapa ett stadsintegrerat universitet i Kalmar. Ingvar Kamprads donation kommer betyda oerhört mycket för utvecklingen av universitetet, Kalmar och hela vår region. Genom denna kommer Linnéuniversitetet på allvar kunna konkurrera med de "stora" universiteten i Sverige. Att Kalmar blivit universitetsstad ger oss fantastiska möjligheter vi måste utnyttja. Kalmar måste i än högre grad arbeta för att kunskapsintensiv innovation och forskning utvecklas i vår

Verksamhetsplan 2013 Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2013 Socialförvaltningen Datum 2012-12-11 SN 2012/0936 Verksamhetsplan 2013 Socialförvaltningen Socialchef Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Södra Långgatan 62 Tel 0480-45 38 91 vx Fax 0480-450935 cecilia.frid@kalmar.se

Läs mer

Måluppfyllelse tertial 2

Måluppfyllelse tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-09-12 SN 2012/0936 0480-450885 Socialnämnden Måluppfyllelse tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna information

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Budgetmål 2013 - ny. 1. Attraktiva Kalmar

Budgetmål 2013 - ny. 1. Attraktiva Kalmar Budgetmål 2013 - ny 1. Attraktiva Kalmar 1.1 Fler invånare och nya bostäder I Kalmar ska bostadspolitiken vara offensiv. Alla invånare ska kunna bo i bra bostäder till rimliga kostnader. Under de senaste

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Socialnämnden. Plats Socialförvaltningen plan 4 PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15

Socialnämnden. Plats Socialförvaltningen plan 4 PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15 Socialnämnden Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15 Plats Socialförvaltningen plan 4 Omfattning 250-267 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt

Läs mer

Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle

Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle B i l a g a 1 2019-04-16 Sid 1 (7) Dnr 18SON148 Handläggare Ulf Häggberg Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle G Ä V L E K O M M U N Gävle kommun, Socialtjänst Gävle. Tfn 026-17

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ekonomisk rapport efter mars 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

KALMAR FORTSATT FRAMÅT!

KALMAR FORTSATT FRAMÅT! KALMAR FORTSATT FRAMÅT! Socialdemokraterna i Kalmars förslag på hur vi vill föra Kalmar fortsatt framåt. FRAMTIDSPARTIET I KALMAR KALMAR FORTSATT FRAMÅT! På några år har Kalmar förvandlats till en av Sveriges

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Remissvar av departementspromemorian: En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (DS 2012:49)

Remissvar av departementspromemorian: En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (DS 2012:49) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 1.6-641/2012 SID 1 (5) 2012-11-15 Handläggare: Christina Grönberg Telefon: 08-508 25 904 Till Socialnämnden En mer samlad

Läs mer

Förslag till överenskommelse om samverkan mellan socialnämnden och omsorgsnämnden

Förslag till överenskommelse om samverkan mellan socialnämnden och omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2018-03-15 SN 2018/0181.11.01 0480-450000 Socialnämnden Förslag till överenskommelse om samverkan mellan socialnämnden och omsorgsnämnden

Läs mer

Nämndsplan Socialnämnden

Nämndsplan Socialnämnden Nämndsplan 2019 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens ansvarsområde... 3 2 Lomma kommuns vision... 3 3 Nämndsmål... 3 3.1 Nämndsmål och nyckeltal... 4 3.1.1 Brukaren och/eller

Läs mer

Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd

Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2016-12-13 195 Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd Dnr SN 2016/0589.02.05 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-29. Motion från Christina

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda

Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-04-13 SN 2016/0169.01.06 0480-450885 Socialnämnden Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda beslut Förslag till beslut

Läs mer

Hälsoplan för Årjängs kommun

Hälsoplan för Årjängs kommun Kommunfullmäktige Birgitta Evensson, 0573-141 32 birgitta.evensson@arjang.se PLAN Antagen av KF 2018-06-18 211.10 Paragraf 94 1(8) Hälsoplan för Årjängs kommun 2(8) Inledning Befolkningens hälsa är en

Läs mer

Bilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med

Bilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med Bilaga 1 Dnr SN 2013/298 Socialnämndens strategi för VÅRD och OMSORG Gäller från och med 2014-01-01 1 Förord Denna strategi för vård och omsorg redovisar den övergripande och långsiktiga inriktningen för

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-09-14 SN 2015/0043.03.01 0480-450885 Socialnämnden Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET VON 2016/0924 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 7 december 2016 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun Innehåll

Läs mer

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Effektiviseringsåtgärder för budget i balans

Effektiviseringsåtgärder för budget i balans TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2013-02-13 SN 2012/0933 0480-453891 Socialnämnden Effektiviseringsåtgärder för budget i balans Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Nationellt perspektiv

Nationellt perspektiv Nationellt perspektiv Sammandrag ur Socialstyrelsens lägesrapport Individ- och familjeomsorg 2017 Områden Social barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Våld i nära relation Missbruks- och beroendevård

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2019

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2019-05-07 SN 2019/0380.11.01 0480-450000 Socialnämnden Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2019 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser

Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser 2018-2024 Framtagen av: Verksamhetschef Helen Persson, funktionshinderavdelningen Datum: 2017-11-20 Sammanfattning Utifrån lagen

Läs mer

Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET

Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-03-30 2 SN 35 Dnr 25.11 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Information om att redovisning av stimulansbidrag 2007-2010 har gjorts till Socialstyrelsen.

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-04-28 2 SN 49 Dnr 67.10 700 Muntlig information från Ensolution Representant från Ensolution informerade om Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg. KPB är en metod för

Läs mer

IFO-plan för Ydre kommun

IFO-plan för Ydre kommun IFO-plan för Ydre kommun 2009-2014 Antagen i Kommunfullmäktige 2008-12-15 66 1 Innehåll sida 1. Inledning 3 2. Mål 3 3. Nuläge 3 4. Särskilda grupper och områden 4 5. Samverkan 5 6. Framtida utmaningar

Läs mer

att anta de reviderade förslagen till kvalitetsdeklarationer för verksamheter inom Vård och omsorg.

att anta de reviderade förslagen till kvalitetsdeklarationer för verksamheter inom Vård och omsorg. Kommunstyrelsen Utdrag ur protokoll OJUSTERAT 2014-06-02 141 Reviderade kvalitetsdeklarationer för vård och omsorg KS-2014-632 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta de reviderade

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 1 1-11 Tid 14.00-15.40 Plats Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Beslutande Christina Magnusson (s) ej 2 Karl-Gustav Kyrk (kd) Nasim Malik (s) ej 2 Anette Lingmert (s) Anne-Cathrine

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Socialnämnd Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(10) Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Nämnder... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Verksamhet... 4 1.3

Läs mer

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/ Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 2

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-08-13 SN 2018/0237.11.01 0480-450842 Socialnämnden Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 2 Förslag till beslut

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 Christina.backstrom@vastervik.se 2017-12-04 Kommunstyrelsen Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Bakgrund Från och med 2012 införde Västerviks

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Vad säger lagarna och hur kan de användas?

Vad säger lagarna och hur kan de användas? Vad säger lagarna och hur kan de användas? Socialförsäkringssystemet Hälso- och sjukvårdslagen Socialtjänstlagen ------------- + LSS Samhälle med mångfald som grund Full delaktighet i samhällslivet Jämlikhet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-04-09 SN 2018/0237.11.01 0480-45 08 42 Socialnämnden Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1 Förslag till

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager Sektorn för socialtjänst Sektorschef Lena Lager Uppdrag Socialtjänsten ska bidra till goda och jämlika levnadsvillkor hela livet för människor som bor och vistas i kommunen Yttersta skyddsnätet - ansvar

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december norrkoping.

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december norrkoping. Uppdragsplan 2018 Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december 2017 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 I årets uppdragsplan uttrycker vård-

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-08-25 2 SN 96 Dnr 20.10 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Resursfördelningssystem - Förteckning boendeformer Socialnämnden 2010-08-25 3 SN 97 Dnr

Läs mer

Nämndsplan Socialnämnden. - Preliminär nämndsplan

Nämndsplan Socialnämnden. - Preliminär nämndsplan Nämndsplan Socialnämnden - Preliminär nämndsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3 1.3 Nämndens ansvarsområde... 3

Läs mer

Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11

Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-02-22 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11 Förslag till beslut Att Riktlinjer för handläggning,

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Ej verkställda beslut kvartal

Ej verkställda beslut kvartal TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-05-08 SN 2018/0289.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ej verkställda kvartal 1 2018 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer