Diagnostikcentrum Delårsrapport

Transkript

1 Diagnostikcentrum Delårsrapport 08 januari augusti Datum: Diarienummer:DC

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Produktionsenhetschefens reflektion... 1 Läsanvisningar... 3 Medborgarperspektivet... 4 Bedömning av måluppfyllelse... 4 Väsentliga insatser och resultat... 5 Utfall nyckelindikatorer Kund-Medborgarperspektivet... 7 Utfall resultatmått Kund-Medborgarperspektivet... 8 Processperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat Utfall nyckelindikatorer - processperspektivet Utfall resultatmått - processperspektivet Medarbetarperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat Utfall nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Utfall resultatmått - medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat Utfall nyckelindikatorer [och ev. resultatmått]- ekonomiperspektivet Resultat per verksamhetsområde/klinik Bilaga 1 Helårsbedömning

3 Produktionsenhetschefens reflektion Omvärld och framtid Inom medicinsk diagnostik sker en omdanande och snabb utveckling - såväl vidareutveckling av befintliga metoder och analyser som tillkomst och implementering av nya tekniker, metoder och analyser. Trenden att konventionell radiologi minskar i betydelse och ersätts av mer komplicerade undersökningar fortsätter. Radiologi och bildstyrd intervention utvecklas i hög takt och nya nationella riktlinjer indikerar en ökad efterfrågan på mer avancerade undersöknings- och analysmetoder såsom DT, MR och PET/CT. Att bilddiagnostiken blir allt mer avancerad leder till att precisionen i diagnos och behandlingsval kan förbättras. De senaste årens molekylärbiologiska framsteg har lett till helt nya metoder att analysera arvsanlag. Detta har medfört en snabb utveckling inom bioteknik, molekylärbiologi, genetik, kemi, mikrobiologi och patologi. Genetik och cellbiologi utgör grund för att många sjukdomar kommer att kunna klarläggas och den ökade kunskapen kommer förändra hälso- och sjukvården. Inom laboratoriemedicinska verksamheter fortsätter utvecklingen mot automation och digitalisering. Verksamheterna är just nu i en brytningsfas i en blandning mellan high-tech (t.ex. NGS och digital bildanalys inom patologi) och helt manuella arbetsuppgifter. Ny teknik, globala trender och nya krav påverkar oss men exakt hur, är svårt eller till och med omöjligt att förutse. Vi har en stor förändring framför oss, där vi inte vet exakt hur lösningen ser ut, men då cirka 85 % av alla medicinska beslut, behandlingar och vårdprocesser förutsätter medicinsk diagnostik i någon form, krävs löpande investeringar i ny teknik och kompetens för att kunna möta patienternas behov av en mer precis och individualiserad diagnostik och behandling (personalised medicine). I takt med att omvärlden förändras måste vi välja väg, antingen planera och skapa vår egen förändring eller välja att springa efter Inom Diagnostikcentrum har vi valt väg genom två förändringsprojekt, Framtidens radiologi och Framtidens laboratoriemedicin. Förändringsarbetet i projekten är en förutsättning för att på både kort och lite längre sikt kunna möta framtidens behov av tillgänglighetskrav, behov av bredd- respektive spetskompetens, accelererande metod- och teknikutveckling, standardiserade vårdflöden, medborgarnas behov av e-tjänster mm. Projektet skapar även möjlighet för alla inom Diagnostikcentrum att påverka sin framtid och att vara delaktiga i utveckling av arbetsmiljö och arbetssätt. Nuläge Vi har genomfört effektiviseringar inom den medicinska diagnostiken de senaste åren. En kraftigt ökad efterfrågan har mötts med en mindre ökning av resurser. Under samma period har dessutom en förskjutning mot mer avancerade undersökningar och analyser som leder till mer precis diagnostik och behandling hanterats genom investeringar med endast marginella prisförändringar (under index). Röntgenverksamheterna i Östergötland är kända för såväl kvalitet, tillgänglighet som kostnadseffektivitet. Under året har röntgenklinikerna genomfört åtgärder för att öka effektiviteten ytterligare i form av ökad produktion, med i stort samma personal och konsoliderat två siter ; Finspång och Mjölby med Röntgen ViN resp LiM. Kostnaderna för kontrast har reducerats och arbetssätt och lokaler har optimerats. En kösatsning har genomförts med syfte att korta väntetider och skapa en mer jämlik tillgång till röntgenundersökningar för länets medborgare. Förändringstakten inom laboratoriemedicin är enastående. Ny teknik och nya metoder innebär att utrustningen blir mindre och effektivare vilket skapar möjlighet till fler och bättre analyser närmare medborgaren, så kallad point of care testing. Parallellt sker en utveckling mot högteknologiska molekylärbiologiska analyser som är desamma oavsett specialitet vilket skapar förutsättningar för större och bättre investeringar i gemensamma plattformar. Ett första steg är taget inom ramen för framtidsprojekten med en gemensam plattform för gensekvensering (NGS) i klinisk verksamhet, vilken driftsätts under september som först i landet. Genom att kombinera nya tekniska möjligheter med multidisciplinär samverkan kan vi både bredda utbudet, höja kvaliteten och samtidigt sänka analyskostnaderna. 1

4 Generellt har Diagnostikcentrum parallellt med ökad produktion/effektivisering säkerställt god kvalitet och aktiv utveckling av verksamheten genom fortsatt ökat forsknings-, utvecklings- och kvalitetsarbete. En första kartläggning har gjorts avseende kriterierna för universitetssjukvårdsenheter och av Diagnostikcentrums 10 kliniker klarar idag sex av de sju planerade universitetssjukvårdsenheterna % av kriterierna. Diagnostikcentrum i Östergötland är även tongivande internationellt inom digital patologi och utveckling av visualisering via Röntgen US och Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) har inneburit nya arbetssätt med bättre flöden för patient. Resultatmässigt har radiologins och patologis svarstidslöften uppfyllts. Årets totala resultat i medarbetaruppföljningen för Diagnostikcentrum ligger på 75, vilket kan jämföras mot 2015 års resultat på 74. För samtliga områden sker det en förändring i positiv riktning eller så ligger vi kvar på en redan hög nivå. Under hösten kommer satsningar på att flytta diagnostiken närmare patienten genomföras genom en ökad mobilitet av såväl röntgen och laboratoriemedicin. Ett projekt för analys med medborgarfokus initieras i september inom Laboratoriemedicin och i östra länsdelen kommer mobil röntgen på äldreboenden testas. Produktions- och ekonomisk analys Det ekonomiska resultatet till och med augusti är minus 4,7 mkr (eg minus 6 mkr beroende på felaktig intäkt på 1,3 mkr i augusti som korrigeras i september). Ett resultat på minus sex mkr är nästan sex mkr bättre än budget. Utfallet visar på en trendförbättring från april med ökad produktion och god kostnadskontroll. Bedömningen är att Diagnostikcentrum kommer klara godkänd budget (-10 mkr) och nå ett helårsresultat på minus 10 mkr. Osäkerheter finns avseende effektuering av investeringar samt möjligheter att rekrytera. Vidtagna åtgärder har gett effekt. Vi har god kontroll över resursförbrukningen och kostnaderna understiger budget. Ett observandum är dock att 6 mkr kan hänvisas till framflyttade och förskjutna investeringar vilket innebär att kostnader skjutits på framtiden. Resultatmässigt följer vi den treårsplan som togs fram i slutet av 2014 som innehåller krav på resultatförbättringar motsvarande 35 mkr. Vid årsskiftet är bedömningen att vi klarat av 25 av dessa 35. Intäkterna är lägre än budget vilket beror på väl optimistiska volymprognoser. Analyser visar att vi producerar mer med ungefär lika mycket resurser och trots det genererar underskott. Det indikerar två viktiga slutsatser. Att vi är effektiva samt att prissättningen inom framförallt radiologi har varit alltför pressad de senaste åren. Handlingsplan Ytterligare åtgärder genomförs under för att såväl sänka kostnaderna som att öka intäkterna vilket innebär att lagd plan om ett balanserat resultat vid utgången av 2017 kommer nås. Åtgärderna inkluderar framskjutna investeringar och ökad produktion som framförallt åstadkoms genom extra arbete kvälls- och helgtid. Multidisciplinära konferenser (MDK) är en mycket positiv, tvärprofessionell verksamhet till stor nytta för patient. Omfattningen ökar och kostar cirka 25 mkr/ år. En åtgärd initieras under hösten med att mer nogsamt värdera när spetskompetens ska användas i MDK. De största utmaningarna avseende ekonomi i balans inom röntgenklinikerna är höga kostnader för investeringar i avancerad teknik och kompetens samt en ökad efterfrågan utifrån krav att förbättra tillgängligheten till cancervården. Satsningar på diagnostik både avseende modern teknik och spetskompetens bedöms nödvändigt då det genererar en direkt nytta för patient och bidrar till effektivare vårdflöden. Röntgenundersökningar och analyser från laboratoriemedicin är en förutsättning för alla medicinska behandlingar och vårdprocesser vilket innebär att diagnostik har en helt avgörande betydelse för vilket resultat den totala hälso- och sjukvården vården presterar. Som alltid ska ett stort TACK riktas till alla medarbetare som under stor press och låg bemanning under sommaren upprätthållit en hög tillgänglighet och kvalitet och på så sätt bidragit till att vi även denna sommar kunnat upprätthålla en god vård. Diagnostikcentrum 2

5 Läsanvisningar Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål eller en framgångsfaktor är en samlad bedömning. Utfallen för enskilda nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) får därmed nödvändigtvis inte avgörande betydelse i bedömning av måluppfyllelse, utan även genomförda och påbörjade insatser påverkar bedömningen. Insatser som påverkar måluppfyllelsen ska redovisas och motiveras i rapporten. Samtliga strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) som finns i produktionsenhetens verksamhetsplan ska finnas med i denna delårsrapport. Alla strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) behöver dock inte vara uppföljda (mätta och bedömda) i denna rapport, om produktionsenheten inte har planerat att göra så. I vissa fall har mätning eller bedömning av måluppfyllelse inte heller varit möjligt att genomföras enligt produktionsenhetens verksamhetsplan, exempelvis om det har uppstått problem med datafångst av underlag. Bedömning av måluppfyllese har skett enligt nedan: Strategiska mål Framgångsfaktorer Uppnått måluppfyllelse Inte helt uppfylld måluppfyllelse, men utveckning sker enligt plan Otillfredsställande utveckling mot måluppfyllelse, aktiviteter är inte påbörjade eller de har inte utvecklats enligt plan Måluppfyllese är inte möjligt att värdera, eftersom underlag saknas Nyckelindikatorer Resultatmått Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt, men utveckling sker och resultat har förbättrats Målet är inte uppfyllt, ingen utveckling har skett/resultat har försämrats eller är oförändrad Uppgift/underlag saknas 3

6 Medborgarperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat Best practice och evidensbaserad användning av våra tjänster Vi utför analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet Förbättrad tillgänglighet - Leverera där och när det behövs för optimala vårdprocesser Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvården och med omvärden Involverade patienter/nyttjare som är nöjda med kvalitet och bemötande Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Vi utför analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet Arbetet med en värdeskapande diagnostik bidrar till effektiva och patientsäkra beha ndlingar. Framtidsprojekten säkerhetställer en jämlik tillgång till diagnostik, kortare vänte och svarstider med bibehållen hög kvalitet. Best practice och evidensbaserad användning av våra tjänster Diagnostikcentrums kvalitetsarbete inom bild- och funktionsmedicin säkerhetställer att gemensamma metoder och rutiner är evidensbaserade. De laboratoriska enheterna har en kvalitetssäkrad process och är ackrediterade. Målet är uppfyllt. Förbättrad tillgänglighet - Leverera där och när det behövs för optimala vårdprocesser En god tillgänglighet och överenskomna svarstider för standardiserade vårdförlopp uppnås. Remissinflödet till övriga undersökningar och analyser är fortsatt högre än vår produktionstakt. Målet är bara delvis uppfyllt, arbetet för en ökad tillgänglighet fortsätter enligt plan. Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvården och med omvärden Diagnostikcentrum arbetar för att upprätthålla goda kundkontakter. SVF bidrar till ett ökat samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande i Region Östergötland och inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är uppfyllt. Involverade patienter/nyttjare som är nöjda med kvalitet och bemötande Patientnöjdhetsindex visar bra resultat, E-hälsotjänsterna SMS och erbjudande av tid direkt är infört. Ombokning via webben är under utveckling. Målet är delvis uppfyllt. Det strategiska målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. 4

7 Väsentliga insatser och resultat Strategiska mål: Vi utför analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet Best practice och evidensbaserad användning av våra tjänster Radiologins länsövergripande processgrupper säkerhetställer, att metoder införs och används med evidens eller beprövad erfarenhet samt uppfyller lagkraven. Flera framtidsprojekt har initierats under året. Specifika organgrupper och metodråd har implementerats, vilket bidrar till en högre spetskompetens i samverkan med övrig vårdverksamhet. Diagnostikcentrums forsknings- och utvecklingsstrategi är klar och fungerar som stöd för chefer och utvecklingsansvariga i införandet av hållbara förändringar i komplexa multidisciplinära verksamheter. Detta kommer vara en framgångsfaktor vid implementering av den gemensamma NGS-plattformen inom laboratoriemedicin under september. Förbättrad tillgänglighet - Leverera där och när det behövs för optimala vårdprocesser Diagnostikcentrum arbetar ständigt med åtgärder för att öka tillgängligheten till analys, diagnostik och behandling. God tillgänglighet genomsyrar alla verksamheters strävan att upprätthålla en god hälso- och sjukvård. En bidragande orsak till att målen inte uppfylls helt är en kombination av brist på medarbetare, kapacitet (kompetens och teknik) samt vårdens ständigt ökade behov av diagnostik. Resultat och åtgärder inom bild- och funktionsmedicin (BFM) Radiologins stora utmaning är att hantera de ökande volymer avseende mer avancerande, kompetens- och resurskrävande undersökningar och behandlingar. Remissinflödet till PET-CT verksamheten i Linköping uppvisar en 60% ökning. Ytterligare investeringar i ny utrustning och en ökad länsövergripande samverkan sker för att möta de ökande behoven. Inom radiologin uppfylls målen i flera delar, men i ett länsövergripande perspektiv uppfylls de inte helt tillfredställande. MR-verksamheten i Motala har en god tillgänglighet vilket skapar utrymme att kunna bistå övriga röntgenkliniker. Under januari tom augusti har Motala tagit emot 460 st remisser från US och ca 700 st remisser från Norrköping. Samtliga röntgenkliniker arbetar med produktionsplanering och arbetsförändringar, för att öka antalet utförda undersökningar per dag. Diagnostikcentrum följer nogsamt tillgängligheten inom mammografiverksamheten och här pågår ett strukturerat förbättringsarbete för att nå målet på 24 månader i screeningsintervall till samtliga kvinnor mellan 40 och 74 år. Resultatet är nu 24,7 månader. Att målet inte uppnås beror på fortsatt bemanningsproblem i den västra länsdelen, vilket det finns en handlingsplan för att komma tillrätta med bemanningen. Verksamhetens bedömning är att målet, 24 månader, nås vid årets slut. Klinisk fysiologi har fortsatt otillräcklig bemanning, av framförallt erfarna BMA, vilket lett till ökade ledtider. Under våren genomfördes en riktad insats med kvällsmottagning och detta planeras även ske under hösten. Projektet att genomföra riktade ekokardiografiska undersökningar i Finspång (dvs. patientnära diagnostik) fortsätter och planeras starta upp under /2017. Resultat och åtgärder inom laboratoriemedicin Klinisk patologi uppvisar förbättrade tillgänglighetsresultat för alla diagnosgrupper. Kliniken är aktiv i utvecklingen av digital patologi och en föregångare både nationellt och internationellt. Arbetet med validering och full implementering röner stor uppmärksamhet med många externa 5

8 besökare. Ny teknik och digital patologi kommer på sikt leda till minskade ledtider och effektivare multidisciplinära konferenser (MDK). Dock uppfyller patologin inte uppsatta målvärden. Det finns en tydlig positiv trend mot kortare svarstider för de flesta diagnostikområden. Inom området cytologi är tillgänglighetsmålen tillfredställande. En av förklaringarna till att patologin inte kunnat uppnå de önskade svarstiderna fullt ut är fastighetsrelaterade problem, vilket har sin grund i en expanderande verksamhet i en fastighet som inte är anpassad för ändamålet (trånga lokaler, otillräcklig ventilationskapacitet mm), vilket är ett fortsatt mycket kritiskt område för Klinisk patologi och äventyrar möjligheten att leverera önskade analyser och svarstider. Verksamheten kan inte utökas i nuvarande lokaler och har därför tecknat avtal med externa leverantörer som på distans, med digital patologi, analyserar vävnadsprov för att därmed öka tillgängligheten och korta svarstiderna. Under hösten har ytterligare ett avtal tecknats,för att hantera vårdens ständigt ökade behov. För nyckelindikatorn antal blodgivare kommer Klinisk immunologi och transfusionsmedicin uppnå målet för. Kliniken har i år tillsammans med blodorganisationer i 20 andra länder ingått i kampanjen Missing Types, med syftet att ytterligare synliggöra behovet av blodgivning. Klinisk genetik fortsätter arbetet med nivåstrukturering med syftet är att skapa en likvärdig vård i Sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är att tydliggöra vad som kan utföras inom den högspecialiserade vården, respektive länssjukvården och upprätthålla Klinisk genetik som Sydöstra sjukvårdsregionens kunskapscentrum. Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvården och med omvärden Samtliga verksamheter inom Diagnostikcentrum har en plan för hur systematisk samverkan med remittenter ska genomföras, måluppfyllelse 100 %. Diagnostikcentrum fortsätter arbeta med utåtriktat förhållningsätt och etablerar en systematisk samverkan på olika nivåer. Detta i syfte att förbättra tillgänglighet och kvalitet genom att minska antalet avvikelser. För att minska antalet preanalytiska avvikelser inom laboratoriemedicin byggs en organisation baserad på tillit och förtroende upp genom att, medarbetare ansvarar för ökad kommunikation med beställaren. Röntgenklinikerna, tillsammans med Närsjukvården i öster, har påbörjat arbetet med ett projekt som har ambitionen att implementera mobil röntgenverksamhet, till patienter i kommunala särskillda boenden (SÄBO). Involverade patienter/nyttjare som är nöjda med kvalitet och bemötande Diagnostikcentrum ska erbjuda patienter bra service genom ökad utveckling och användning av E- tjänster. Inom radiologin kan alla patienter avboka sin tid via webben och inom mammografi har ombokning på nätet införts. Inom ramen för framtidsprojektet God kvalitet justeras kallelser och patientinformation för att erbjuda bra information på andra språk än svenska för en jämlik vård. Ett utvecklingsarbete pågår inom Klinisk kemi primärvård för införandet av webbtidbok. 91 % av Diagnostikcentrums verksamheter har infört SMS tjänster. Telefontillgängligheten uppfyller målen, samtliga enheter med patientkontakt har en bemanning på minst fem timmar om dagen eller Tele Q med återuppringning samma dag. 6

9 Utfall nyckelindikatorer Kund-Medborgarperspektivet Strategiskt mål -Vi utför analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål utfall Utfall Svarstider PAD Bröst Gynekologi Urologi Hud 70 % inom % 16 % 14 % 7 % 64 % 22 % 19 % 8 % Screeningintervall mammografi 24 månader 26,2 månader 24,7 månader Förbättrad tillgänglighet - Leverera där och när det behövs för optimala vårdprocesser Väntetid för elektiva undersökningar med datortomografi (DT) 80 % inom % inom % inom % inom % inom % inom 60 Väntetid för elektiva undersökningar med ultraljud 75 % inom % inom % inom % inom % inom % inom 60 Väntetid för elektiva undersökningar MR 80 % inom % inom % inom % inom % inom % inom 60 Antal nya blodgivare för ett stabilt blodlager 1800 (450 per kvartal) Nr FRAMGÅNGSFAKTOR NYCKELINDIKATOR Mål utfall Utfall Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvården och med omvärden Andel verksamhetsenheter med systematisk samverkan eller har en mötesstruktur med remittenter för gemensam utveckling av tjänster 100 % 100% 100% 7

10 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål utfall Utfall Involverade patienter/nyttjare som är nöjda med kvalitet och bemötande Andel patienter som anser att de fått god vård och behandling Andel enheter som infört SMS-påminnelse % av berörda enheter 91 % % Andel enheter som erbjuder ombokning på webben. 50 % av berörda enheter 70 % 70 % Utfall resultatmått Kund-Medborgarperspektivet Strategiskt mål Vi utför analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål utfall Utfall Förbättrad tillgänglighet - Leverera där och när det behövs för optimala vårdprocesser Kostnadseffektiv verksamhet Intäktskronor i förhållande personalkostnads kronor inkl extern granskning >1,9 1,75 1,82 Svarstid Cytologi Cervixcytologi inducerad Cervixcytologi kontroll Exfoliativ cytologi 90%inom % 80 % 79 % 99 % 85 % 80 % Väntetid för övriga elektiva undersökningar (ej DT, MRT, ultraljud, skelett, lung) 75 % inom % inom % 75 % 57 % 80% Andel patienter som fått tid till Fysiologiska undersökningar (mv prio 1-3) 75 % inom % inom % 74 % 44 % 72 % Svarstidsavvikelse Kemi/Immunologi - Rutin - Akuta 1,00 % 2,50 % 0,84 % 6,12 % 0,71 % 5,44 % Svarstid negativ MRSA odling 75 % inom 1 dag 71 % 70 % 8

11 Följsamhet antal inrapporterade obligatoriska tillfällen av data till SKL Andel omtag av bilder vid mammografi.screening 100 % 100 % 0,1% 2015/08 0,2% 100 % 0,3% Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvården och med omvärden Antal avvikelser från vårdgivare st 207 Antal preanalytiska avvikelser/år / /12 Uppgift saknas Involverade patienter/nyttjare som är nöjda med kvalitet och bemötande Andel kliniker som på ett systematiskt sätt arbetar för att säkerställa att patienterna får jämlik vård genom analys av egna vården samt jmf med motsvarande enheter i länet, regionen, och landet 95 % 2015/12 90 % /12 Uppgift saknas Telefontillgänglighet till kliniker/ enheter: Andel som har bemannad telefontid minst fem timmar per vardag eller TeleQ för återuppringning samma dag 100 % av de berörda enheterna som har patientkontakt DC 100 % 100 % 9

12 Processperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat Förbättra flöden och Standardiserade vårdförlopp Vi är effektiva, flexibla och tillgängliga Vår kompetens och teknik är tillgänglig 24sju God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta Alla ska delta i problemlösning för ständiga förbättringar. Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål - Vi är effektiva, flexibla och tillgängliga Förbättra flöden och Standardiserade vårdförlopp. SVF innebär att Diagnostikcentrum ska skapa tillgängliga tider och leverera svar i rätt tid. Resultat visar att utlovade löften uppnås för de införda cancerdiagnoserna. Radiologins utlovade svarstid på fyra uppnås med marginal och patologins utlovade svarstid upprätthålls. Målet är uppfyllt. Vår kompetens och teknik är tillgänglig 24sju Diagnostikcentrums radiologiska verksamheter är tillgängliga för vårdens behov dygnet runt. Inom laboratoriemedicin har möjligheten att svara ut flera analyser 24sju ökats genom införande och investering i ny teknik. Arbetet med att realisera framtidsprojekten pågår och först ut är en ny gemensam NGS-plattform som är driftklar under hösten. Målet är delvis uppfyllt. 10

13 God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta Forskningsaktiviteten är hög inom flertalet av klinikerna inom Diagnostikcentrum och samverkan med andra kliniker och universitet lokalt, nationellt och internationellt är betydande. Antalet vetenskapliga publikationer och ALF-poäng ligger på en fortsatt hög nivå och bedömningen för helåret är att målen kommer att uppnås. Forskning och utveckling är ett strategiskt viktigt område och arbetet syftar till att långsiktigt säkerställa och kvalitetssäkra infrastruktur och bemanning (förenade anställningar och adjungeringar) för universitetssjukvårdens särskilda uppdrag i enlighet med de nya nationella och regionala ALF-avtalen. Bedömningen för helåret är att antalet disputerade medarbetare och docenter fortsätter att öka, såsom det gjort under de senaste åren. Det strategiska målet förväntas delvis vara uppfyllt vid årets slut. Alla ska delta i problemlösning för ständiga förbättringar. Medarbetare från radiologin och laboratoriemedicin presenterade under DC na förslag till framtidsprojekt. Totalt presenterades 10 stycken delprojekt, vilka flertalet nu initierats under. Målsättningen för Diagnostikcentrum är att resultatet, som flertalet medarbetare bidragit till, ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Målet kommer att uppnås. Det strategiska målet förväntas delvis vara uppfyllt vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Strategiskt mål - Vi är effektiva, flexibla och tillgängliga Förbättra flöden och Standardiserade vårdförlopp Regionens första cyklotron invigdes i år, vilket möjliggör ny diagnostik och att nya patientgrupper kan undersökas. Driftstart beräknas till november. Cyklotronen möjliggör framställning av isotoper utan extern part, vilket medför snabbare och stabilare vårdflöden. Diagnostikcentrums bidrar till fortsatt utveckling och implementering av SVF inom Region Östergötland. Tillsammans med Enheten för samordnad cancerutredning (ESCU) har effektivare arbetsmodeller och patientflöden skapats, vilka vidareutvecklas och implementeras under. De krav som SVF ställer avseende tillgänglighet, kommunikation och delaktighet uppfylls. Diagnostikcentrum samarbetar med Sydöstra sjukvårdsregionen och leder utvecklingsarbetet inom Region Östergötland gällande Multidisciplinära konferenser (MDK). Röntgenklinikerna har tillgängliga SVF tider och utbildar externa koordinatorsköterskor, som kan direktboka patienter för undersökning eller sända en beställning för analys. Under januari- augusti utfördes 471 stycken SVF inom radiologin av total 1000 st inom Region Östergötland. Frigjorda tider täcker behovet och de oanvända bokningsbara tiderna övertas av röntgenklinikerna i 100 % av fallen. Svar från radiologin ska ges inom fyra. Här uppnås målet med marginal. Inom Klinisk patologi har man i samverkan med remitterande enheter gjort överenskommelser gällande svar och det målet uppfylls för de första 5 pilotdiagnoserna. För de kommande SVF som implementeras under, befaras dock undanträgningseffekter uppstå inledningsvis. Klinisk patologi har inte möjlighet att ta fram utdata över antalet SVF, vilket inte är tillfredställande. 11

14 Flera åtgärder för att öka produktiviteten inom Diagnostikcentrum fokuserar på att säkra utlovad tillgänglighet och svarstider inom SVF, utan undanträngningseffekter. Under året ges därför extra metodstöd till verksamheterna i produktionsplanering. En utmaning i och med SVF är att per automatik få ledtidsredovisning. Arbete pågår för att regionövergripande öka förståelsen för behovet av BI för området medicinsk diagnostik. Vår kompetens och teknik är tillgänglig 24sju Diagnostikcentrums samtliga radiologiska verksamheter är tillgängliga för vårdens behov dygnet runt. Antalet undersökningar nattetid ökar av vårdlogistiska skäl, dvs fler undersökningar beställs nattetid för att öka genomströmmningen pga vårdplatsbristen. Förfrågningar inom laboratoriemedicin gällande analyser där svar behövs dygnet runt ökar. Med ett gemensant 24sjulaboratorium kommer tillgängligheten öka, t.ex. mikrobiologiska analyser som har ett stort värde för patienten. Även de nya blododlingsskåpen på Klinisk kemi bidrar till kortare svarstider för patienter med misstänkt sepsis. Aktiviteter för att införa fler självtester inom bl.a. gynekologi pågår. Dessa gör det möjligt för medborgaren att utföra tester hemma och därmed slippa besök på sjukhus eller i primärvården. Redan idag förutsätter cirka 85 % av alla medicinska beslut, behandlingar och vårdprocesser medicinsk diagnostik i någon form. Denna utveckling kommer att accelerera i takt med att kunskap om det mänskliga genomet ökar och det är inte någon överdrift att påstå att hälso- och sjukvården befinner sig i ett paradigmskifte. Högteknologiska genetiska analyser som möjliggör molekylär klassificering av tumörer och målriktade behandlingar utvecklas mycket snabbt och eran för individualiserad medicin är redan idag en realitet. Detta leder till att precisionen i diagnos och behandlingsval kan ökas. I tillägg skapas förutsättning för prevention, där prognosen för patienter med ärftliga sjukdomar avsevärt kan förbättras. Diagnostikcentrum har arbetat tillsammans med Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård och Barn- och kvinnocentrum gällande det nya läkemedlet för ovarialcancer, vilket innebär att arbetsflöden och resurser inom främst Klinisk genetik och Klinisk patologi behöver ses över. I flera av de kommande vårdprogrammen har behovet av genetisk vägledning fått högre prioritet. Nivåstruktureringsarbetet inom Klinisk genetik och implementering av en NGS-plattform för analyser dygnet runt är därför högt prioriterat inom Diagnostikcentrum. God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta Under kommande år stundar påtagliga förändringar vad det gäller FoU i och med det nya ALFavtalet och begreppet universitetssjukvård. Arbetet har varit aktivt på både centrum- och kliniknivå med gemensamma FoU-frågor för att skapa delaktighet och en allmänt ökad kunskap om universitetssjukvårdens särskilda uppdrag. En första kartläggning av alla kliniker har gjorts avseende kriterierna för universitetssjukvårdenheter. Av Diagnostikcentrums 10 kliniker klarar idag 6 av de 7 planerade universitetssjukvårdenheterna % av kriterierna. Under kartläggningen av kriterierna för universitetssjukvård framkom följande kritiska faktorer: (i) rekrytering och succession av akademiska tjänster/adjungeringar; (ii) få doktorander inom de laboratoriemedicinska klinikerna; (iii) få seniora forskare (doc/prof) inom röntgenklinikerna. En särskild fokusgrupp kring FoU bildades under slutet av 2015 där arbetet syftar till att ta fram en långsiktig forskningsstrategi med konkreta stimulerande åtgärder för att möta de kritiska faktorerna, men även hur Diagnostikcentrum på bästa sätt kan använda budgeterade LFoU-medel. Särskilt viktigt med satsningen av interna LFoU-medel för yngre och nya medarbetare eftersom nya ansökningssystemet med Forsknings-ALF (tidigare Klinik-ALF) påtagligt ändrats, vilket annars kan resultera i att vissa forskare som tidigare fått ALF-anslag riskerar att stå utan ALFmedel. Med detta långsiktiga arbete vill Diagnostikcentrum stärka den kliniska forskningen och 12

15 stödja forskningsintresserade medarbetare från alla professioner att göra en parallell klinisk och forskningskarriär, i enlighet med Region Östergötlands satsning på konceptet från student till docent. Alla ska delta i problemlösning för ständiga förbättringar Målen med Diagnostikcentrums framtidsprojekt är att; Vi ska säkerställa jämlik tillgång till diagnostik med korta vänte- och svarstider och hög kvalitet Rätt svar i rätt tid med gott bemötande, hög tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet Vi ska driva den expansiva utveckling som pågår för att skapa nytta för patienter, remittenter och vårdprocesser Vi ska samverka där det är klokt att samverka Projekt Framtidens radiologi Inkluderar totalt sju delprojekt: SVF, Organ och modalitet; Ökat samarbete mellan klinikerna; God kvalitet; Röntgen en strålande arbetsplats; Kortare väntetider; samt Den ultimata röntgenkliniken. Att skapa förutsättningar för dessa projekt, dvs. avsätta tid är en utmaning i en redan högt belastad verksamhet, men en förutsättning då projekten på sikt ska förbättra arbetet inom vården. Åtgärder för att underlätta arbetet är införandet av nya videokonferenssystem och en utökning av Skype licenser som möjliggör och underlättar arbetsmöten. Alla delprojekten har en hemsida i SharePoint för att dokumentation och kommunikation lättare ska fungera. Projekt Framtidens laboratoriemedicin Arbetar med bred involvering i medarbetargrupperna som resulterat i framtagande av en handlingsplan utifrån tre förstudier: Laboratory Information Management System (LIMS); Gemensam kompetens och instrumentpark; Laboratoriemedicin 24sju (LabETT); samt Smart provtagning och analys med medborgarfokus. Utifrån Gemensam kompetens och instrumentpark har projektet införande och implementering av en gemensam plattform för gensekvensering realiserats. Anledningen är att den nya biologin, som utnyttjar molekylära metoder, stamceller och genteknik, ställer krav på gemensam utveckling. Fler och fler av våra verksamheter använder DNA sekvensering i den dagliga verksamheten. Att skapa förutsättningar för gemensamt kompetensutnyttjande, IT och teknikutveckling, finansiering och samarbete över klinikgränserna har varit angeläget. Plattformen är nu klar för drift under hösten. Vidare har en fördjupad förstudie med ett tydligare verksamhetsperspektiv genomförts för att belysa konsekvenser vid bytet till ett gemensamt LIMS, lett till beslut i styrgruppen att gå vidare med genomförandet av en gemensam upphandling. Projektdirektiv är framtagna gällande projekten Smart provtagning och Analys med medborgarfokus. Under året har dessutom ett projekt startats för att förbättra smittsskyddsrapporteringsprocessen. Arbetet har initierats av Klinisk mikrobiologi vilket innebär en tät kontakt med smittskyddsenheten. Övriga planerade och pågående förbättringsarbeten inom Diagnostikcentrum är: Att höja komptensen inom produktionsplanering, genom ökat metodstöd Att färdigställa förslag till ny kvalitetsorganisation inom laboratoriemedicin 13

16 Att byta dokumenthanteringssystem från Platina till Dokumenta Att implementera handlingsplanen för patientsäkerhetsarbetet Att fortsätta arbetet med kontinuitetshantering lokalt, men också i samarbete med våra stödcentrum där behov av gemensamma kommunikationsplaner gällande driftstörning måste säkerhetställas.. Fortsatt arbete för att bibehålla bra resultat gällande vårdrelaterade infektioner (VRI) För att uppnå miljömålet för en klimatneutral och giftfri verksamhet implementeras under följande åtgärder: - Fortsatt arbete med konceptet Vårda miljön - Öka möjligheten till användning av distanskommunikation - Belysa miljöaspekter i centrumets kommande upphandlingar Vårda miljö arbetet pågår inom Diagnostikcentrum sedan I dialoger svarar 100% av verksamheternas enhetschefer att materialet, Vårda miljön används och olika miljöarbeten finns inplanerade. Resultatet visar dock att enbart 22% har registrerat sitt arbete.målet är bara delvis uppfyllt men beräknas vara uppnått vid årets slut. Verksamheterna har utökat antalet licencer i skype for buisness samt utrustat fler mötesrum för distanskommunikation i syfte att uppnå en effektivare och mindre resurskrävande mötesform i det länsövergripandet arbetet. Detta kommer på sikt bidra till att nå målet En klimatneutral och giftfri verksamhet. Pågående förbättringsprojektet tillsammans med kvinnokliniken, där 2000 kvinnor ska erbjudas ett självtest för gynekologisk provtagning,uppvisar redan positiva effekter genom att antal bilresor till och ifrån Universitetssjukhuset minskar. Utfall nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Vi är effektiva, flexibla och tillgängliga Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål utfall Utfall Förbättra flöden och Standardiserade vårdförlopp Andel uppfyllda tillgänglighetsmål för SVF: Väntetid från välgrundad misstanke och start av behandling 60 % av 5 diagnoser 100 % 100 % Andel verksamheter som aktivt arbetar med kapacitets- och produktionsplanering 80 % 60 % 60 % Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål utfall Utfall 14

17 Vår kompetens och teknik är tillgänglig 24sju Andel utrustning yngre än 7 år 75 % 2015/12 63 % /12 Uppgift saknas Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål utfall Utfall God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta Antalet publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till DC och registrerade i DiVA (LiU) / Antalet s.k. ALF-poäng för forskning / Antal kliniker inom DC som bedriver universitetssjukvård Skapa nuläges-bild 2015/12 Ny /12 Uppgift saknas Disputerade medarbetare, varav: Antal docenter Antal professorer Antal forskarstuderande Medarbetare på DC som tycker att Region Östergötland har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat / Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål utfall Utfall Alla ska delta i problemlösning för ständiga förbättringar. Medarbetare på DC som medverkar aktivt till att utveckla verksamheten 80 Ny

18 Utfall resultatmått - processperspektivet Strategiskt mål Vi är effektiva, flexibla och tillgängliga Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta Summa sökbara LFoU-medel avsatta för FoU inom laboratoriemedicin DC Summa sökbara LFoU-medel avsatta för FoU inom radiologi DC Mål utfall Utfall 4244 tkr Ny /12 Uppgift saknas 969 tkr Ny /12 Uppgift saknas Alla ska delta i problemlösning för ständiga förbättringar Proaktivt och systematiskt säkerhetsarbete: genomförande av riskanalyser 5 st 2 st 3 st Andel verksamhetsenheter som har utfört miljöförbättrande åtgärder i enlighet med fastställd plan - Vårda miljön Enheter som årligen utför RHcheck enligt plan. 80 % 100 % 2015/ % 2015/12 46 % 22 % /12 Uppgift saknas Följsamhet till kläd- och hygienregler Kläder 98 % 98 % 98 % Hygien 90 % 88 % 89 % 16

19 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat Kompetensförsörjning som stödjer verksamhets uppdrag och utveckling Diagnostikcentrum är det mest attraktiva valet för medarbetare Chefer med tydligt uppdrag Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Bedömning av måluppfyllelse Diagnostikcentrum är det mest attraktiva valet för medarbetare Framgångsfaktorerna är Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens utveckling och uppdrag, Chefer med tydligt uppdrag och Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser. Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens utveckling och uppdrag Under hösten kommer chefer att arbeta vidare med att vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjning, tillse att arbetet blir än mer strukturerat och långsiktigt och att det tydligt ligger i linje med verksamhetens uppdrag. Inom de två stora utvecklingsprojekten, Framtidens radiologi och Framtidens laboratoriemedicin, är ett fokusområde kompetensförsörjning. Målet bedöms vara uppfyllt. Chefer med tydligt uppdrag Chefer inom Diagnostikscentrum ska ha förutsättningar för att framgångsrikt kunna leda verksamheten och medarbetarna. Det är viktigt att cheferna upplever att deras roll är tydlig och att de får det stöd de behöver. Fokus under hösten är att sätta strukturen för chefsintroduktionen och förtydliga centrumstaben som ledningsstöd. Målet bedöms vara uppfyllt. Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Arbetsplatserna inom Diagnostikcentrum ska upplevas som hälsofrämjande och attraktiva med hög delaktighet och låg sjukfrånvaro. Detta kräver ett chef- och ledarskap som kännetecknas av förmåga att leda och motivera medarbetare genom coachning. Vidare krävs det ett engagerat medarbetarskap där medarbetarna tror på det man gör, har en vilja att utvecklas i sin roll och med sina arbetsuppgifter samt är engagerade och motiverade och har en förståelse och kunskap om helheten i processen. Målet bedöms delvis vara uppfyllt vid årets slut. Sjukfrånvaron inom Diagnostikcentrum har fortsatt att minska under året (5,3 %), men ligger dock fortfarande långt 17

20 från målvärdet (3,7 %). Vid årets slut bedöms måluppfyllelsen inte vara helt tillfredsställande. Det strategiska målet förväntas delvis vara uppfyllt vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens utveckling och uppdrag Diagnostikcentrum står inför flera utmaningar nu och framåt och det är en verksamhet som präglas av mycket nytt, nya instrument och nya arbetssätt och på olika mötesplatser tex Labtech Forum så diskuteras diagnostikens värde för sjukvården. Frågeställningar som Hur bidrar diagnostiken till ökad tillgänglighet, kvalitet och effektivetet? Vilka förutsättningar finns för tidigare och säkrare diagnos genom tekniska lösningar som banar vägen för nya arbetssätt? Utmaningen är att inom befintliga ramar och inom vissa svårrekryterade yrkesgrupper se till att överföring av kompetens och kompetensutveckling sker för att möta ny teknik och nya arbetssätt. Detta ställer stora krav på att arbeta än mer strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjning. I samband med de två stora utvecklingsprojekten, Framtidens radiologi och Framtidens laboratoriemedicin, har kompetensförsörjning lyfts fram. Resultatet från projekt Sherlock dokument som beskriver vad kompetensförsörjning är och en kompetensmatris och från projekt Dr Watson, en matris som visuellt speglar läkarförsörjningen, finns med som stöddokument i höstens kompetensförsörjningsdialoger. Under augusti/september genomförs kompetensförsörjningsdialoger med respektive klinikledning inför budget Under september (6/9 och 28/9) kommer två seminarier att äga rum där chefer och stab inom Diagnostikcentrum fördjupar sig i verksamhetsstyrning och dess olika delar; pris, investeringar, produktionsplan och kompetensförsörjning. Med dessa två planerade insatser är förhoppningarna att ytterligare förbättra arbetet med verksamhetsstyrning där kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens utveckling och uppdrag är en del, samt ytterligare ett steg mot vårt gemensamma arbete beträffande förtydligande av centrumstaben som ledningsstöd. Det råder fortsatt brist inom flera specialiteter t ex radiologer, mikrobiologer, patologer och genetiker. Just nu ligger det annonser ute i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland och Spanien och ett arbete pågår med att kolla upp om dessa länder även har aktiviteten Röntgenveckan och om det är möjligt för Region Östergötland att åka dit. Behovet av att köpa tjänster från bemanningsföretag motsvarande två radiologer kvarstår. Röntgenkliniken i Norrköping har en handlingsplan för att säkra framtida tillgång på specialistläkare. Handlingsplanen omfattar bland annat; kontinuerliga rekryteringsinstatser för att attrahera specialistläkare både inom och utom Sverige, timanställda pensionerade specialistläkare och en omfattande egen ST-läkarutbildning. Handlingsplanen har så här långt varit framgångsrik så till vida att: Kliniken har lyckats rekrytera det antal ST-läkare man föresatt sig (sju ST-läkare rekryterades under perioden 2014-). Söktrycket på ST/underläkartjänster är nu högt mot tidigare mycket lågt. Utbildningen av klinikens åtta ST-läkare går enligt plan. En specialist har rekryterats under våren. Tre av klinikens pensionerade specialistläkare har under våren kontinuerligt avlastat klinikens tillsvidareanställda specialister. 18

21 I handlingsplanen ingår även att genomlysa Röntgenkliniken i Norrköping så att kompetenser och resurser nyttjas optimalt, Rätt använd kompetens (RAK). Röntgenkliniken i Norrköping utmärker sig nationellt inom överföring av arbetsuppgifter genom att två av klinikens röntgensjuksköterskor utbildas till granskande radiografer för att kunna avlasta klinikens läkare med granskandet av vissa konventionella röntgenundersökningar. Vidare arbetar kliniken aktivt med förbättrad produktionsplanering, optimalt nyttjande av olika yrkeskategoriers kompetens samt nya arbetssätt som exempelvis nålsättning inför kontrastundersökningar i ett separat förberedelserum. Under våren så genomfördes ST-SPUR-inspektion på våra röntgenklinker. Den sammanfattande bedömning för våra tre klinker är att ST-utbildningen uppfyller SOSFS och SPUR:s kriterier för god utbildning till övervägande delen. Den sköra tråden är just Norrköping enligt ovan där verksamheten jobbar hårt med sin handlingsplan för att öka antalet specialister och då även få bättre förutsättningar att bedriva en ännu bättre ST-utbildning. Det råder fortsatt obalans beträffande biomedicinska analytiker med fysiologisk inriktning och röntgensjuksköterskor, dock märks en ljusning, även om än skört så har och flera nya medarbetare rekryterats in både nyexaminerade och de med erfarenhet inom yrket. Det är glädjande att höra att det arbete som klinikerna planerar i handlingsplanerna lyckas. Chefer med tydligt uppdrag Chefer inom Diagnostikscentrum ska ha förutsättningar för att framgångsrikt kunna leda verksamheten och medarbetarna. Det är viktigt att cheferna upplever att deras roll är tydlig och att de får det stöd de behöver. Under försommaren har en genomlysning av chefsintroduktionen inom Diagnostikcentrum genomförts. Genomlysningen genomfördes av en PA-student under dennes Arbetsförlagda utbildning och precis före sommaren åtkopplades förslag på förbättringar av dagens introduktion. Under hösten kommer en revidering av chefsintroduktionen och ett arbete med att sätta strukturen för chefsintroduktionen inom Diagnostikcentrum ske. Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Arbetsplatserna inom Diagnostikcentrum ska upplevas som hälsofrämjande och attraktiva med hög delaktighet och låg sjukfrånvaro. Arbetet inom de två stora utvecklingsprojekten, Framtidens radiologi och Framtidens laboratoriemedicin, har fortsatt under året med fortsatt hög delaktighet och involvering. Samtliga delprojekt inom Framtidens radiologi har utformat projektplaner och arbete pågår och nästa avstämning med projektledarna sker nu i september. Inom projektet Framtidens laboratoriemedicin fortsätter arbetet inom de olika delprojekten, dock i lite olika takt. Den 11 maj så genomfördes en workshop där verksamhets-, enhetschefer och läkare träffades och diskuterade samarbetsformer och ledning av gemensamma plattformar. Sjukfrånvaron inom Diagnostikcentrum har minskat under året, men ligger fortfarande långt från målvärdet. Under våren har flera kliniker analyserat bakomliggande orsaker till sjukfrånvaron och i dialog med medarbetarna utifrån resultatet i års medarbetaruppföljning planerat/planerar olika insatser. Under våren har flera kliniker genomfört olika insatser tex Klinik där samtliga medarbetare har diskuterat samarbete mellan olika arbetsgrupper och på en enhet har dialoger förts om arbetssituationen som helhet. På flera kliniker pågår planering av olika insatser på såväl individ, grupp och organisationsnivå. Exempel på aktiviteter är fokusgruppsintervjuer utifrån resultatet i medarbetaruppföljningen och andra framträdande faktorer, workshop tillsammans med Region Östergötlands hälsopedadoger med temat Hållbar livvstil, Hur skapar jag balans och hur kan jag påverka, samt projekt med verksamhetens interna processer för att skapa trygghet och en bra arbetsmiljö. 19

22 Utfall nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Strategiskt mål Diagnostikcentrum är det mest attraktiva valet för medarbetare Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Kompetensförsörjning som stödjer verksamhets uppdrag och utveckling Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan 92 % Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling 72 Mål utfall 2015/04 91 % 2015/04 70 Utfall 93 % 72 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål utfall Utfall Andel chefer som har en individuell utvecklingsplan 92 % 2015/04 82 % 98 % Chefer med tydligt uppdrag Chefer som upplever att närmaste chef är bra på att ge stöd och vägledning när det behövs / Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten 82 På min arbetsplats finns arbetsglädje 74 Mål utfall 2015/04 80 Utfall 79 Ny 71 Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Jag är delaktig i hur mitt arbete planeras / Min närmaste chef skapar förutsättningar för förbättrings- och utvecklingsarbete 71 Ny 72 Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period 3,7 % 5,7 % 5,3 % 20

23 Utfall resultatmått - medarbetarperspektivet Strategiskt mål Diagnostikcentrum är det mest attraktiva valet för medarbetare Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål utfall Utfall Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Ledarskapsindex / Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål 71 Ny 72 Chefer med tydligt uppdrag Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål 75 Ny

24 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat Balans mellan intäkter och kostnader Avsättningar för framtiden Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Kontrollerad resursförbrukning Kostnadsjämförelse med andra enheter nationellt Bedömning av måluppfyllelse Balans mellan intäkter och kostnader Rörliga intäkter når i dagsläget inte upp till prognostiserad nivå. Kostnaderna hålls dock inom budgeterad nivå, men eftersom budgeterat resultat är -10 mkr innebär det att balans mellan intäkter och kostnader inte kommer att uppnås under året. Avsättningar för framtiden Det egna kapitalet kommer inte att förbättras med anledning av resultatet. Under hösten fortsätter dock arbetet med åtgärdsplanerna för att minska urholkningen av det egna kapitalet. Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen I verksamhetsplanen för har Diagnostikcentrum ett godkänt budgeterat underskott på -10 mkr. Diagnostikcentrums totala resultat för jan-aug uppgick till -4,7 mkr (eg minus 6 mkr beroende på felaktig intäkt på 1,3 mkr i augusti som korrigeras i september). Det justerade resultatet på 6 mkr är 5,8 mkr bättre än periodiserad budget. Diagnostikcentrums verksamhet är anpassad till kraven på produktionen, men de rörliga intäkterna täcker inte produktionens självkostnad. Bedömningen är att Diagnostikcentrum kommer att nå upp till godkänd nivå under, till stor del genom lägre kostnader i form av personal och avskrivningar. Kontrollerad resursförbrukning Gällande kostnader har Diagnostikcentrum totalt ett utfall som är 10,2 mkr bättre än budget. Framförallt är det personalkostnader och avskrivningar som är lägre, vilket visar på kontroll över resursförbrukningen. Detta bedöms även vara fallet vid årets slut. 22