Diagnostikcentrum verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget DIAGNOSTIKCENTRUM

Transkript

1 Diagnostikcentrum verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget Preliminär version DIAGNOSTIKCENTRUM Navet i hälso- och sjukvården Med forskning i framkant, modern teknik och spetskompetens ligger vi steget före när vi visar vägen till bra vård och bättre hälsa Diagnostikcentrum Dnr:??

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av produktionsenheten... 3 Vision och verksamhetsidé... 6 Produktionsenhetens verksamhetsidé... 6 Perspektivet Medborgare/Kund Nuläge/bakgrund...13 Strategiska mål och framgångsfaktorer...14 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund...16 Perspektivet - Process Nuläge/bakgrund...17 Strategiska mål och framgångsfaktorer...18 Nyckelindikatorer Process...19 Perspektivet - Medarbetare Nuläge/bakgrund...20 Strategiska mål och framgångsfaktorer...20 Nyckelindikatorer Medarbetare...23 Perspektivet - Ekonomi Nuläge/bakgrund...24 Strategiska mål och framgångsfaktorer...25 Nyckelindikatorer Ekonomi...27 Riskbedömning...27 Årsbudget Förslag till beslut Bilaga 1 Resultat- och processmått Medborgare/Kund...34 Process...35 Medarbetare...36 Ekonomi

3 Presentation av produktionsenheten Diagnostikcentrum i Östergötland består av laboratorieverksamheten vid länets tre sjukhus och flertalet av länets vårdcentraler, röntgenklinikerna vid länets tre sjukhus med satellitmottagningar samt fysiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN). Förutom klinisk verksamhet bedrivs undervisning, forskning och utveckling. Verksamheten är huvudsakligen internsäljande med intäktsfinansiering från Region Östergötlands kärnverksamheter. Den ekonomiska omslutningen var 2015 ca 1000 mkr och antalet anställda var ca personer. Diagnostikcentrums uppdrag är att verka för rationell, dvs. effektiv, säker, individualiserad och kostnadseffektiv diagnostik. Med patienten i fokus bedriver och utvecklar vi laboratorieoch bild- och funktionsorienterad diagnostik och forskning. Vi tar sidledsansvar genom samverkan och dialog för att alla ska få rätt vård i rätt tid på ett tryggt och säkert sätt. Laboratorieverksamheternas uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvården i Östergötland kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv laboratoriemedicinsk diagnostik och konsultation. Diagnostikcentrum har ett tillsynsansvar för att analyser som inte utförs inom organisationen hanteras på ett för sjukvården optimalt sätt avseende kvalitet. Det bedrivs också direkt patientvårdande verksamhet inom transfusionsmedicin och genetik. Inom farmakologin sker konsultativt stöd mot andra vårdverksamheter på såväl övergripande som patientnivå. Kvalitet genomsyrar Diagnostikcentrums verksamheter och laboratorieverksamheten är ackrediterad av Swedac. Vid röntgenklinikerna bedrivs bilddiagnostisk verksamhet inklusive mammografiscreening, bildstyrd interventionell behandling och endoskopi. Den bilddiagnostiska verksamheten bedrivs såväl med traditionell röntgenteknik som med ultraljud, magnetresonanstomografi (MRT) och positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi (PET/DT). Uppdraget är att bedriva diagnostik och intervention med god kvalitet efter remittenternas beställning och behov. Bilddiagnostiken strävar allt mer bort från joniserande strålning mot andra metoder såsom ultraljud och MRT. Samtidigt utnyttjas modern datortomografiteknik i större utsträckning i de fall den är skonsammare för patienten och leder till snabbare och korrektare diagnostik. Fysiologiska kliniken vid Vrinnevisjukhuset svarar för klinisk fysiologisk bild- och funktionsdiagnostik av hjärta, blodkärl, lungor och aortascreening samt sedan våren 2015 även EEG- diagnostik (Neurofysiologi) inom den östra länsdelen. På uppdrag av HSN bedrivs mammografiscreening, odontologisk radiologi för barn och ungdomar samt klinisk genetisk mottagning och rådgivning. 3

4 Diagnostikcentrum bedriver verksamhet inom samtliga kommuner i länet. Verksamheten betjänar huvudsakligen de (31 december 2014) invånarna i Östergötlands län. Diagnostikcentrum består 2016 av följande verksamheter: Klinisk kemi (Kemi) Klinisk mikrobiologi (Mikro) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) Klinisk patologi (Patologi) Klinisk farmakologi (Farm) Klinisk genetik (Genetik) Röntgenkliniken i Motala Röntgenkliniken i Norrköping Röntgenkliniken i Linköping med CMIV Fysiologiska kliniken i Norrköping Antal anställda omräknat i heltider ca 980 Omsättning, mkr ca Resultat, mkr Antal undersökningar/interventioner ca Antal analyser ca Tabell: Övergripande prognos

5 Organisationsskiss Diagnostikcentrum 2016 Diagnostikcentrum tillhandahåller bild-och funktionsdiagnostik samt laboratorieanalysverksamhet på tre sjukhus och cirka 40 vårdcentraler i Östergötland. 5

6 Vision och verksamhetsidé Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter. Produktionsenhetens verksamhetsidé I en komplex verksamhet som Diagnostikcentrum och Region Östergötland är det viktigt att tydliggöra sambandet mellan det vi gör varje dag med regionövergripande mål och strategier. Målbilder och visioner på övergripande nivåer ska länkas med mål på centrum-, klinik-, enhets- och individnivå och leda till att vi alla bidrar till en bra vård och bättre hälsa. Under 2016 har ett utvecklingsarbete, präglat av hög delaktighet från remittenter, uppdragsgivare, ledningsgrupp och stabsledning, pågått där vi har landat i en gemensam vision och tre övergripande långsiktiga mål och kritiska framgångsfaktorer Tillsammans med fokusområden för att nå de långsiktiga målen utgör de grunden för en gemensam färdplan som är stabil över tid. Detta sammanfattas i en strategikarta (i form av ett leanhus) med syftet att rusta verksamheten för framtiden genom att förbereda verksamheten för nuvarande och framtida utmaningar. Ambitionen med arbetet har varit att förenkla för att kunna fokusera och prioritera. Få strategiska mål leder till färre kritiska framgångsfaktorer som i sin tur leder till färre mål och nyckelindikatorer och därmed skapar bättre möjligheter att fokusera på prioriterade aktiviteter. Strategikartan är vägledande för centrumets 10 verksamheter. I verksamhetsplaner för klinikerna bryts vision och långsiktiga mål ner och specificeras i kortsiktiga mål, nyckeltal, produktionsplaner och aktiviteter som ska bidra till en framgångsrik verksamhet. Diagnostikcentrums verksamhetsplan kopplar samman strategier och ambitioner från Regionledningens verksamhetsplaner och strategier med klinikernas verksamhetsplaner, handlings- och produktionsplaner på enhetsnivå och individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare. Ambitionen är att förenkla och minska antalet övergripande mål för att verksamheterna som ska förverkliga ambitionerna ska få en tydlighet i vad som ska prioriteras. Det är i verksamheten förändringar sker och tydlighet/enkelhet ger bättre förutsättningar för att det ska bli verkstad av höga ambitioner. 6

7 Vision Diagnostikcentrum Navet i hälso- och sjukvården Med forskning i framkant, modern teknik och spetskompetens ligger vi steget före när vi visar vägen till bra vård och bättre hälsa Medicinsk diagnostik utgör navet i hälso- och sjukvården då cirka 85 % av alla medicinska beslut, behandlingar och vårdprocesser förutsätter medicinsk diagnostik i någon form. Forskning i framkant är grunden för utveckling av kvalitetssäker diagnostik och därmed behandling/vård. Hög kvalitet och god tillgänglighet till vård förutsätter att våra verksamheter har tillgång till och använder de allt mer avancerade tekniker som utvecklas. En diagnostik som skapar värde och nytta för patient och remittent förutsätter kompetens med både bredd och spets inom alla specialiteter. Verksamhetslöfte Diagnostikcentrum skall via forskning, modern teknik och spetskompetens ligga steget före och på så sätt bidra till: Att vi kan diagnostisera sjukdomar som tidigare inte gick att diagnostisera Att vi kan behandla sjukdomar som tidigare inte kunde behandlas Att vi kan behandla patienter som förr inte var behandlingsbara Ovanstående innebär i det korta perspektivet att vi genom förfinade och mer individanpassade analyser och metoder kan öka träffsäkerheten inom såväl diagnostik som behandling och därmed kan bidra till att: Hitta sjukdomar tidigare Undvika onödiga behandlingar (exempelvis läkemedel med dålig effekt) Minska riskerna för patienterna (exempelvis non-invasiva undersökningar) Sänka kostnaderna för behandlande kliniker Verksamheterna inom Diagnostikcentrum är Region Östergötlands vägvisare för att medborgarna ska få rätt vård i rätt tid på ett tryggt och säkert sätt. 7

8 Verksamhetsidé Med patienten i fokus bedriver och utvecklar Diagnostikcentrum laboratorie-, bild- och funktionsbaserad forskning, förebyggande arbete, vägledning, diagnostik och behandling Diagnostikcentrum är en hälsofrämjande arbetsplats som ser till att allas specifika kunskap används och utvecklas på bästa sätt i vårdens processer Diagnostikcentrum tar sidledsansvar och säkerställer dialog för att alla ska få rätt vård i rätt tid på ett tryggt och säkert sätt Modell Enhetens verksamhetsplan följer nedanstående struktur, där strategiska mål och framgångsfaktorer med tillhörande nyckelindikatorer redovisas i detta dokument. Aktiviteter som stödjer framgångsfaktorerna återfinns i respektive kliniks verksamhetsplan. Långsiktiga (strategiska) mål och framgångsfaktorer (2017) Vi utför analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet (Kvalitet/Kund) Best practice och evidensbaserad användning av våra tjänster Vår kompetens och teknik är tillgänglig där och när det behövs Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvården samt omvärlden. Kunder som är nöjda med kvalitet och bemötande Vi är effektiva, flexibla och tillgängliga (Tillgänglighet/Process) Vi bidrar i utvecklingen av standardiserade vårdförlopp God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta Alla deltar i arbetet för ständiga förbättringar Ändamålsenliga processer för planering, styrning och uppföljning 8

9 Vi är det mest attraktiva valet för patient, medarbetare, remittent, student och forskare (Delaktighet/Medarbetare) Aktiv och stimulerande forskningsmiljö Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens utveckling och framtida utmaningar Ledarskap som främjar innovativa arbetssätt Ett ledar- och medarbetarskap som bygger på tillit och förtroende Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Ekonomi som skapar handlingsfrihet (Ekonomi) Balans mellan intäkter och kostnader Avsättningar för framtiden Kontrollerad resursförbrukning Kostnadsjämförelse med andra enheter nationellt Fokusområden 2017 Fokusområden under 2017 kommer att vara att fortsätt att driva och leverera de Framtidprojekt som initierats under Dessa områden har tagits fram i en process med bred delaktig och vi kommer att se konkreta resultat under Arbetet bedrivs i två huvudspår enligt nedan. Vidare önskar vi behålla ett fortsatt fokus på forskning och utveckling samt generella utvecklingsområden. Framtidens Radiologi Projektet adresserar följande områden: Ökat samarbete och kunskapsutbyte mellan länets röntgenkliniker God kvalitet - En översyn av röntgenklinikernas arbetsflöden och rutiner för att hitta tidstjuvar och samtidigt förbättra arbetsmiljön, patientsäkerheten och kvaliteten Rekrytera och behålla personal via bland annat ambassadörsskap och mentorskap Skapa länsövergripande organnätverk Korta väntetider genom nya arbetssätt Standardiserade vårdförlopp (SVF) och utveckling av processer för att möta ledtidskrav Framtidens Laboratoriemedicin Lab IT- system, konsolidera från unika IT-stöd per klinik till ett multidisciplinärt LIMS (Laboratory Information Management System) Gemensamma plattformar och samverkan mellan olika discipliner på samma instrument Laboratoriemedicin 24/7, diagnostikcentrums verksamheter är tillgängliga för vårdens behov dygnet runt (när det är nödvändigt) Smart Provtagning och Analys med Medborgarfokus (SPAM) för att underlätta en klok användning av laboratoriemedicinska tjänster och flytta analyserna närmare patienter och medborgare. Berör även radiologi (mobil röntgen) och klinisk fysiologi (ultraljud). Forskning och utveckling Universitetssjukvård Implementera beslutad forskningsstrategi Generella utvecklingsområden En utvecklad dialog med remittenter Produktionsplanering och utvecklad daglig styrning 9

10 Leanhus : vision långsiktiga mål - framgångsfaktorer DC

11 Produktionsenhetschefens reflektion Den medicinska diagnostiken och bildstyrd intervention genomgår en enastående utveckling med såväl vidareutveckling av befintliga metoder som tillkomst av ny teknik som påskyndas av en global kunskapsspridning. Digitalisering och telemedicin, medicinsk diagnostik och vård på distans, utvecklas snabbt. Bilddiagnostiken blir allt mer avancerad, vilket leder till att precisionen i diagnos och behandlingsval kan ökas. Inom en snar framtid kommer en del av den diagnostik som idag genomförs av hälso- och sjukvården kunna skötas av patienten själv. Vi är först i landet med högteknologiska kliniska genetiska analyser som möjliggör molekylär klassificering av tumörer, vilket i sin tur skapar helt nya möjligheter inom prevention som bland annat medför att prognosen för patienter med ärftliga sjukdomar avsevärt kan förbättras. Ny teknik, globala trender och nya krav påverkar oss men exakt hur, är svårt eller till och med omöjligt att förutse. Vi har därmed en stor förändring framför oss, där vi inte vet hur lösningen ser ut. Men då cirka 85 % av alla medicinska beslut, behandlingar och vårdprocesser förutsätter medicinsk diagnostik i någon form, krävs löpande investeringar i ny teknik och kompetens för att kunna möta patienternas och behandlande klinikers behov. I takt med att omvärlden förändras måste vi välja väg, antingen planera och skapa vår egen förändring eller välja att springa efter Inom Diagnostikcentrum har vi valt väg genom två förändringsprojekt; Framtidens radiologi och Framtidens laboratoriemedicin. Förändringsarbetet i projekten är en förutsättning för att på både kort och lite längre sikt kunna möta framtidens behov av tillgänglighetskrav, behov av bredd- respektive spetskompetens, accelererande metod- och teknikutveckling, standardiserade vårdflöden, medborgarnas behov av e-tjänster mm. Projekten skapar även möjlighet för alla inom Diagnostikcentrum att påverka framtiden genom att vara delaktiga och påverka arbetsmiljö, arbetssätt, metoder och teknikval. Under 2016 skedde en ökning i efterfrågan av DT, MR, PET/CT. Även efterfrågan av laboratoriemedicinska analyser (patologi, genetik, mikrobiologi, farmakologi, kemi samt genetiska analyser) ökade. För att möta det accelererande behovet inom molekylärbiologi och gensekvensering etablerades en ny NGS-plattform (next-generation sequencing) under 2016, vilket väsentligt har ökat kapaciteten, med kortare svarstider och ett bredare sortiment som följd. Andra projekt som initierats under föregående år inkluderar: integrerade provtagningspaket, medborgarnära analyser, standardiserade vårdförlopp, stora investeringar i MR och DT, akutröntgen på US, automatisering av analyser inom laboratoriemedicin och etablerandet av organgrupper inom radiologi. Tillgängligheten till radiologi och laboratoriemedicin är bättre och tack vare ett kontinuerligt förbättringsarbete noteras en effektivisering då DC producerar mer och bättre jämfört med föregående år med en resursinsats som är lägre än produktionsökningen. En kösatsning har genomförts inom radiologi med syfte att korta väntetider och skapa en mer jämlik tillgång till röntgenundersökningar för länets medborgare. Sammantaget bedömer jag att svars- och väntetidsmål inom majoriteten av våra ansvarsområden bör kunna nås under året. Dock finns det utmaningar inom framförallt ökande behov/volymer inom cancervården och brist på vissa specialister som kan påverka måluppfyllelse. 11

12 I slutet av 2014 indikerade de sjukvårdande enheterna ett underskott i budgeten på -280 mkr. Diagnostikcentrums del av underskottet uppgick till -35 mkr. I syfte att bryta utvecklingen beslutades om en tre årig åtgärdsplan för ekonomi i balans. Under såväl 2015 och 2016 har verksamheterna lyckats med olika kostnadsreducerande åtgärder och budgetmålet för Prognosen för 2016 indikerar på 14 mkr och därmed har en sammantagen resultatförbättring motsvarande 21 mkr realiserats. Bedömningen är att sista steget med resultatförbättring med ytterligare 14 mkr under 2017 kommer att klaras via planerade åtgärder och att ekonomin således är i balans vid årets slut. Under 2017 kommer vi dessutom att vidta åtgärder som ska genera ett överskott på 5 mkr, enligt regionens generella sparbeting. Detta kommer innebära stora påfrestningar i en redan ansträngd verksamhet. Den här verksamhetsplanen är ett led i ambitionen att utveckla formerna för styrning och ledning genom att bättre balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära professionella kunskap och erfarenhet. Tillit är en känsla och ett förhållningssätt som ska vara Diagnostikcentrums DNA. Det handlar om att lita på individers förmåga, kunskap och vilja att alltid göra sitt bästa. Ett ledar- och medarbetarskap som präglas av förtroende och tillit innebär att kontroll- och rapportsystem bör reduceras och förenklas. En steg i den riktningen återfinns i denna plan. Mål och nyckelindikatorer har minskats i syfte att sätta fokus på det verksamheten bedömer är viktigt. På så sätt skapas bättre möjligheter att nå i mål och åstadkomma resultat. Ambitionen är att skapa större frihet för verksamhetsnära arbete med att utveckla arbetssätt och metoder, att gå från fokus på form till fokus på innehåll och kvalitet i den vårdnära vardagen. Det bästa sättet att få reda på om du kan lita på någon är att lita på dem. Ernest Hemingway 12

13 Perspektivet Medborgare/Kund Nuläge/bakgrund Medborgare/kundperspektivet är överordnat eftersom det fokuserar på verksamhetens sluteffekt. De långsiktiga målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i kundperspektivet. Här definieras vad som behöver levereras för att remittenter ska vara både nöjda och kunna öka sin förmåga att i sin tur leverera en bra hälso- och sjukvård. Utvecklingen inom vården innebär att efterfrågan på medicinsk diagnostik ökar snabbt, för Diagnostikcentrum också inom andra områden än utförande av undersökningar och leverans av ett utlåtande. Exempel på områden där Diagnostikcentrum ligger i absolut framkant är NGS (next-generation sequencing) och bilddiagnostik. Dessutom fortsätter CMIV sitt banbrytande arbete inom medicinsk visualisering med flera uppmärksammade forskningsprojekt. Tack vare det arbete som genomförts inom ramen för projekt DigiPat ligger vi idag i den absoluta frontlinjen vad gäller klinisk användning av digital patologi. Här vill vi accelerera utvecklingen med målet att nyttan av en digitalisering ska sträcka sig bortom det digitala mikroskopet. Vi ser även att en fortsatt utveckling inom digital patologi är en kritisk del i arbetet med standardiserade vårdförlopp för cancerpatienter. En förutsättning för en jämlik vård i länet är bland annat att det finns likvärdig och adekvat kompetens på länets vårdcentraler. Tyvärr saknas biomedicinska analytiker (BMA) på flertalet vårdcentraler då kostnaden för denna resurs regelbundet ifrågasätts. Trots att den unika kompetens som BMA besitter ger en väsentligt förhöjd kvalitetsnivå, både vad gäller att rätt prover tas, men även i provtagningsprocessen. Inom radiologin pågår sedan tidigare ett arbete för att skapa en bättre balans mellan länets kliniker och på så sätt kunna harmonisera väntetiderna. Vidare arbetar vi löpande med att generellt förbättra tillgängligheten, bland annat görs satsningar under 2017 med akutröntgen på ViN och investering i en ny MR. Screening är ett fortsatt viktigt område för Diagnostikcentrum och förutom mammografi så är screening för livmoderhalscancer, via HPV-tester, något som genererar stora volymer. Ett möjligt utvecklingsområde är att använda genetiska analyser, med hjälp av NGS, för att detektera onkogent HPV-DNA. Den samlade kompetensen inom Diagnostikcentrum behövs under en stor del av patientens vårdkedja, allt ifrån utformning av nationella vårdprogram, till att vara en central part i multidisciplinära konferenser. Krav på ett helhetsperspektiv för patienten och dennes vårdkedja är en förutsättning för god vård. Vården ska hänga ihop, vara tydlig och patienten ska ha möjlighet att påverka. Såväl omvärldsbevakning som ett nära samarbete med remittenter, stödcentrum och patienter är avgörande för bättre vårdflöden. Diagnostikcentrum fortsätter att genomgå en snabb utveckling med vidareutveckling av tidigare metoder och tillkomst av helt ny teknik. Strävan är att alltid arbeta efter medicinsk best practice och evidens vilket innebär att vår investeringstakt är hög och kravet på en modern maskinpark blir allt viktigare. Diagnostikcentrum genomför kontinuerligt nogsamma kalkyler tillsammans med kunder, där den medicinska nyttan vägs mot de ökade kostnaderna. 13

14 En god tillgänglighet med korta led- och svarstider är och har varit prioriterat inom alla Diagnostikcentrums verksamheter. Processförbättringsarbete, kompetensutveckling och stora kapacitetsökningar är exempel på åtgärder som genomförs i syfte att förbättra tillgängligheten. Områden där det finns en insikt kring utmaningar och som inkluderas i det kontinuerliga förbättringsarbetet är: Standardiserade vårdförlopp (SVF) Väntetider för magnetkamera (MR) och datortomografi (DT) undersökningar samt en harmonisering av dessa modaliteter över länet Brist på röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker Brist på läkare inom klinisk patologi och radiologi Effektivare samverkan med remitterande kliniker och andra stödcentrum Just samverkan och dialog bedöms vara områden som har en stor påverkan och adresseras även i flera av Framtidsprojekten. Det inkluderar att utreda förutsättningar, föreslå strukturer och processer som möjliggör mer effektiva, anpassade och värdeskapande analyspaket inom laboratoriemedicin, mobil röntgen samt att vissa analyser decentraliseras och flyttas närmare patienten. Historiskt sett har röntgenklinikernas organisation till stor del vilat på ett modalitetsinriktat arbetssätt. I arbetet med SVF har det blivit allt mer tydligt att röntgenklinikerna behöver styra över mot organinriktade arbetssätt. Sammantaget gör det att Diagnostikcentrums kliniker behöver utöka kontakterna och dialogen med remittenter för att säkerställa att regionens resurser inom laboratoriemedicin och radiologi används så smart som möjligt. Det är vår övertygelse att den största potentialen för kortare ledtider och effektivare vårdprocesser ligger i en ökad bilateralal samverkan mellan berörda kliniker (oavsett produktionsenhet). Strategiska mål och framgångsfaktorer Det strategiska målet har formulerats som: Vi utför analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet Måluppfyllnad inom detta område understöds av fyra framgångsfaktorer: Framgångsfaktor #1 Best practice och evidensbaserad användning av våra tjänster Ambitionen är att Region Östergötland fortsatt ska behålla och förbättra de goda medicinska resultaten genom att arbeta enligt best practice för att underlätta evidensbaserad 14

15 användning av medicinsk diagnostik, interventioner och konsultation. Målet är en värdeskapande diagnostik som bidrar till effektiva och patientsäkra behandlingar och vårdprocesser. Diagnostikcentrum kommer under 2017 att fokusera på: Etablera processer för ett systematiskt arbete med att höja kvalitén i remisser Utveckla mer effektiva, anpassade och värdeskapande analyspaket i laboratoriemedicins sortiment Laboratoriemedicins analyser decentraliseras och flyttas närmare patienten Fortsatt kvalitetsarbete inom radiologin i länsövergripande processgrupper för att säkerställa att gemensamma metoder införs efter evidens eller beprövad erfarenhet. Införande av beslutsstöd inom radiologi, iguide, som baseras på evidens via senaste forskningen och riktlinjer Framgångsfaktor #2 Diagnostikcentrums verksamheter är tillgängliga för vårdens behov när det behövs. Under 2017 kommer vi fokusera på att: Möta vårdens behov genom att erbjuda diagnostik när och där det behövs, genom införande och investering i kompetens, ny teknik och nya lokaler Underlätta för medborgaren att själv kunna vara en aktiv part i dennes egen hälsooch sjukvård genom att skapa nya, användarvänliga kanaler för beställning och svar av analyser Framgångsfaktor #3 Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvården samt omvärlden Verksamheterna inom Diagnostikcentrum ska utveckla en systematisk samverkan och skapa arenor för utveckling. Målet är att samtliga enheter har en plan för hur systematisk dialog med remittenter ska genomföras. Diagnostikcentrum kommer under 2017 fokusera på att: Genomföra systematiska, dokumenterade kundmöten för ett ömsesidigt lärande Skapa förutsättningar att följa beställningsmönster för att kunna mäta följsamhet till etablerade riktlinjer Fortsatt arbeta aktivt och med utåtriktat förhållningsätt, etablera en systematisk samverkan på olika nivåer. Detta i syfte att förbättra tillgänglighet och kvalitet genom att minska antalet avvikelser Ta fram och implementera ett gemensamt regelverk och rutin för hur återföring ifrån kurser, kongresser och konferenser ska ingå i vårt eget lärande Framgångsfaktor #4 Kunder som är nöjda med kvalitet och bemötande Diagnostikcentrum kommer under 2017 fokusera på att: Identifiera och åtgärda rotorsaker till kundrapporterade avvikelser Erbjuda patienter bra service genom att stödja ökad utveckling och användning av webbtjänster, SMS och hög telefontillgänglighet samt fortsatt arbete för fler E- hälsotjänster Erbjuda en jämlik vård genom ökad samverkan mellan länets röntgenkliniker 15

16 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: Vi utför analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 1 2 Best practice och evidensbaserad användning av våra tjänster Vår kompetens och teknik är tillgänglig där och när det behövs Ett systematiskt arbete med bättre remisser Effektiva, anpassade och värdeskapande analyspaket Länsgemensamma metoder inom radiologin Andel kliniker som lever upp till sina egna mål för svarstider Ledtid för elektiva röntgenundersökningar - DT - MR Svarstider PAD (dagar): - Bröstbiopsi - Bröstresektat - Gynekologisk cytologi - Prostatabiopsi - Hud Ingångsvärde Initierat Projekt initierat Projekt initierat Mål 2017 Genomfört vid 50% av enheterna Projekt genomfört Projekt genomfört Mål % Ny 80 % 95 % 39 dagar 40 dagar 9 dagar 28 dagar 7 dagar 25 dagar 49 dagar 30 dagar 30 dagar 9 dagar 25 dagar 7 dagar 22 dagar 1 40 dagar Infört i förvaltning Infört i förvaltning 15 dagar 15 dagar 95 % 2 95 % 95 % 95 % 95 % Källa Klinikdialog Styrgrupp Framtidsprojekt Styrgrupp Framtidsprojekt Ledningsrapport BI BI Redov isas VT + HT Månad Månad Månad Månad Månad 3 4 Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvården samt omvärlden Kunder som är nöjda med kvalitet och bemötande Systematiska kundmöten mellan remitterande klinik - lab/rtg En proaktiv uppföljning av beställningsmönster Implementera ett gemensamt regelverk för att återföring från kurser, kongresser ska spridas Erbjuda en jämlik vård genom ökad samverkan mellan länets röntgenkliniker Kundrelaterad avvikelse som åtgärdas långsiktigt - hitta och följa upp rotorsaken Sporadiska möten Projekt initierat Saknas Differens: 3 MR 11 dgr DT 32 dgr UL 22 dgr Minst två möten per år Manuella rutiner för framtagande Definierat och implementer at 8 dagar 25 dagar 18 dagar Minst två möten per år Automatisera t uttag av statistik Används av alla kliniker <5 dagar <5 dagar <5 dagar Klinikdialog Styrgrupp Framtidsprojekt Klinikdialog GOLI Ny 70 % 95 % Klinikdialog VT + HT Månad VT + HT Månad VT + HT 1 95 % 2 Enligt medicinsk prioritering (gäller alla mått i kolumnen) 3 Differens mellan längst och kortast väntetid (dagar) i länet. 16

17 Perspektivet - Process Nuläge/bakgrund Den medicinska utvecklingen går snabbt och påskyndas av en global kunskapsspridning och därför utvecklas våra metoder och vår diagnostik kontinuerligt. Det telemedicinska området, medicinsk vård på distans, förväntas att utvecklas kraftigt. Det här gäller i högsta grad även diagnostiken och trenden Point of Care Testing, det vill säga att analyserer flyttas närmare patienten är tydlig. Exempel på lösningarna inom detta område är självtester för klamydia på nätet och nya gynekologiska test s.k. HPV-test. Dessa möjliggör för medborgaren att utföra tester hemma och därmed slipper de besök på sjukhus eller i primärvården. Mobil röntgen är ett exempel där bildmedicin flyttar till patient genom att utrusta en bil med mobil röntgenutrustning som genomför undersökningar på till exempel äldreboenden. Inom den nya biologin, som utnyttjar molekylära metoder, stamceller och genteknik, finns stora möjligheter till utveckling. Denna drivs av nya möjligheter inom s.k. DNA-sekvensering, som innebär snabbare och bredare kartläggning av arvsmassan. Genetiskt inriktade analyser kommer att öka möjligheter att diagnostisera och förutsäga sjukdom och att ta fram personanpassade läkemedel. För att möta det accelererande behovet inom genetik etablerades en ny NGS-plattform (next-generation sequencing) under 2016, vilket väsentligt har ökat kapaciteten inom detta område, med kortare svarstider och ett bredare sortiment som följd. Standardiserade vårdförlopp inkluderar tydliga och nationellt överenskomna indikationer för undersökningar. Arbetsgrupperna på röntgenklinikerna och inom patologin arbetar aktivt med att skapa nya effektivare flöden och nya innovativa arbetsätt för att kunna möta önskade ledtider. De laboratoriemedicinska specialiteterna har sedan länge en stark forskningskultur, vilket genererar kliniska resultat och bättre diagnostik till nytta för patienterna. Det bedrivs en aktiv forskning med hög kvalitet genom att bland mycket annat tydliggöra forskningens meritvärde enligt riktlinjerna Värdering av FoU-meriter inom Region Östergötland. En aktivitet 2017 är att accelerera arbetet med produktionsplanering på alla kliniker. Flera goda exempel finns, med såväl ökad produktion som förbättrad arbetsmiljö. Detta arbete fortsätter och breddas till andra kliniker med syftet att öka tillgänglighet och korta ledtider. Områden där det finns en djup insikt kring utmaningar och som inkluderas i det kontinuerliga förbättringsarbetet är: Nivåstrukturering Investering som balanserar budget mot medicinska behov Kvalitetsbrister gällande förståelse för kvalitetssäkring, utbildning och kompetensutveckling på kundutförda primärvårdslaboratorier Ett kontinuerligt arbete med att rekrytera och motivera blodgivare för att det inte ska uppstå akut blodbrist Framtidsarbetet inom laboratoriemedicin har fortsatt under 2016 och de projekt som initierats fortsätter under Redan under förra året kunde vi se vinster i form av bland 17

18 multidisciplinär samverkan inom laboratoriemedicin och den utvecklingen fortsätter under detta år. Strategiska mål och framgångsfaktorer Det strategiska målet inom detta perspektiv har formulerats som: Vi är effektiva, flexibla och tillgängliga Framgångsfaktor #1: Vi bidrar i utvecklingen av standardiserade vårdförlopp Hösten 2016 startade Enheten för samordnad cancerutredning, som innebär en väg in till vården för patienter med välgrundad misstanke för cancer. För Diagnostikcentrum innebär det att vi skall utföra efterfrågade analyser, inom stipulerade ledtider. Under 2017 kommer Diagnostikcentrum att ha fokus på att: Utveckla system som medger att ledtider i våra processer kan mätas och följas upp Fortsätta det strukturerade förbättringsarbetet för att korta ledtider Framgångsfaktor #2: Vår kompetens och teknik är tillgänglig där och när det behövs God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta Diagnostikcentrum har en aktiv klinisk forskning och utveckling (FoU) med många disputerade medarbetare. Vårt mål är att forskningen ska vara nationellt konkurrenskraftig samt att det nya målet med att kraven för universitetssjukvård ska uppfyllas och bedrivas inom alla ämnesområden. Diagnostikcentrum kommer under 2017 fokusera på att: Implementera Diagnostikscentrum Forskningsstrategi för en aktiv och stimulerande forskningsmiljö för klinisk forskning Verka för universitetssjukvårdens utveckling för antagna universitetssjukvårdsenheter inom Diagnostikcentrum Öka antalet publikationer och ökad citering samt ALF-resurser (medel/veckor) 18

19 Framgångsfaktor #3: Alla deltar i arbetet för ständiga förbättringar Diagnostikcentrum har ambitionen att alla enheter ska arbeta enligt lean, där engagerade och delaktiga medarbetare är en hörnsten. Diagnostikcentrum kommer under 2017 fokusera på att: Etablera process och system för att ta vara på förbättringsförslag Systematiskt arbete med internrevision Arbeta för en ökad miljömedvetenhet och se över vilket utbildningsbehov som föreligger gällande regionstyrelsens nya målsättning miljöutredningar i alla verksamheter Framgångsfaktor #4: Ändamålsenliga processer för planering, styrning och uppföljning Grunden för all styrning är koll på läget och här strävar vi mot ett ledningssystem som kan utgå ifrån en centrumövergripande helhet och som skapar samordningseffekt i den löpande verksamhetsstyrningen men även i arbetet med VP 4 och 5. Detta är ett långsiktigt arbete och under 2017 kommer fokus att ligga på: BI 6, genom att utveckla lösningar för att extrahera och tillgängliggöra produktionsdata och andra styrande parametrar för daglig styrning Verktyg och underlag för klinikerna behovsanalyser Arbeta med att utveckla produktionsplanering, för att skapa effektiva flöden som möter mål inom kvalitet och ledtid. Ta fram en verktygslåda som praktiskt underlättar och stödjer verksamheterna att produktionsplanera. Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Vi är effektiva, flexibla och tillgängliga Nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Förbättra flöden och standardiserade vårdförlopp Alla deltar i arbetet för ständiga förbättringar God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta Ändamålsenliga processer för planering, styrning och uppföljning Alla SVF införda med ett mätsystem som gör att vi löpande kan följa kravuppfyllnad Upplevelse att man deltar i arbetet med ständiga förbättringar." Delaktig i verksamhetsutveckling" Ingångsvärde Ej mätbart Mål 2017 Kunna mäta ledtider för DC Mål Uppfylla krav på väntetid Källa BI Period Medarbetaruppföljning fråga 34 Antal publikationer DiVA 7 År Uttagna ALF-veckor 96% 100% 100% Alla kliniker har tillgång till mätdata för daglig styrning Löpande produktionsplanering alla DC:s kliniker Fåtal enheter Fåtal enheter Alla enheter (statisk data) Alla enheter (stort manuellt inslag) DC FoU- Ekonomi Ledningsrapport Alla enheter (analysba r data) Alla enheter (integrer at ITstöd) Ledningsrapport VT+H T År År Mån ad Mån ad 4 Verksamhetsplan 5 Delårsrapportering 6 Business Intelligence (tillgängliggöra data för styrning och utveckling av verksamheten) 7 DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är LiU:s publiceringsdatabas för elektronisk publicering och registrering av forskningspublikationer skrivna av forskare verksamma vid LiU och Region Östergötland. 19

20 Perspektivet - Medarbetare Nuläge/bakgrund Diagnostikcentrum är en verksamhet som präglas av mycket nytt; nya instrument, nya arbetssätt i en mer automatiserad arbetsmiljö och till det ett utökat verksamhetsinnehåll. Detta ställer stora krav på ett strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning. Det finns dock utmaningar att inom befintliga ramar säkerställa kompetensöverföring exempelvis i samband med pensionsavgångar, särskilt inom vissa svårrekryterade yrkesgrupper. Bristen på medarbetare är för närvarande störst inom radiologi där vi tvingas köpa externa tjänster. Det råder även brist på mikrobiologer, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker med fysiologisk inriktning, cytodiagnostiker och vårdadministratörer. Produktionsplanering - för en bättre arbetsmiljö. Flera av klinikerna har påbörjat eller kommer att påbörja ett arbete med att produktionsplanera verksamheten för att få koll på läget och en möjlighet att sätta upp relevanta produktionsmål. Att som medarbetare vara delaktig i att sätta mål som har betydelse på individnivå och bidrar därmed till en känsla av sammanhang (KASAM). Här finns en tydlig koppling till arbetet med verksamhetsutvecklande lönesättning, som är av vikt i den fortsätta utvecklingen för att tydliggöra för medarbetaren hur lönen sätts och höjs. Det utvecklingsprogram (Framtidsprojekten) som materialiserades under 2016 genomförs med hög delaktighet från patienter, remittenter och medarbetare. Framtidsprojekten kommer att vara huvudsakligt fokusområde för Diagnostikcentrum under 2017 och är ett initiativ som kännetecknas av kommunikation och förankring och att det är vi tillsammans; chefer och medarbetare som skapar framtiden. Strategiska mål och framgångsfaktorer Det strategiska målet inom detta perspektiv har formulerats som: Vi är det mest attraktiva valet för patient, medarbetare, remittent, forskare och student Framgångsfaktor #1 Aktiv och stimulerande forskningsmiljö En miljö som är attraktiv för forskare gagnar inte bara den medicinska utvecklingen utan är även en framgångsfaktor när det gäller att attrahera studenter (AT/ST) samt underlättar 20

21 rekryteringen av fler starka medarbetare. Detta ger en positiv spiral för kvalité och attraktivitet och därmed en ökad möjlighet att kunna anställa och behålla medarbetare med hög klinisk och forskningsmässig kompetens för att profilera sig regionalt, nationellt och internationellt. Det bidrar även till en attraktiv och stimulerande arbetsmiljö för medarbetare som inte bedriver forskning. Under 2017 kommer samarbete mellan FoU och HR inom Diagnostikcentrum att utvecklas för att möta upp och skapa förutsättningar för universitetssjukvård. Under 2017 kommer vi fokusera på att: Fortsatt stödja forskningsintresserade från alla professioner att göra en parallell klinisk och forskningskarriär enligt konceptet från student till docent Fortsatt prioritera att särskilda LFoU-medel avsätts till yngre medarbetare och nya medarbetare med forskningsintresse Ansöka om ytterligare universitetsbefattningar inom legitimerade vårdyrken, naturvetare och läkare, och skapa ekonomiska resurser för dessa befattningar Framgångsfaktor #2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens utveckling och uppdrag Avgörande för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är hur chefer och medarbetare tar tillvara och utvecklar kompetens samt stimulerar viljan att utvecklas. Förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens påverkar i hög grad möjligheten att nå framgång och hävda sig i konkurrensen på arbetsmarknaden. Ett av de områden som finns med i Framtidsprojekten är kompetensförsörjning och under 2016 har två olika projekt drivits för att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att arbeta med kompetensförsörjning på ett mer strukturerat sätt. Under 2016 har även ett arbete genomförts där kompetensförsörjningen, som en del i helheten d.v.s. hur det relaterar till produktionsplanering, pris och investeringar, belyst och kommer att fortsätta och förfinas under Under 2017 kommer vi fokusera på att: Kompetensförsörjning för att minska beroende av extern granskning Verka för att etablera röntgensjuksköterskeutbildning i samverkan med Ledningsstaben Region Östergötland och Medicinska fakulteten Verka för att etablera specialistutbildning för röntgensjuksköterskor i samverkan med Ledningsstaben Region Östergötland och Medicinska fakulteten Verka för att etablera biomedicinskanalytikerutbildning med fysiologisk inriktning i samverkan med Ledningsstaben Region Östergötland och Medicinska fakulteten Framgångsfaktor #3 Ledarskap som främjar innovativa arbetssätt I en omgivning med allt snabbare förändringstakt blir en avgörande egenskap förmågan att leda sig själv och medarbetarna under ständig förändring. Drivkrafterna för innovationer inom alla verksamheter är förmågan att hitta nya sätt att bedriva produktionen för att uppnå ökad kvalitet och effektivetet. Nyckeln ligger i att skapa en innovativ kultur där medarbetare tillåts använda sin kreativa förmåga och initiativkraft för att kontinuerligt anpassa produkter, tjänster och arbetssätt. För att kunna leda en sådan organisation krävs mer än ett traditionellt ledarskap. En ledare som skapar trygghet i en tillåtande arbetsmiljö där 21

22 nytänkande uppmuntras. En ledare som vågar prova nya lösningar och är lyhörd både för kundens verkliga behov och för medarbetarnas idéer och tankar. En innovativ och kreativ kultur skapar en bättre arbetsmiljö och nöjdare medarbetare. Under 2017 kommer vi fokusera på att: Ledarforum för inspiration och dialog Visa effekter av Framtidsprojekten Mötesplatser inom och utanför organisationen (ex RMPG-MD 8 ) Framgångsfaktor #4 Ett ledar- och medarbetarskap som bygger på tillit och förtroende Ett ledarskap baserat på tillit handlar om att utveckla formerna för styrning och ledning genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära professionella kunskap och erfarenhet. Tillit är svårt att definiera men handlar om att lita på individernas förmåga, kunskap och vilja att alltid göra ett bra arbete. Målsättningen är att skapa en kultur där öppenhet råder och där medarbetarna känner trygghet och därmed vågar ifrågasätta när något känns fel, vågar fråga varför och vågar lägga fram och testa nya idéer. Under 2017 kommer vi fokusera på att: Utveckla ett enkelt och gemensamt ledningssystem som underlättar planering och uppföljning av verksamheten Fortsätta utvecklingen av en verksamhetsstödjande stab Fortsätta utveckling av centrumets ledningsgrupp, utveckling av ledarskapet samt en översyn av de olika forum som finns inom Diagnostikcentrum Framgångsfaktor #5 Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Arbetsplatserna inom Diagnostikcentrum ska upplevas som hälsofrämjande och attraktiva med hög delaktighet och låg sjukfrånvaro. Detta kräver ett chef- och ledarskap som kännetecknas av förmåga att öppna upp för delaktighet genom att leda och motivera medarbetare genom coachning. Ett chef- och ledarskap som uppmuntrar, vägleder och stödjer medarbetarna i de processer som ständigt pågår i organisationen. Vidare krävs det ett engagerat medarbetarskap där medarbetarna tror på det man gör, har en vilja att utvecklas i sin roll och med sina arbetsuppgifter samt är engagerade och motiverade och har en förståelse och kunskap om helheten i processen. Under 2017 kommer vi fokusera på att: Ge stöd vid grupputveckling och arbetsmiljöarbete inom olika kliniker 8 Regional medicinsk programgrupp medicinsk diagnostik 22

23 Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: Vi är det mest attraktiva valet för patient, medarbetare, remittent, forskare och student nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Aktiv och stimulerande forskningsmiljö Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens utveckling och framtida utmaningar Ledarskap som främjar innovativa arbetssätt Ett ledar- och medarbetarskap som bygger på tillit och förtroende Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Minskat beroende av extern granskning (kostnad) Medarbetare som upplever att de har den kompetens de behöver för att utföra sitt jobb Medarbetare som upplever att närmaste chef skapar förutsättningar för förbättringsarbete Medarbetare som upplever ett öppet klimat Medarbetare som upplever arbetsglädje Ingångsvärde Mål Mål ,5 mkr 16 mkr < 16 mkr Källa FoU-bokslut Antal forskarstuderande Antal disputerade, varav: - antal docenter - antal professorer Medarbetare som tycker att DC har ett positivt FoUklimat Medarbetaruppföljning fråga 5 Kostnad för extern granskning / Intäkter Medarbetaruppföljning fråga 36 Medarbetaruppföljning fråga 15 Medarbetaruppföljning fråga 20 Medarbetaruppföljning fråga 18 Period Mån ad?

24 Perspektivet - Ekonomi Nuläge/bakgrund Utvecklingen inom medicinsk diagnostik går mycket snabbt och visar på en fortsatt ökande efterfrågan av mer avancerade radiologiska undersökningsmetoder (MR, DT, PET/CT mm) vilket förstärks av att vårdprogram och riktlinjer ytterligare föreskriver användning av specifika undersökningsmetoder, särskilt inom cancervården. Laboratoriemedicin och hälso- och sjukvården befinner sig i ett paradigmskifte. Eran för individualiserad medicin är redan idag en realitet. Ny teknologi för analys av DNA s.k. nextgeneration sequencing (NGS) ger oss möjlighet att även på regional nivå analysera tusentals olika gener hos en enskild patient. Utvecklingen inom molekylärbiologi innebär bättre och snabbare analyser samt en möjlighet att flytta diagnostiken närmare och/eller hem till patienten. Investeringar i medicinsk teknik och IT är en förutsättning för god vård och hälsa. En tillgänglig vård med hög kvalitet är beroende av en tillgänglig och effektiv diagnostik. Detta ställer höga krav på att kontinuerligt anpassa investeringsutrymmet inom området med hänsyn till omvärldens utveckling. Inför verksamhetsplan 2015 fastställde regionstyrelsen kriterier för att uppnå ekonomi i balans för de produktionsenheter med budgeterat resultatmässigt underskott Detta förorsakade ett treårigt handlingsprogram för att nå nollresultat senast vid utgången av Utfallet 2015 var -19,2 mkr och prognosen för 2016 är -14,0 mkr, vilket innebär att Diagnostikcentrum i stort sett följer treårsplanen. För 2017 är följande åtgärder identifierade: Radetiketter Mkr 2017 Intäkter 5,5 Kostnader för köpt verksamhet 3,0 Personalkostnader 1,4 Verksamhetsnära material o varor 4,5 Övriga verksamhetskostnader 0,7 Avskrivningar 0,0 Totalsumma 15,0 Bland de större insatserna på intäktssidan kan nämnas: Ökat anslag Klinisk Genetik från HSN (1 155), Jönköping (1 385), Kalmar (700) i 2014 års prisläge, motsvarande 3,2 mkr. Investera i mer automatiserad utrustning inom cytologi, motsvarande 0,6 mkr. Bland de större insatserna på kostnadssidan kan nämnas: Minskade kostnader för reagens och serviceavtal genom genomgång av Purch som netto beräknas motsvara 3,0 mkr. 24

25 Rekrytera fler läkare. Sparar externgranskningskostnad, motsvarande 1,8 mkr Minska externt köp av patologisk diagnostik, motsvarande 0,7 mkr En översyn av multidisciplinära konferenser (MDK) kommer att initieras, med anledning av att dessa beräknas omfatta uppskattningsvis 16 överläkartjänster inom radiologi och patologi till en årlig kostnad om ca 25 mkr. MDK är till stor nytta för både kvalitet och patient, men omfattningen ökar dramatiskt och verksamheten behöver värderas. Strategiska mål och framgångsfaktorer Diagnostikcentrums strategiska mål i ekonomiperspektivet är Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor #1 Balans mellan intäkter och kostnader För Diagnostikcentrums verksamheter är det årliga s.k. prisärendet, vilket anger godkänd prisförändring inför kommande verksamhetsår, av stor vikt. I underlaget för prisärendet tas hänsyn till föregående års intäkter samt prognostiserad intäktsutveckling. Eventuella kapacitetsökningar för att möta ökad efterfrågan från remittentsidan kan också beaktas. Grundtanken är att de intäktsfinansierade enheterna endast ska erhålla den prisförändring som, med hänsyn till produktionsutvecklingen, är relevant för att uppnå ett nollresultat. CMS, Controllerenheten för medicinsk service, är beredande och ekonomidirektören är beslutande instans för prisärendet. För balans mellan intäkter och kostnader krävs att Diagnostikcentrum även har en kontrollerad resursförbrukning. Den största kostnadsmässiga resursen är personalen, där bl.a. lönekostnadsutvecklingen mäts månatligen. Fokus läggs även på resursförbrukning i form av material/reagens och olika möjligheter till kostnadsreduktion gällande inköpta tjänster/produkter. Det är här viktigt att poängtera att en ökad produktion för centrumets enheter i högsta grad kan bidra till en bättre ekonomi som ger handlingsfrihet för hela regionen. Snabb, högkvalitativ och effektiv diagnostik kan korta ledtider och skapa förutsättningar för optimal resursanvändning hos de behandlande verksamheterna och därmed ge en långsiktigt god ekonomi i ett helhetsperspektiv. 25

26 Arbetet med investeringar i automatiserade utrustningar för att uppnå ökad effektivitet, tillgänglighet och kvalitet tillsammans med ständiga förbättringar i processer och arbetsflöden enligt LEAN-konceptet måste fortgå. Framgångsfaktor #2 Avsättningar för framtiden Det råder en motsättning mellan en årlig självkostnadsprissättning och ett mål att bygga upp ett eget kapital för framtiden. En långsiktigt hållbar ekonomi kräver dock att en buffert i form av eget kapital byggs upp och vidmaktshålls inför verksamheternas utvecklingssatsningar. Med ett eget kapital kan effekterna av tillfälliga resultatfluktuationer dämpas. För DC innebär de senaste årens resultatmässiga underskott att det egna kapitalet har förbrukats. Att skapa balans i ekonomin och återställa det egna kapitalet är mycket betydelsefullt och en stor utmaning under de kommande åren. Under 2018 påbörjas arbetet med att återställa det egna kapitalet. Ett återställande av det egna kapitalet förutsätter en verksamhetsutveckling som årligen garanterar överskott. I begreppet långsiktigt hållbar ekonomi ligger också våra möjligheter att kontinuerligt sörja för reinvestering i och nyanskaffning av högteknologiska utrustningar för avancerad undersöknings- och analysverksamhet. Den snabba teknikutvecklingen inom det diagnostiska området tillsammans med ökade krav på nya metoder, kvalitet och precision innebär att Diagnostikcentrum i investeringsplaneringen ständigt måste värdera investeringsutrymmet i förhållande till avskrivningskostnadernas storlek. Arbetet med långsiktig försörjningsstrategi avseende investeringar inom Diagnostikcentrum kommer att startas upp med sikte på att beskriva investeringsbehov och avskrivningskostnadernas finansiering i ett hållbart längre perspektiv. Framgångsfaktor #3 Lönekostnadsutveckling För balans mellan intäkter och kostnader krävs att Diagnostikcentrum har en kontrollerad resursförbrukning. Den största kostnadsmässiga resursen är personalen, där bl.a. lönekostnadsutvecklingen mäts månatligen. Framgångsfaktor #4 Verksamhetsnära material För balans mellan intäkter och kostnader krävs att Diagnostikcentrum har en kontrollerad resursförbrukning. Potential för kostnadsreduktion finns för material/reagens och inköpta tjänster/produkter. Framgångsfaktor #5 Konkurrenskraftiga priser En värdemätare på Diagnostikcentrums insatser är prisnivån jämfört med andra aktörer på den nationella arenan. Nationell Utblick Diagnostisk Service, NUDS, och Svensk förening för klinisk fysiologi presenterar återkommande prisjämförelser. När det gäller jämförelser avseende de laboratoriemedicinska priserna har samma information inte funnits tillgänglig. Diagnostikcentrums ambitionsnivå är att alltid ha konkurrenskraftiga priser. 26