Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning Informationsärenden 1. KS Information från ordföranden och kommunchefen 2. KS Medborgarundersökningen 2013 Niklas Thelin KS Lägesrapport från projekt framtidens skola Christer Åhlfeldt KS Analys om missbruksproblematiken i Oxelösund Charlotte Johansson 5. KS Ekonomisk lägesrapport Göran Bernhardsson KS Redovisning av besparingar på lokalkostnader Magnus Pettersson Beslutsärenden 7. KS Försäljning av fastighet Marudden 4, Västra Femöre 3 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 8. KS Avsägelse och nominering av ny ledamot till Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse 6 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 9. KS Redovisning av delegationsbeslut 7 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 10. KS Delgivningar 12 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Till Kommunfullmäktige KS Mål och budget Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet 12. KS Taxor 2014 Magnus Pettersson Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning 13. KS Beslutsnivå för taxor och avgifter 179 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 14. KS Ansökan om medel på grund av ökade mat - och städkostnader 182 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 15. KS Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 16. KS Bokslut för donationsfonderna Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 17. KS Solidarisk borgen i Kommuninvest 209 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 18. KS Svar på motion om miljöbrygga i skärgården 210 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Enligt framskrivet förslag 2. Återremiss (Dag Bergentoft (M) & Leif Thor (M)) 19. KS Svar på medborgarförslag om större hundrastgård 218 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 20. KS Svar på motion om ljusförbättrande och energibesparande belysningsåtgärder på Ramdalens idrottsplats 226 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 21. KS Svar på motion om seniorboenden 232 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 22. KS Genomgång av balanslistan 235

3 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :51:06 KS Kommunstyrelseförvaltningen Gunilla Marklund Kommunstyrelsen Försäljning av fastighet Marudden 4, V Femöre 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Inget förslag till beslut 2. Sammanfattning Arrendatorerna till den avstyckade fastigheten Marudden 4, V Femöre (Tpl 9) vill friköpa fastigheten för att bygga en permanentbostad. Fastigheten är värderad till kr. Makarna Leijon anser att priset är för högt med motiveringen att vatten och avlopp saknas samt att riktig väg och belysning saknas. Anslutning till kommunalt VA kommer att påbörjas hösten/vintern 2013/2014. Efter det att VA-anslutningen genomförts kommer vägarna att iordningställas i enlighet med antagen detaljplan. Gatubelysning är inte planerad genomföras. 3. Alternativa förslag 1) Sälja fastigheten till det pris makarna erbjuder vilket är kronor vilket motsvarar en sänkning av det marknadsvärderade priset för obebyggd mark med knappt 28%. 2) Sälja fastigheten med en sänkning motsvarande med 20% av det marknadsvärderade priset för obebyggd mark vilket är kronor. 3) Sälja fastigheten till det marknadsvärderade priset för obebyggd mark vilket är kronor. 4. Ärendet OXL2621 v Koppling till andra beslut och mål Kommunstyrelsen beslöt , Ks 223, om Riktlinjer för försäljning av tomter. Riktlinjerna anger att försäljning av mark med bostadsarrende erbjuds arrendatorerna till marknadsvärderat pris. Marknadsvärdering sker av oberoende auktoriserad värderare. Enligt auktoriserade värderare förekommer sänkning av det marknadsvärderade priset på fastigheter med arrende. Erbjudandet är även idag frivilligt och innebär att de arrendatorer som väljer att inte friköpa sin arrendetomt får fortsätta att arrendera. Arrendevillkoren i likhet med försäljningspriset skall fortlöpande anpassas med hänsyn till marknadsprisutvecklingen. Översyn av arrendevillkoren pågår och kommer att ske fortlöpande. Arrendetiden gäller för fem år räknat från tillträdesdagen. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

4 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :51:06 KS Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Den av arrendatorerna erbjudna köpeskillingen överensstämmer inte med de av kommunstyrelsen antagna Riktlinjer för försäljning av tomter. Avsteg från riktlinjerna medför att kommunstyrelsen är beslutsinstans. Beslutsunderlag Brev från familjen Leijon, Tjänsteskrivelse Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark- och exploateringsstrateg Beslut till: Familjen Leijon(FK) Gunilla Marklund(FÅ)

5

6 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :50:56 KS Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunstyrelsen Avsägelse och nominering av ny ledamot till Svealands Kustvattenvårdsförbund 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1 Catharina Fredriksson (S) befrias från uppdraget som ledamot i Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse. 2 Till ny ledamot nomineras Inge Ståhlgren (S). 2. Sammanfattning Catharina Fredriksson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse. Till ny ledamot nominerar (S) Inge Ståhlgren. Charlotte Johansson Kommunchef Susanna Shaibu Kanslichef Beslut till: Vald/befriad (FK) Agnetha West (FÅ) Svealands Kustvattenvårdsförbund OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

7 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Bakgrund och sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: Beslutsfattare Beslutsdat um Punkt i del. ordn Utdragsbestyrkande Beslutets innehåll i korthet Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Gunilla Marklund B.11 S Femöre, tpl 49, tillägg till avtal om bostadsarrende Gunilla Marklund A.17 Kajak och Fritid, Jogersö 1:122; Dnr Gunilla Marklund B.11 Oxelö 7:76, G:la Oxelösund, brygga 14 och 15 samt sjöbodar, tillägg till lägenhetsarrende Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Frida Hollström Catharina Fredriksson D.15 Medgivande för kommunchef Charlotte Johansson för tjänsteresa maj

8 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen till Bryssel Ewa Lundh-Kojola D 3 Tillsvidareanställning Charlott Laberius Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Maria Elofsson Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Paula Christensen Neij Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Susanne Berglund Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Mona Tönnessen Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Anna Enmark Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Lennart Bjurström Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Anna Lundin Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Thomas Löfdahl Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Malin Lööf Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Marie Johansson Gunilla Marklund B.11 Del av Femöre 1:4, Åskär tpl 206 B, tillägg till avtal om bostadsarrende Gunilla Marklund A.17 Piggsvinet 3, Grannemedgivande, tillbyggnad av uterum Gunilla Marklund A.17 Grenen 2, Grannemedgivande för växthus Gunilla Marklund A.17 Lejonet 6, Grannemedgivande för garage Charlotte A.2 Befullmäktigande av ombud vid Johansson Göran Bernhardsson Lantmäteriförättning C.11 Upplåning av 20 miljoner kr i samband med amortering av förfallet lån på 16 miljoner kr. Gunilla Marklund B.11 Del av Femöre 1:4, S Femöre tpl 49, tillägg till avtal om bostadsarrende Marta Carlsson B.12 Ändringsbeslut dnr Marta Carlsson B.12 Ändringsbeslut dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Delvis bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Marta Carlsson B.12 Bifall dnr Charlotte Johansson C.1 Investeringsprojekt Utbyte av 1 st ventilationsaggregat, Björntorp Utdragsbestyrkande

9 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Thomas Ydrenius E.1 Tillstånd brandfarlig vara OK Oxelösund Conny Mindemark D.3 Tillsvidareanställning av Katarina Gavhed Catharina Fredriksson A.6 Trafikbeställning till Kollektivtrafikmyndigheten Susanna Shaibu D.3 Tillsvidareanställning Therese Dolk Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Frida Hollström Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Malin Lööf Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Thomas Löfdahl Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Anna Lundin Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Lennart Bjurström Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Anna Enmark Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Mona Tönnessen Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Susanne Berglund Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Paula Christensen Neij Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Maria Elofsson Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Marie Johansson Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Annika Eriksson-Dolk Gunilla Marklund B.11 Del av Femöre 1:4, tpl 11 V Femöre, tillägg till avtal om bostadsarrende, Gunilla Marklund A.17 Masttoppen 1, Grannemedgivande utbyggnad av carport Charlotte Johansson C.1 Investering, utbyte av takbeläggning Björntorp Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Maria-Isabel Karlsson Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Jasminka Karic Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Gunilla Eklund Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Eva Gustafsson Gunilla Marklund B.11 Del av Oxelö 7:68, Furön tpl 103, tillägg till avtal om bostadsarrende, Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Madeleine Iréne Bengtsson Brink D.5 Ny sysselsättningsgrad Hannele Rodas Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Ewa Gustavsson Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Anneli Eriksson Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad AnnKatrine Guevara Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Sofia Erngren Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Tina Pérez Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Elisabeth Palmgren Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Aina Forsberg Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Gabriela Franzén Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Iréne Bengtsson D.5 Ny sysselsättningsgrad Anna-Lena Brolin Gunilla Marklund B.11 Del av Stjärnholm 5:1, tpl 29, Tillägg till avtal om bostadsarrende, Gunilla Marklund B.11 Del av Femöre 1:4, tpl 27, tillägg till avtal om bostads-arrende, Gunilla Marklund B.11 Del av Femöre 1:4, tpl 27, kontrakt om bostads-arrende, Gunilla Marklund B.9 Del av Stjärnholm 5:1, Stjärnholm, stallet ; avtal Gunilla Marklund B.11 Del av Femöre 1:4, Lilla Betesholmen, tillägg till avtal om bostadsarrende Gunilla Marklund B.11 Del av Femöre 1:4, Lilla Betesholmen, Kontrakt om bostadsarrende Henny Larsson D.3 Tillsvidareanställning av Monica Karlsson Henny Larsson D.13 Tecknande av lokalt kollektivavtal om timbank för nattanställd personal Henny Larsson D.9 Avgångsvederlag för Agneta Nyström och Lucyna Isaksson Birgitta Snäck D.3 Tillsvidareanställning av Pia Emtås Birgitta Snäck D.3 Tillsvidareanställning av Helén Johansson Charlotte Johansson C.1 Investering.Utbyte av ventilationsaggregat Björntorp Utdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Charlotte Johansson C.1 Investering. Tillgänglighetsinventering av kommunens fastigheter Charlotte Johansson C..2 Investering. Utredning av ombyggnad av kök i Peterslundsskolan Charlotte Johansson B.8 Markägartillstånd för byggnation Marudden 3 Iréne Bengtsson D.5 Nytt anställningsavtal Birgitta Bosson Linda Bergström D.3 Tillsvidareanställning Julia Pavlenko Linda Bergström D.5 Nytt anställningsavtal Mathias Carlsson Linda Bergström D.5 Ny sysselsättningsgrad Britt Palmqvist Gunilla Marklund B.11 Del av Oxelö 7:68, tpl 96, tillägg till avtal om bostads-arrende, Gunilla Marklund B.11 Del av Femöre 1:4, Fårskallen tpl 122, tillägg till avtal om bostads-arrende Gunilla Marklund B.11 Del av Aspa 2:8, tpl 29, Duvholmen, tillägg till avtal om bostadsarrende Gunilla Marklund B.11 Del av S Femöre, tpl 61, tillägg till avtal om bostads-arrende Gunilla Marklund B.9 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 77, Kontrakt om bostadsarrende Gunilla Marklund B.9 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 79, Kontrakt om bostadsarrende Gunilla Marklund B.9 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 80, Kontrakt om bostadsarrende Gunilla Marklund B.9 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 83, Kontrakt om bostadsarrende Gunilla Marklund B.9 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 84, Kontrakt om bostadsarrende Iréne Bengtsson D.5 Ändrad sysselsättningsgrad Robin Famme Peter Rasmussen D. 9 Uppsägning av Pablo Ayola på grund arbetsbrist Charlotte Johansson D. 8 Uppsägning av Kerstin brinting på grund av personaliga skäl Iréne Bengtsson D.3 Tillsvidareanställning Susanne Sabith Thomas Ydrenius E.14 Beviljad ansökan egensotning Ärsta 1:6 Elisabeth Bäckman Steninger D.3 Tillsvidareanställning Camilla Norrgård Sundberg Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen () Dnr KS Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Rapport från Douzelagekonferens i Bellagio Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Delårsrapport Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Budget 2014 Gemensamma patientnämnden Protokoll Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd Delårsrapport Gemensamma servicenämnden Protokoll Nyköping/Oxelösunds vattenverksförbund Protokoll Samordningsförbundet RAR Protokoll Utdragsbestyrkande

13 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :33:05 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Mål - och budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2014 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,30 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2014 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2014 med totalt 20 miljoner kr. Av denna lånemassa är 15 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 2. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 15 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Kommunen budgeterar en summa för oförutsedda utgifter och resultatkrav på tillsammans 1,4 % av skatter och statsbidrag för Det innebär sammanlagt 7,8 mkr Investeringsnivån för 2014 ligger på 35,6 mkr, i denna summa ligger bland annat investeringar på taket på Ramdalen med 13,9 mkr. OXL2621 v Beslutsunderlag Mål och Budget Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

14 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :33:05 KS Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Kommunchef (FK) Redovisningschef (FK)

15 Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige ?

16 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 5 Vision Kommunmål Finansiella mål Nämndredovisning Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder Ekonomisk översikt.. 15 Resultatplan Balansplan Kassaflödesplan Investeringsplan Ekonomisk analys Driftredovisning Kommunkoncernen.. 24 Budgetförutsättningar.. 27 Riskanalys. 33 Budgetregler

17 Mål och budget i korthet Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Resultat Kommunen budgeterar för 2014 en summa för oförutsedda utgifter och resultatkrav på 1,4 % av skatter och statsbidrag, ,7 % och ,0 %. Nämndernas ramar I kommunens budget finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande. Satsningar I budgeten görs satsningar på: - Näringslivsarbete 0,5 miljoner kr. - Kvalitets- och utvecklingsarbete hemvården 0,5 miljoner kr. - Fastighetsdrift 0,5 mkr. - Bemanning demensvård utifrån nya föreskrifter 4,5 miljoner kr. Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Investeringar Den totala investeringsvolymen för 2014 uppgår till 35,6 miljoner kr. Förutsatt att budgeten hålls finansierar kommunen själv investeringarna. Några av investeringarna för 2014 är: - Ombyggnad av taket på Ramdalen 13,9 miljoner kr. - Fiskehamnen 0,5 miljoner kr. - Gång- och cykelvägar 0,8 miljoner kr. - E-tjänster 0,2 miljoner kr. - Underhållsinvesteringar i fastigheter 7,0 miljoner kr. 2

18 Inledning Ett samhälle består av sina invånare. Vi vill se invånarna som en resurs i samhällsbyggandet. I tät dialog med de som bor och verkar i Oxelösund vill vi ta kliv för att göra Oxelösund till en ännu bättre kommun. En av förutsättningarna för att klara det är att vi är långsiktiga i vår planering och att vi har en stabil ekonomi. Med anledning av det inför vi ett nytt inslag i budgetarbetet där nämnderna i sina verksamhetsplaner från och med nu planerar för en treårsperiod inom alla verksamheter. I budget och flerårsplan för perioden måste vi både måste gasa och bromsa. Under budgetarbetet har vi identifierat områden där vi ser att kostnaderna är höga och där insatser behöver göras för att vi på bästa sätt ska kunna förvalta invånarnas skattemedel. Vi har även identifierat områden som är viktiga för oss att satsa på för att säkra välfärden i framtiden. Ordning och reda i ekonomin Endast med en stabil ekonomi kan vi ge förutsättningar för nya satsningar och en positiv utveckling. Det ger medarbetarna trygghet och arbetsro i att utföra det uppdrag som de har och inte minst är en stabil ekonomi avgörande för verksamhetens kvalitet. Årets mål- och budgetdokument innefattar därför flera nya budgetregler som nämnderna och förvaltningarna har att förhålla sig till. Vårda det vi har Det är en olönsam affär att skjuta på underhåll. I budgeten har anslagen till drift och investeringar för fastigheter fått en utökning. Många av våra fastigheter är äldre och i stort behov av att renoveras och rustas upp. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens gata/park-verksamhet har också prioriterats utifrån resultatet av vägledningsdebatten. Vi vill att Oxelösund ska växa Vi behöver bli fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är endast genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa. Därför är bostadspolitiken en stor del av välfärdspolitiken. Vi ser vårt kommunala bostadsbolag Kustbostäder som en mycket viktig aktör för bostadsutvecklingen i Oxelösund. Attraktiva boenden för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Goda kommunikationer för personer och gods är en av pusselbitarna till att vi ska utvecklas i positiv riktning. Goda resultat och en hög kvalitet Vårt sikte är inställt på att alla barn och ungdomar ska nå kunskapsmålen och att ge alla ungdomar förutsättningar att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Det är viktigt för de ungas framtid eftersom vi vet att avslutad gymnasieutbildning är en av de mest avgörande faktorerna för att få och behålla ett jobb. Andelen äldre blir allt fler. Vi ser behov av att förstärka resurserna till äldreomsorgen samtidigt som verksamheten måste planeras så att pengarna används så optimalt som möjligt. Under 2014 vill vi rikta extra resurser för ett kvalitets- och utvecklingsarbete inom hemvården. Det här är bara början på en lång resa och det är åtskilliga andra pusselbitar som behöver falla på plats för att nå ända i mål. Vi är övertygade om att vi nu har tagit de första stegen mot en positiv utveckling för vår kommun. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 3

19 Greppet om framtiden Mod, stolthet och framtidstro samling för framtiden Greppet om framtiden är arbetsnamnet för den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med. Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter. Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att nå resultat. Det handlar om att förstärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster och förändra attityder. Utmaningarna är att få kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. I arbetet med greppet om framtiden har en nulägesbeskrivning i form av nyckeltal och jämförelser tagits fram. Beskrivningen har kommunicerats och diskuterats i organisationen på alla arbetsplatser och i den politiska organisationen. Syftet är att öka förståelsen för, och sprida bilden av, var kommunen befinner sig idag. Utifrån en gemensam bild kan ett långsiktigt och hållbart arbete fortskrida för att åstadkomma en positiv utveckling för Oxelösunds kommun. Genom Mål och budget och på andra sätt fortsätter arbetet med greppet om framtiden. Det handlar om - att samla organisationen för att skapa kraft framåt, - skapa vilja till förändring, - öka förtroendet mellan olika delar i organisationen och - uppnå en stabil ekonomi som ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en positiv utveckling. 4

20 Vision och mål Vision 2025 Vision 2025 beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Vi arbetar tillsammans för att uppnå visionen. Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 5

21 Kommunmål Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom fem kommunmål som långsiktigt ska uppnås. Inriktningen på det arbete som ska vara i fokus under budgetperioden anges genom prioriteringar under kommunmålen. Kommunmålen har bibehållits under innevarande mandatperiod. Prioriteringarna har över tid omarbetats något och kompletterats utifrån den nya visionen. Kommunfullmäktige antar till kommunmålen mått som i samband med uppföljning indikerar utvecklingen inom respektive målområde. Måtten kan inte enskilt ge en heltäckande bild av måluppfyllelsen men anger i sig riktningar för vad som ska uppnås under budgetåret. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö Kommunfullmäktiges mått Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. Bibehållen nivå på andel elever år 7 som är nöjda med sin fritid. Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. Upplevd trygghet i förskola och skola. Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård. 6

22 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. Ökade möjligheter för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Förbättrat värde självupplevd hälsa. Minskat sjukpenningtal. Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård. Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård. Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård. 7

23 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mått Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunen som en plats att bo och leva på. Ökat antal nyproducerade bostäder. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras. Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunens gator och vägar. Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mått Minskad avvikelse från standardkostnad totalt. Ökat medarbetarengagemang totalt i kommunen. Ökad andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. Ökat resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor. Finansiella mål För att uppnå en stabil ekonomi följer kommunfullmäktige särskilt följande finansiella mål. Resultatkrav samt oförutsett 1,4 % 2014, 1,7 % 2015 och 2 % Minskad nettokostnadsandel jämfört med Ökad soliditet i kommunkoncernen jämfört med

24 Nämndredovisning Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunstyrelsen Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar Kommunstyrelsen har dessutom i sin ram kompenserats för ökade IT-kostnader och ökade kapitalkostnader. I ramen ligger en besparing på 0,5 miljoner kr samt särskilda satsningar på näringsliv 0,5 miljoner kr och fastighetsdrift 0,5 miljoner kr. I övrigt finns en utökning av planerat underhåll 2014 på 4 miljoner kr. Särskilt uppdrag under 2014 Kommunstyrelsen ska göra en total översyn av kommunens uppdrag, organisation och bemanning utifrån långsiktiga behov. 9

25 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård och turistverksamhet med turistbyrå. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kultur- och fritidsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. I ramen ligger en besparing på 300 tusen kr. Eftersom upphandling pågår av driften av simoch sporthall så lyfts nuvarande budgetbelopp 710 tkr över till oförutsett tills avtal är tecknat och finansieringen är klar. 10

26 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg- och marklov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att tillhandahålla uppdaterade och aktuella kartor till allmän och intern verksamhet. Den operativa tjänsten köps från Nyköpings kommun. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder svarar för förvaltning och drift. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. I ramen ligger en besparing på 550 tusen kr. I övrigt pågår en översyn vad gäller avtal med Nyköpings kommun angående mät, kart och GIS pågår vilket kan komma att innebära justeringar. Särskilt uppdrag under 2014 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en plan för cykelparkeringar i anslutning till kommunens fastigheter och andra strategiska punkter. 11

27 Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Utbildningsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. Utbildningsnämndens har dessutom kompenserats för ökade IT-, mat- och städkostnader. Demografitillskott har erhållits för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg. Demografiavdrag har skett för gymnasieskolan. I ramen ligger en besparing på 2,2 miljoner kr. 12

28 Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelad på följande verksamhetsområden. Socialtjänst biståndsbedömning (äldre, funktionshindrade, LSS, barn och ungdom, vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå med mera. Funktionsstöd personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familjehem med mera. Hemvård hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, rehabilitering och anhörigcentrum med mera. Särskilt boende kortvård och växelvård, äldreboende och demensboende med mera. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Vård- och omsorgsnämnden Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. Vård- och Omsorgsnämnden har dessutom kompenserats för ökade IT-, och städkostnader. I ramen ligger en besparing på 9,7 miljoner kr. I ramen finns också satsningar - 4,5 miljoner kr för ökad personalbemanning inom äldreomsorgens demensvård. - 0,5 miljoner kr för kvalitets- och utvecklingsarbete inom hemvården. 13

29 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ Valnämnden Nämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar. Revisionen Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Nyköping/Oxelösunds Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar. Valnämnden har kompenserats för genomförande av valen

30 Ekonomisk översikt Resultatplan Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar, nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Oförutsett Separat bidrag till entreprenad av simhall För framtida justering av budget Nedskrivning Citybanan Löneöversyn, prioriterade grupper Skatter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Balanskravsutredning Avgår: reavinster Resultat exkl reavinster (Resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: projektavsättningar Återförs: sänkt diskonteringsränta Återförs: uttag av avsättning för Citybanan 584 Återförs: återställande av neg. resultat Balanskravsresultat

31 Not 1 Bruttointäkter i verksamheterna Reavinster Verksamhetens intäkter Not 2 Nämndernas resultat / prognos / anslag Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och övriga nämnder Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa verksamheter Finansierat av intäkter Avgår: interndebiterad kapitalkostnad S:a verksamhetens bruttokostnader Pensionskostnader Återbetalning AFA-premier Finansförvaltningens kostnader o intäkter Avgår: överskott po-pålägg Avgår: interndebiterad pensionskostnad Verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Nedskrivningar Avskrivningar / nedskrivningar

32 Balansplan Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner och inventarier Värdepapper, aktier och andelar Fordringar, utlämnade lån Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Likvida medel Exploateringstillgångar Kortfristiga fordringar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Kommunens upplåning Bolagens upplåning Citybanan Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR Avsättn. pensioner (intjänat fr.o.m. 1998) Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR EGET KAPITAL Ingående eget kapital Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL Ansvarsförbindelse, pensioner Borgensåtagande (Kommuninvest m.m.) Avsatt till pensionsreserv (rest av tidigare års avsättningar inom balanskravsutredningen) 17

33 Kassaflödesplan Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget Resultat efter finansiella poster Just. för poster ej ing. i kassaflöde Not Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (+) / minskning ( ) kortfristiga skulder Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Förvärv immateriella anläggningstillgångar Förvärv materiella anläggningstillgångar Minskning finansiella anläggningstillgångar (avser koncernbankens utlåning till bolagen) Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Upptagna lån Amortering av långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Not 4 Avskrivningar Nedskrivning / utrangering 160 Upplösning av medfinansierad infrastruktur Indexuppräkning av bidrag till infrastruktur Skuldökning pensioner Övriga avsättningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Summa justering

34 Investeringsplan Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget Kommunstyrelse Underhållsinvesteringar fastigheter Ombyggnation av kök Ny förskola Nytt äldreboende Ramdalsanläggningen Taket, Ramdalen Hemsida, e-tjänster och intranät 200 Raindance, uppgradering och utveckling E-tjänster Fastighetsnät/trådlöst Övriga investeringar Utveckling Jogersö 250 Totalt Kommunstyrelse Miljö och Samhällsbyggnad Trafiklösning Björntorpsvägen Trafiksäkerhetshetsåtgärder Gång- och cykelväger Gatubelysning 400 Utrustning för luftkvalitémätning 200 GIS Storformatskrivare 100 Tillgänglighetsanpassning Torget, öka attraktiviteten Parker Fiskehamnen, öka attraktiviteten samt husbilsuppställning Totalt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd Kultur och Fritid Rfid ersätter streckkoder i biblotekets media Konstinköp 4 50 Inventarier Koordinaten Stenviksbadet, bryggor Ramdalens idrottsplats Innebandysarg, Ramdalen 70 Totalt Kultur och Fritidsnämnd Utbildning Inventarier och lekutrustning Smartboard i förskolor och skolor Ljuddämpande inventarier i förskola och skola IT i förskolor och skolor Totalt Utbildningsnämnd