Tjänsteskrivelse 1 (14)

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (14) reviderad Dnr xxxx Tekniska nämnden Tekniska nämndens förslag till mål och budgetramar för år Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår att utöver föreslagen budgetram för gata, väg och park år a) Minska budgetramen för Räddningstjänsten med 27,3 mkr för vartdera året b) Öka budgetramen med 0,3 mkr för att hålla ett cykelstråk genom kommunen öppet hela året inkl. vinterperioden för vartdera året Budgeten för gata, väg och park föreslås för år 2010 uppgå till 130,5 mkr, för år 2011 uppgå till 143 mkr, för år 2012 uppgå till 150,7 mkr och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer förslaget. 2 Tekniska nämnden godkänner förslaget att ansvaret för Räddningstjänsten överförs till kommunstyrelsen och föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget. 3 Tekniska nämnden godkänner VA -verkets budgetresultat till 0 kr och Avfallsverkets budget till ett positivt resultat med 1 mkr för att täcka tidigare års underskott och föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget. 4 Tekniska nämnden godkänner strategiska mål, nyckeltal, målnivåer samt riskanalys med åtgärder för år 2010 och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa nämndens strategiska mål. 5 Tekniska nämnden godkänner förslag till ökade avgifter a) att taxan för anläggningsavgifter VA ökar med 5% år 2010 b) att taxan för brukningsavgifterna VA ökar från 18,89 till 21,73 kronor inklusive moms år 2010 och föreslår att kommunfullmäktige fastställer dem 6 Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringar för år 2010 och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer de projekt som överstiger 25 prisbasbelopp (1,070 mkr) för gata, väg och park med 70,7 mkr och för va-verket med 17 mkr, enligt bilaga1 7 Tekniska nämnden godkänner Stadsledningskontorets förslag om ökade gemensamma IT kostnader med 280 tkr under förutsättning att Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden en ökad budgetram med de 280 tkr. Denna post finns inte medräknad i nedanstående tabell 2 Postadress Besöksadress Telefon E-post Nacka kommun Nacka Växel Direkt Mobil Fax Organisationsnummer

2 Nacka kommun 2 (14) Ärendet Tekniska nämnden ska yttra sig över Kommunstyrelsen beslut den 1 juni 2009 Dnr KFKS 2009/ om budgetdirektiv och ekonomiska ramar för De ekonomiska ramarna för nämndernas budgetarbete utgör grunden för de förslag som nämnderna ska redovisa senast den 25 september Kommunstyrelsens bedömning över det ekonomiska läget gör att de ekonomiska ramarna för perioden är mycket osäkra både vad gäller skatteintäkter och befolkningsökning. För att klara balanskravet och samtidigt bibehålla en hög investeringsnivå krävs åtgärder för att dämpa kostnaderna. Balanskravsresultatet förutsätter att pris och lönekompensationen blir 0 %. Med anledning av osäkerheten bör försiktighet vidtas vid alla typer av investeringar. Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram för år 2010 med 157,5mkr, år 2011 med 170 mkr och år 2012 med 177, 7 mkr exkl. VA-verket och Avfallsverket. Tekniska nämnden ska föreslå strategiska mål, fastställa nyckeltal och målnivåer som hör till varje strategiskt mål. Genom riskanalyser och åtgärder säkerställs att nyckeltalen fokuserar på det som är väsentligt för måluppfyllelsen av de strategiska målen, enl. bilaga 2 Bilaga 1 Investeringsbudget år Bilaga 2 Strategiska mål med nyckeltal och målnivåer samt riskanalyser och åtgärder 1. Ansvar och uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för samtliga uppgifter inom gator och vägar, trafiksäkerhet samt park- och naturområden. Tekniska nämnden ansvarar även för VA-verket samt för Avfallsverket. Tekniska nämndens ansvar för Räddningstjänsten föreslås flytta över till kommunstyrelsen. 2. Mål och läge Den sammanfattande bedömningen är OK. Tekniska nämnden har i undersökningar visat sig ligga över snittet än i andra kommuner inom de flesta verksamheter. Inom vissa områden finns brister men trenden är positiv. 1.1 Verksamhetsresultat Läge God kommunal service Gata väg och park Stor satsning har gjorts med byte av ett 100 tal sopkärl för att öka förbättringen för renare parker. Tömningsfrekvensen kommer att öka för att möta nedskräpningsperioder vid exempelvis vackert väder. För att uppnå kommunens mål om att anmält klotter skall vara sanerat inom 24 timmar efter anmälan så har målet förankrats hos personalen. Internt används ett system för arbetsorder och återrapportering i realtid mellan kontor och saneringsfordon. För att kunna möta toppar har en upphandling av entreprenörer gjorts tillsammans med Fastighetskontoret, syftet är att få en enhetlig sanering på allmän platsmark och kommunens fastigheter. Insatstider och statistik följs kontinuerligt upp för att ytterligare kunna förbättra verksamheten. Samordning sker med polis och andra externa aktörer samt inom kommunen. Genom åren har framförts starka röster att kommunen skall hålla ett cykelstråk öppet genom kommunen under hela året inkl vinterperioden. Cyklandet har genom mätningar visat sig ökat i hela landet varför denna åtgärd ligger i tiden att genomföra. Standardökningen är att under vinterhalvåret med jämna mellanrum även sandsopa det genomgående cykelstråket. Ökade kostnader för denna insats beräknas till ca 300 tkr per år.

3 Nacka kommun 3 (14) Insatser för att förhindra kapitalförstöring inom konstbyggnader (broar mm) skall utföras enligt program, en insats som är kostsam men lönsam på sikt i förhållande till att inte göra något alls.

4 Nacka kommun 4 (14) VA-verket Uppföljning av mål och nyckeltal visar att frekvensen av såväl vattenläckor som avloppsstopp ligger väl till i jämförelsen med andra kommuner. Kundnöjdheten avseende dricksvattnet ligger på en hög och jämförbar nivå med andra kommuner enligt SCB:s undersökning. Kvalitetsmätningarna av dricksvattnet ute på näten visar enbart godkända värden. Kommunens möjligheter att upprätthålla kvalitet och service i va- verksamheten är i mångt och mycket en fråga om att bemästra de komplexa problem som följer med den hela tiden växande och åldrande va-infrastrukturen. Samtidigt innebär klimatförändringarna med ökade nederbördsmängder att kraven på va- anläggningarnas standard vad avser dimensionering och underhåll också växer. Dricksvattenproduktionen påverkas också av ett förändrat klimat med ökade kostnader för vattenreningen som följd. Dessutom ser vi ökade problem med kompetensförsörjningen inom va- området. Framtida åtgärder måste ta höjd för en uthållig tilldelning av resurser sett över ett långt tidsperspektiv. Utvecklingen på va- området i Stockholmsregionen, kräver sannolikt ett betydligt utökat interkommunalt samarbete i olika former. Beredskap måste också finnas för att förstärka ledningsnät och anläggningar och ökad hänsyn behöver tas i samhällsbyggandet för att bemästra problemen med ökade dagvattenflöden. Noggrannare analyser måste göras för vilken mark som är möjlig att bebygga med hänsyn till klimatförändringarna. God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Avfallsverket Samtliga entreprenadavtal fungerar väl vilket också framgår av SCB:s kundundersökning där 95% av de tillfrågade anser att sophämtningen fungerar bra i Nacka kommun. Insamlingsnivåerna för farligt avfall och kännedom om var man lämnar farligt avfall ligger dock något lågt. Ytterligare resurser bör läggas på att öka mängden insamlat farligt avfall genom att förbättra informationen och insamlingsmöjligheterna. Ett utredningsarbete har under året startat med att se över hur insamling av matavfall kan genomföras i Nacka kommun. Trygg och säker kommun Att nackaborna skall uppleva trafikmiljön som god är oftast då det finns gångbanor, belysning och en bra beläggning. Av den anledningen är det viktigt att fortsätta den inslagna linjen med att förnya beläggningarna, om inte annat för att förhindra kapitalförstöring. En fortsatt hög ambitionsnivå vad gäller vinterunderhållet, satsning på primärvägnät och gångstråk med hög belastning. Till vintersäsongen 2010 skall en ny upphandling genomföras med utförare som kommer att ansvara för distrikt med förhoppningsvis ännu bättre resultat Belysning Sedan år 2000 pågår ett samverkans projekt med NEAB. Projektet innebär att kommunens befintliga stolpar/armatur förnyas i samma takt som NEAB förnyar elkabelnätet. Förnyelsen sker enligt nämndens gestaltningsprogram och i dialog med representanter för berörda villaägarföreningar Under 2010/2011 sker förnyelsen i Saltsjö-Duvnäs vilket är en relativt omfattande investering,(400 stolpar) Nämnden byter även ut det gamla minicallsystemet för att optimera belysningens drifttider och energiåtgång. Framöver måste nämnden planera för att byta ut alla kvicksilverlampor (nytt lagkrav). Detta får ske successivt liksom rotskadade stolpar utmed typiska hundstråk.

5 Nacka kommun 5 (14) 1.2 Insatta resurser Läge Samlad bedömning är att läget kommer förbättras för år 2010 Va-verksamheten kommer genom taxehöjning vara i balans och kommer arbeta med långsiktiga underhållsplaner. Avfallsverket har förbättrat sina upphandlingar och kan därmed generera ett positivt resultat och balansera tidigare års underskott Effektivt resursutnyttjande VA - verket För att uppnå en effektiv va- verksamhet är förnyelsetakten av de olika anläggningsdelarna liksom tilldelningen av driftresurser helt avgörande. Förnyelsen av ledningsnätet innebär med nuvarande resurstilldelning en omloppstid på flera hundra år. Anläggningar såsom t ex pumpstationer är i många fall ca 50 till 60 år gamla. Upprustningar av dessa resulterar i de flesta fall i ökade kapaciteter och lägre energiåtgång. För att mäta och jämföra driftkostnader är en effektiv kostnadsuppföljning nödvändig. Idag finns goda möjligheter till jämförelser genom det statistikverktyg(vass), som utvecklats av Svenskt Vatten. Med för lågt resurstillskott i förnyelsen av va- anläggningen byggs en framtida underhållsskuld upp, vilket medför att kommande generationer får ta ökade kostnader. Därför är en balanserad resursfördelning nödvändig. Kommunal ekonomi i balans VA- verket Intäkter och kostnader i va- verksamheten ska sett över tid vara i balans. Detta förutsätter bl a att taxeinstrumentet utnyttjas på ett flexibelt och framåtblickande sätt. Långsiktiga underhållsplaner med energi- och förnyelseanalyser kan på sikt leda till en balanserad kostnadsutveckling. Avfallsverket Avfallsgruppen arbetar kontinuerligt med att följa upp och förbättra de upphandlade entreprenörernas arbete. Arbetet med att öka och förbättra insamlingsgraden av farligt avfall påbörjas under hösten 2009 genom att delta i den nationella informationskampanjen om farligt avfall som Avfall Sverige håller i. För att nå högre insamlingsnivåer krävs också ett lättillgängligt och bra insamlingssystem. Vissa av våra miljöstationer är i relativt dåligt skick och en genomgång av dessa har genomförts där bland annat el och skyltning hittills har åtgärdats. Miljöstationen på Skuru återvinningscentral, där de största mängderna farligt avfall samlas in, är i så dåligt skick att en ny station behöver köpas in.

6 Nacka kommun 6 (14) Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2010 Nacka kommun deltar i Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning under hösten. Sammanlagt deltog 54 kommuner i undersökningen hösten Undersökningen genomfördes med ett urval på personer i åldrarna år. Svarsandelen blev 48 procent i Nacka kommun. De svarande medborgarna sätter sina betyg på hur nöjda de är i de enskilda frågorna på en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Procentvärdet anger de personer som gett betyg mellan 5-10 Medelvärdet är alla svar med betyg mellan 1-10 och jämförs med andra kommuner. (Utfall är från 2008 års bokslut eller SCB årsstatistik 2008 om inte annat angetts i nyckeltalen.) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid God kommunal service Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta God kommunal service Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. (2009 års mål Nämnden ska verka för säker tillgång till rent kommunalt vatten) underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun, % ( SCB medelvärde 6,0samtliga kommuner 5,3) 80 % 79% snöröjning av gator och vägar i din kommun,% (SCB medelvärde 5,9 samtliga kommuner 5,5) 75 % 74% kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, % (SCB medelvärde 6,3 samtliga kommuner 6,2) 80% 83% Andel felanmält klotter som saneras inom 24 timmar i % Mätt tertial % 92% renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun, % (SCB medelvärde 6,5 samtliga kommuner 6,6) 90% 86% kvaliteten på dricksvattnet i din kommun,% (SCB medelvärde 8,3 samtliga kommuner 8,1) 100% 96% Antal läckor på huvudvattenledning, st. / mil ledning (totalt 34,1 mil) (Jämförelse i Vass statistik) 0,6st. 0,8st. Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Antal analyser med resultatet tjänligt % (Jämförelse i Vass statistik) 100% 100% Antal stopp per km avloppsledning, st/km (totalt 30mil) (Jämförelse i Vass statistik) 0,15st. 0,21 st.

7 Nacka kommun 7 (14) God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Trygg och säker kommun Trygg och säker kommun Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas sophämtningen i din kommun, % (SCB medelvärde7,6, samtliga kommuner 7,7) 95% 95% möjligheterna att lämna farligt avfall till insamling (lösningsmedel, färg, mm, % (SCB medelvärde6,0, samtliga kommuner 6,6) 80% 73% Mängd insamlat farligt avfall (kg/person) Jämförelse: Avfallweb 2,5kg 2,4kg Mängd hushållsavfall till materialåtervinning (kg/person) (förpackningar, tidningar, elavfall, metallavfall, wellpapp) % (Jämförelse: Avfallweb) 90% 87,2% trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,2, samtliga kommuner 5,8) 85% 84% trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,0, samtliga kommuner 6,0) 85% 79% Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter,% (SCB medelvärde 6,0 samtliga kommuner 5,8) 85% 77% Andel döda och svårt skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom st.(polisrapport) Andel fastigheter som drabbats av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska minska med 5 % årligen (Nytt nyckeltal) 0 5% 0 döda 19 svårt skadade (totalt 162 olyckor)

8 Nacka kommun 8 (14) Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Kommunal ekonomi i balans Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans Årskostnad för va- verksamheten inkl kapitalkostnad (kr/såld m3) Låg va-driftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/invånare (genomsnitt 951 kr/invånare) >950 kr 946kr Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket), tkr (Överskottet kommer vara förbrukat år 2009) Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr (Underskottet kommer minska år 2009) ±0 över tid ±0 över tid Avvikelse mot budget (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr ± tkr tkr tkr 3. Resursfördelning Tekniska nämnden har tilldelats en utökad ram med 14,7 mkr för år 2010 fördelat enligt nedan: Ökat skötselansvar på park och gata 2,5 mkr Ökade kapitalkostnader för nyinvesteringar 11,2 mkr Ökade stödfunktioner som jurist upphandlare mm, 0,5 mkr Ökade kostnader för övertagande av vägar från enskilt huvudmannaskap 0,5 mkr (på halvårsbasis) Pris och lönekompensation är satt till 0 % Tekniska nämndens förslag till förändringar för år 2010 Räddningstjänsten föreslås flytta över till kommunstyrelsen, vilket innebär en budgetminskning med 27,3 mkr Ett öppet cykelstråk under hela året inkl vinterperioden föreslås till en kostnad på 300 tkr Tabell 2) nettoredovisning (tkr) Förändring Skillnad(09B/Ram10) Verksamhet (tkr) Budget 2009 Ramärendet Nämndyttrande Ram 2010 tkr % Räddningstjänsten Gator, vägar, park & naturvård ,3 Nämnd och nämndstöd Myndighet & Huvudmannagrupp Summa ,6 VA - verket Avfallsverket Summa ,9

9 Nacka kommun 9 (14) 4. avgifter Tekniska nämnden föreslår att renhållningstaxan är oförändrad för år 2010 Ett förslag till ny renhållningstaxa kommer under år 2010 att presenteras för Tekniska nämnden. Tekniska nämnden föreslår att taxan för anläggningsavgifter Va ökas med 5% för år 2010 VA-verket upparbetade positiva resultat uppgick till 12,8 mkr år 2005 under åren 2006 till och med 2009 har dessa medel förbrukats för ökade kostnader och en hög ambition då det gäller ledningsrenovering. För att VA-verket ska klara de ökade kostnaderna och bibehålla en hög ambition gällande ledningsrenovering krävs en taxehöjning. Tekniska nämnden föreslår en taxehöjning av brukningsavgiften från 18,89 till 21,73 kronor inklusive moms. Arbete pågår med att ta fram ett förslag på hur en dagvattentaxa kommer att kunna se ut. Stadsledningskontoret.. Göran Helin Direktör Teknik... Margareta Rindö Verksamhets controller

10 Nacka kommun 10 (14) Bilaga 1 Investeringar år Kommunfullmäktige beslutar om de projekt som överstiger 25 prisbasbelopp (1 070 tkr), redovisning i tkr Projektbeskrivning År 2010 År 2011 År 2012 Väg och senare Anläggning för båttvätt och mottagning båttoalett Beläggningar Bilar och maskiner enl. planteknik Bilfärja Bergs oljehamn Bredbandskanalisering Broar Cykelparkering Dagvatten åtgärder Fisksätra trafikmiljö och entré Renovering rondeller Sickla 500 Ringvägshamnen förstärkning strandlinjen Tillgänglighet enl. lagkrav Trafiksäkerhets arbeten fördelas av nämnd Vägbelysning Ångbåtsbryggor (Bryggor 2009) 500 Summa väg Park Centrala parken Orminge Fisksätra allé Gångväg Henriksdalsberget- Sickla Landskapsvård Lekplatser Naturreservat Nyckelviken Älta idrottspark (muddringsprojekt) Summa Park VA-verket Allmän projektering breddavlopp där behov finns 300 Byte av pumpar Dagvatten Alphydda Järlaleden Dagvatten Hästhagen Huvudvattenledning Boo Dalvägen "felande länk" Ombyggnad avloppspumpstation Saltängen 700 Ombyggnad avloppspumpstation Fannydal Ombyggnad tak vattentorn Ombyggnad avloppspumpstationer Trollebo

11 Nacka kommun 11 (14) Bastusjön och Sävstigen 1200 Reningsanläggning Kyrkviken Utbyte undercentral vid pumpstation Åtgärder i samband med konvertering av Saltsjöbanan Åtgärder översvämningar Lillängen Summa VA- verket Avfallsverket Avfalls verket investerings arbeten 500 Summa totalt Tekniska nämnden

12 Nacka kommun 12 (14) Bilaga2 Tekniska nämndens strategiska mål enligt kommunfullmäktiges fastställda övergripande mål Verksamhetsresultat a) God kommunal service b) God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling c) Trygg och säker kommun Insatta resurser d) Effektivt resursutnyttjande e) Kommunal ekonomi i balans Tekniska nämndens strategiska mål, nyckeltal, riskanalyser och åtgärder Utfall från bokslut 2008 om ej annat angivits i nyckeltal Verksamhetsresultat Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid (God kommunal service) Nyckeltal Utfall Målnivå underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? ( SCB medelvärde samtliga kommuner 5,3) ändrat nyckeltal anpassat till SCB statistik snöröjning av gator och vägar i din kommun? (SCB medelvärde 2008 samtliga kommuner 5,5) ändrat nyckeltal Risker Vägnätets utformning och skötsel påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet. Väderväxlingar ökar nedbrytning av ytskikt Snabb växling mellan milt och kallt klimat under vintern ökar nedbrytningen av ytskiktet 79 % Medelvärde 6 80 % 74 % Medelvärde 5,9 75 % Åtgärder Investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder samt gång- och cykelbanor. Prioriteringslistor Fortsätta förnyelse av väg och gc-banor (beläggningsprogram) Huvudstråk samt stråk till allmänna kollektiva färdmedel prioriteras vid snöröjning och halkbekämpning Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta (God kommunal service) Nyckeltal Utfall Målnivå kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse? (SCB medelvärde samtliga kommuner 6,2) nytt nyckeltal 83 % Medelvärde6,3 80 % Andel felanmält klotter som saneras inom 24 immar (nytt nyckeltal utfall T2) 92% 100% renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?(scb medelvärde samtliga kommuner 6,6) ändrad formulering 86 % Medelvärde6,5 90% Risker Åtgärder Varmt väder ger ökad mängd sopor i parker och badplatser. Leder till minskad nöjdhet med parker Öka frekvensen av sophämtning. Fler soptunnor och containrar i parker och vid badplatser. råttinvasion minskad möjlighet till rekreation. Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. (God kommunal service) (Ändrat mål) Nyckeltal Utfall Målnivå kvaliteten på dricksvattnet i din kommun (SCB medelvärde samtliga kommuner 8,1) nytt nyckeltal 96 % Medelvärde 8,3 100 % Antal läckor på huvudvattenledning, st. / mil ledning (totalt 34,1 mil) (Jämförelse i Vass statistik) 0,8st. 0,6 st. Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms Antal analyser med resultat tjänligt (Jämförelse i Vass statistik) 100% 100% Antal stopp per km avloppsledning, st/km (totalt 30mil) (Jämförelse i Vass statistik) 0,21st 0,15 st.

13 Nacka kommun 13 (14) Risker Minskade resurser för renovering av va-verkets Anläggning fler stopp fler läckor Att det inte finns personal med VA kompetens Klimatförändringar försämrar förutsättningarna för ett bra råvatten för dricksvattenproduktion Nederbörden ökar i mängd och intensitet vilket kommer att medföra dagvattenproblem och större frekvens av översvämningar Åtgärder Långsiktigt hållbar resursfördelning. Ökat samarbete med andra kommuner/organisationer Ökade insatser i vattenreningsverken vilket kommer att innebära högre kostnader. Beredskap att förstärka ledningsnäten. Noggrannare studier av dagvattenströmmar i detaljplaneskeden samt insikt om att all mark inte är lämplig att bebygga. Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling) Nyckeltal Utfall Målnivå sophämtningen i din kommun (SCB medelvärde samtliga kommuner 7,7) nytt nyckeltal 95 % Medelvärde 7,6 95% möjligheterna att lämna farligt avfall till insamling (lösningsmedel, färg, mm) (SCB medelvärde samtliga kommuner 6,6) nytt nyckeltal 73 % Medelvärde 6,0 80% Mängd insamlat farligt avfall (kg/person) Jämförelse: Avfallweb 2,4 kg 2,5 kg Mängd hushållsavfall till materialåtervinning (kg/person) (förpackningar, tidningar, el-avfall, metallavfall, wellpapp) (Jämförelse: Avfallweb) nytt nyckeltal 87,2% 90% Risker Farligt avfall som hanteras på ett felaktigt sätt har negativ påverkan på miljön samt stör behandlingen av avfall och avloppsvatten. Dålig tillgänglighet och trovärdighet för insamlingssystemen Åtgärder Öka den andel farligt avfall som samlas in och omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Information och god tillgänglighet på insamlingsställen. Välskötta och välfungerande återvinningscentraler och återvinningsstationer. Bra och tydlig information Väl genomförda upphandlingar med en bra uppföljning av att entreprenören arbetar med sina uppdrag på ett riktigt sätt Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön (Trygg och säker kommun) Nyckeltal Utfall Målnivå trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun. (SCB medelvärde samtliga kommuner 5,8) nytt nyckeltal 84 % 6,2 85% trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din 79 % kommun (SCB medelvärde samtliga kommuner 6,0) nytt nyckeltal 6,0 80% Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? (SCB medelvärde samtliga kommuner 5,8) nytt nyckeltal 77 % 6,0 85% Andel döda och svårt skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom, st. (polisrapporterade) 0 döda 19 st. svårt skadade totalt 162st olyckor. 0 Risker Ökad befolkning såväl ung som äldre är aktiva i Nacka. Fler intressekonflikter tycks uppstå och leder till önskemål om ändringar och förbättringar av den offentliga miljön. Vägnätet underhålls inte i tillräcklig utsträckning, vilket leder till att trafiknätet inte upplevs som säkert samt att underhållskostnader skjuts på framtiden. Åtgärder Tillgänglighetsarbete enligt framtaget program.trafiksäkerhetsåtgärder enligt lista. Investeringar i gång och cykelvägnätet. Trafiksäkerhetsåtgätrder

14 Nacka kommun 14 (14) Vägnätet är inte utformat på ett trafiksäkert sätt. Investeringar i gång- och cykelbanor, förnyelse belysning Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas (Trygg och säker kommun) Nyckeltal Utfall Målnivå Andel fastigheter som drabbats av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska minska med 5% årligen nytt nyckeltal 5% Insatta resurser Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras (Effektivt resursutnyttjande) Nyckeltal Utfall Målnivå Årskostnad för va- verksamheten inkl kapitalkostnad (kr/såld m3) Låg va-driftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/inv (genomsnitt 951 kr/inv) (Jämförbarhet med andra kommuner: Vass) 946 kr >950 kr Risker Åtgärder Förändringar av klimatet medför förslitning av anläggningarna. Tätare kontroller och analyser av anläggningars status. För detta ska rutiner utvecklas och användas samt Med för låg resurstillskott i förnyelsearbetet byggs en framtida underhållsskuld upp nästa generation får ta kostnaden dokumenteras. Balanserad resursfördelning för underhåll av vaanläggning VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska ha en budget i balans. (Kommunal ekonomi i balans) Nyckeltal Utfall Målnivå Ackumulerad avvikelse, ingående balans mot årets budget(va-verket), tkr (IB 2009) 2 128tkr ±0 över tid Ackumulerad avvikelse ingående balans mot årets budget(avfallsverket), tkr (IB tkr ±0 över tid 2009) Avvikelse mot budget (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr tkr ± 0 Risker Åtgärder Intäkter och kostnader måste vara i balans över tid Anläggningar underhålls inte på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt. Taxejustering Underhållsplaner