Nämndens måluppfyllelse och gjorda 10-års scenarier visar på följande områden att fokusera på:

Transkript

1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE DNR TN 2012/ Tekniska nämnden Tekniska nämndens mål och budget Bilaga 1 1. Ansvar och uppgifter Tekniska nämnden ansvarar för samtliga uppgifter inom gator och vägar, trafiksäkerhet samt park- och naturområden, utom förvaltningen av de naturreservat där kommunen är naturvårdsförvaltare resp. anlagda lekplatser. Tekniska nämnden ansvarar även för VAverket samt för Avfallsverket. 2. Väsentliga områden Tekniska nämnden har analyserat sitt ansvarsområde i ett 10-årspespektiv och gjort en analys av styrkor och svagheter och kommit fram till fyra väsentliga områden. Kommentarer till de väsentliga områdena, se bilaga 5 Drift och underhåll av befintlig infrastruktur och den gemensamma livsmiljön Bidra till stadsbyggnadsprocessen för långsiktigt hållbara och funktionella allmänna anläggningar Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet gående, cykel och kollektivtrafik framför bilism Rationell avfallshantering Nämndens måluppfyllelse och gjorda 10-års scenarier visar på följande områden att fokusera på: Söka optimal långsiktig ekonomi givet trygg och säker funktion i den infrastruktur som ligger inom nämndens ansvarsområde Påverka stadsbyggnadsprocessen så att tillkommande infrastruktur utformas optimalt samt medverka till att regionala infrastrukturprojekt också maximalt bidrar till Nackas utveckling Att den lokala framkomligheten i trafiken optimeras, att den upplevda trafiksäkerheten ökar och att störningar på omgivningar minimeras POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (8) Att avfallshanteringen utvecklas genom ökad insamling av matavfall och farligt avfall och att minst en återvinningscentral tillkommer i Nacka 3. Mål och läge Verksamhetsresultat I medborgarundersökningar ligger Nacka över medel inom alla tekniska nämndens områden förutom inom avfallshanteringen där vi ligger något under genomsnittet. Vinterunderhållet har fungerat mycket bra i Nacka. Huvudvägar med busstrafik prioriteras och har fått särkilt omnämnande av SL och operatörer som ett föredöme i samband med besvärliga väderförhållanden. Nackaborna har en bättre framkomlighet än de flesta andra. Huvudvägarna har i övrigt prioriterats vad gäller underhållsinsatser vilket gör att insatserna kommer ett stort antal resenärer tillgodo. Med tanke på inkomna synpunkter bör insatserna för att hålla de allmänna plasterna rena och snygga ökas. Nämnden söker nya vägar som kan ge resultat utan ökade kostnader. Samarbete med Arbets- och företagarnämnden kan vara en sådan väg där nytta skapas även inom andra områden inom kommunens åtaganden. Dricksvattnet är av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Långsiktiga strukturella utmaningar kring vattenkvalitet finns dock på regional nivå. Större insatser krävs för att öka graden av matavfallsinsamling och farligt avfall. Framtagande av ny ÅVC prioriteras. Tidigare överskott används och taxeöversyn sker först på sikt Olycksstatistik indikerar inte i sig behov av större trafiksäkerhetsinsatser. Däremot är den upplevda säkerheten en utmaning i första hand kring skolor och förskolor. Åtgärder i den fysiska miljön samordnas med beteendepåverkan. Insatta resurser Strävan är att optimera livslängden på anläggningar nämnden ansvarar för. Kombination av kontroll på teknisk status och medborgarsynpunkter ligger till grund för planering av åtgärder för att gå mot målet. VA-verket går med systematiskt underskott som bara kan åtgärdas genom taxeförändring. Övriga verksamheter bör ha ökade resurser årligen för att inte markant försämring skall ske. Nytillkommande volymer är mer komplicerade att sköta än de befintliga anläggningarna och slitaget i den yttre miljön blir större.

3 3 (8) Kontroll och uppföljning Tekniska nämnden har möjligheter att bestämma sitt läge i förhållande till uppsatta mål genom dels objektiva tekniska besiktningar av infrastrukturen, dels hur den upplevs genom medborgarenkäter och analys av synpunkts- och ärendehanteringen. Tekniska statusen är relativt väl dokumenterad. I medborgarenkäter via SCB jämförs vi med andra kommuner och vi kan följa trender över tid. Ytterligare analys av synpunktsoch ärendehanteringen kan ge en kompletterande bild. Utvecklingen av detta arbete startar inför bokslutet Trots att vi identifierar ett eftersatt underhåll i teknisk mening i vår infrastruktur, ger återkopplingen från medborgarna att vi ligger relativt bra till. En del av förklaringen är troligen den organisation för operativa insatser som finns inom teknikorganisationen som fungerar mycket bra.. Tabell 1: Strategiska mål och läge Verksamhetsresultat Övergripande mål: God kommunal service Läge Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid Kommunens allmänna platser ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Läge Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall Övergripande mål: Trygg och säker kommun Läge Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön

4 4 (8) Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas. Insatta resurser Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande Läge Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras Övergripande mål: Kommunal ekonomi i balans VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans Resursfördelning Ramärendet i juni Tekniska nämnden har tilldelats en utökad ram med tkr för år 2013 fördelat enligt nedan: Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar tkr Tillkommande parkytor 940 tkr Tillkommande vägytor 760 tkr Nämndens förslag Återföring av tkr räntekostnader för de skattefinansierade verksamheterna i och med beslut om sänkning av räntan från 4% -3% Återföring kapitalkostnad 1580 tkr i och med att investeringsprojekt skjutits fram i tiden. Prognos innevarande år T2 Prognosen för helåret på den skattefinansierade delen pekar på ett överskott med 11 mnkr beroende på budgeterade kapitalkostnader på ej färdigställda projekt och ett överskott för vinterunderhållet på grund av mildare vinter. Kommentarer nollalternativ I tabell 2a nedan framgår nämndens resursfördelning med 0 procents uppräkning. Tekniska nämnden har från maj 2012 övertagit aktiviteterna Grönt resande och Trygghetsvandringar från kommunstyrelsen. Sedan tidigare har en tjänst som arbetar med

5 5 (8) strategiska trafikfrågor som tidigare delvis finansierades via kommunstyrelsen övertagits av teknikorganisationen. Sammantaget motsvarar detta en årskostnad på 1 mnkr. Ambitionen är att integrera verksamheten med redan pågående arbete inom nämndens ansvarsområde. Övergripande kommuninterna frågor om resande är idag inte organiserat och ansvaret oklart. Genom integrering av de övertagna verksamheterna med operativ verksamhet inom teknikorganisationen, bedömer nämnden att ytterligare anslag för att täcka kostnaderna inte behövs och att en besparing därigenom skett genom att de administrativa kostnaderna i stadshusets kontorsorganisation minskat med ca en miljon kronor främst genom att motsvarande externa konsulttjänster inte behöver köpas. Under 2012 pågår arbete med miljödiplomering som beräknas vara klart senast första kvartalet Särskilda insatser har gjorts inklusive externa tjänster. Inga nya projekt inom kvalitetsområdet startas. Däremot kommer fokus att ligga på fortsatt kvalitetsarbete genom ständiga förenklingar i medarbetarnas vardag. Besparing sker genom att tid för utbildning, externa tjänster mm minskar och att förenklingsarbetet kan leda till effektivare verksamhet genom kortare ledtider och bättre service. Vid planering av minskade insatser från kommunens sida behöver vi i dialog med medborgarna undersöka vilka insatser de kan göra själva. Ett exempel är initiativet att ställa ut sandlådor där de efterfrågas och officiellt tillåta att man får sanda sin egen trappa med sanden. I samarbete med Arbets- och företagarnämnden undersöks möjligheten att erbjuda arbetsträning för upp till 10 personer som annars får försörjningsstöd av olika slag. Samarbetet är påbörjat i liten skala. En person som går från utanförskap till sysselsättning ger en direkt samhällsekonomisk vinst på drygt 400 tkr per år. Ovanstående insatser beräknas kunna kompensera för den reala minskningen av resurser som 0-alternativet innebär, d v s drygt 2 mnkr. Ytterligare besparing/effektiviserings planeras genom att förstärka våra resurser inom projektering, projekteringsledning och projektledning. Resultatet blir högre kvalitet till lägre kostnad, framförallt i investerings- och exploateringsprojekt men också inverkan på driftoch underhållskostnader. Med tre personer i en sådan grupp kan direkta utgifter till konsulter minska med en nettobesparing på 2-3 mkr per år.

6 6 (8) Tabell 2a) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr) 0 procents uppräkning Verksamhet tkr Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos T2 Förändring Majoritete ns förslag Ram Nämnd ärende yttrande Ram 2013 Skillnad B12/ram 13 Tkr % Gator, vägar, park & naturvård ,7 Nämnd och nämndstöd Myndighet & Huvudmannagrup p Summa ,7 VA - verket Avfallsverket Effekter/konsekvenser av minskad nettoram med två procent I tabell 2a nedan framgår nämndens resursfördelning med 2 procents minskning. Besparingskrav utöver 0-alternativet innebär reell och märkbar minskning av insatser i Nackabornas gemensamma yttre livsmiljö. På kort sikt påverkbara insatser finns främst inom vägunderhåll, främst vinterunderhållet, och parkskötsel. Utifrån vad som är möjligt i gällande avtal med entreprenörer kan insatser förskjuta och senareläggas. Det gäller t ex de mindre gatorna vid vinterunderhållet och avstående från reparations- och röjningsinsatser i våra grönområden. Avstående från extrainsatser för skötsel och städning vid hög belastning kan också innebära en besparing. Nettobesparingen begränsas troligen av ökat tryck på kontaktcenter och handläggare p g a att fler synpunkter ska hanteras och där insatser som tidigare skulle gjorts inte nu kan levereras. Risken är att ärenden av långbänkkaraktär ökar med minskad produktiviteten i organisationen som följd. Ett annat exempel är att senarelägga plogning på moddiga smågator som fryser på och sedan måste hyvlas som extra insats för att överhuvudtaget ha en framkomlighet.

7 7 (8) Tabell 2b) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr) -2,0 % minskad nettoram jämfört med ramärendet som beslutades i juni innebär en minskning med tkr konsekvenser enligt nedan Verksamhet tkr Bokslut 2011 Budget 2012 PrognosT2 Förändring Majoritet ens Ram Nämnd förslag ärende yttrande Ram 2013 Skillnad B12/ram 13 Tkr % Gator, vägar, park & naturvård ,3 Nämnd och nämndstöd Myndighet & Huvudmannagrupp Summa ,4 VA - verket Avfallsverket Avgifter Tekniska nämnden föreslår att avfallstaxan är oförändrad. Tekniska nämnden föreslår att VA-taxan, både anläggningsavgift och förbrukningsavgift är oförändrad, översyn pågår. Arbete med att ta fram ett förslag till ny VA-taxa pågår. Vid start av arbetet bedömdes det kunna slutföras under Ett kriterium är att underlaget till förslaget är så gediget att det håller för en prövning i VA-nämnden. Det är utgångspunkt för kvalitetssäkringen i arbetet som gör att beslutfattar kan känna trygga inför ett beslut och att medborgarna skall känna att beslutet är fattat på goda grunder enligt gällande regler. Då det antagligen kommer att röra sig om avsevärda höjningar av taxorna är sannolikheten stor att de överprövas. Kvalitetssäkringen av underlaget och det faktum att dagvattenfrågorna, som tidigare inte reglerats kommer med, gör att utredningsarbetet kommer att kunna slutföras först under första halvåret 2013.

8 8 (8)