Internbudget år 2014 för tekniska nämnden rev

Transkript

1 (17) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/479 Tekniska nämnden Internbudget år 2014 för tekniska nämnden rev Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer internbudget för år Tekniska nämnden fastställer nyckeltal för år Tekniska nämnden noterar investeringssammanställningen Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget för anslagsfinansierade gata, väg, trafik och park till tkr enligt resursfördelning nedan. Kommunfullmäktige fastställde Avfallsverkets nettobudget till 0 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade om ny VA-taxa genom att höja brukningsavgifterna med 14 % och anläggningsavgifterna med 14 % fr. o m den 1 januari 2014 samt nettobudget till 10 mnkr. Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och beslutade investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 21 oktober 2013, 224. Ärendet Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente besluta om internbudget. Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget och strategiska mål för Tekniska nämnden för år enligt Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige fastställde Avfallsverkets nettobudget till 0 kr och VA-verkets nettobudget till 10 mnkr. Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och beslutade investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 21 oktober 2013, 224. Kommunfullmäktige beslutade om ny VA-taxa genom att höja brukningsavgifterna med 14 % och anläggningsavgifterna med 14 % fr. o m den 1 januari 2014 samt införa dagvattentaxa. Ansvar och uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för samtliga uppgifter inom gator och vägar, trafiksäkerhet samt park- och naturområden, utom förvaltningen av de naturreservat där kommunen är naturvårdsförvaltare och anlagda lekplatser. Tekniska nämnden ansvarar även för VAverksamheten samt för Avfallsverksamheten. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (17) Resursfördelning Ramärendet i juni Tekniska nämnden har tilldelats en utökad ram med 20,66 mnkr för år 2014 fördelat enligt nedan: Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar 7, 66 mnkr. Tillkommande parkytor 2,7 mnkr. Tillkommande vägytor 4,6 mnkr. Vinterunderhåll (genomsnitt 4 senaste åren) 3,98 mnkr En procents uppräkning, vilket motsvarar 1,72 mnkr Nämndyttrande Tekniska nämnden har fått resurser för tillsyn och skötsel av naturmark, sjöar och vattendrag också utanför detaljplanelagt område. Ett långsikt ansvartagande blir möjligt utifrån VA-plan och vattendirektiv om resurser avsätts för att sköta och samordna dessa frågor. Åtgärderna kräver en utökad driftsbudget från 2014 om 1,5 mnkr per år. Tekniska nämnden fick under 2012 ansvar för projekt som tidigare funnits på enheten Hållbar utveckling. Arbetet har samlats under namnet Grönt resande. Detta arbete bör fortsätta med satsningar dels på kommunens interna resande och arbetspendling dels en ökad satsning på att arbeta för att förändra medborgarnas resval. Till detta kommer även arbetet med säkra skolvägar. Åtgärderna kräver en utökad driftsbudget från 2014 om 1,5 mnkr per år. I tekniska nämndens reglemente ingår att följa trafikförhållandena. Kommunen har idag ett stort behov av bra trafiksiffror avseende resandet på kommunens vägnät men underlaget är bristfälligt. Det behövs inte bara för trafikenhetens arbete, utan flera andra områden såsom stadsbyggnadsprojekten och miljö har stort behov av trovärdiga siffror. Utifrån dessa trafiksiffror kan bra trafikprognoser tas fram vilket leder till bättre planeringsförutsättningar och myndighetsutövanden när det gäller t ex buller och partiklar. För att möta dessa grundläggande behov behövs 1,5 mnkr inom trafikområdets driftsbudget från Införandet av en ny VA-taxa med tillägget att brukningsavgifter för allmän platsmarkhållare införs i brukningstaxan får till konsekvens att Väghuvudmannen kommer att debiteras brukningsavgifter motsvarande 1,2 mnkr per år. För VA-verksamheten föreslås en budget på +10 mnkr för minska tidigare års underskott. Tekniska nämnden föreslår ändringar av VA-taxan i särskilt ärende.. Kommunfullmäktiges beslut Jämfört med nämndens yttrande över ramärendet har ett antal förändringar gjorts. Nämndens önskan om 1,5 mnkr för grönt resande avvisas, bl.a. med hänvisning till att arbetet med personalens arbetsresor överförts till personalenheten. Behovet av ytterligare 1,5 mnkr för trafikprognoser avvisas, behovet får klaras inom ram eller inom ramen för olika exploateringsprojekt. VA-taxan höjs med 14 procent både vad avser förbrukningsavgifter och anläggningsavgifter. Däremot genomförs inte nämndens förslag till förändring av relationen av fast och rörlig del av förbrukningsavgiften. Nämnden tillförs 1 mnkr för särskilda insatser i samband med Slussens ombyggnad. Nämnden har ett ansvar för cykelfrågorna. Under året ska en cykelplan fastställas. Nämnden får också i uppdrag att ansvara för att ett system med lånecyklar införs till säsongen 2014 samt att pröva ett pilotprojekt med en enklare snabb-cykelbana mellan Nacka Forum och Sickla.

3 3 (17) Verksamhet tkr Bokslut 2012 Budget 2013 TN intern T2 Förändring Budget 2014 Ram Nämnd Kommunfullmäktiges beslut ärende Yttrande Skillnad B13/budget 14 Tkr % Gator, vägar, park & naturvård % Nämnd och nämndstöd % Myndighet & Huvudmannagrupp % Summa ,7% VA - verket Avfallsverket Bilagor Bilaga 1 Sammanställning förslag till internbudget Bilaga 2 Nyckeltalstabell Bilaga 3 Investringssammanställning Dag Björklund Teknisk direktör Nina Hammargren Controller

4 4 (17) Bilaga 1 Gata väg o park Sammanställning förslag till internbudget år 2014 Budget Budget Intäkter Nettoram Parkeringsavgifter Not Övrigt Summa intäkter Kostnader Nämnd/nämndstöd Not Verksamhetsadministration Not Kapitalkostnad Not Huvudmannauppgifter Not Gatumarksunderhåll Not Vinterunderhåll Not Belysning Not Konstruktionsbyggnader Not Enskilda vägar Not Trafik, parkeringsövervakning, buller mm Not Trafik, vägmärken, linjer och signaler Not Parkentreprenaderna enligt betalningsplan Not Park driftunderhåll övrigt Not Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik Not Vattenvård Not Summa kostnader Not 1 Parkeringsbolaget Securitas kontrollerar felparkerade bilar. Betalningen går via transportstyrelsen som tar 53 kr av varje p bot. Övriga intäkter är Statsbidrag för enskilda vägar, belysningsavtal med Boo energi, och diverse övriga mindre avtal. Not 2 Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Not 3 Verksamhetsadministration avser, informationstjänster, juridik, direktör, controller, ekonom och gemensamma kostnader. En total overhead som fördelats mellan väg, park, VA och Avfall. Not 4 Avskrivning och 3 % internränta på aktiverade investeringar. Not 5

5 Myndighet och huvudmannaenheter i samarbete med teknik för stöd och utveckling av gator, vägar tkr, trafik tkr och park Not 6 Gatumarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och enskilda vägar. Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Personalkostnader för egen regi motsvaras av tkr. Not 7 Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka från hösten Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader för tkr. Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren. Not 8 Drift & Underhållskostnader avtal med Infratek Sverige AB och Boo Energi ekonomisk förening, Nätkostnad avtal med Boo Energi ekonomisk förening och Nacka energi, energiförbrukningsavtal med Switch Nordic Green AB. Not 9 Konstruktionsbyggnader har tidigare varit en del i Gatumarksunderhållet, men särskiljs här då det är en tydligt avgränsad del inom Gatumarksunderhållet som bör följas separat. Konstruktionsbyggnader avser exempelvis broar, kajer och tunnlar. Not 10 Bidrag till enskilda vägföreningar betalas ut årsvis med 12,50 kr per meter väg. Vägföreningarna gör en ansökan. Minskning av kostnaderna i och med att Nacka övertar drift av vägar. Inkluderas nu i gatumarksunderhållet not 6. Not 11 Trafiksäkerhet, parkeringstillstånd, parkeringsavtal med Securitas, bortforsling av fordon samt bidrag till fönsteråtgärder för att minska buller. Not 12 Vägskyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar. Inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande tkr. Not 13 Svensk Markservice (SMS) och PEAB har entreprenadavtal för 2 områden vardera. Not 14 Övrigt tillkommande genom tilläggsbeställningar av parkskötsel som nedfallande träd och skymmande buskar. 0,9 mnkr har tidigare avsett sjörestaurering/vattenvård lyfts nu ut till egen uppföljning. Not 15 Hyra av Nyckelviken och drift av växthuset. Skötselersättning och nyttjanderättsersättning enligt avtal med Erstavik. Not 16 Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag. Tidigare budget om 0,9 mnkr avsåg vassklippning och bidrag till fiskeföreningar. Nu tillkommit ansvar och 1,5 mnkr i budget för att säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp rensas. Inklusive 600 tkr i personalkostnader. 5 (17)

6 6 (17) Avfallsverket Sammanställning förslag till internbudget år 2014 Budget Budget Intäkter Brukningsavgifter Not Summa intäkter Kostnader Nämnd/nämndstöd Not Kapitalkostnad Not Huvudmannauppgifter Not Kundservice Not Adm. utredn. upphandling info etc. Not Hushållsavfall -insamling Not Hushållsavfall -behandling Not Behandling grovsopor Not Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall Not Återvinningscentraler Not Summa kostnader Budgeterat resultat Not 1 Höjd avfallstaxa för 2014 med ca 10 %. Not 2 Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Not 3 Avskrivning och 4 % internränta på aktiverade investeringar som återvinningscentraler. Avskrivningstid är 20 år varav 9 år är avskrivet. Tillkommande kapitalkostnad för utbyggnad av Mini-ÅVC i Älta och ersättare för Skuru. Not 4 Myndighet och huvudmannaenhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom avfallsområdet tkr. Not 5 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, ökade kostnader i och med fördelning mellan VA verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad tkr. Not 6 Interna administrativa kostnader, såsom del av direktör, ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till Avfall Sverige, annonser, övrigt. Not 7 Hushållsavfall insamling, avtal med Liselotte Lööf AB. Finns viss osäkerhet i bedömning kring anslutningsgrad av matavfallsinsamling. Not 8 Behandling av säck och kärlsopor samt av grovsopor från grovsoprum. Har tidigare varit uppdelat i två delar. Inkluderar intäkter för återvinningsmaterial.

7 Not 9 Hushållsavfall behandling farligt avfall och insamling. Avtal med Cija tank, innebär hämtning från miljöstationer, återvinningscentraler, tömning av batteriholkar och behandling. Not 10 Avtal med Liselotte Lööf och Sita. Ca hälften av kostnaderna avser driftskostnader av ÅVC. 7 (17)

8 8 (17) VA-verksamhet Sammanställning förslag till internbudget år 2014 Budget Budget Intäkter Brukningsavgifter Not Transitering mm Antennhyra Summa intäkter Kostnader Nämnd/nämndstöd Not Kapitalkostnad Not Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings ink. Not Huvudmannauppgifter Not Kundservice Not Administration, avgifter Not Avgifter: vatten (Stockholm Vatten) Not Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten) Not Avgifter: spillvatten (Käppala) Not Va nät Not Va anläggning Not LTA Not El kostnader va anläggningar Not Renovering och omläggning Not Läcklagning Not Dagvatten Not Mätarverksamhet Not Serviser Not Balanseras mot exploateringsprojekt Not Summa kostnader Budgeterat resultat Not 1 Brukningsavgifter och anläggningsavgifter höjs med 14 % för år Intäkterna har räknats upp utifrån årsprognos Tyresö kommun debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering. Hyra för 3 g master på vattentornen debiteras enligt avtal. Not 2 Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Not 3 Avskrivning och 4 % internränta på aktiverade investeringar.

9 9 (17) Not 4 Ej förutsägbara transaktioner som påverkar resultatet är räntor och avskrivningar på tillkommande färdigställda exploateringsprojekt som avräknas mot avskrivning med 2 % av anläggningsavgifterna. Serviserna justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen. Not 5 Myndighet och huvudmannaenhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom VA-området tkr. Not 6 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, fördelning mellan VA verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 800 tkr. Not 7 Interna administrativa kostnader, såsom del av direktör, ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till branschorganisation, annonser, övrigt. Ökningen består av budgetering av försäkringsärenden om ca 1,5 mnkr till följd av ändrat kommunövergripande försäkringsavtal. Not 8 och 9 Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB vatten 2,18 2,04 1,93 2,11 2,15 2,1 avlopp 2,9 2,61 2,58 2,83 2,99 2,76 Not 10 Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket. Not 11 och 12 VA Nät och VA anläggning har separerats i två poster och avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader tkr. Not 13 LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service, ingår numera i not 12 VA anläggning. Not 14 Elkostnader relaterade till VA-anläggningarna Not 15 Renovering och omläggning av VA-ledningar. Avser ej planerade akuta renoveringar och omläggningar. Planerade investeringar hanteras via särskilda investeringsäskanden. Not 16 Läcklagning, akuta åtgärder inklusive personalkostnader tkr. Not 17 Dagvattenkostnader följs fortsättningsvis upp på annan nivå som delar av övriga noter. Not 18 Vattenmätare, inklusive personalkostnader om tkr. Not 19 Serviserna justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen.

10 10 (17) Bilaga 2 Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2014 Nacka kommun deltar i Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning under hösten. De svarande medborgarna sätter sina betyg på hur nöjda de är i de enskilda frågorna på en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Procentvärdet anger de personer som gett betyg mellan Medelvärdet är alla svar med betyg mellan 1-10 och jämförs med andra kommuner. ( är från 2012 års bokslut om inte annat angetts i nyckeltalen.) Verksamhetsresultat Övergripande mål God kommunal service God kommunal service God kommunal service God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål värde Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,4 (6,3) samtliga kommuner 5,5 (5,3)) 80 % 82 % (83) Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,0 (5,6) samtliga kommuner 5,5 (5,1)) 80 % 77 % (70) Vad tror eller tycker du om snöröjning av gång och cykelvägar i din kommun? (SCB medelvärde 5,6 (5,3) samtliga kommuner 5,4 (5,0)) 80 % 70 % (65) Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, % (SCB medelvärde 7,0 (6,7) samtliga kommuner 6,3 (6,2)) 85 % 90 % (84) Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun, % (SCB medelvärde 7,0 (6,8) samtliga kommuner 6,7 (6,6)) 90 % 87 % (86) Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun,% (SCB medelvärde 8,6 (8,6) samtliga kommuner 8,3 (8,2)) 100 % 97 % (97) Antal läckor på huvudvattenledning, st. / mil ledning (totalt 34,1 mil) (Jämförelse i Vass statistik) 0,7st. 0,5st (0,8) Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Antal analyser med resultatet tjänligt % (Jämförelse i Vass statistik) 100 % 98 % (100) Antal stopp per km avloppsledning, st/km (totalt 30mil) (Jämförelse i Vass statistik) 0,15st 0,15st(0,11) Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, % (SCB medelvärde 7,5 (7,3) samtliga kommuner 7,6 (7,5)) 95% 92% (91)

11 11 (17) Verksamhetsresultat Övergripande mål Trygg och säker kommun Trygg och säker kommun Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål värde insamlingsgrad av farligt avfall Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas Vad tror eller tycker du om tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du t. ex kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall) % (SCB medelvärde 6,4 (6,4) samtliga kommuner 7,1 (7,0)) 80 % 74 % (75) Mängd insamlat farligt avfall (kg/person) Jämförelse: Avfallweb 2,5kg Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning inkl. biologisk behandling (Standardnyckeltal i Avfallsweb 2011) 25 % 2,09 kg (1,9 kg) 19,5 % (19,4%) Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,4 (6,5) samtliga kommuner 6,0 (5,9)) 85 % 84 % (86) Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,1 (6,1) samtliga kommuner 6,0 (5,9)) 85 % 77 % (78) Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter,% (SCB medelvärde 7,2 (6,8) samtliga kommuner 6,5 (6,5)) 85 % 86 % (85) Antal döda och svårt skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom st.(polisrapport) kommunala vägnätet. (Uppgifter 2012 hämtade från Strada och avser det kommunala vägnätet) Antal fastigheter som drabbats av källaröversvämning pga. dagvattenflöde. 0 0 (0)döda 15 (15) svårt skadade 80 (194) lindrigt <5 st 1 st

12 12 (17) Insatta resurser Övergripande mål Effektivt resursutnyttjande Kommunal ekonomi i balans Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans Låg va-driftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/invånare (år 2009 genomsnitt 951 kr/inv kr/inv.) Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verksamhet), tkr IB 2013: tkr Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr IB 2013: tkr <1500 kr/inv ±0 över tid ±0 över tid Avvikelse mot budget per år (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr ± (1222) tkr tkr tkr

13 (17) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/479 Enhet Prjbenämning Total Projektram Förslag Nytt Beslut Nya projekt i År. Till 31/10 Totalt Ack BILAGA 3 Summa Summa o Tot Ack Park Erstavik park Park Växthusen - Nyckelviken Park Älta idrottspark Park Naturreservat Älta mosse Park Centrala parken i Orminge Park Iståndsättning parkmark Park Älta berget Park Tillgänglighet park Park Förstudier parkverksamhet Park Hundrastgårdar Park Fisksätra holme Park Förstudie park- och natur Park Upprustning trappor Park Strandpromenader Park Förstudie vattenvårdsåtgärder Park Byte av bryggor Summa Park POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

14 14 (17) Enhet Prjbenämning Total Projektram Förslag Nytt Beslut Nya projekt i År. Till 31/10 Totalt Ack Summa Summa o Tot Ack Trafik Värmdöv förstudie framtida kra Trafik Trafiksäkerhetsarbeten Trafik Trafikbuller åtg bullerplank m Trafik Tillgänglighetsåtgärder Trafik Säkra skolvägar Trafik Ekstubben trafiksäker Trafik Utredning o utbyggn cykelvägar Trafik Cykelväg Storkällan Trafik Trafiksignaler Trafik Vägmärken hastighetsplan Trafik Orminge trafikplats Trafik Infartsparkering Ångbåtsvägen Trafik Fisksätra trafikmiljö och entr Trafik Tillgänglighet Trafik Trafiksäkerhet Trafik Stängsel Tunnelvägen Trafik Trafiksäkerhet Summa Trafik

15 15 (17) Enhet Prjbenämning Total Förslag Nya i Totalt Summa Projektram Nytt Beslut projekt År. Till 31/10 Ack Summa o Tot Ack Väg Viltstängsel Väg Dagvatten vägnät Väg Broar Väg Bilar och maskiner enl teknik Väg Belysning Väg Reinvesteringar vägnät Väg Fisksätra erosionsskydd Väg Älgövägen GC-bana Väg Fisksätra Pir Väg Projektering Kvarnholmsvägen Väg Kummelnäsvägen GC vägar Väg Reinvestering vägnät Väg Reinv gatubelysning Väg Reinv Dagvatten Vägnät Väg Tattbybron Väg Ombyggnad Kvarnholmsvägen Väg Reinv gatubelysning Väg Reinvestering vägnät Väg Reinv konstbyggnader Summa Väg Summa park, trafik, och väg

16 16 (17) Enhet Prjbenämning Total Projektram Förslag Nytt Beslut Nya projekt i År. Till 31/10 Totalt Ack Summa Summa o Tot Ack VA-verket Björnbärgsomr anslut. VA VA-verket Lännersta /Sockenv Förstud VA-verket Lännersta Förstud VA VA-verket Förstud förstärkn vattendist VA-verket Allmän projektering VA-verket Utbyte undercentr pumpst VA-verket Ombyggnad pumpstationer VA-verket Ombygg pumpst Bastusjön VA-verket Byte av pumpar VA-verket Huvudvattenledning BooDalväge VA-verket Proj spillvatten Ältasjön VA-verket Säkerhetshöjande vattenanläggn Ombyg avloppspumpstat VA-verket Fannydal Omb avloppspumpstat VA-verket Saltängen VA-verket Åtgärd översvämning Lillängen VA-verket Ombyggnad Tak vattentorn Upphandl nytt VA-verket övervakningssyst VA-verket Åtg i samband m konv Saltsjöb Skogsö förstud NY huvudva VA-verket led VA-verket Va utbyggnad Rösunda 5: VA-verket Dagvattenledning Saltängen VA-verket Va-ledningar Värmdö- Nacka Dubblering av VA-verket huvudvattenledni VA-verket Porsmossen, byte av aggregat VA-verket Dagvatten Alphyddan Järlaleden

17 17 (17) VA-verket Reningsanläggning Kyrkviken Förstudie modell vaavloppsnät VA-verket VA-verket Reinvestering ledningsnät VA-verket Reinvestering pumpstationer Summa va-verket Enhet Prjbenämning Total Projektram Förslag Nytt Beslut Nya projekt i År. Till 31/10 Totalt Ack Summa Summa o Tot Ack Avfallsverket invarb Avfallsverket ÅVC Avfallsverket Tillfällig ÅVC Avfallsverket Mini-ÅVC Avfallsverket Tillbyggnad Östervik ÅVC Summa avfallsverket