LUNDS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET FÖRSLAG till RESULTATBUDGET 2011

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET FÖRSLAG till RESULTATBUDGET 2011"

Ola Göransson
för 7 år sedan
Visningar:

1 FV 29 KATEDRALEN KOSTNADER 605 Utbildning 5xxx xxxx - Utbildning, katedralen 20 7xxx xxxx - d:o, personalkostnader Gudstjänster 5xxx xxxx - Vaktmästeri, domkyrkan xxx xxxx - d:o, personalkostnader OBS! 630 Kör & musik 5xxx xxxx - Kör & musik, katedralen Tillkomna ändamålsbestämda medel 283 7xxx xxxx - d:o, personalkostnader Proj.tj t Konsertverksamhet 5xxx xxxx - Konsertverksamhet, domkyrkan xxx xxxx - d:o, personalkostnader OBS! 671 Vuxenverksamhet 5xxx Vuxenverksamhet, domkyrkan 25 7xxx d:o, personalkostnader 59 5xxx d:o, Pilgrimsprojekt xxx d:o, pilgrimsprojekt personal Trygghetsanställning 5xxx d:o, projekt Pilgrimsvägen 323 7xxx d:o, pilgrimsprojekt personal Katedralverksamhet 5xxx xxxx - Katedralverksamhet, domkyrkan xxx xxxx - d:o, personalkostnader Diakoni 5xxx xxxx - Diakoni, domkyrkan xxx xxxx - d:o, personalkostnader Korr Information 5xxx Information, domkyrkan xxx d:o, personalkostnader Korr Bokbord 5xxx Bokbord, Domkyrkan xxx d:o, personalkostnader Servering 5xxx Liberiet Café xxx d:o, personalkostnader AU

2 290 6xx KOSTN FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN varav Domkyrkan, övr kostnader varav d:o, personalkostnader Oföruts behov Katedralen ÖVRIGA KOSTNADER, KATEDRALEN SUMMA KOSTNADER, KATEDRALEN AU

3 INTÄKTER 3xxx Intäkter, utbildning xxx Intäkter Gudstjänster, Domkyrkan xxx Intäkter Kör och musik, Domkyrkan xxx xxxx - Intäkter Konsertverksamhet, Domkyrkan xxx Intäkter Vuxenverksamhet, Domkyrkan xxx Intäkter pilgrimsprojekt Särskilt strukturbidragfrån Lunds stift Erh arbetsgivarstöd från Af Bidrag från Kultur Skåne Erh deltagarintäkter xxx Övriga intäkter pilgrimsprojektet xxx Intäkter Projekt Pilgrimsvägen 25 3xxx xxxx - Intäkter Katedralverksamhet, Domkyrkan xxx Strukturbidrag diakontjänst, Domkyrkan xxx Övriga intäkter, diakoni Domkyrkan xxx Intäkter Bokbord, Domkyrkan xxx Intäkter, Pilgrimsplats Liberiet (café) INTÄKTER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN Ers för tillf upplåtelse, Domkyrkan ÖVRIGA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER NETTO FÖRSAMLINGSVERKSAMHET, KATEDRALEN NETTO ÖVRIGT, KATEDRALEN NETTO AU

4 675 Specifikation: Katedralverksamhet Kostnader Katedralverksamhet 675 Ej fördelat d:o, personalkostnader Försäkringsskada xxx Personalkostnader, guider Påsklandskap Julkrubba Domkyrkomuséet Arkaden, museivärdar m m Textilier Bibliotek Katedralen xxx Personalkostnader, sommarvärdar Pedagogiskt material Turistinformation Resor Nattkyrkan Utställningar Besökscentrum Textil performance Signs in dialogue LWF Barnguidebok PR Stenarna lever Illustrationer Dansk folder Apokalyps nov Tele Övrigt Kostnader Katedralverksamhet AU

5 Intäkter Katedralverksamhet 675 Ej fördelat Försäkringsersättning Guideintäkter, domkyrkan Entréavg, Domk.muséet Arkaden Bidrag från turistgrupper xxx Reseintäkter Bidrag för konst & design Sodalitiebidrag, Signs in dialogue D:o, från Lunds Missionssällskap xx Bidrag, barnguidebok Driftbidrag från Sodalitiet, allmänt xxx xxxx - Övriga driftbidrag Intäkter Katedralverksamhet Netto Katedralverksamhet AU

6 FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING 5xxx Församlingskyrkoråd Domkyrko xxx d:o, arvodeskostnader (inkl soc avg) xxx Präster Domkyrko xxx d:o, personalkostnader Korr xxx Specialpräster Domkyrko xxx d:o, personalkostnader Korr , 1 tj vakant 7xxx d:o, personalkostnader Pilgrimsprojekt xxx Gymnasiepräster Domkyrko xxx d:o, personalkostnader Korr xxx Utbildning Domkyrko xxx d:o, personalkostnader xxx Övr personaltjänst Domkyrko xxx d:o, personalkostnader xxx Pensionärshem Domk xxx xxxx - Kör o musik Domk xxx d:o, personalkostnader OBS! 5xxx Barnkör Domkyrko xxx d:o, personalkostnader xxx Domkyrkans Gosskör d:o, kåpor xxx d:o, personalkostnader xxx Konfirmand Domk xxx d:o, personalkostnader xxx Barnverks Domk xxx d:o, personalkostnader Korr xxx xxxx - Ungdomsverks Domk xxx d:o, personalkostnader xxx xxxx - Studentverks Domk Exkl ÄB-medel 70 kkr 7xxx d:o, personalkostnader Tj flyttar till 691 Info AU

7 FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING (forts) 5xxx Vuxenverks Domk xxx d:o, personalkostnader xxx Församlingsdiakoni Domk xxx d:o, personalkostnader ½ diakontjänst Korr xxx Församlings-information Domkyrko xxx d:o, personalkostnader ,25 tj vakant Korr xxx Internationell verksamhet, Domkyrko xxx d:o, personalkostnader xxx xxxx Servering Domk xxx xxxx d:o, personalkostnader Korr xxx Församlingsexp Domk xxx d:o, personalkostnader Korr xxx xxxx Övr förs.verks. Domk xxx xxxx d:o, personalkostnader OBS! KOSTN FÖRSAML.VERKS Oföruts behov Domkyrko* Oförutsedda behov, tillf utökad ram * D:o, Budgetreglering * Korr ÖVRIGA KOSTNADER KOSTNADER * = Budgetbelopp överföres från Oförutsedda behov som tilläggsanslag till resp verksamhet, där redovisning sker INTÄKTER: 321x Strukturbidrag domprosttjänst m m xxx Övriga bidrag till prästtjänster x Strukturbidrag högskolepräster Domkyrko bidrag diakontjänst, se x Bidrag, arb.led komm studentprästerna Intäkter, pilgrimsprojektet Bidrag från Mak Jeppssons stiftelse xxx Övriga intäkter peronalutbildning Domkyrko xxx Intäkter, kör & musik Domkyrko AU

8 FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING (forts) Lägerintäkter konfirmandverksamhet Domkyrko Övr deltagaravg barnverks Domkyrko xxx Intäkter ungdomsverks Stiftsbidr till studentverksamh Domkyrko (exkl tj) Stiftsbidr upphör D:o assistenttjänst Stiftsbidr upphör 3xxx Ändamålsbest gåva från Sodalitiet Bidrag från Mak Jeppssons stiftelse Driftbidrag från studieförbund Deltagarintäkter studentverks xxx Interna intäkter från församlingarna, Taizéhelg xxx Intäkter vuxenverks Intäkter från utfärder, diakoni Domkyrko xxx Övr intäkter församlingsdiakoni Domkyrko xxx Intäkter församlingsinfo Domkyrko xxx Intäkter internationell verksamhet Externa serv.intäkter (moms 25 %) xxxx Externa serv.intäkter (ej moms) Magasinet stängt xxxx Sålda livsmedelsvaror (moms 12 %) pga ombyggnad Ers för sälda tjänster, servering (moms 25 %) xxxx Interna serv.intäkter Erh arbetsgivarstöd fr Af xxx Övriga intäkter Sålda tjänster Magasinet INTÄKTER FÖRS.VERKS Ers tillf upplåtelse Domkyrkan, se 290 Katedralen Hyresintäkter, Wieselgrens Minne (fsgd S:t Mikael) Hyresintäkter, Liberiet Hyresintäkter, Magasinet ÖVRIGA INTÄKTER INTÄKTER NETTO FÖRSAML.VERKS NETTO ÖVRIGT TOTALT NETTO AU

9 SAMMANSTÄLLNING KATEDRALEN + DOMKYRKOFÖRS 290 Katedralen, kostnader Domkyrkoförs, kostnader KOSTNADER Katedralen, intäkter Domkyrkoförs, intäkter INTÄKTER Katedralen, netto Domkyrkoförs, netto NETTO RAM Diff -2 0 Kompletteringsresurs ingick i resp budget med följande nettobelopp: Konsertverksamhet Katedralfunktion Specialpräster Gymnasiepräst SUMMA kompletteringsresurs (netto) I RAMEN inkluderad prel beräknad kompletteringsresurs AU

10 FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING (forts) Kostnader, församlingsverksamheten Övriga kostnader Fastighetskostnader ** Wieselgrens Minne / Förs.gården S:t Mikael (Domk) D:o periodiskt underhåll Hyrlokaler, Domkyrko *** Summa fastighetskostnader KOSTNADER TOTALT Procentuell fördelning Kostnader, församlingsverksamheten Övriga kostnader Fastighetskostnader ** TOTALT ** = exkl Domkyrkan, som förvaltas av Domkyrkorådet *** = Mikaelssalen, FORUM (tom 1994), St Algatan , Prennegatan 2G , Liberiet och Magasinet (fr o m ) AU

Relevanta dokument

LUNDS PASTORAT FÖRSLAG BUDGET 2016. Nya eller förändrade tjänster i Budget 2016 KR 2015-10-13 190

LUNDS PASTORAT FÖRSLAG BUDGET 2016 Nya eller förändrade tjänster i Budget 2016 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET + 1.37 varav summa inrättade + 4.00 varav summa indragna - 2.63 Särskilda projekt i församlingsverksamheten