LUNDS PASTORAT FÖRSLAG BUDGET Nya eller förändrade tjänster i Budget 2016 KR

Transkript

1 LUNDS PASTORAT FÖRSLAG BUDGET 2016 Nya eller förändrade tjänster i Budget 2016 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET varav summa inrättade varav summa indragna Särskilda projekt i församlingsverksamheten projekttjänst Domkyrkans krypta Gemensamt körledare Gosskör projekttjänst Lunds Domkyrkoförsamling församlingsherde, indragning personalresurs Helgeands församling vaktmästare, utökning organist, indragning kantor, utökning diakon, utökning Lunds östra stadsförsamling kantor S:t Knut, utökning musikpedagog M Magd, utökning förs.hemvärd M Magd, utökning assistent, utökning Triangelns förskola +/- 0 Lunds Allhelgonaförsamling +/- 0 S:t Peters Klosters församling organist, indragning kantor, utökning församlingspedagog, utökning Prästkragens förskola +/- 0 ÖVRIGA VERKSAMHETER varav summa inrättade varav summa indragna Gemensam förvaltning facklig förtroendeman sekr till domprosten, utökning lokalvårdare, utökning 2/ Fastigheter +/-0 Kyrkogårdar o begr.verksamhet +/- 0 TOTALT inrättas brutto 4.55 (föreg år 9.63) nya helårstjänster, medan 3.63 (föreg år 7.28) helårstjänster dras in. Nettoförändring = helårstjänster (föreg år ). Samtliga förändringar sker per , om ej annat anges i personalbudgeten. N Nöbbelövs församling +/- 0 Torns församling +/- 0 Församlingarna övrigt +/- 0 Diakonicentralen socialkurator kriscentrum Indragning Familjerådgivningen +/- 0 KR

2 LUNDS PASTORAT BUDGET 2016 Bilaga 11:2 SAMMANSTÄLLNING TJÄNSTER I PASTORATET Antal helårstj enl nuvarande placering Övergripande verksamhetsledning Domprost 1,00 Dpr sekreterare 1,00 Kommunikationsstrateg 1,00 3,00 Kyrkoförvaltning Kyrkogårdsavd Adm.chef 1,00 Kyrkogårdschef 1,00 Utredn.sekr/specialist 1,00 Trädgårdsingenjör 2,00 Chefsassistent 0,75 Ekonomiavd Kundtjänstassistent 0,75 Ekonomichef 1,00 Ekonomiassistent 1,00 Kamrer 1,00 Assistenter 2,80 Servicechef 1,00 Traktorförare 2,00 PA avd Förrådsman 1,00 HR specialist 1,00 Reparatör 1,00 Assistent 0,75 Telefonist 0,88 Anläggningssamordnare 1,00 Kontorsvaktm 0,50 Anläggningsarbetare 2,00 IT enhet Driftchef 1,00 Systemingenjör 1,00 Arbetande förman Lag Norra 2,00 IT tekniker 1,00 Kyrkogårdsarbetare Lag Norra 21,00 Fastighetsenhet Arbetsledare Lag 3 1,00 Fastighetsingenjör 1,00 Arbetande förman Lag 3 1,00 Fastighetsförvaltare 1,00 Kyrkogårdsarbetare Lag 3 4,00 Fastighetstekniker 1,00 Lokalvårdare 0,25 Säsongsarbetare Norra (13 tj) 8,67 Säsongsarbetare Lag 3 (4 tj) 2,66 15,18 Feriearbetare 1,15 Lokalvårdare 1,50 Krematoriesamordnare 1,00 Kapell /Krematorieassistent 2,50 Kapellassistent 1,00 61,98 KR

3 LUNDS PASTORAT BUDGET 2016 Bilaga 11:2 SAMMANSTÄLLNING TJÄNSTER I PASTORATET Antal helårstj enl nuvarande placering Familjerådgivning Helgeand Föreståndare 0,75 Församlingsherde 0,25 Familjerådgivare 1,00 Komminister 1,75 1,75 Vaktmästare 0,50 Organist 1,00 Församlingsgemensamt Kantor 0,50 Assistent Post och budrunda 0,25 Församlingspedagog 1,00 Gosskörledare 0,40 Diakon 1,00 Kyrkobokf.ass pastoratsexp 2,50 Lokalvårdare 0,25 3,15 Husmor/församlingshemvärd 0,50 Kanslist 0,50 Katedralen/Domkyrko 7,25 Domkyrkokaplan 1,00 Komminister 6,00 Lunds östra stadsförsamling Personalresurs 0,50 Församlingsherde 1,00 Diakon 1,00 Komminister 6,00 Diakon, vakant 0,50 Diakon 2,75 Domkyrkoklockare 1,00 Diakonitjm 1,00 Vaktmästare 3,40 Kantor & musikpedagog 3,25 Domkyrkoorganist 1,00 Vaktmästare 1,50 Bitr domkyrkoorganist 1,00 Assistent barnverks 0,75 Domkyrkoguide 0,70 Församlingspedagog 1,75 Församlingspedagog 1,00 Lokalvårdare 0,68 Församlingsstrateg 1,00 Församlingshemsvärd 1,80 Informatör 1,00 Informationsassistent 1,00 Församlingsvärd 1,00 21,48 Värd Domkyrkoforum 1,80 Lokalvårdare 1,00 Förskolan Triangeln Assistent exp 0,50 Förskolechef 1,00 23,40 Bitr förskolechef 0,75 Förskollärare 1,50 Lunds Allhelgona Barnskötare 2,25 Församlingsherde 1,00 Lokalvårdare 0,43 Komminister 1,00 5,93 Kyrkvaktmästare 1,11 Organist 1,00 S:t Peters kloster Kantor 0,05 Församlingsherde 0,75 Församlingspedagog 0,50 Komminister 3,00 Diakon 1,00 Kyrkvaktmästare 0,25 Församlingsvärd 0,35 Kantor 1,50 Assistent exp 0,50 Församlingspedagog 1,50 6,51 Diakon 1,00 Lokalvårdare 0,40 Sjukhuskyrkan Vaktmästare 0,50 Komminister/sjukhuspräst 4,25 Kontorsvaktmästare 0,50 Sjukhusdiakon 1,00 Husmor 1,00 Kantor 0,61 Assistent exp 0,50 5,86 10,90 KR

4 LUNDS PASTORAT BUDGET 2016 Bilaga 11:2 SAMMANSTÄLLNING TJÄNSTER I PASTORATET Antal helårstj enl nuvarande placering N Nöbbelöv Förskolan Prästkragen Församlingsherde 0,80 Förskolechef 1,00 Komminister 1,20 Förskollärare 1,00 Kyrkvaktmästare 0,50 Barnskötare 1,00 Kantor 1,00 Lokalvårdare 0,19 Församlingspedagog 1,00 3,19 Församlingsassistent 0,75 Diakon 0,80 Torn Ekonomibiträde 1,25 Församlingsherde 0,20 Assistent exp 0,50 Komminister 1,40 7,80 Kyrkvaktmästare 0,50 Kantor 0,90 Diakonicentralen Barn /ungdomsledare 0,09 Diakoniföreståndare 1,00 Församlingsvärd 0,50 Diakon 2,00 3,59 Socialkurator 2,00 Assistent exp 0,50 Husmor/Församlingsvärd 0,50 Behandlare 0,50 Behandlingsass/diak.ass 1,00 Projektanst BIS 0,25 Lokalvårdare 0,40 Butiksföreståndare 0,50 Butiksbiträde 2,00 10,65 TOTALT Övergripande verks.ledning 3,00 Kyrkoförvaltningen 15,18 Kyrkogårdsavd 61,98 Församlingsgemensamt 3,15 Familjerådgivning 1,75 Katedralen/Domkyrko 23,40 Helgeand 7,25 LÖS 21,48 Triangeln 5,93 Allhelgona 6,51 Sjukhuskyrkan 5,86 Kloster 10,90 Prästkragen 3,19 Nöbbelöv 7,80 Torn 3,59 Diakonicentralen 10,65 191,62 KR

5 PERSONALBUDGET

6 PERSONALBUDGET 2016 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Månadsavlönade Årsfaktor inkl sem 12,20 VOLONTÄRER Diakonala året praktikanter Beräkn Beräkn Antaget PrisBasbelopp* Löneökningar Kyrk AB rest TOTALT Allmänt 0,0% 3,0% 3,00 % * enligt AFL (lag om allmän försäkring) KyrkA 0,0% 3,0% 3,00 % Månadsarvode, % av basbeloppet 19,50% Övr 0,0% 3,0% 3,00 % - d:o, kr/mån Anm. F.n. finns inga volontärer eftersom Avtalet med volontäråret är uppsagt. Sociala avgifter Lagstadgade RFV 31,42 % Avtalsenliga AGS-KL 0,80 % TFA-KL 0,01 % TGL 0,30 % Avg.befr.försäkr inkl lönesk (se nedan) Avsättning inkl särskild löneskatt Trygghetsfond 0,30 % Delsumma 1,41 % Gränsbelopp per månad Summa soc. avgifter exkl pension 32,83 % Pensionskostn inkl löneskatt 7,69 % Pension över 7,5 ibb (inkl särsk lönskatt) 49,70% SUMMA PO inkl pension 40,52 % Timlöner Motsvarar i månadslön Beräknat fr o m fr o m Beräknat fr o m o m Timlön vid fyllda 15 år, kr: 85,10 83, Timlön vid fyllda 16 år, kr: 91,20 89, Timlön vid fyllda 17 år, kr: 96,40 94, Timlön vid fyllda 18 år, kr: 122,00 119, Timlön, vik kyrkomusiker, ej behörig, kr: 134,30 131, Timlön, vik organist/kantor, kr: 166,10 162, Semesterersättning 12 % dock lägst per tim 15,40 15,40 195

7 ANVISNINGAR 1. Utökning, indragning eller förändring av gamla tjänster resp inrättande av nya tjänster gäller fr o m , om ej annat anges. 2. Personalbilagan är en kalkyl över beräknade personalkostnader vid budgeteringstillfället. Finansiering av tjänster m m måste alltid ske inom ramen för tilldelad nettobudget. 3. Tjänster kan tillfälligt förändras inom given totalram för antal tjänster och budget. Tillfällig utökning av tjänst kan dock längst omfatta ett kalenderår. Sådan tillfällig förändring skall snarast anmälas till kyrkorådet. 4. Permanent förändring av tjänster fastställes av kyrkofullmäktige. Permanent ändrad fördelning mellan församlingar m fl fastställes av kyrkorådet. 5. Tjänster som är gemensamma mellan församlingar etc tillsätts av kyrkorådet eller enligt delegation. Samråd mellan berörda enheter ska ske på lämpligt sätt. 6. Samtliga tjänster är semesteranställningar om ej annat anges. Arbetsår för upphållsanställda (uh) är normalt veckor. Arbetsåret fastställes senast under juni månad före aktuell hösttermin. 196

8 0 GEMENSAM FÖRVALTNING FV Kyrkofullmäktige (fd 010) Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga Revision (fd 011) Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga Deltagande i kurser m m Pastoratskyrkoråd Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga Fackliga förtrodendemän (fd 064) 0, Kommunal 1,00 >>>>> fackligt uppdrag upphört -1, Valnämnd (fd 091) Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga årsarvode ordf + sammanträdesarvoden Valförrättningar (fd 091) Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga Förhandsröstning Särskild röstmottagning Vaktmästare Städning Övrigt FV Övergripande verksamhetsledning 2, Domprost 1, Sekr till domprosten 0,50 >>>>> d:o utökning ½ tjänst 0, Utbildning, handledning m m Gemensam extern information 1, Kommunikationsstrateg 1, OB, övertid, tillf personal

9 FV 04 GEMENSAM FÖRVALTNING (forts) Kyrkoförvaltning, central kansli- och ekonomifunktion 100 (fd 031) 3, Förvaltningsledning 2,00 Kanslichef 1,00 Utredningssekr/specialist 1, / 633 Ekonomiavdelning 4,80 Ekonomichef 1,00 Kamrer 1,00 Assistent GM 0,80 Assistent SA 1,00 Assistent PP 1, / 633 PA-avdelning 2,45 HR-specialist 1,00 Assistent * 0,75 IT-tjänster (se nedan) Telefonister (se televäxel) Kontorsvaktmästare 18/40 ** 0,45 Övr >>>>> Lokalvårdare 10/40 0,25 inkl utökning 2/ OB, övertid, tillf personal * = Gemensam med post- och budrundans 0,25-tj ** = Gemensam med Servicefunktioner Kyrkoförvaltning, ekonomi 3, Enligt specif OB, övertid, tillf personal Kyrkoförvaltning, PA-adm (fd 061) 3, Enligt specif OB, övertid, tillf personal

10 FV 08 GEMENSAM FÖRVALTNING (forts) Televäxel (fd 081) 1, Telefonist 35/40 0,88 Systemingenjör, del av 0,05 IT-tekniker, del av 0, OB, övertid, tillf personal Tryckeri/Kopieringscentral (fd 082) 0, Kontorsvaktm 18/40 ** tjänsten överflyttad inom PA-avd ** = 90 % (18/40) av gemensam tjänst 20/40 med Servicefunktioner IT-enhet (fd 085) 1, Systemingenjör 1, varav tele -0,05 IT-tekniker 1,00 -varav tele -0, OB, övertid, tillf personal Servicefunktioner (fd 089) 0, Kontorsvaktm 2/40 ** 0,04 ** = 8 % (1,6/40) av gemensam tjänst 20/40 med Tryckeriet GEMENSAM FÖRVALTNING SUMMA 15,

11 2-4 FASTIGHETER FV Kyrkonärådets fastighetsutskott Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga Fastighetsenhet > Fastighetsavdelning 1, Chef / fastighetsingenjör 1, OB, övertid, tillf personal Servicegrupp fastigheter * 2, Fastighetsförvaltare 1,00 Fastighetstekniker 1, OB, övertid, tillf personal FASTIGHETER KST-BUDGET 2, DRIFTBUDGET 1, TOTALT 3, * = 1. Personalkostnaderna för servicegruppen redovisas över kostnadsställebudgeten. 2. Personalkostnaderna fördelas från dessa kostnadsställen ut till resp verksamhetskonto i driftbudgeten (resp investeringsbudgeten) på basis av timrapportering. 200

12 5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET FV Kyrkogårdsutskott Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga FV Kyrkogårdsavd, adm 5, Verksamhetsledning/stab Kyrkogårdschef 1,00 Trädgårdsingenjör 1,00 Trädgårdsingenjör 1,00 Chefsassistent 30/40 0,75 Kyrkogårdsexpedition Kundtjänstassistent 30/40 0,75 Ekonomiassistent 1,00 Kapellass (se Krematoriet) Krem.ass. (se Krematoriet) OB, övertid, tillf personal Kontorsbyggnad 0, Lokalvårdare 10/40 ** 0,25 1/3 av 30/ OB, övertid, tillf personal ** = gemensam tjänst med Kapell/krematorium Länsstyrelsens särskilda ombud Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga 201

13 5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET (forts) FV Kyrkogårdsavd, serviceenhet, adm 1, Servicechef 1, OB, övertid, tillf personal FV Kyrkogårdsavd, serviceenhet 7, Traktorförare 1,00 Traktorförare 1,00 Förrådsman 1,00 Reparatör 1, OB, övertid, tillf personal Anläggningssamordnare 1, Anläggningsarbetare 2, FV 51 Löner, kyrkogårdsarbetare Lag Norra, tills-vidare-anställda 24, Driftchef 1,00 0 Arbetande förman 2,00 Kyrkogårdsarbetare 21,

14 FV 52 Upphört Lag 2 och Lag 1 har slagits ihop till Lag Norra 203

15 5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET (forts) FV 53 Löner, kyrkogårdsarbetare Lag 3, tills-vidare-anställda Yttre 6, Arbetsförman 1,00 Arbetsförman 1,00 Kyrkogårdsarbetare 5, SUMMA FAST ANSTÄLLDA 30,00 Se nedanstående anvisningar. 1. Vid varje tidpunkt får högst ovan angivna antal kyrkogårdsarbetare vara tills-vidare-anställda. 2. Övriga anställes som säsongsanställda eller tillfälligt anställda (vikarier resp feriearbetare). 3. Personalkostnaderna för kyrkogårdsarbetare redovisas över kostnadsställebudgeten. 4. Personalkostnaderna fördelas från dessa kostnadsställen ut till resp verksamhetskonto i driftbudgeten på basis av timrapportering. Säsongen utökades 2002 från 7,5 till 8 månader 204

16 5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET (forts) Löner, säsongsanställda kyrkogårdsarbetare lag Norra Säsong = tidigast längst årsarb 13,00 tj 8, Kyrkogårdsarb säsong 13,00 8, Löner, säsongsanställda kyrkogårdsarbetare lag 3 Säsong = tidigast längst årsarb 4,00 tj 2, Kyrkogårdsarb säsong 4,00 t 2,

17 5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET (forts) Löner, feriearbetare lag Norra + lag Kyrkogårdsarb 1, semestervikarier, timanst 6 pers x 8 tim x 5 dgr x 10 veckor = tim Personal- och ekonomibyggnader 0, Lokalvårdare 30/40 0, OB, övertid, tillf personal Krematorium, drift 2, Krematoriesamordnare 0, Krematorieassistent 0, Krematorieassistent 0, Krematorieassistent 0, Kapellassistent 0, OB, övertid, tillf personal

18 5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET (forts) Gravkapell, förrättningar 2, Krematoriesamordnare 0, Kapell- och krematorieassistent 0, Kapell- och krematorieassistent 0, Kapell- och krematorieassistent 0, Kapellassistent 0, Lokalvårdare 20/40 ** 0, Delsumma OB, övertid, tillf personal Arvoden musiker Förän 5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET 51,23 0,00 KST-BUDGET 51, ,75 0,00 DRIFTBUDGET 10, ,98 0,00 TOTALT 61, ** = gemensam med lokalvårdare för 504. Kontorsbyggnad 207

19 6 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET FV 28 FAMILJERÅDGIVNINGSBYRÅ x Familjerådgivningsbyrå 1, Familjerådgivare 30/40 tillika föreståndare 0,75 Familjerådgivare 20/40 0,50 Familjerådgivare 20/40 0,50 Delsumma OB, övertid, tillf personal SUMMA 1,

20 FÖRSAMLINGARNA / PASTORATET 3xx 571 Församlingsråd Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga per församlingsråd Gosskör pastoratet 0, >>>>> Körledare, projekttjänst 0, OB, övertid, tillf personal Församlingsadm o verksamhetsstöd (tid 697) Gemensam kyrkobokföringsexp 2, Kyrkobokf.assistent 0,80 Kyrkobokf.assistent 0,80 Kyrkobokf.assistent 0,60 Kyrkobokf.assistent 0, OB, övertid, tillf personal Post- och budrunda 0, Assistent 10/40 0, OB, övertid, tillf personal SUMMA 3,

21 FV 29 KATEDRALEN Ledning Lunds domkyrka 0, Församlingsherde 0,80 >>>>> d:o indragning -0,80 Domkyrkokaplan (del av tjänst) LS 0, >>>>> Personalresurs 0, xxxxx 4710 Gudstjänster Domkyrko 2, Domkyrkokaplan LS 0, Komminister VHA 0, Komminister JP 0, Komminister LV 0, Komminister JGA 0, Komminister, JK 0, Komminister, engelskspr gtj JK 0, Komminister, pilgrimsprojekt AA 0, Diakon 0,10 0 Delsumma OB, övertid, tillf personal Gudstjänster o förrättningar 4, Domkyrkoklockare LJ 1,00 Domkyrkovaktmästare OB 1,00 Domkyrkovaktmästare 0,70 Domkyrkovaktmästare RO 1,00 Domkyrkovaktmästare KG 0,34 Domkyrkovaktmästare KM 0,20 Lokalvårdare/vaktmästare 0,16 Delsumma 4, OB och övertid Tillf personal (semestervik, stiftsförrättningar m m) Gudstjänster, kyrkomusiker 1, Domkyrkoorganist TW 0, Bitr domkyrkoorganist SE 0, OB, övertid, tillf pers m m inkl sem.vikarier Kör & musik, kyrkomusiker 0, Domkyrkoorganist TW 0, Bitr domkyrkoorganist SE 0, OB, övertid, tillf pers m m inkl sem.vikarier

22 FV 29 KATEDRALEN (forts) Barnverksamhet, domkyrkan 0, Domkyrkoguide AL 0, Församlingspedagog MJ 0, Komminister JP 0, OB, övertid, tillf personal Ungdomsverksamhet, domkyrkan 0, Församlingspedagog 0, Komminister JP 0, Domkyrkoguide 0, OB, övertid, tillf personal xxxx 4710 Vuxenverksamhet domkyrkan 0, Komminister, pilgrimsprojekt AA 0, Församlingsstrateg vakant 0, xxxx 4710 Katedralverksamhet 0, Komminister / domkyrkokaplan LS 0,25 d:o ändring -0,25 Församlingsstrateg vakant 0, Extra guider Sommarvärdar Bok- och souvenirförsäljning 0, Sommarvärdar Konsertverksamhet domkyrkan 0, Domkyrkoorganist 0, Bitr domkyrkoorganist 0, OB, övertid, tillf pers m m inkl sem.vikarier Övrig kulturverksamhet, domkyrkan 0, Komminister / domkyrkokaplan LS 0, Domkyrkoguide 0, Församlingspedagog 0, Café och servering Domkyrkoforum 2, Församlingsvärd 1, Värd, Domkyrkoforum 1, Trygghetsanställning, församlingsvärd 0, Helgtjänst Torget 0, OB, övertid, tillf personal Församlingsinformation, domkyrkan 1, Församlingsstrateg, vakant 0, Informatör 1, OB, övertid, tillf personal SUMMA 16,

23 FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING Ledning Lunds domkyrkoförsamling 0, Församlingsherde 0,20 >>>>> d:o indragning -0,20 Domkyrkokaplan (del av tjänst) LS 0, Barnverksamhet 0, Ungdomsverksamhet, Lunds domkyrkoförs 0, Gymnasieverksamhet Lunds Domkyrko 0, Komminister JGA 0, OB, övertid, tillf personal Studentverksamhet 1, Komminister JGA 0, Komminister LV 0, Komminister, JK 0, OB, övertid, tillf personal Konfirmandverksamhet 0, Komminister JP 0, Församlingsstrateg, vakant 0, Församlingspedagog (fr 150) 0, Tillf personal m m Vuxenverksamhet 0, Komminister VHA 0, Diakoni 1, Komminister VHA 0, Diakon 0, Diakon (vakantsatt tjänst) 0,50 OB, övertid, tillf personal Internationell verksamhet, Lunds domkyrkofö 0, Komminister VHA 0,

24 FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING (forts) Övr förs.verks 1, Lokalvårdare MW 1, OB, övertid, tillf personal Församlingsexp 0, Församlingsstrateg, vakant 0, Assistent 20/40 0, OB, övertid, tillf personal Församlingsinformation 0, SUMMA 6,

25 FV 32 HELGEANDS FÖRSAMLING Ledning Helgeand 0, Församlingsherde HE 0, Gudstjänster 1 1, Komminister HM 0,50 0 Komminister MÖ 0,50 0 Delsumma OB, övertid, tillf personal Gudstjänster 2 0, Vaktmästare 0, >>>>> D:o utökning 0, Tillf personal m m Kör och musik Tillf personal U Kyrkomusiker 1, Organist 38,25/38,25 1, OB, övertid, tillf personal Barnkör 0, Organist 40 % 0, >>>>> D:o indragning -0, >>>>> Ny tjänst Kantor 50 % 0, OB, övertid, tillf personal Barnverksamhet 0, Komminister MÖ 0, OB, övertid, tillf personal Ungdomsverks 0, Församlingspedagog, halva tjänsten 0, OB, övertid, tillf personal Konfirmandverksamhet 0, Komminister 0, Församlingspedagog halva tjänsten 0, OB, övertid, tillf personal

26 FV 32 HELGEANDS FÖRSAMLING (forts) Vuxen 0, Komminister, del av tjänst 0, Diakoni 1, Diakonitjänst 32/40 0, >>>>> d:o utökning 8/40 0, OB, övertid, tillf personal Övrig församlingsverksamhet 0, Lokalvårdare 10/40 0, OB, övertid, tillf personal Servering 0, Husm/fsh-värd 20/40 0, OB, övertid, tillf personal Församlingsexp 0, Kanslist 20/40 0, OB, övertid, tillf personal SUMMA 7,

27 FV 24 LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING Ledning Lunds östra 0, Församlingsherde LC 0, Komminister ACM 0, Komminister KL 0, Gudstjänst 7, Församlingsherde LC 0, Komminister ACM 0, Komminister AS 0, Komminister ASM 0, Komminister YH 0, Komminister KL 0, Komminister LI 0, Delsumma Diakon MEN 0, Kantor NW 0, >>>>> d:o utökning 0, Kantor MNO 0, Kantor UB 0, Vaktmästare St Råby PE 0, Vaktmästare Maria Magdalena PR 0, utökning 25 % husmor, se Café o Servering 4191 Vaktmästare S:t Hans MH 0, OB, övertid, tillf personal Kör & musik 1, Kantor MNO 0, Kantor UB 0, Musikpedagog 0, >>>>> d:o utökning 0, OB, övertid, tillf personal

28 FV 24 LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING (forts) Barnverksamhet 1, Komminister ASM 0, Diakon MEN 0, Assistent barnverksamhet HI 0, Församlingspedagog AJ 0, Församlingspedagog KB 0, OB, övertid, tillf personal Ungdomsverksamhet 1, Komminister LI 0, Diakonitjänsteman MS 0, Församlingspedagog AJ 0, Församlingspedagog KB 0, OB, övertid, tillf personal Gymnasieverksamhet 0, Komminister LI 0, OB, övertid, tillf personal Konfirmandverksamhet 1, Komminister AS 0, Komminister LI 0, Komminister ASM 0, Delsumma Diakonitjänsteman MS 0, Församlingspedagog AJ 0, Församlingspedagog KB 0, Vuxenverksamhet 1, Församlingsherde 0, Komminister ACM 0, Komminister YH 0, Komminister KL 0, Delsumma Diakon MEN 0,

29 FV 24 LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING (forts) Diakoni 2, Diakon ML 1, Diakon MEN 0, Diakon UFH 0, Diakonitjänsteman MS 0, OB, övertid, tillf personal Övrig församlingsverksamhet 1, Lokalvårdare Maria Magdalena 17/40 * 0, Lokalvårdare S:t Hans 0, Församlingshemsvärd KÅ 0, Församlingshemsvärd CL 0, * = Gemensam med Förskolan Triangeln (50 % av 34/40) Servering 0, Församlingshemsvärd CL 0, >>>>> Församlingshemsvärd Maria Magdalena 0, Församlingshemsvärd KÅ 0, OB, övertid, tillf personal Församlingsexp 0, Församlingsinformation 1, Informationsassistent PR 0, >>>>> d:o utökning 0, ,32 TOTAL 21, ,16 218

30 FV 344 FÖRSKOLAN TRIANGELN x 4181 Personal, Triangeln 5, Pedagogisk personal Förskolechef 1,00 Bitr förskolechef 0,75 Förskollärare 30/40 0,75 Förskollärare 30/40 0,75 Barnskötare 1,00 Barnskötare 30/40 0,75 Barnskötare 20/40 0,50 DELSUMMA Övrig personal Lokalvårdare 17/40 * 0, * = Gemensam med Maria Magdalena förs.gård (50 % av 34/40) OB, övertid Ordinarie personal Vikarier SUMMA 5,

31 FV 35 LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING Ledning Allhelgona 0, Församlingsherde 0, xxxx 4131 Gudstjänster 2, Församlingsherde 0, Komminister 0, Kyrkovaktmästare 32.13/ , Kyrkovaktmästare tim-anst 0, OB, övertid, tillf personal x 4131 Kyrkomusiker 1, Organist, Allh.kyrkan 1, D:o OB m m Vikarier inkl OB m m Barnkör 0, Kantor fyllnadstimmar 4 vtr x 28 veckor 0, Vikarier inkl OB m m x 4331 Barnverksamhet 0, tim Ungdomsverks. 0, Församlingspedagog 20/40 0, OB, övertid, tillf personal x 4331 Konfirmandverksamhet 0, Komminister 0, Gratifikationer konf.ledare m m

32 FV 35 LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING (forts) Diakoni 1, Diakon 1, OB, övertid, tillf personal Sjukhuspräster 4, Komm (sjhus) 1,00 0 Komm (sjhus) 0, Komm (sjhus) 0, Komm (sjhus) 1, Komm (sjhus) 1,00 0 Komm, telejour inkluderad med 0,25 tj Delsumma Jour och beredskap sjukhuskyrkan x 4830 Sjukhuskyrkan, övriga tjänster 1, Handledning sjukhuskyrkan Sjukhusdiakon 1, OB, övertid, tillf personal Kantor Lasarettskyrk / , OB, övertid m m Vikarier inkl OB *** = gemensam med x 4331 Övr.församl.verks. 0, Förs.värd tim 0, OB, övertid, tillf personal Servering 0, x 4331 Församlingsexp 0, Assistent 0, OB, övertid, tillf personal SUMMA 12,

33 FV 371 S:T PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING Ledning Kloster 0, Församlingsherde 0, Gudstjänst 2, Komminister AM 0,50 0 Komminister HL 0,75 0 Komminister del av tjänst OB 0,50 0 Kyrkovaktm 10/40 0, Delsumma OB, övertid, tillf personal OB, övertid, tillf personal Kyrkomusiker 1, Kantor 38,25/38,25 1,00 Organist 40 % 0,40 d:o indragning -0,40 >>>>> Ny tjänst. Kantor 0, OB, övertid, tillf personal Barnverksamhet 1, Församlingspedagog 1, Komminister AM 0, OB, övertid, tillf personal Ungdomsverks. 0, >>>>> Ny tjänst som församlingspedagog 20/40 0, OB, övertid, tillf personal Gymnasiepräst 0, Komminister (gymnasiepräst) MÖ 0, Jour och beredskap Konfirmandverksamhet 0, Församlingspedagog 0, Komminister del av tjänst 0, OB, övertid, tillf personal Gratifikationer m m

34 FV 371 S:T PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING (forts) Vuxen 0, Komminister OB 0, OB, övertid, tillf personal Diakoni 1, Diakonitjänst 1, OB, övertid, tillf personal Specialpräst Telejour 0, * Komminister (telejour) 0, Jour och beredskap * = finansieras genom strukturbidrag/stiftsbidrag för jourhavande präst Övr. förs.verks. 1, Vaktmästare 0,50 Kontorsvaktmästare * 0,50 Lokalvårdare 16 vtr 0, OB, övertid, tillf personal * = lönebidragsanställning Servering 1, Husmor 40/40 semesteranställning 1, OB, övertid, tillf personal Församlingsexp 0, Assistent 20/40 0, OB, övertid, tillf personal ,30 SUMMA 10, ,60 223

35 FV 374 KYRKANS FÖRSKOLA, PETERSGÅRDEN - FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN Personal, Prästkragen 3, Förskolechef 1,00 Förskollärare 1,00 Barnskötare 1, OB m m Timvik Sjukvik Resurs Lokalvårdare 7,5/40 0, Tillf pers städ m m SUMMA 3,

36 FV 38 N. NÖBBELÖVS FÖRSAMLING Ledning N Nöbbelöv 1, Församlingsherde 0, Komminister 0, Församlingspedagog 20 % 0, Assistent i förs.arb 20 % av 75 % 0, Diakon 20 % av 80 % 0, Gudstjänster N Nöbbelöv 1, Komminister 0, Kyrkovaktmästare 0, Kantor 50 % 0, Diakon 10 % av 80 % 0, OB, övertid, tillf personal Kör & musik N Nöbbelöv 0, Kantor 40 % 0, OB, övertid, tillf personal Barnkör N Nöbbelöv 0, Kantor 10 % 0, Flickkör N Nöbbelöv 0, Barnverksamhet 0, Församlingspedagog 0, Assistent i förs.arb 80 % av 75 % 0, OB, övertid, tillf personal Ungdomsverks 0, Församlingspedagog 25 % 0, OB, övertid, tillf personal

37 FV 38 N. NÖBBELÖVS FÖRSAMLING (forts) Konfirmandverks 0, Komminister 0, Komminister 0, Församlingspedagog 0, OB, övertid Lägerersättningar Följande två kostnadsposter finansieras ur konfirmand- och lägerpotterna och är därför ej med i grundbudgeten Matpersonal Tillf personal U Vuxenverkasamhet N Nöbbelöv 0, Komminister 0, Diakoni N Nöbbelöv 0, Diakon 70 % av 80 % 0, OB, övertid, tillf personal Övr. förs.verks. 1, Lönebidragsanst 75 % av 50 % 0, Ekonomibiträde 75 % 0, OB, övertid, tillf personal Café och Servering Nöbbelöv 0, Lönebidragsanst 25 % av 50 % 0, OB, övertid, tillf personal Församlingsexp Nöbbelöv 0, Assistent 0, OB, övertid, tillf personal Församlingsinformation Nöbbelöv 0, OB, övertid, tillf personal SUMMA 7,

38 FV 39 TORNS FÖRSAMLING Ledning Torn 0, Församlingsherde 0, Komminister 0, Komminister 20 % av 60 % 0, OB, övertid, tillf personal Gudstjänster Torn 1, Komminister 50 % av 60 % 0, Kyrkovaktmästare 50 % 0, Kantor 50 % av 90 % 0, OB, övertid, tillf personal Kör & musik Torn 0, Kantor 30 % av 90 % 0, OB, övertid, tillf personal Uppdragstagare Barnkör Torns 0, Kantor 10 % av 90 % 0, Barnverks Torn 0, Komminister 0, Kantor 10 % av 90 % 0, Tillf pers m m (120 årstim) 0, Ungdomsverks Torn 0, Tillf pers m m (60 årstim) 0, Konfirmandverks Torn 0, Komminister 0, Tillf personal U 0, Vuxenverks Torn 0, Komminister 15 % av 60 % 0, Uppdragstagare Diakoni Torn 0, Komminister 15 % av 60 % 0,