Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Kun 2013/

2 (29) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 Nämndens verksamhet... 3 Viktiga händelser... 3 Utvecklingstendenser och utmaningar Bibliotek 3 Idrott och fritid... 4 Övergripande... 4 Analys 4 NÄMNDEN TOTALT... 5 Verksamhetsområde... 5 Årets resultat... 5 Bokslut per verksamhet... 5 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet... 5 Kvalitetsredovisning... 6 Synpunkter och klagomål... 6 Miljö 6 POLITISK LEDNING... 6 Verksamhetsområde... 6 Ekonomiskt utfall... 7 NÄMNDKANSLI... 7 Verksamhetsområde... 7 Ekonomiskt utfall... 8 Väsentliga personalförhållanden... 8 BIBLIOTEK... 8 Verksamhetsområde... 8 Ekonomiskt utfall... 8 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare... 8 Måluppföljning och uppfyllelse... 9 Kvalitetsredovisning... 9 Enkätundersökning Järfälla Bibliotek... 9 Viktiga händelser Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Volymer 12 FRITID-IDROTT VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomiskt utfall Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Måluppföljning och uppfyllelse Kvalitetsredovisning Viktiga händelser Framtiden... 14

3 (29) Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Aktivitetsstödet Volymer 16 FRITIDSGÅRDAR Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Måluppföljning och uppfyllelse Kvalitetsredovisning Enkätundersökning fritidsgårdar Viktiga händelser Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått KULTUR Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Måluppföljning och uppfyllelse Kvalitetsredovisning Viktiga händelser Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Verksamhetsvolymer KULTURSKOLA Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Måluppföljning och uppfyllelse Kvalitetsredovisning Enkätundersökning Järfälla Kulturskola Viktiga händelser Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Volymer 27 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall... 28

4 (29) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, fritid/idrott och fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar samhällsuppdraget. Uppdraget som utförare redovisas separat av utförarkansliet. Viktiga händelser Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram en långsiktig verksamhetsplan och budget där driftkostnader och investeringar tydligare beräknas och specificeras. I arbetet ingår också att ta fram en adekvat volymberäkningsgrund, en volympeng, för kultur- och fritidsområdet. Utredningsarbetet om ett system med en kulturskolepeng och en fritidscheck har slutförts och utredningen presenteras för kultur- och fritidsnämnden i februari Projekteringen av en ny simhall pågår och behandlades av kommunstyrelsen i januari Under sommaren 2012 blev det klart med en ny möjlig lokal för Ungdomens Hus i Jakobsbergs centrum. Kultur- och fritidsnämnden beslutade om detta vid sammanträdet den 2 oktober Ett kommungemensamt projekt har startats för att samordna ungdomssatsningen förvaltningsövergripande. Verksamheten har nu öppnats i de nya lokalerna. Görvälns årshjul: Med hjälp av föreningar som är aktiva i Görvälnområdet har under året en rad aktiviteter stärkts, samlats och lyfts fram i program som är kopplade till årstiderna - Görvälns årshjul. Aktivitetsgraden bland föreningarna har varit hög. För ändamålet har en stor del av Görvälnanslaget använts och utbetalats i form av projektbidrag till föreningarna. Utvecklingstendenser och utmaningar 2013 Bibliotek Den snabba digitala utvecklingen inom media av alla olika slag påverkar stora delar av förvaltningen. Inom biblioteksverksamheten har detta medfört ganska stora kostnadsökningar eftersom de av förlagen satta priserna per e-bokslån är förvånande höga. Detta har fått till följd att Järfällas bibliotek liksom många andra bibliotek i landet har fått snabbt ökande svårkontrollerade kostnader för e-lån. Den höga prissättningen är olycklig eftersom den hämmar möjligheterna att nå nya grupper av läsande med ett nytt smart sätt att ta till sig litteratur.

5 (29) Idrott och fritid Verksamheten har fortsatt arbetet med att ta fram en långsiktig underhålls- och investeringsplan. Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritid-idrott pågår också. Det handlar om belysning, värme och kyla. Idag finns teknik tillgänglig som kan minska energiåtgången avsevärt. Övergripande Kommunens ekonomi är tyvärr i obalans. Flera stora delar av kommunens verksamheter går med oroande stora underskott. Trots att kultur- och fritidsförvaltningen har en utmärkt ekonomisk balans år 2012 så är givetvis en så kraftigt försvagad ekonomi oroande och kommer att innebära en ansträngd ekonomi framöver. Arbetet med en ny översiktsplan pågår och förvaltningen deltar i det arbetet. Enligt en samlad bedömning kommer Järfälla att växa med cirka nya invånare de närmaste åren. En sådan stor expansion kräver mycket noggrann planering för att få all struktur på plats, inte minst på kultur- och fritidsområdet. Kravet på noggrann och framsynt planering omfattar alla förvaltningar och gäller inte bara den nya Barkarbystaden utan alla de områden där kommunen kommer att expandera. Förvaltningen har deltagit aktivt med det kommunövergripande arbetet med ny översiktsplan. Kultur och fritidsfrågorna har diskuterats under hela processen men behöver som förvaltningen ser det förtydligas i förslaget till översiktsplan. Analys Ekonomin är i bra balans inom förvaltningen. Förvaltningen redovisar ett överskott och kostnadskontrollen är mycket god. Marginalerna är dock små. Det är ständigt en balansgång för att parera lokalkostnader som ofta ökar mer än vad som står i relation till uppräkningen av kommunbidraget. Detta gör att det är onödigt svårt att planera och budgetera eftersom lokalkostnaderna inom kultur- och fritidsområdet är en så stor andel av totalkostnaderna. Kostnadssvängningarna beror både på kapitalkostnader som verkar vara svåra att beräkna korrekt i förväg samt på energikostnader. Omläggningen av IT-strukturen har varit påfrestande även under år Utrullningen av nya datorer/plattformar har krånglat och försenats flera gånger. Det är först i slutet av år 2012 som en bättre stabilitet har kunnat skönjas. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

6 (29) NÄMNDEN TOTALT Ordförande Lennart Nilsson Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 4 (3,25 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för fritid, fritidsgårdar, kultur, bibliotek, samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader exkl kapitalkostnad -120,1-119,7-115,4-111,1 Kapitalkostnad 0,0 0,0-0,7-0,9 Nettokostnad -120,1-119,6-116,1-112,0 Kommunbidrag 120,1 120,1 114,8 112,2 Resultat 0,0 0,4-1,2 0,2 Nettoinvestering 0 Eget kapital ,1 Bokslut per verksamhet Mnkr Bokslut Politisk ledning 0,1 Kansli 0,0 Kultur 0,3 Bibliotek 0,0 Kulturskola 0,0 Fritid -0,5 Fritidsgårdar -0,1 Oförutsedda utgifter 0,6 Summa 0,4 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet Årets totala resultat är ett överskott om 0,4 mnkr. Politisk ledning har ett överskott om 0,1 mnkr Kansliet, Bibliotek och Kulturskola har ett nollresultat. Kultur har ett överskott om 0,3 mnkr. Det beror på att anslaget för utveckling av Görvälnområdet inte använts fullt ut men är planerat att användas 2013 i och med att Görvälndagen utvecklas.

7 (29) Fritid har ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet beror på att enheten fått ersättning för inre periodiskt underhåll. Fritidsgårdar har ett underskott 0,1 mnkr som består av kostnader i samband med jubiléet för Järfälla fritidsgårdar 50 år. Oförutsedda utgifter har ett överskott om 0,6 mnkr. Medlen har inte använts. Nämnden har ett eget kapital om 0,1 mnkr från Bokslutet är något sämre än årsprognosen per augusti. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Medborgarna kan förutom att kontakta kommunen via telefonsamtal, brev och e-post även använda sig av en e-tjänst som finns på kommunens webbplats för att framföra synpunkter, klagomål, idéer, felanmälan och beröm till kommunen. De ärenden om felanmälan, klagomål och synpunkter som rör nämndens verksamheter handläggs och åtgärdas av utförarsidans medarbetare. Under året har följande förslag till politiker framförts av kommuninvånare och behandlats av kultur- och fritidsnämndens kansli: förslag till politiker om att lägga platsgräs på Kolarängens fotbollsplan, förslag om att ett utegym ställs i ordning i Järfälla, förslag om att skapa en multisportarena i Barkarby, förslag om att ge Engelska skolan tillgång till Nibblegårdens lokaler och skapa fritidsverksamhet för ungdomar i centrala Jakobsberg samt ett förslag om att profilera Järfälla som en Mälarnära kommun genom att skapa ett Mälarens Museum. Miljö Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritidsanläggningar pågår också. Det handlar om belysning, värme och kyla. Idag finns teknik tillgänglig som kan minska energiåtgången avsevärt. Investeringspengar finns avsatta för detta på fastighetsavdelningen. POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare som alla är valda för perioden Majoriteten utgörs av tre representanter för Moderaterna, en representant från Folkpartiet och en representant från Kristdemokraterna som också innehar ordförandeposten. Minoriteten består av tre representanter för Socialdemokraterna och en representant för Vänsterpartiet. Av ersättarna kommer två från Mo-

8 (29) deraterna, en från Folkpartiet, en representant från Kristdemokraterna, en från Centern, tre från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en representant för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. I anslutning till nämndsammanträdet i oktober 2012 gjorde nämndens ledamöter en studieresa till Sollentuna kommun. Kultur- och fritidsdirektör Kjell Lauri tog emot och visade Arena Satelliten och Sollentunavallen som är kommunens huvudanläggning för utomhusidrott. Under år 2012 har kultur- och fritidsnämnden haft 5 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 5 sammanträden. Under året har 90 ärenden behandlats varav 30 beslutsärenden. Antalet diarieförda ärenden år 2012 var 239. Nämndens sammanträdestid uppgick till 12 timmar och arbetsutskottets till 2,5 timmar. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Politisk ledning har ett överskott om 118 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 4 anställda medarbetare, totalt 3,25 årsarbetare. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden.

9 (29) Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nämndkansliet har ett mindre överskott om 29 tkr. Väsentliga personalförhållanden Kansliet har för få anställda för att statistik ska kunna redovisas. BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Summa

10 (29) Måluppföljning och uppfyllelse God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Utlåningen till barn och unga ska öka med 5 procent från föregående år. Andelen unika låntagare ska öka från nuvarande 27 procent till 30 procent. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Siffrorna är försenade, kommer under februari 2013 Målet har inte ännu uppfyllts men eftersom målet är satt på en tvåårsperiod är prognosen mycket god. Andelen har ökat från 27 till 29%. Kvalitetsredovisning Enkätundersökning Järfälla Bibliotek En brukarundersökning genomfördes på kommunens fyra bibliotek i december En enkät delades ut till biblioteksbesökarna under en dag, den tid biblioteket höll öppet. Sammanlagt besvarades 218 enkäter av 100 män och 118 kvinnor. Drygt hälften av de svarande fanns på Jakobsbergs bibliotek. Männens snittålder uppgick till 50 år och kvinnornas till 41 år. Åldersspannet för de män som svarade var från 12 till 89 år och för kvinnorna från 12 till 87 år. Enkäten omfattade åtta frågeområden plus möjligheter att lämna skriftliga kommentarer. Besökarna hade möjlighet att avge ett omdöme kring de åtta områdena i en skala från ett (helt missnöjd) till sju (helt nöjd). Omräknat till den tiogradiga skalan betyder detta att betygen blir som följer. 3,5 = 5,0 4,2 = 6,0 4,9 = 7,0 5,6 = 8,0 Ett mindre bortfall vad gäller svar finns på några frågeområden. Dessa är: På frågorna om brett utbud av film och musik CD har ungefär var femte svarande i Barkarby, Kallhäll och Viksjö avstått från att ange betyg. I Jakobsberg har fem personer (4 %) avstått från att ange betyg på de frågorna. Ett mindre bortfall (3-5 personer) på frågorna om brett utbud av tidskrifter och tidningar förekommer också i såväl Barkarby, Jakobsberg, Kallhäll och Viksjö. Fem personer har avstått från att svara på frågan om de använder e-tjänster. På frågan om miljön för självstudier är det svarsbortfall på alla fyra bibliotek, från fyra (Barkarby) till elva svar (Viksjö). Resultat Alla områden inom biblioteksverksamheten som enkäten berör får godkänt. Det lägsta betyget 4,3 avser utbudet av musik CD i Kallhäll och det högsta 6,6 avser personalens yrkeskunnighet, serviceanda och bemötande på Barkarby bibliotek.

11 (29) Vad gäller utbudet av medier är de svarande mest nöjda med utbudet av böcker (skönlitteratur, faktaböcker, referenslitteratur med mera). Betyget hamnar på som lägst 5,8 i såväl Jakobsberg, Viksjö och Kallhäll och som högst 6,5 i Barkarby. Besökarna är även nöjda med utbudet av dagstidningar och tidskrifter. Viksjö bibliotek ligger dock lägre i betyg (4,7 och 4,6) än de övriga tre biblioteken på detta område. Utbudet av filmer och musik CD får godkänt med betyg på 4,3 till 4,9, förutom Barkarby som ligger högre och ger betyget 5,3 vad gäller utbud av filmer. Besökarna på samtliga fyra bibliotek är mycket nöjda med personalen vad det gäller såväl yrkeskunnighet, serviceanda och bemötande. Betyg från 5,8 till 6,6. Hur biblioteken informerar om sin verksamhet, lokalernas beskaffenhet samt öppettiderna får godkänt. Besökarna på Viksjö bibliotek är dock betydligt mindre nöjda med öppettiderna än besökarna på övriga tre bibliotek (betyg 4,8). När det gäller att vara en bra miljö för självstudier är besökarna i Kallhäll avsevärt mindre nöjda än besökarna på de övriga tre biblioteken. Betyg 4,6 i Kallhäll och från 5,2 till 5,8 på övriga. Sammantaget tycker besökarna på alla fyra bibliotek att de får den service de behöver på sitt bibliotek. Betygen ligger från 6,1 till 6,4. Besökarna fick också svara på frågan i vilken utsträckning de använder sig av bibliotekets e-tjänster (webbaserade tjänster). 44 procent av de svarande på denna fråga (94 personer av 213) uppger att de använder e-tjänsterna. Vad det gäller de skriftliga kommentarerna från besökarna står det klart att de tycker att bibliotekets viktigaste uppgift är att tillhandahålla böcker. När det gäller böcker framhålls bland annat att de ska finnas för att låna fritt, användas för att stimulera bokläsande, för att sprida kunskap och för att informera människor. Vad det gäller bokbeståndet framhålls att det ska finnas aktuella böcker både nya och klassiker, det ska finnas bra kurslitteratur, sortimentet ska vara brett, barn- och vuxenböcker måste finnas och de måste finnas på olika språk. I övrigt togs bland annat bibliotekets roll som mötesplats upp, att det är en icke kommersiell lokal som inger lugn och ro samt att de i kommundelarna bidrar till ett levande centrum. Även önskemål om generösare öppettider och öppettider anpassade till olika människors behov togs upp. Jakobsbergs bibliotek hade flest antal svarande, 114 st. Av dessa var 59 män och 55 kvinnor. En könsuppdelad betygssättning har gjorts för Jakobsberg. Män och kvinnor tycker förhållandevis ganska lika om de områden som enkäten frågar om, även om männen generellt ger ett något högre betyg än kvinnorna. Störst är skillnaderna vad gäller utbud av filmer, musik CD, tidskrifter och dagstidningar. Där är männen betydligt mer nöjda än kvinnorna. Männen ligger mellan 5,2 och 5,5 och kvinnorna mellan 4,3 och 5,1. Männen tycker också i ännu högre utsträckning att de får ett bra bemötande från personalen. Betyget är dock högt även bland kvinnorna. Kvinnorna använder bibliotekets e-tjänster i något större utsträckning än männen. Trots att betygen skiljer sig mellan de olika frågeområdena så är biblioteksbesökarna vid alla fyra biblioteken som helhet nöjda med kvaliteten i biblioteksverksamheten. Nämndens effektmål är uppfyllda. Viktiga händelser Planeringen av f-5 anläggningen i Barkarbystaden har fortsatt. Anläggningen ska stå klar hösten 2015 och bland annat innehålla ett integrerat folk-/skolbibliotek. Planering för detta har skett kontinuerligt under 2012.

12 Kr per invånare (29) Biblioteksplanen utvärderades och reviderades under året. Planen ska under 2013 fastställas av kommunfullmäktige och gälla för tidsperioden fram till och med I samband med förnyelsen och upprustningen av Kallhälls centrum har en utredning påbörjats om möjligheterna till en annan lokal för biblioteket i Kallhäll. Ritningar i ny lokal för verksamheten finns framtagna. Utredningsarbetet kommer att slutföras under Framtiden Planeringen av folk- och skolbiblioteket i Barkarbystaden fortsätter. Ett färdigt förslag på utformning och finansiering ska finnas klart under Utredningen kring ny lokaletablering för biblioteket i Kallhälls centrum fortsätter. Ett färdigt förslag på utformning och finansiering ska finnas klart under Den framtida volymen på e-lån beror till stor del på hur kostnadsutvecklingen blir per e-bokslån. Kommer prisnivån ligga kvar på lika hög nivå idag måste sannolikt e- lånen även det kommande året att begränsas. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Källa Kolada Nettokostnad Bibliotek kr/inv Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Östersund En förklaring till de höga nettokostnaderna per invånare för Järfällas biblioteksverksamhet har tidigare varit höga lokalkostnader. Åren innan 2011 har Järfälla i jämförelse med Stockholms län och de fem jämförelsekommunerna haft avsevärt högre

13 (29) kostnader för sina lokaler. För 2011 och 2012 finns dock ännu inte vetskap om övriga kommuners lokalkostnader. Biblioteksverksamheten i Järfälla har en högre kostnad jämfört med biblioteksverksamhet i övriga Stockholms län. Nettokostnaden per invånare ligger högre än för Stockholms län och de fem jämförelsekommunerna. Volymer Antal bokslån per barn 0-14 år 11,6 10,1 9,5 Antal lån per invånare 5,2 5,3 5,1 5,0 Antal besök per invånare 7,3 7,5 7,3 7,2 Öppettimar per vecka Nettokostnad per lån FRITID-IDROTT VERKSAMHETSOMRÅDE Området omfattar kommunala fritidsanläggningar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Ekonomiskt utfall Fritid - idrott Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Fritid har ett underskott om 527 tkr. Underskottet beror på att enheten fått ersättning för inre periodiskt underhåll. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat 0 Företag, stiftelser, föreningar Summa

14 (29) Måluppföljning och uppfyllelse God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs 5 ska öka gentemot föregående år. Föreningarnas betyg på hur nöjda de är med kommunens anläggningar ska uppgå till minst 6 på en skala Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt.* Målet är uppfyllt * Simkunskapsprov, årskurs meter bröstsim, 50 meter ryggsim, fall i vatten och ta sig upp till ytan Antal deltagare Antal godkända Andel godkända % 85,5 83,5 Kvalitetsredovisning Enkätundersökning till idrottsföreningar En enkät har sänts ut till de föreningar som bokar fritids- och idrottsanläggningar för sin verksamhet. Efter samråd med en statistiker bestämdes att använda en sjugradig betygsskala i enkäten istället för den tiogradiga skala som omnämns i målbeskrivningen. Betygen utgörs av reflektioner på påståenden där det lägsta betyget en etta formuleras instämmer inte alls och det högsta betyget sju formuleras instämmer helt Omräknat till den tiogradiga skalan betyder detta att betygen blir som följer. 3,5 = 5,0 4,2 = 6,0 4,9 = 7,0 5,6 = 8,0 Av de föreningar som besvarat enkäten anger fyra av fem att de har ett samarbete med Järfälla kommun. Betyget på Järfälla kommun som en aktiv samarbetspartner får snittbetyget 5,4. Det lägsta värdet är 3 och det högsta 7. Det generella betyget huruvida kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta är 4,9. Det lägsta värdet är 2 och det högsta 7.

15 (29) När föreningarna sätter ett specifikt betyg på den anläggning de använder för sin verksamhet är betygssnittet 4,5. Även då är det lägsta värdet 2 och det högsta 7. Föreningarna fick också lämna egna skriftliga kommentarer. Det som togs upp mest var fördelningen av tider i anläggningarna. Några pekade på svårigheterna att få tider och några anmärkte på att fördelningen av tider är fel eller skev. Viktiga händelser Arbetet med projektering av ny simhall gick under 2012 in i ett nytt skede i och med att kommunstyrelsen gav ett arkitektföretag i uppdrag att ta fram nya alternativa förslag på utformning av simhallen. Detta med anledning av att det förslag som arbetats fram av kommunen vid en kostnadsberäkning översteg den budgeterade summan på 190 mnkr. Järfällas verksamhet med Idrottslyftet i skolan är fortsatt ett av största och mest välfungerande i hela Stockholms län. Under 2012 har 29 föreningar och 25 grundskolor varit aktiva i Idrottslyftet. Specialsatsningen Ängsjölyftet genomfördes i maj Tolv föreningar deltog och elever nitton skolor fick prova på aktiviteter som föreningarna ordnade på Ängsjö friluftsgård. Drive-In idrotten har fortsatt med verksamhet under lördagar i Kallhälls och Jakobsbergs sporthall. Aktiviteterna har i huvudsak varit fotboll och basket. Mottagare av nämndens ungdomsledarstipendiat för 2011 blev Mattias Svärd, IFK Viksjö. Kommunfullmäktige beslutade under året i ärendet Upplåtelse av kommunala samlingslokaler till föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att sköta administrationen vid upplåtelse av de nya lokaler som ska tas fram. Dessutom fick nämnden uppdraget att ta fram avtal som ska gälla vid upplåtelsen. Projekteringen av det nya motionsspåret på 2,5 km i Granskog blev klart under Spåret beräknas stå klart till hösten Uppdragsstöd har under året beviljats till Verdandi Järfällakretsen, Unga Örnar, KFUM Järfälla Basket, SMU, Kallhälls 4H, Söderhöjden-Wasa IF och Järfälla FF. Föreningarna/organisationerna har bedrivit parklek, djurparklek, dagkollo, äventyrskollo, musikkollo, sommaridrottsskola och öppen spontanidrott/prova påidrott under sommarlovet. Framtiden Arbetet med att ta fram förslag till en ny simhall kommer att fortsätta i form av en konkurrenspräglad dialog med utvalda intressenter. Upprustningen av Veddesta motionsspår kommer att påbörjas.

16 Kr per invånare Kr per invånare (29) Förslag till lösning för att klara lagkrav för ridskoleverksamheten vid Säby ska presenteras. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått 350 Nettokostnad allm. fritidsverksamhet kr/inv Källa Kolada Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Östersund 900 Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Östersund

17 (29) Järfälla och Stockholms län som helhet har följts åt någorlunda från 2002 vad gäller utvecklingen av nettokostnaden per invånare för den allmänna fritidsverksamheten. Gapet till de fem jämförelsekommunerna och landets samtliga kommuner vad gäller nettokostnaderna har dock gradvis vuxit befinner sig exempelvis de fem jämförelsekommunerna på en nettokostnadsnivå som är 44 procent högre än Järfällas. När det gäller kostnadsutvecklingen för idrotts- och fritidsanläggningar är utvecklingskurvan ganska lika sedan 2002 för såväl Järfälla, Stockholms län, alla kommuner och de fem jämförelsekommunerna ligger nettokostnaden per invånare för Järfälla något högre än för de fem jämförelsekommunerna och något lägre i jämförelse med Stockholms län och landets alla kommuner. Aktivitetsstödet Idrottsföreningarna fortsätter att dominera när det gäller föreningsaktiviteter för åldern 4-20 år och därmed går också merparten, cirka 85 procent, av aktivitetsstödet till dem. Fotbollen är fortfarande den största ungdomsaktiviteten och tar cirka 27 procent av aktivitetsstödet i anspråk. Till basketen går 11 procent, i övrigt är fördelningen innebandy 10 procent, simning 8 procent, gymnastik och tennis 7 procent, ridsport 4 procent, kampsport 3 procent samt ishockey och scouter 2 procent. Orientering, bordtennis, bowling, schack, badminton, handboll, golf, djurverksamhet (4H) och simning för funktionshindrade får mellan 0,5 till 1,5 procent av det totala aktivitetsstödet. Bland de tio föreningar som haft mest aktiviteter under 2012 utmärker sig flera stycken som har flickor i majoritet när det gäller utövande, exempelvis Järfällagymnasterna, Järfälla Ryttarförening och Järfälla Simsällskap. KFUM Järfälla är den förening som har flest registrerade aktiviteter Även det är en idrott med många aktiva flickor. Föreningens damlag är ett av få Järfällalag som befinner sig på yttersta elitnivå då de för andra året spelar i basketligan, så högt det går att komma i det svenska seriesystemet för basketsporten. Räknat till antal utövare är även fotbollen en mycket stor flickaktivitet. Utifrån det medlemsantal som de föreningar som fått aktivitetsstöd haft under 2012 kan antas att ungefär 46 procent av aktivitetsstödet har gått till flickor och 54 procent till pojkar. Volymer Antal föreningsaktiviteter, st Antal föreningar enligt bidragsregler, st Antal föreningar uppdragsstöd, st Utbetalt föreningsstöd enligt bidragsregler, tkr Utbetalt uppdragsstöd, tkr Utbetalt föreningsstöd, handikappverksamhet, tkr Antal entréer simhallen, st

18 (29) FRITIDSGÅRDAR Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar kommunala fritidsgårdar. Ekonomiskt utfall Fritidsgårdar Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Fritidgårdar ingick tidigare i programområdet Fritid Fritidsgårdar har ett underskott om 67 tkr som består av kostnader i samband med jubiléet för Järfälla fritidsgårdar 50 år. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Summa Måluppföljning och uppfyllelse God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med den öppna fritids verksamheten ska uppgå till minst 6 på en 10- gradig skala. Fritidsgårdsbesökarnas betyg på det inflytande de har över gårdens verksamhet ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt med höga betyg Målet är uppfyllt

19 (29) Kvalitetsredovisning Enkätundersökning fritidsgårdar En enkät genomfördes på tre fritidsgårdar i december De tre fritidsgårdarna var Viksjöträffen samt Tallbohovs- och Källtorps fritidsgård. Enkäten låg framme på gården för besvarande under en vecka. Sammanlagt inkom 89 svar. En sjugradig betygsskala har använts, från det lägsta betyget 1, helt missnöjd, till det högsta sju, helt nöjd. De 89 stycken som besvarat enkäten har svarat på samtliga frågor som fanns i enkäten. Många har även använt sig av möjligheten att lämna skriftliga kommentarer. Omräknat till den tiogradiga skalan betyder detta att betygen blir som följer. 3,5 = 5,0 4,2 = 6,0 4,9 = 7,0 5,6 = 8,0 De ungdomar som svarat ger ett mycket högt betyg till gårdarnas verksamhet som de i mycket hög grad tycker motsvarar deras förväntningar. Betyget sträcker sig från 6,2 (Källtorp) och till 6,6 (Viksjöträffen). Öppettiderna får inte lika bra betyg. Källtorp fritidsgård lever inte upp till det effektmål som är satt med ett betyg på 4,1. Viksjöträffen får betyg 4,7 och Tallbohov 5,1. Svaren kring öppettiderna täckte in hela skalan från helt missnöjd till helt nöjd. Omdömena om möjligheterna att få vara med och ha inflytande över gårdens verksamhet får sägas vara bra. Viksöträffen och Tallbohov har betyg 6,2 och Källtorp 5,8. För att ha uppnått kultur- och fritidsnämndens effektmål för 2012 ska betyget vara minst 4,2 vad gäller att verksamheten motsvarar förväntningarna och att öppettiderna är bra. När det gäller inflytande över gårdens verksamhet ska betyget vara minst 4,9. Förutom öppettiderna på Källtorps fritidsgård så har effektmålen uppnåtts. Öppettiderna på de tre gårdarna är det som tas upp flitigast under egna kommentarer". Söndagsöppet, öppet tidigare på vardagarna, lunchöppet samt senare stängning på såväl vardag och helg är något av det som förs fram. Åsikter om caféutbud och aktivitetsmaterial förekommer också. Alla tre gårdarna lyfts fram som bra och i synnerhet personalen på Viksjöträffen får beröm. Viktiga händelser Café Valvet är namnet på det nyöppnade ungdomscaféet för åldersgruppen år. Caféet är beläget på Riddarplatsen 3, centralt i Jakobsberg i den så kallade Postgången. Lokalen hyrs av Järfällahus AB och hyreskontrakt är tecknat för perioden till och med I samband med öppnandet avvecklades Nibblegårdens lokaler och de resurserna flyttades över till Valvet. Fjällens fritidsgård fick stängas och utrymmas under 2012 på grund av arbetsmiljöoch hälsoskäl. Personalen har fått hälsobesvär av inomhusluften. Efter en besiktning av fastighetsavdelningen konstaterades mikrobiella skador och kemisk lukt från grunden. Hög sporhalt som också kommer från grunden konstaterades samt ett läckande avloppsrör som orsakat saneringsbehov på en yta om 20 kvm. Vidare fanns

20 (29) en fuktskada i bjälklaget och ytterligare ett avloppsrör i trossbotten hade läckage. En mögelutredning är beställd. Fastighetsavdelningen uppskattar reparationskostnaderna till så höga att det med mycket stor sannolikhet inte är värt att reparera byggnaden. Byggnaden kommer i så fall att rivas. Ungdomarna har under stängningen hänvisats till Viksjöträffen. Under året har kommunen och Norrorts Polismästardistrikt arbetat med en samverkansöverenskommelse. Avsikten med överenskommelsen är att öka den brottsrelaterade tryggheten i kommunen. Kommunen och polisen har efter en gemensam problembild valt att prioritera åtgärder för att minska användandet av alkohol och narkotika bland kommunens ungdomar. Fritidsgårdarna kommer att få en viktig roll då en arbetsmetod ska vara att arbeta efter den så kallade Linköpingsmodellen. Modellen går ut på att polisen via nätverk samlar tips om att det finns misstanke om att en eller flera ungdomar cirka år har börjat använda narkotika. Polisens uppgift är att värdera informationen för att se om de ska arbeta vidare med tipset. Grunden är att informationen ska utgöra en start på positiva åtgärder för den unge. Fritidsgårdarna utgör en viktig stomme i detta nätverk. Under 2013 kommer all personal inom fritidsgårdsverksamheten att få utbildning i Linköpingsmodellen samt hur de ska reagera och agera vid misstanke om eller upptäckt av narkotikaanvändning bland ungdomar. Det var 2012 femtio år sedan Järfällas första fritidsgård (då benämnt ungdomsgård) Borgen, belägen centralt i Jakobsberg, öppnade. Med anledning av detta skedde jubileumsfirande under året. Ett stort jubileumsevenemang ägde rum lördagen den tredje oktober på Viksjöträffen. I samband med förnyelsen och upprustningen av Kallhälls centrum har en utredning påbörjats om möjligheterna till en annan lokal för Källtorps fritidsgård. Ritningar i ny lokal för verksamheten finns framtagna. Utredningsarbetet kommer att slutföras under Framtiden Ungdomar i gymnasieåldern och uppåt har i och med öppnandet av Valvet fått en mötesplats med ett bra geografiskt läge i Jakobsbergs centrum. Målet är att Valvet blir en väl fungerande mötesplats för ungdomar i den aktuella åldersgruppen och att ett bra samarbete byggs upp med andra samhällsaktörer som arbetar med ungdomar.

21 Kr per invånare (29) Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått 400 Nettokostnad fritidsgårdar kr/inv Källa Kolada Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Östersund Nettokostnaden per invånare (2011) för Järfällas fritidsgårdar ligger högre (15 %) än nettokostnaden per invånare för Stockholms län och landets kommuner i övrigt (25 %). Jämförelsekommunerna har dock en högre nettokostnad per invånare än Järfälla (4 %). Kostnadstoppen för kan bero på en dubbelrapportering från både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden var det år kulturoch fritidsnämnden övertog huvudmannaskapet för fritidsgårdarna.

22 (29) KULTUR Verksamhetsområde Nämnden ansvarar för kulturverksamhet som gynnar barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Ekonomiskt utfall Kultur Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Kultur har ett överskott om 316 tkr. Det beror på att anslaget för utveckling av Görvälnområdet inte använts fullt ut men är planerat att användas 2013 i och med att Görvälndagen utvecklas. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat 5 0 Företag, stiftelser, föreningar Summa Måluppföljning och uppfyllelse God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Måluppfyllelse Målet följs upp igen år 2013 men i den senaste fritids- och kulturvaneundersökningen fick verksamheten höga betyg som gör att målet kan anses som uppfyllt. Kvalitetsredovisning Den senaste utvärderingen som kan härledas till 2012 års effektmål gjordes i fritidsoch kulturvaneundersökningen våren I den undersökningen uppgav 81 procent

23 (29) av de svarade på frågan om förväntningar att den av kommunen anordnade kulturverksamheten motsvarade deras förväntningar. När det gällde det totala utbudet av kultur i Järfälla, dvs anordnat av såväl kommunen, privata aktörer, föreningar, organisationer med mera, uppgav femtio procent som svarade på den frågan att de tycker utbudet är bra. Fritids- och kulturvaneundersökningen är ingen brukar-/besöksundersökning, tre av fyra deltagare i undersökningen har svarat att de utövar sina kulturaktiviteter utanför Järfälla och inte svarat på frågan. De som svarat på frågorna om utbud och förväntningar är de som är brukare/besökare och kan ha en uppfattning om den kulturverksamhet som finns i kommunen. De uppgick i fritids- och kulturvaneundersökningen till nära femhundra personer. Viktiga händelser I och med nämndens beslut att uppdra till nämndens egenregiverksamhet att starta och utveckla Görvälnsområdet utifrån årstiderna och nämndens olika verksamheten gjordes en speciell beställning till Järfälla Kultur att under 2012 samordna detta arbete. Samarbete har under året skett med elva föreningar som haft verksamhet i Görvälnområdet. Aktiviteterna har marknadsförts på såväl internet som i en speciell folder. För att kunna erbjuda Järfällas invånare bra kvalitet vid besök på biograf har nämnden under året köpt digitala biografvisningar från Eurostar AB, avseende biograf Falken och från Folket Husföreningen i Kallhäll avseende biograf i Folkets Hus Kallhäll. Nämnden beställer handläggningen av föreningsbidrag för kulturverksamhet av Järfälla Kultur. Under 2012 har sjutton föreningar fått bidrag för kulturverksamhet. Två föreningar har fått hyresbidrag och en hyres- och lokaldriftsbidrag. Framtiden Den f-5 anläggning med integrerade kultur- och fritidslokaler som ska byggas i Barkarbystaden är något försenad och beräknas stå klar hösten Arbetet med utformningen kommer att bedrivas vidare i med Arkitektbyrån Liljewalls för att bland annat på bästa sätt kunna anordna olika slag av kulturverksamhet i anläggningen.

24 Kr per invånare (29) Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Nettokostnad allmän kulturverksamhet kr/inv Källa Kolada Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Utvecklingen för Järfällas nettokostnad per invånare har följt Stockholms läns utveckling någorlunda lika sedan År 2011 har vi något högre nettokostnad än Stockholms län men lägre är de fem jämförelsekommunerna. Verksamhetsvolymer Antal utställningar Antal program barn och unga Antal besök skolbio KULTURSKOLA Verksamhetsområde Inom kulturskolan bedrivs ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och form samt dans. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp/ensemble. Utöver detta ska en utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgarna bedrivas.

25 (29) Ekonomiskt utfall Kulturskola Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Kulturskola har ett mindre underskott om 2 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Summa Måluppföljning och uppfyllelse God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturskoleverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Kvalitetsredovisning Enkätundersökning Järfälla Kulturskola Tillsammans med Ekerö, Huddinge, Nacka, Tyresö, Stockholm, Upplands-Väsby och Värmdö kommuner deltar Järfälla från och med 2011 i en samverkan om utvärdering kallad Våga Visa. Tyngdpunkten i utvärderingsarbetet ligger på observationer av verksamheten och en brukarundersökning. Järfälla Kulturskola blev, precis som övriga deltagande kommuners musik- /kulturskolor, under 2012 föremål för en brukarundersökning. En omfattande enkät skickades i Järfälla ut till 787 elever. Enkäten besvarade av 527 elever, en svarsfrekvens på 67 procent, vilket får anses vara mycket bra.

26 (29) 23 procent av de elever som svarat har gått mindre än ett år i kulturskolan, 19 procent i ett år, 21 procent i två år, 14 procent i tre år och 21 procent i fyra år eller mer. Eleverna fick i ta del av fyra påståenden - stämmer mycket dåligt, stämmer ganska dåligt, stämmer ganska bra, stämmer mycket bra - och ta ställning i vilken grad de instämde i påståendena. Även alternativet vet inte fanns med. Antal frågor med dessa alternativ var sjutton stycken. Ett antal direkta frågor ställdes också. Dessa frågor har olika alternativa svar, såväl ja- och nejsvar, längd på kötid, svårighetsgrad på lektioner om de går enskild ämneskurs eller i grupp med mera. Järfällas svar har jämförts med genomsnittet för de övriga kommuner som deltog i undersökningen. Det ska noteras att några av kommunerna enbart har musikskola. De allra flesta är nöjda med Järfällas Kulturskola och tycker det är roligt att gå i den. 62 procent har fyllt i stämmer mycket bra på båda dessa frågor. Det är något lägre än genomsnittet för de övriga kommunerna som deltog i undersökningen men måste ändå sägas vara en hög siffra. Även när det gäller inflytande som att få använda egna idéer på lektionerna och få vara med och bestämma vad vi ska göra är majoriteten nöjda. 61 procent respektive 69 procent har fyllt i stämmer mycket bra och stämmer ganska bra på de två frågorna. Järfälla ligger även här något lägre än övrigt kommungenomsnitt. Att känna sig trygg på väg till och från kulturskolan är viktigt. 75 procent uppger att de känner sig helt trygga i detta hänseende och 18 procent ganska trygga. 54 procent av de som deltar i ensemble/orkester/rockgrupp uppger att de känner sig helt trygga i gruppen. 13 procent uppger att de känner sig ganska trygga. Detta var den fråga som hade mest internt bortfall i enkäten, 33 procent har svarat vet inte. Stämningen på lektionerna får också bra betyg. Järfälla har längre väntetid till kulturskolan än snittet för de öriga kommunerna som ingick i undersökningen. I Järfälla uppger 40 procent av eleverna att de fick börja direkt, genomsnittet för övriga kommuner är 57 procent. Mest markant är skillnaden när det gäller väntetid över ett år. I Järfälla uppger 20 procent att de haft en sådan väntetid, genomsnittet för övriga kommuner ligger på 7 procent. 88 procent uppger att de spelar det instrument eller går på den kurs som de helst vill. Åtta procent uppger att de inte har sitt förstahandsval. Fyra procent har avstått från att svara. 47 procent har lektioner i grupp och 33 procent enskild undervisning. 18 procent har både grupp och enskild undervisning. Här ligger Järfälla nära kommungenomsnittet, något lägre vad gäller enskild undervisning och något högre för att delta i både grupp och enskild undervisning. Gruppundervisningen är lika på lika nivå som kommungenomsnittet. Effektmålet för nämnden är att brukarnas betyg hur nöjda de är med kulturskoleverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Våga Visa har betyg 1 till 4.

27 Kr per invånare (29) För att ha uppfyllt målet ska betyget då minst uppgå till 2,8 på en fyragradig skala. Järfällas betyg för frågan jag är nöjd med kultur-/musikskolan uppgår till 3,6 och därmed har målet uppfyllts. Viktiga händelser Järfälla har fortsatt deltagit i det kommunövergripande utvärderingsnätverket Våga Visa under Bland annat genomfördes en brukarundersökning bland samtliga kulturskolans elever hösten Kansliet har under året arbetat med en utredning med målet att ta fram ett system med kultur- och fritidspeng/fritidscheck. Det hela har resulterat i ett förslag till kulturskolepeng och en fritidscheck som kansliet avser aktualisera inför budgetförslaget Efter att ha varit oförändrade sedan 2007 beslutades att höja avgifterna för kulturskoleundervisningen. Höjningen trädde i kraft från och med höstterminen Framtiden Järfälla innehar under 2013 ordförandeskapet i utvärderingsnätverket Våga Visa. Det rör sig om två ordförandeskap. Ett för styrgruppen som är mer beställarorienterat och ett för samordnarna som har mer av driftperspektiv. Målet med Våga Visa är givetvis att ytterligare förbättra och förfina det utvärderingsarbete av kultur- och musikskolorna som kommit igång bra i de kommuner som deltar i nätverket. Beslutas det att införa kulturskolepeng och fritidscheck kommer det att medföra ett omfattande planerings- och informationsarbete tiden innan införandet sker. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Kostnad musik- och kulturskola kr/inv 7-15 år Källa Kolada Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby

28 (29) Järfälla avviker kraftigt från de jämförda kommunerna. Fram till år 2004 hade Järfälla en likartad kostnadsutveckling som Stockholms län, de fem jämförelsekommunerna och landets alla kommuner. Med undantag för 2006 har sedan gapet vad gäller nettokostnaderna vuxit kraftigt till de övriga. Järfällas nettokostnad 2011 är nästan hälften av nettokostnaden för Stockholms län och landets alla kommuner. Vetskap finns att några kommuner i länet och ute i landet infört pengsystem utan ekonomiskt tak, dvs peng har betalats utifrån volymen deltagare i musik-/kulturskolan. Detta kan ändå inte vara förklaringen till de stora skillnaderna. En analys av kostnaderna och vad som räknas in i dem är nödvändig för att säkert kunna förklara de stora skillnaderna. Volymer Antal elever inskrivna i kulturskolan Bild och form Dans Drama och teater Musik Nycirkus Sammanlagt var deltagarantalet i kulturskolan vid höstterminens slut 1452 stycken. Utöver ovanstående har kort- och lovkurser (157 st) och show (37 st) genomförts. Av de 1452 deltagarna har 969 st (67 %) varit flickor och 483 (33 %) stycken pojkar. Fördelningen pojkar och flickor inom respektive ämne 2012 Flickor Pojkar Bild och form 37 6 Dans Drama och teater Musik Nycirkus Kort- och lovkurser Show 33 4 Summa

29 (29) OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Oförutsedda utgifter Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Oförutsedda utgifter har ett överskott om 581 tkr. Medlen har inte använts.