Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Kun 2010/

2 (25) Innehåll SAMMANFATTNING...3 Måluppfyllelse...3 Utvecklingstendenser...4 Ekonomiskt resultat...4 NÄMNDEN TOTALT...5 Verksamhetsområde...5 Årets resultat...5 Bokslut per verksamhet...5 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet...5 Kvalitetsredovisning...6 Synpunkter och klagomål...6 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...6 Vad kostar verksamheten i din kommun?...6 POLITISK LEDNING...7 Verksamhetsområde...7 Ekonomiskt utfall...8 NÄMNDKANSLI...8 Verksamhetsområde...8 Ekonomiskt utfall...8 Väsentliga personalförhållanden...9 Personalstruktur...9 FRITID...10 Verksamhetsområde...10 Ekonomiskt utfall...10 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...10 Måluppföljning och uppfyllelse...10 Kvalitetsredovisning...11 Viktiga händelser...11 Framtiden...12 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...13 Kommentar...13 Verksamhetsvolymer...14 KULTUR...14 Verksamhetsområde...14 Ekonomiskt utfall...14 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...15 Måluppföljning och uppfyllelse...15 Kvalitetsredovisning...15 Viktiga händelser...16 Framtiden...16 Arbetet med utvecklingsplanen för Görvälnområdet går in i ett mer handfast skeende. Nämnden ska innan årets slut presentera ett förslag på utvecklingsplan för området....16

3 (25) Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...17 Kommentar...17 Verksamhetsvolymer...17 BIBLIOTEK...17 Verksamhetsområde...17 Ekonomiskt utfall...18 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...18 Måluppföljning och uppfyllelse...18 Kvalitetsredovisning...19 Viktiga händelser...20 Framtiden...20 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...20 Kommentar...20 Verksamhetsvolymer...21 KULTURSKOLA...21 Verksamhetsområde...21 Ekonomiskt utfall...21 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...22 Måluppföljning och uppfyllelse...22 Kvalitetsredovisning...22 Viktiga händelser...22 Framtiden...23 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...23 Kommentar...24 Nyckeltalsprojekt...24 Verksamhetsvolymer...24

4 (25) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarsområdena är kultur, bibliotek, fritid och fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar samhällsuppdraget. Uppdraget som utförare redovisas i verksamhetsberättelse för Kultur och fritid. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen för nämndens ansvarsområden är god: - Grundskolans elever får tillgång till minst två kulturupplevelser per år. - Kulturskolan erbjuder barn och unga plats inom det ämnesområde de önskar, inom 18 månader. - Utlåning av barn- och ungdomslitteratur ökar. - Boken kommer -verksamheten har flera utlån än länsgenomsnittet. - Partnerskap med föreningar och andra aktörer för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga har utökats. Samtliga mål inom kultur och fritids bedöms vara uppfyllda. Det finns många goda resultat att lyfta fram. Idrottslyftet är en av de bästa verksamheterna i länet. Skolbion har flest besök i jämförelse med länets kommuner. Konstutställningar, barn och familjeprogram och andra kulturaktiviteter får bra kritik av besökarna. Antalet barnbokslån har ökat, men är lågt i förhållande till länet. Beståndet av barnböcker är näst lägst i länet. Viktiga händelser Ökade resurser har bidragit till ytterligare satsningar inom nycirkus och skapat möjlighet till fortsatt utveckling av Görvälnområdet. Hus K, för kulturskoleverksamheten och SAM-gymnasiets Estetiska program, har invigts. Friidrottsanläggningen Bolindervallen och Jakobsbergs sporthall har rustats upp. Driftansvaret har tagits över för Kallhälls Ishall, Järfälla Ishall och Järfällavallen 2, eftersom dessa inte kunnat drivas av föreningarna. Företaget Medley AB har utmanat kommunen om driften av simhallen, enligt kommunens konkurrensplan. Nämnden har gett kansliet i uppdrag att utreda den framtida inriktningen av Ungdomens hus.

5 (25) Utvecklingstendenser Kultur och bibliotek En strategi för kommunens kulturbyggnader utarbetas, i samverkan med fastighetsavdelningen. Utveckling av Görvälnområdet fortsätter. Intentionerna i den av nämnden beslutade biblioteksplanen är en viktig fråga. Prioriteringar behöver göras och utvecklingsarbetet starta. En förutsättning är att nödvändiga resurser finns. Fritid Utvecklingsplan för Ängsjö tas fram. Björkeby sporthall rustas upp. Fritidsgårdar Inriktningen för ett framtida Ungdomens hus kommer att beslutas. Ekonomiskt resultat Nämnden har ett överskott om 0,6 mnkr och ett eget kapital om 0,4 mnkr. Jämförelser med andra kommuner visar att Järfälla har likvärdiga eller låga kostnader per invånare för verksamheterna. Kerstin Ekenberg Utbildnings-, kultur- och fritidsdirektör

6 (25) NÄMNDEN TOTALT Ordförande Lennart Nilsson Förvaltningschef: Kerstin Ekenberg Antal anställda: 13,0 (12,8 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för fritid, kultur, bibliotek, samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader exkl kapitalkostnad -110,1-108,6-94,9-80,0 Kapitalkostnad 0,0-1,0 0,6 0,1 Nettokostnad -110,1-109,5-94,9-79,9 Kommunbidrag 110,1 110,1 93,9 79,2 Resultat 0,0 0,6-1,1-0,8 Nettoinvestering 0 Eget kapital ,4 Bokslut per verksamhet Mnkr Bokslut Politisk ledning 0,1 Kansli -0,2 Kultur 0,5 Bibliotek 0,0 Kulturskola 0,0 Fritid 0,2 Summa 0,6 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet Nämnden har ett överskott om 0,6 mnkr. Politisk ledning har ett överskott om 0,1 mnkr Kansliet har ett underskott om 0,2 mnkr. Detta beror på kostnader för e-tjänster och utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder. Kultur har ett överskott om 0,5 mnkr som beror på att medlen för utveckling av Görväln ännu inte använts fullt ut ännu.

7 (25) Bibliotek och kulturskola har ett nollresultat. Fritid har ett överskott om 0,2 mnkr. Detta beror på mindre förändringar i flera delprogram. Nämnden har ett eget kapital om 0,4 mnkr från Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti Bokslutet är bättre än årsprognosen per augusti. Detta beror främst på medlen för utveckling av Görväln ännu inte har använts fullt ut. Kansliet och fritid har ett bättre resultat. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Under året har 13 klagomål, synpunkter idéer inkommit. De flesta berör olika områden inom fritid. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Vad kostar verksamheten i din kommun? I verksamhetsberättelsen för samhällsuppdraget redovisas kostnadsmått för beställaren. Kostnadsmåtten stämmer inte överens med de kostnadsmått som tas fram via räkenskapssammandraget hos SCB. Detta beror dels på att SCB delvis använder andra definitioner, dels på att SCB:s redovisning bygger på en blandning av uppgifter från både beställare och utförare. För att kunna jämföra kostnadsmått med andra kommuner presenteras de kostnadsmått som tas fram från räkenskapssammandraget också i verksamhetsberättelsen. En nackdel är dock att de uppgifter som gäller för 2009 redovisas först i juni Därför har uppgifterna ett års eftersläpning. Redovisningen över flera år är dock intressant att följa. En jämförelse har gjorts med Stockholms län och med fem kommuner som har en likartad kostnadsstruktur som Järfälla. Dessa är Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Täby och Östersund. Kostnadsmåtten redovisas under respektive verksamhet. Kansliet har som ambition att successivt komplettera jämförelserna med andra kommuner för att följa upp resultat, kvalitet och analysera förhållanden som kan vara viktiga för jämförelsen.

8 (25) POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Majoriteten utgörs från och med 2007 av tre representanter för Moderaterna, en representant från Folkpartiet och en representant från Kristdemokraterna som också innehar ordförandeposten. Minoriteten består av tre representanter för Socialdemokraterna och en representant för Vänsterpartiet. Av ersättarna kommer två från Moderaterna, en från Folkpartiet, en representant från Kristdemokraterna, en från Centern, tre från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens område finns kontaktpolitiker utsedda som på nämndsammanträden rapporterar från respektive verksamhet. Nämnden har under året utsett fyra nya kontaktpolitiker istället för de ledamöter som har lämnat sina uppdrag. En ny ersättare i kommunala handikapprådet är utsedd Nämnden har diskuterat hur resultatet av den statliga kulturutredningen skulle komma att påverka kommunens kulturverksamhet. I samband med att den kulturpolitiska propositionen hade presenterats bjöd nämnden in Calle Nathanson, ansvarig för området kultur- och fritid vid Sveriges Kommuner och Landsting. Han ledde ett seminarium där konsekvenserna av kulturutredningen och aktuella frågor inom kultur- och fritidsområdet diskuterades. Bland de ärenden som nämnden har behandlat under år 2009 finns utvecklingen av Görvälnområdet, där nämnden har fattat beslut om riktlinjer och en samordningsfunktion. Kultur- och fritidsnämnden har antagit en utmaning gällande driften av Jakobsbergs simhall och beslutat om upphandling i konkurrens. Beslut har också fattats om en utredning av framtida inriktning på Ungdomens hus verksamhet. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i kommunala handikapprådet, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. Under året har nämnden haft 5 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 5 sammanträden. Under året har 69 ärenden behandlats, varav 37 beslutsärenden, 22 informationsärenden och 10 anmälningsärenden. Nämndens sammanträdestid uppgick till 11timmar och arbetsutskottets till 3 timmar. Antalet diarieförda ärenden var 160.

9 (25) Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Politisk ledning har ett överskott om 81 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 13 anställda medarbetare, totalt 12,8 årsarbetare. Kansliet är gemensamt för kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden. Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Kansliet har ett underskott om 206 tkr. Detta beror på kostnader för e-tjänster och utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder.

10 (25) Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Redovisningen avser 1 november respektive år Antal diff 09/08 Anställda personer 13,0 15,0 15,0-2,0 Omräknat årsarbetare 12,8 14,4 14,4-1,6 Kvinnor 9,0 9,0 10,0 0,0 Män 4,0 6,0 5,0-2,0 Tillsvidareanställda 12,0 14,0 15,0-2,0 Kvinnor 8,0 9,0 10,0-1,0 Män 4,0 5,0 5,0-1,0 Heltidsanställda 12,0 12,0 12,0 0,0 Kvinnor 8,0 7,0 7,0 1,0 Män 4,0 5,0 5,0-1,0 Medelålder 52,2 54,6 54,0-2,4 Kvinnor 50,1 52,9 53,0-2,8 Män 57,0 57,2 56,0-0,2 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 0,0 0,0 0,0 0, år 2,0 1,0 2, år 2,0 2,0 1,0 0, år 6,0 6,0 4,0 0,0 60 år och äldre 3,0 6,0 8,0-3,0 Sjukfrånvarostatistik Kansliet % % % diff 09/08 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 5,1 8,6 11-3,5 Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år Medarbetarakademin Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Nacka och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällena genomförs som samarrangemang. Från kansliet deltar en medarbetare.

11 (25) FRITID Verksamhetsområde Området omfattar kommunala fritidsanläggningar, fritidsgårdar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Ekonomiskt utfall Fritid Budget Bokslut Bokslut Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Programområdet uppvisar ett överskott på 203 tkr. Resultatet är summan av ett antal mindre överskott inom olika områden inom fritid. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner 0 0 Landsting 0 0 Företag, stiftelser, föreningar Staten och statliga myndigheter 0 0 Summa Övriga bruttokostnader 65 Totala bruttokostnader Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Kommunens fritidsverksamhet ska bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Effektmål Måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämnden ska bilda partnerskap med föreningar och andra aktörer i Målet är uppfyllt. Järfälla med syfte att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Partnerskap har av kansliet definierats som samarbete mellan kommunen och föreningslivet, att kommunen är aktiv i nätverk där föreningar ingår samt samarrangemang mellan kommun och föreningar. Samarbete med olika föreningar och organisationer har skett när det sommarverksamhet, till exempel parklek, läger och dagkollo.

12 (25) Det nätverk som byggts upp kring Idrottslyftet består av föreningar, grundskolor, utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen samt Stockholms idrottsförbund. Under 2009 har 20 föreningar och 21 grundskolor deltagit aktivt. Drive-in idrott på lördagskvällar i Kallhälls sporthall har startats för ungdomar i åldern år (cirka). Det hela är ett samarbete mellan Stockholms idrottsförbund, Järfälla IF, Didaktus och fritidsgården Källtorp. Kvalitetsredovisning 4H-gården i Kallhäll stängdes 2007 av Länsförbundet 4H. Verksamheten har sedan dess återuppbyggts i dialog mellan Länsförbundet, föreningen Kallhälls 4H och kultur- och fritidsnämnden. Under 2009 har gården återigen djurbesättning och flera olika verksamheter har kommit igång, bland annat mini 4H för åldern 4-6 år, djurskötarkurs för de över 7 år, ponnyridning samt dagläger under sommaren och på övriga lov. Medlemsantalet i Kallhälls 4H klubb har under 2009 ökat från 65 stycken till 168 stycken. Både när det gäller nya medlemmar och nya ledare är det närliggande bostadsområdet lilla Ulvsättra ett stort upptagningsområde. Samarbete mellan Kallhälls 4H och Görvälns 4H har också kommit igång. Nämndens medel har bidragit till att ett kvalitativt bra, omfattande och verksamhetsmässigt brett sportlovsprogram kunde genomföras på sportlovet den februari. Aktiviteter som attraherade både tjejer och killar genomfördes. Det hela pågick såväl inom- som utomhus. Sportlovsprogrammet genomfördes av fritidscenter, fritidsgårdarna och olika föreningar i samarbete. Även de sommarlovsaktiviteter som genomförts med nämndens stöd har hållit hög kvalitet och haft en stor verksamhetsbredd. Idrottslyftet i Järfälla lyfts av Stockholms idrottsförbund fram som en av de bästa verksamheterna i länet, både vad gäller verksamhetsvolym, organisation och kvalitet på verksamheten. Viktiga händelser Friidrottsanläggningen på Bolindervallen i Kallhäll stod färdig i september Kolstybbsbanorna är ersatta av moderna syntetiska löpar- och ansatsbanor. På Bolindervallen går det nu att utöva samtliga grenar inom friidrotten. Ombyggnaden av Jakobsbergs sporthall blev klar under Hallen är utbyggd så att det nu finns fler åskådarplatser, omklädningsrum och kanslilokaler. Dessutom är hallen tillgänglighetsanpassad. Entrén har förbättrats och exteriören har fått en betydande uppsnyggning. Ungdomsledarstipendiaten för 2008 utsågs under året. Stipendiet tilldelades Karl- Erik Sohlberg från Badmintonklubben Komet.

13 (25) Drive-in idrott startades i november i Kallhälls sporthall på lördagskvällarna mellan klockan 19 och 22. Finansiering av verksamheten sker från Riksidrottsförbundet, Järfälla fritidsgårdar och kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten under november har varit fotboll och ungefär ungdomar har kommit för att spela spontanfotboll. Fem ledare har funnits på plats varje lördag. Riksidrottsförbundet har garanterat Järfälla ekonomiska medel även för våren Idrottslyftet i Järfälla har återigen varit en av de mest omfattande i Stockholms län med 20 deltagande föreningar och 21 deltagande grundskolor. Nämnden övertog från och med 2009 ansvaret för Viksjö, Kallhäll och Björkeby sporthall samt Fjällenskolans och Tallbohovskolans idrottssalar från barn- och ungdomsnämnden. Nämnden beslutade i oktober att anta en utmaning från Medley AB om driften av Jakobsbergs simhall. Antalet föreningsaktiviteter har ökat med cirka 5 procent 2009 jämfört med De tio föreningar som haft mest aktiviteter under 2009 är i tur och ordning Järfälla Simsällskap, Järfälla Tennissällskap, IFK Viksjö, FC Järfälla, Kallhälls FF, Järfälla Basket, Bele-Barkarby IF Fotbollsförening, Bele-Barkarby IF Innebandyförening, Järfälla Innebandyklubb och Järfällagymnasterna. Nämndens beställning till Järfälla fritidsgårdar styrdes mot ett utökat öppethållande under vardagskvällar- och helgkvällar. Öppethållande under förmiddagar ska inte prioriteras. Järfälla fritidsgårdar har precis som under 2008 fått ett extra ekonomiskt anslag, utöver ersättningen i beställningen, för år Beloppet uppgår till 350 tkr och utgör kompensation för förlorad intäkt för de så kallade Wärnerssonpengarna. Järfälla fritidsgårdar ska under 2010 ha anpassat sin organisation så att dessa extra medel inte ska behövas. Nämnden har under året blivit driftansvarig nämnd för Kallhälls Ishall, Järfälla Ishall och Järfällavallen 2. Driftansvaret har övertagits från Kallhälls IF, Kvarnhallen AB och FC Järfälla. Framtiden Nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att senast ta fram en utvecklingsplan för Ängsjö friluftsområde. Nämndens antagande av utmaningen av driften av Jakobsbergs simhall medför att ett upphandlingsunderlag ska tas fram under Upprustningen och tillgänglighetsanpassningen av Björkeby sporthall kommer att påbörjas under Bostadsbyggandet i Ormbackaområdet i Skälby har medfört att många av de inflyttade vill ha en upprustning av Veddesta motionsspår. Skötseln av spåret avvecklades

14 (25) enligt ett budgetbeslut i mitten på 1990-talet. Inget kommunalt underhåll har skett av spåret sedan dess. Det kan bli aktuellt att återigen beställa drift och skötsel av Veddestaspåret under 2010 eller En översyn av verksamheten vid ungdomens hus, Hus 1, ska genomföras och vara klar under våren Konkurrensen om tider i gymnastiksalarna kommer att öka i och med att den gymnastiksal som funnits i Jakobsbergs Brandstation kommer att rivas. Detta är den enda gymnastiksal som också har kunnat erbjudas under dagtid till bland annat förskolor och pensionärsföreningar. Övriga gymnastiksalar som hyrs ut har skolverksamhet under dagtid. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Fritid - kostnad per invånare Kronor Järfälla 5 kommuner Stockholms län Källa Kommundatabas Kommentar Den kraftiga ökningen av kostnader mellan 2007 och 2008 är svår att förklara. De skulle kunna förklaras av att kostnaderna för fritidsgårdsverksamheten övertogs av nämnden från och med Är detta fallet är 2008 års nyckeltal inte jämförbart med de tidigare. Kostnadsmåtten kommer att analyseras vidare.

15 (25) Verksamhetsvolymer Antal föreningsaktiviteter, st. Antal entréer i simhallen, st ****** Ingen uppgift Ingen uppgift * Antal föreningar, bidrag enligt bidragsregler, st. Antal föreningar som fått ** uppdrags-/projektstöd, st. ** Utbetalt föreningsstöd enligt *** bidragsregler, st. *** Utbetalt föreningsstöd, handikappverksamhet, ***** tkr Utbetalt föreningsstöd, uppdrag-/projektstöd, tkr **** **** * Inpasseringen ur funktion hela maj och halva juni ** från och med 2007 redovisas enbart föreningar som fått uppdragsstöd *** från och med 2007 ingår projektstöd i denna redovisning **** från och med 2007 redovisas endast utbetalt uppdragsstöd ***** från och med 2008 har 85 tkr avsedda för handikappverksamhet överförts från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden ****** Besöksräknare + uppskattat antal besök från Järfälla Simsällskap KULTUR Verksamhetsområde Nämnden ansvarar för kulturverksamhet som gynnar barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Ekonomiskt utfall Kultur Budget Bokslut Bokslut Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Programområdet Kultur uppvisar ett ekonomiskt överskott på 549 tkr. Överskottet beror på att anslaget för utveckling av Görvälnområdet inte använts fullt ut under året. Kansliet föreslår att medlen ombudgeteras till 2010.

16 (25) Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner 0 0 Landsting 0 0 Företag, stiftelser, föreningar Staten och statliga myndigheter 0 0 Summa Övriga bruttokostnader 65 Totala bruttokostnader 6739 Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Effektmål Samtliga grundskoleelever ska årligen erbjudas minst två kulturupplevelser. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt genom verksamhet inom Amatörer möter proffs, Skapande skola och Ungkulturfestivalen. Kvalitetsredovisning Rent generellt kan sägas att det under 2009 genomförts en kulturverksamhet av god kvalitet. Som exempel kan följande lyftas fram: Skolbioverksamheten har för det tjugoförsta året i rad genomförts i Järfälla. Svenska Filminstitutet nämner Järfälla som en av landets tjugo mest stabila kommuner när det gäller skolbioverksamhet. När det gäller besöksstatistik har Järfälla flest besök av länets kommuner och ligger på plats tolv av de 176 kommuner i landet som har skolbioverksamhet. Marknadsföringen av och informationen om kommunens egen kulturverksamhet har varit omfattande, nytänkande och av mycket god kvalitet med bland annat flyers, vykort, affischer, foldrar, programblad med mera. Det digitala bildarkivet växer och upptäcks och får uppskattning av fler och fler Järfällabor. Konstutställningsverksamheten har genomförts i konsthallen i Jakobsberg och i år även med skulpturutställning på Görväln. Några av utställningarna har uppmärksammats i nationella medier. Om konsten är bra eller dålig, konst eller inte avgörs i betraktarens ögon. Klart är i alla fall att arbetet med utställningarna har en hög pro-

17 (25) fessionalitet, att de andas mod och nytänkande, har haft stor variation när det gäller de konstnärliga uttrycken och berört och givit upphov till diskussioner bland många av de som besökt utställningarna. Detta är ett kvalitetsmått i sig. Arbetet med kulturarvet och bevakning av kulturmiljöintressen har varit intensiv under året. Inte minst inom samhällsplaneringen, till exempel vid samråd kring detaljplaner, har relevanta fakta förts fram när det gäller aktuella kulturmiljöer. De öppna barn- och familjeprogrammen visas väl fördelat runt om i kommunen. De har varit mycket välbesökta och fått bra kritik av såväl besökarna och de som stått på scenen. Flera olika uttryck av bra konstnärlig kvalitet har erbjudits, till exempel dockteater, opera, nycirkus, skuggspelsteater, dans och mim. Viktiga händelser Nämnden beviljades i budget 2009 en utökad ram för att kunna låta projektet med nycirkus övergå i kontinuerlig beställning av nycirkusverksamhet. Nämnden fick samordningsansvaret för arbetet med en utvecklingsplan för Görvälnområdet. Nämndens ram utökade med 500 tkr för detta ändamål. Det tidskrävande arbetet med att digitalisera bildarkivets bilder fortsätter kontinuerligt. I nuläget är cirka bilder registrerade, vilket är cirka 58 procent av arkivets samtliga bilder. Allt efter fler bilder registreras och läggs ut på webbsidan så ökar också allmänhetens besök på bilddatabasen. Framtiden Nämnden har fått kommunstyrelsens uppdrag att under 2010 i samråd med fastighetsavdelningen analysera och redovisa förslag för hur kommunen bör förfara med kommunens kulturbyggnader. Arbetet med utvecklingsplanen för Görvälnområdet går in i ett mer handfast skeende. Nämnden ska innan årets slut presentera ett förslag på utvecklingsplan för området. Film Stockholm utreder för närvarande möjligheterna att förlägga ett mediepedagogiskt centrum för länets norra kommuner i Järfälla. Förhoppningsvis blir utredningen klar under 2010.

18 (25) Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Kultur - kostnad per invånare Kronor Järfälla 5 kommuner Stockholms län Källa Kommundatabas Kommentar Medan kostnadsutvecklingen per invånare stigit för de fem jämförelsekommunerna och för Stockholms läns genomsnitt, har kostnaden minskat i Järfälla. Verksamhetsvolymer Antal utställningar Antal barnteatrar Antal besök skolbio De något minskade besökssiffrorna för skolbio förklaras av att några förskolor avstod från skolbion på grund av risken för smittspridning av svininfluensa under hösten. Några skolor i Viksjö avstod då de ansåg att resorna till biografen skulle bli alltför tidskrävande. BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll.

19 (25) Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Programområdet bibliotek uppvisar ett nollresultat för Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner 0 0 Landsting 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Staten och statliga myndigheter 0 0 Summa Övriga bruttokostnader 0 Totala bruttokostnader Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Järfällas bibliotek ska vara bildningsmässiga och kulturella centra i kommundelarna, där barn och unga ska prioriteras. Effektmål Utlåningen av barn- och ungdomslitteratur ska öka under 2008 och Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Se nedanstående tabell. Inriktningsmål Alla funktionshindrade och äldre som inte kan ta sig till biblioteket ska erbjudas biblioteksservice. Effektmål Boken kommer verksamheten ska ha fler utlån per invånare och år än det genomsnittliga antalet utlån per invånare och år för Stockholms län. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Se nedanstående tabell.

20 (25) Antal barnbokslån per barn 0-14 år Järfälla 9,5 7,75 7,75 Boken kommer-lån per 1000 invånare Järfälla 145,0 162,5 144,0 Stockholms län 65,8 71,4 78,5 Kvalitetsredovisning Statistiken för bibliotekens verksamhet i länet 2009 är ännu inte sammanställd. Därför redovisas 2008 års statistik. Sammanfattningsvis kan sägas att Järfälla har ett högt kostnadsläge per invånare för sin biblioteksverksamhet, främst när det gäller personal- och lokalkostnader. Detta ger avtryck i medieutbudet som helst skulle ha en något större volym. Antal titlar är tillfredsställande, däremot skulle antal exemplar av varje titel helst vara något fler. Den senaste fritids- och kulturvaneundersökningen som genomfördes hösten 2008 och redovisades vårvintern 2009 visade dock att Järfällaborna är nöjda med biblioteksverksamheten och att de anser den vara en mycket viktig verksamhet. Statistik Järfälla har ett högre antal besök per invånare (7,1) än länet (6,9) men ligger strax under siffrorna för riket (7,4). Den fritids- och kulturvaneundersökning som genomfördes hösten 2008 och redovisade våren 2009 visade också att många Järfällabor besöker biblioteken av annan anledning än att låna medier. Järfälla har den tredje största utlåningen i länet när det gäller boken kommer-lån, 145 lån per tusen invånare. Snittet för länet är 65,8 lån per tusen invånare. Med sina 5,1 lån per invånare ligger Järfälla på tjugonde plats i länet. Snittet för länet uppgår till 5,6 lån per invånare. Siffran för riket är 7,5. Järfälla har dock en hög siffra för antal aktiva låntagare. En sjunde plats i länet och högre än för såväl riks- som länssnittet. Detta tyder på att många personer är aktiva lånare av medier men att det inte lånas så stora kvantiteter. Beståndet av barnböcker är näst lägst i länet och barnbokslånen placerar Järfälla på en tjugoandra plats i länet. En kraftig ökning av barnbokslånen har trots detta skett under Järfälla befinner sig på en tjugosjätte och därmed sista plats i länet när det gäller antal böcker per invånare. Bakom dessa siffror döljer sig dock att en betydande utgallring av icke aktuell litteratur skett under Gallringen under 2008 har varit 15 procent. Länssnittet är på drygt 7 procent. Det ska dock medges att även utan denna gallring hade Järfälla placerat sig långt ner på länslistan.

21 (25) Järfälla hade ett högt kostnadsläge för biblioteksverksamheten 2008, den femte högsta i länet. Både när det gäller lokal- och personalkostnader låg Järfälla högt. Detta har medfört en låg summa till medieanslag för 2009, 32 kronor per invånare vilket är en sänkning med 19 kronor per invånare jämfört med Viktiga händelser Lokalhyran för Kallhälls och Jakobsbergs bibliotek har omförhandlats under året. Kallhälls hyra sänktes från 1380 till 960 kronor per kvadratmeter och år. Hyran för Jakobsbergs bibliotek sänktes från 2182 till 2136 kronor per kvadratmeter och år. Detta har givit 228 tkr mer i verksamhetsutrymme i 2010 års beställarbudget, vilket medfört att beställningen inför 2010 kan hållas ograverad. Framtiden Det kärva ekonomiska läget har medfört att de allra flesta utvecklingsområdena som beslutats, i och med antagandet av biblioteksplanen i kommunfullmäktige, inte har genomförts. Osäkerheten kring ekonomin framåt gör att någon riktad beställning att genomföra planens utvecklingsområden inte görs för Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Bibliotek - kostnad per invånare Järfälla 5 kommuner Stockholms län 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Källa Kommundatabas Kommentar Ett trendbrott har skett under 2008 då bruttokostnaden för Järfällas biblioteksverksamhet ligger under bruttokostnaden för de fem jämförelsekommunerna. Så har fallet

22 (25) inte varit sedan Järfällas utvecklingskurva för bruttokostnaderna påminner mycket om Stockholms läns utveckling. Järfälla har dock sedan 2004 legat på en betydligt högre bruttokostnad än snittet för länet. I jämförelse med riket har Järfälla höga kostnader för sina lokaler. Lokalkostnaderna uppgår till närmare 30 procent av de totala kostnaderna. Verksamhetsvolymer Antal lån per invånare 5,0 4,5* 4,6 4,5 Antal besök per invånare 7,2 6,7* 6,8 7,1 Öppettimmar per vecka Nettokostnad per lån kr 79 kr 79 kr * Under tio dagar i oktober installerades ett nytt biblioteksdatasystem. Under dessa tio dagar fanns ingen åtkomst till bibliotekets katalog och inte heller några möjligheter till lån eller reservationer. Förutom tidningsrummet höll filialerna stängt under dessa dagar. Järfälla har deltagit i ett nyckeltalsprojekt tillsammans med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. När det gäller öppethållande timmar per år och invånare ligger Järfälla lika med Täby med 0,11 timmar. Det är en högra siffra än Sollentuna men lägre än Vallentuna och Danderyd. Järfälla har högst bruttokostnad per invånare av de sex kommunerna. Järfällas mediekostnad per invånare är på 32 kronor, det är endast Sollentuna som har en lägre kostnad (30 kronor). KULTURSKOLA Verksamhetsområde Inom kulturskolan bedrivs ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och form samt dans. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp/ensemble. Utöver detta ska en utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgarna bedrivas. Ekonomiskt utfall Kulturskola Budget Bokslut Bokslut Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Programområdet kulturskola har ett nollresultat.

23 (25) Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner 0 0 Landsting 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Staten och statliga myndigheter 0 0 Summa Övriga bruttokostnader 0 Totala bruttokostnader Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Effektmål Elev som önskar gå i kulturskolan ska senast inom 18 månader ha erbjudits plats inom önskat ämnesområde. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Ingen elev som erbjudits plats har stått längre än 17 månader i kö. Kön uppgick i november 2009 till 701 stycken att jämföra med motsvarande tid 2008 då kön hade 522 stycken. Kvalitetsredovisning Järfälla Kulturskola befinner sig i ett utvecklingsskede. För att möta den växande kön med elever som vill börja i Kulturskolan pågår ett kontinuerligt arbete med att finna nya metoder och modeller för att möta barn och ungas önskemål. I musikundervisningen sker exempelvis nybörjarundervisningen i grupper i större utsträckning än vad den gjort förut. Nya undervisningsformer som exempelvis undervisning via Internet samt start av lovaktiviteter har också startats upp. Pedagogiska diskussioner om att kunna erbjuda kurser utifrån ambitionsnivå har också kommit igång under året. Kansliets uppfattning är att utvecklingsarbetet och ambitionen med kortare köer inte har inverkat negativt på kvaliteten i Kulturskolans verksamhet som fortfarande får sägas vara hög. Viktiga händelser Kulturskoleverksamheten har under året kommit igång i full skala i den byggnad i Jakobsberg som döpts till Hus K. Invigningen av Hus K gick av stapeln den 7 mars med bland annat tal och sång av artisten och Sveriges Musik- och Kulturskoleambassadören Helen Sjöholm. I byggnaden drivs verksamhet av såväl Kulturskolan som SAM-gymnasiets estetiska program. I budgeten för 2009 beviljades nämnden ett

24 (25) extra anslag på 700 tkr för att kunna täcka de ökade hyreskostnader som investeringen i hus K medfört. Kulturskolans elever och vårdnadshavare har sedan september i år fått information från Kulturskolan genom digitalt utskick genom e-post. Information via traditionell postgång har i och med detta upphört. Ansökan till Kulturskolan är numera en så kallad e-tjänst som kan göras via kommunens webb. Även uppsägning och hyra av instrument går att utföra via e-tjänsten. Cirka 20 procent av anmälningarna och uppsägningarna har kommit via e-tjänsten under Framtiden Arbetet med att bredda verksamhetsutbudet i Kulturskolan måste ha fortsatt goda förutsättningar. Kombinerat med ambitionen att ta fram nya arbetsmetoder och modeller gör det att barn och ungas önskemål kan mötas upp och fler elever kan ges möjlighet till en plats i Kulturskolan. Förutsättningarna för ett närmare samarbete mellan Kulturskolan och gymnasiets estetiska program borde också vara goda i och med samlokaliseringen i Hus K. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Kostnader musik- och kulturskola kr/inv 7-15 år Järfälla 5 kommuner Stockholms län liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Källa Webor

25 (25) Kommentar Kostnaderna för 2008 stämmer inte överens med kansliets uppfattning. Kostnaderna bör ligga på ca kr per invånare. Även med detta högre belopp ligger Järfälla betydligt under jämförelsekommunerna och länssnittet. Nyckeltalsprojekt Järfälla har deltagit i ett nyckeltalsprojekt tillsammans med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. Järfälla har för kulturskolan nyckeltalet 0,14 elevdeltagartillfällen/invånare i åldersintervallet 0-21 år. Endast Danderyd ligger högre med 0,18. Verksamhetsvolymer Antal elever Vt 09 Ht 09 Vt 08 Ht 08 Vt 07 Ht 07 Vt 06 Ht 06 Vt 05 Ht Antal elever Vt Ht Vt 08 Ht 08 Vt 07 Ht 07 Vt 06 Ht 06 Vt 05 Ht 05 * Musik Dans Drama Cirkus Bild och form Grundkurs * Exklusive gruppundervisning musik. Siffrorna från och med 2008 är inte fullt ut jämförbara med åren innan på grund av ändrade arbetsmetoder och ett annorlunda kursutbud i Kulturskolan. Exempelvis finns numera grupper i danslek, dramalek, teaterlek, teckning/vattenfärgslek samt bild och formlek. Dessa elever finns inte registrerade i statistiken ovan.

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse samhällsuppdraget

Bokslut och verksamhetsberättelse samhällsuppdraget Bokslut och verksamhetsberättelse 2011- samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Rapportnr: Kun 2012/13 2012-02-02 2012-02-02 1 (30) Innehåll SAMMANFATTNING...3 Nämndens verksamhet...3 Måluppfyllelse...3

Läs mer

Nyckeltal och Statistik

Nyckeltal och Statistik Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 - samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Kun 2013/11 2013-02-07 2013-02-07 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 Nämndens verksamhet... 3 Viktiga händelser...

Läs mer

Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)

Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) Nyckeltal Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 245 Antal 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 762 Antal 13-16 år (föreningsstöd)

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/51 2015-02-16 2015-02-16 1 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden... 5 NÄMNDEN

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Utbildningsnämnden Samhällsuppdraget

Verksamhetsberättelse. Utbildningsnämnden Samhällsuppdraget 2010 Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnden Samhällsuppdraget Verksamhetsberättelse 2010 samhällsuppdraget Utbildningsnämnden Ubn 2011/23 Fastställd av utbildningsnämnden 2011-02-22 2011-02-02, Fastställd

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Budget 2013 Kultur och fritid

Budget 2013 Kultur och fritid 2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslut och verksamhetsberättelse Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kun 2013/162 2014-02-18 1 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NÄMNDEN TOTALT... 5 Verksamhetsområde... 5 Årets resultat... 5 Bokslut per

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet

Läs mer

Delårsrapport per april 2017

Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2017/65 2017-05-09 2017-05-09 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...

Läs mer

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga

Läs mer

Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2011- samhällsuppdraget

Bokslut och verksamhetsberättelse 2011- samhällsuppdraget Bokslut och verksamhetsberättelse 2011- samhällsuppdraget Utbildningsnämnden Ubn 2012/14 2012-02-02, reviderad 2012-02-20 2012-02-02 1 (23) Innehåll VERKSAMHETSÅRET 2011 - SAMMANFATTNING...3 Framtiden...3

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Maj 2014 Kun 2014/79 2014-05-13 2 (18) Innehållsförteckning 1. KULTUR OCH FRITID

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 216-5-13 Barn- och ungdomsnämnden Översyn av grundpeng Dnr Bun 216/164 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och

Läs mer

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar

Läs mer

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen

Läs mer

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Utredare: Marita Sirviö, 08-5782 9509 2013-01-22 Diarienr: 2012 KFN Kultur och fritidsnämnden Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2015

Delårsrapport per augusti 2015 Delårsrapport per augusti 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/125 2015-09-14 2015-09-14 1 (27) Innehåll SAMMANFATTNING - KOMMENTARER... 3 Viktiga händelser under perioden... 3 Analys 3

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...

Läs mer

Dnr Kdn 2017/167 Kultur och fritid - remiss av motion från Cecilia Löfgreen (M)

Dnr Kdn 2017/167 Kultur och fritid - remiss av motion från Cecilia Löfgreen (M) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-01-31 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Dnr Kdn 2017/167 Kultur och fritid - remiss av motion från Cecilia Löfgreen (M) Förslag till beslut 1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Läs mer

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 - samhällsuppdraget

Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 - samhällsuppdraget Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 - samhällsuppdraget Utbildningsnämnden Ubn 2012/98 Fastställd av utbildningsnämnden 2013-02-19 rev 2013-02-19 1 (26) rev 2013-02-19 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2002-2006 Regionala biblioteksenheten STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN 2006-05-08 Regionala biblioteksenheten STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva

Läs mer

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden 2014-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/133-049 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur och fritidsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur och fritidsnämnden Administrativ enhet 1 (14) Plats och tid Biblioteket, Töcksfors, 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Kristina Kristiansson, Ordförande (S) Bernt Christoffersson, V. ordförande (C) Mårten Karlsson (S) Payman Garmiani

Läs mer

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020 Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3

Läs mer

JÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar

JÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar JÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT 2018 Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar 2018-06-22 KULTUR DEMOKRATI OCH FRITID 2018-03-01 Kansli Bo Majling utredare, kansli/iof

Läs mer

Medborgarundersökning våren 2016

Medborgarundersökning våren 2016 -08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Aktiviteter (Sport och fritid)

Aktiviteter (Sport och fritid) Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2016

Delårsrapport per augusti 2016 Delårsrapport per augusti 2016 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2016/105 2016-09-12 2016-09-12 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 DRIFTBUDGETEN TOTALT... 4 Sammanfattning av tertialbokslut och

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

och prognos för helår 2011

och prognos för helår 2011 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2011 och prognos för helår 2011 Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj 2011 dnr kun 2011/114 2011-05-18 1 (19) Innehåll SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2003-2007 Regionala biblioteksenheten STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN 2008-06-16 Regionala biblioteksenheten STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden 2015-2017

Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden 2015-2017 Budget 2015 samt planering 2016-2017 Budgetprocessen under ett år December 2013- Beslut om mål för perioden 2014-2016 i nämnden Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2001-2005 Regionala biblioteksenheten STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN 2006-06-05 Regionala biblioteksenheten STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/51 2015-02-16, rev 2015-03-04 2015-03-04 1 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2000-2004 Regionala biblioteksenheten STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN 2005-04-20 Regionala biblioteksenheten STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010.

Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010. 1(5) KFN 2010/0025 KFN 2010-03-16 INTERNAVTAL 1 Parter Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010. 2 Verksamhetsområde

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Mål och budget för kulturnämnden

Mål och budget för kulturnämnden 2017-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2017/118 Kulturnämnden Mål och budget 2018-2020 för kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport per april 2018

Delårsrapport per april 2018 Delårsrapport per april 2018 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2018/83 2018-05-07 2018-05-07 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...

Läs mer

Förslag till resursfördelningsmodell

Förslag till resursfördelningsmodell PM Tyresö kommun 2013-03-13 1 (7) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Förslag till resursfördelningsmodell Bakgrund och syfte Konsult- och servicekontoret har inom ramen för en genomförd översyn av verksamhets-

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2018-03-19 Dnr KS 2018-170 Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Nämndernas förslag

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 09:

Kommunkontoret Djurås , kl. 09: Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-08 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ann Målare (S) Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380 Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2018-10-24 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Tjänsteutlåtande september 2018 I föreliggande ärende tar kulturnämnden

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2005-2009 Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2005 2009 Regionbibliotek Stockholm STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN Krister Hansson, tel 508

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Dnr Kdn 2018/29 Rapportering av trygghetsskapande insatser

Dnr Kdn 2018/29 Rapportering av trygghetsskapande insatser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-04-24 Dnr Kdn 2018/29 Rapportering av trygghetsskapande insatser Förslag till beslut Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer