Verksamhetsplan

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2017 Kommunledningsstab Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

2 Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen Omvärldsanalys Verksamhetsstyrning Uppdrag och verksamhet Organisation Verksamhetsmål Aktivitetsplan Driftbudget 2017 och plan Investeringsbudget 2017 och plan Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Styrande nyckeltal

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen, verksamhetsplaner, skattesats och bolagens borgensramar i november. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt räkenskaper, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Verksamhetsplaner arbetas fram parallellt med den Strategiska planen och processen startas upp under våren efter att budgetberedningen lämnat förslag om preliminära ramar och målförändringar. Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den Strategiska planen och utgör verksamheternas budgetdokument. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den Strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kommunfullmäktige i samband med Strategisk plan och övriga verksamhetsplaner. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januari-april, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen Strategisk plan och Verksamhetsplaner Budgetramar NOVEMBER Oktober Delårsbokslut TB2 Beslutsgång i kommunfullmäktige Årsredovisning April Delårsrapport TB1 Allmänpolitisk debatt Juni Maj Kommentar: Kommunstyrelsen fastställer årligen dokumentet Planerings- och uppföljningsprocessen som omfattar ytterligare uppföljningsmoment utöver vad som beskrivs ovan. Exempel på ytterligare moment är kommundirektörens månatliga rapport till kommunstyrelsen. 3

4 Omvärldsanalys Samhällsekonomin och den kommunala ekonomin påverkar Kommunledningsstabens förutsättningar att fullgöra uppdraget. Kommunledningsstaben svarar för områden viktiga för invånares och besökares livskvalitet och upplevelser. Att satsa samtidigt som resurserna är begränsade kommer vara en fortsatt utmaning. Den regionreform som väntas komma under planperioden påverkar kommunledningsstabens verksamheter på olika sätt, vi är många som deltar i olika regionala nätverk och aktiviteter och samverkar nära med Region Värmland. Det främsta instrumentet för att uppnå de sammanhållningspolitiska målen inom Eu är strukturfonderna. De utgör drygt en tredjedel av EU:s budget. Fonderna finansierar fleråriga program inom området ekonomisk och social sammanhållning. Redan nu påbörjas arbetet med vad som ska hända efter 2020 när ny programperiod börjar, vilket kommer påverka kommunens möjligheter till engagemang. Ny teknik, digitalisering och Internet är några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom verksamheterna. Digitaliseringen kommer att ges ökad prioritet och är en drivkraft för innovation, tillväxt och sysselsättning, bidrar till minskad energiförbrukning och ger förutsättningar för en utvecklad demokrati. Vårt klimat förändras med översvämningar, värmeböljor, ras och skred som följd. Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Den kommande perioden finns ett ökat fokus i verksamheten på miljö- och klimatfrågor. Kommunen har en viktig roll i planering och genomförande av bostadspolitiken. Under perioden kommer det att finnas förutsättningar för spännande byggnation i attraktiva lägen. Under planperioden kommer en ny dataskyddsförordning att träda i kraft. Förordningen skärper kraven på myndigheter att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. 4

5 Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Vision Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5

6 Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi har en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 6

7 UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 7

8 Uppdrag och verksamhet Uppdrag Kommunledningsstaben har till uppgift att bedriva en aktiv omvärldsbevakning och offensivt medverka till tillväxt och utveckling för invånare, besökare och företagare i kommunen genom att verka för ett gott näringslivsklimat och en effektiv användning av våra gemensamma resurser. Kommunledningsstaben ansvarar för och håller samman samhällsbyggnadsprocessen. Inom samhällsbyggnadssektorn finns förutom ansvar för fysisk planering även ansvar för de inom bolagen organiserade verksamheterna som park, fastigheter och gatuskötsel mm. Kommunledningsstaben erbjuder verksamheter för ett rikt kultur- och fritidsliv och skapar möjlighet för ett aktivt föreningsliv vilket bidrar till en attraktiv kommun. Kommunledningsstaben ska tillgodose politikernas och förvaltningens behov av kvalificerat stöd inom strategiska områden som ex infrastruktur och kollektivtrafik, IT, samhällsbyggnadsprocessen, mark- och exploatering, offentlig rätt mm. Verksamhet Fler bostäder behöver byggas, det finns få lediga lägenheter, få bostadsrätter och småhus tillgängliga på marknaden. Vi har en hög ambition att ta fram fler detaljplaner och att en fördjupad översiktsplan för hamnen ska färdigställas nästa år. Vi vill medverka till att det byggs både i stad och på landsbygd och vi har en generös syn på byggande på landsbygd i vår planering. I syfte att ta till vara och utveckla bebyggelsen i staden kommer ett kulturmiljöprogram att tas fram. I verksamhetsplaneringen kommer miljöoch klimatarbetet ha ett ökat fokus både internt och externt. Vi arbetar för att öka transporter med cykel och kollektivtrafik och minska resandet genom fler resfria möten. Vi planerar för fler laddstationer och bygger fler cykelvägar som binder samman stråk. Vi vill under planperioden dämpa tillförseln av fosfor mm i Kyrkviken genom åtgärder som minskar belastningen. I upphandlingar ska vi ställa krav på hållbara och miljövänliga produkter för en bättre och giftfri miljö. IT och e-tjänster blir allt viktigare för en kommuns attraktion. Vi vill underlätta för invånare och näringsliv i sina kontakter med kommunen. Digitalisering av tjänster är ett fokusområde och ska göra oss mer tillgängliga och ge ökad service. En utbyggnad av bredband via fiber pågår vilket gynnar landsbygdens möjligheter till utveckling både för boende och för näringslivet. Näringslivsarbetet i Arvika utvecklas och blir allt mer differentierat. Många sysselsättningar finns inom industriföretag och kommunen är aktiv både för att få nya företag att starta verksamhet och stödja redan befintliga företag. Vi samarbetar med Aktiva Arvika för en attraktiv och levande stadskärna med syfte att ansöka om Årets Stadskärna. Vi planerar för ett Nyföretagarcentrum i syfte att stödja ökad företagsamhet. Kommunen är medfinansiär i ett femtontal EU-projekt och projektägare för Interregprojektet ECOinside. Inom Lokalt Ledd Utveckling finns ett stort engagemang. Samverkan på är ledord inom EU-arbetet vilket bygger på kommunens internationella strategi. Arvika kommun är ett attraktivt besöksmål och vi fortsätter utveckla detta. Inom idrottsturismen ser vi ett ökat samarbete med fler parter. Under 2017 genomförs O- ringen i Arvika och tillsammans med fler andra idrottsarrangemang som VM i fot- 8

9 boll 2018 för funktionshindrade står denna del av turismen för en ökande andel. Ingestrands camping utvecklas och vi bygger fler stugor för att möta behovet av billigare boenden. Vi har ett rikt kulturellt utbud med konserter och evenemang under hela året. Vi ska fortsätta erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv och under planperioden bygga om och driftsätta Ritz en öppen och kreativ mötesplats för alla. En biblioteksplan har nyligen antagits av fullmäktige och en ny bokbuss tas i bruk Biblioteket erbjuder litteratur, kultur, information och är en öppen mötesplats. Bokbussen når förskolor, skolor och enskilda låntagare utanför centralorten. Konsthallen erbjuder tio-tolv utställningar per år. Sim- och sporthallar och idrottsplats Vik är viktiga arenor för föreningslivets behov. Kultur och fritid ansvarar för stöd till föreningsverksamhet och en övergripande prioritering är barnoch ungdomsverksamhet. Arvika kommun är en öppen kommun för alla som vill vara en del av oss oberoende av ursprung, hudfärg religion eller sexuell läggning. Kommunens nya invånare välkomnas och kommunens integrationsarbete samordnar och ser möjligheter i det uppdrag som Migrationsverket svarar för. verksamheten stödjer bildandet av ett ungdomsråd där ungdomar ges möjlighet att påverka. Kommunen svarar för uppdrag gentemot bolagen vad avser park, fastigheter, gator och vägar mm. De kommunala bolagen bidrar i samhällsbyggnadsprocessen. Skötselavtalet med Arvika Teknik AB reglerar drift och underhåll av gator och enskilda vägar, gatu- och vägbelysning, vinterväghållning, beläggningsunderhåll, samt förnyelse av gator, vägar och belysning. Enligt avtalet ska Arvika Teknik AB täcka ett ev. underskott vad avser vinterväghållningen. Under planperioden planeras för utökad investeringsram för beläggningsunderhåll. En utredning visar att beläggningsunderhållet behöver förbättras. Skötselavtalet med Arvika Fastighets AB avser drift och skötsel av kommunens parkmark, anläggningar och egna fastigheter. Under perioden kommer viss neddragning ske på idrottsplats Vik och på parkskötsel. Arvika kommun ska präglas av hög tillgänglighet både vad gäller fysisk tillgänglighet men också möjligheter till inflytande och påverkan. En plan för tillgänglighet för funktionshindrade kommer att tas fram och 9

10 Organisation Biträdande kommundirektören leder verksamheten ansvarar för kommunens samlade EU-arbete, kollektivtrafikfrågor och infrastruktur. Näringslivsverksamhet, kommersiell service, turistbyråverksamhet och Ingestrands Camping är organiserade här. Överförmyndarnämndens kansli ansvarar för god mans- och förvaltarskap inför överförmyndarnämnden. Kommunens IT-drift omfattar ett administrativt nätverk och ett utbildningsnätverk för lärare och elever samt ett nätverk för telefoni. I IT-funktionens åtaganden för dessa nät ingår drift, underhåll och utveckling samt support och felavhjälpning. Kultur och fritid omfattar enheterna Biblioteket, Konsthallen, Sim- och sporthallen samt föreningsstöd, kulturutvecklare och Ritz. Ansvaret för idrottsplats Vik, motionsspår och badplatser finns här med Arvika Fastighets Ab som utförare. Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt övriga nämnder och bolag. Kanslifunktionen ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen av kommunens handlingar. Funktionen administrerar de politiska valen. Här finns även televäxel, arkiv och information. Planering och utveckling svarar för planering av kommunens samhällsbyggnadsbehov. Inom området ingår fysisk planering (detaljplanering och översiktsplanering), mark- och exploateringsfrågor, köp- och försäljningar av tomtmark och fastigheter, översiktliga utredningar inom samhällsbyggnadsteknik, kart- och mätteknik inklusive GIS-verksamhet. Vidare ingår ansvar för kommunens allmänna miljö- och naturvårdsfrågor. 10

11 Verksamhetsmål INVÅNARE OCH KUNDER MÅL Invånarna är nöjda med tillgången till idrotts- och motionsanläggningar Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden Minst 68 % är nöjda >67% Mäts ej >68% Invånarna är nöjda med kulturlivet Minst 73 % är nöjda >72% Mäts ej >73% Invånarna är nöjda med gator och vägar Invånarna är nöjda med utbudet av bostäder i Arvika kommun. Minst 63 % är nöjda >62% Mäts ej >63% Minst 57 % är nöjda >56% Mäts ej >57% MEDARBETARE MÅL Indikatorer mättillfällen och Delmål under planperioden Vi har engagerade och nöjda medarbetare. Vi har hälsofrämjande arbetsplatser och en stor andel friska medarbetare. Vi har ett välfungerande och nära ledarskap. Minst 77 % är engagerade och nöjda, medarbetar-index enligt genom-förd enkätundersökning. Sjukfrånvaron understiger 4,9%. Avstämning vid tertialbokslut och bokslut. Minst 75 % av medarbetarna är nöjda, ledarskaps-index enligt genom-förd enkätundersökning. Mäts ej >77% Mäts ej <6% <5,5% 4,9 Mäts ej >75% Mäts ej 11

12 TILLVÄXT OCH UTVECKLING MÅL Arvika har Värmlands bästa företagsklimat. Indikatorer mättillfällen och Placering i Svenskt Näringslivs ranking i Värmland Sveriges Kommuners och Landstings Insikts mätning, resultat i Värmland Delmål under planperioden :a 5:a 4:a 4:a 3:a 2:a Andelen förvärvsarbetande i kommunen Alla kommunala lekplatser har godkänd säkerhetsstandard 2014 var 75,3 % förvärvsarbetande av den arbetsföra befolkningen. Målet inkl. arvikabor som är anställda i Norge >77 % >78 % >78 % 100 % är godkända 100 % 100 % 100 % Förnyelsegraden för gatubeläggning 4%/år >3 % >3,5 % >4 % MILJÖ MÅL Indikatorer mättillfällen och Delmål under planperioden Genomföra årlig intern miljöutbildning Personal inom KLS, % 100 % 100 % 100 % Införa källsortering i egna verksamheter Utveckla nätet av GC-vägar Lägre fossilbränsleförbrukning vid resor Startar med projekt 2017 Km upprustad/ny cykelväg/år Elektronisk körsjournal Påbörjas mätning 2017, mål från 2018 Projekt 75 % 100 % 5 km 5 km 5 km 12

13 MÅL Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga den fastställda budgetramen EKONOMI Indikatorer mättillfällen och Det ekonomiska resultatet ska vara > 0 Delmål under planperioden >0 >0 >0 13

14 Aktivitetsplan Perspektiv Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Aktivitet och genomförande 1. Fortsätta utveckla kommunikationen internt och externt bl.a. genom användande av digitala medier, samt upprätta kommunikationsplaner i frågor av stort allmänt intresse 2. Fortsätta stärka varumärket Arvika för ett attraktivare Arvika 3. Ta fram plan för tillgänglighet 4. Förstudie telefoni som tjänst molnbaserad växel 5. I samband med berörda organisationer/verksamheter bidra till att stärka integrationsarbetet 6. Genomföra och utvärdera Insikt om företagens syn på kommunens myndighetsutövning mm och vid behov upprätta åtgärdsplaner 7. Fortsätta utveckla digitala kontaktytor med näringslivet 8. Insyn och inflytande i den fysiska planeringen genom dialog och genom den demokratiska processen. 9. Planera för ökad trygghet inom samhällsbyggandet 10. I planering och beslut väga in jämställdhets- och mångfaldsperspektiven 11. Dialog med invånare, brukare och kunder för att utveckla och anpassa tjänsteutbudet 12. Stimulera barn och ungas möjlighet att vara med och påverka 13. Utveckla och marknadsföra e-tjänster 14. Se till att vi har uppdaterade och kända servicedeklarationer 15. Bidra i arbetet för ökad tillgänglighet för funktionshindrade 16. Stödja föreningen Fritidsbanken 17. En välkomnande inflyttarservice med ett gott bemötande 1. Vi pratar med varandra och inte om varandra 2. Vi uppmuntrar och ger feedback 3. Förbättra den fysiska arbetsmiljön i utsatta miljöer 4. Erbjuda kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov 5. Fortsätta implementera Sju Goda Vanor i organisationen 6. Utvärdera medarbetarenkäten och utifrån behov genomföra åtgärder 7. Genomföra hälsofrämjande och förebyggande åtgärder utifrån behov 8. Genomföra arbetsmiljökartläggningar och upprätta handlingsplaner utifrån behov 9. Arbeta enligt Arvika kommuns personalidé och därmed utveckla medarbetar- och ledarskap 10. Genom att främja mångfald och ta vara på olikheter skapas kvalitet i verksamheterna. 1. Fördjupad översiktsplan Arvika Hamn 2. Planering och exploateringsarbete som möjliggör nya bostäder 3. I uppdrag reglera drift och skötsel av kommunens parkmark och fastigheter 4. Översyn av ytor för spontanaktiviteter 5. Genom dialog med fastighetsägare underlätta byggande 6. Samverka med Trafikverket kring om- och tillbyggnad Rv 61, samt andra infrastrukturprojekt 14

15 Miljö 7. Utveckla central hållplats för kollektivtrafik 8. Öka kollektivtrafikens andel av resor 9. I uppdrag reglera kommunens drift och skötsel av gatuanläggningar 10. Erbjuda attraktiva tomter för verksamheter 11. Utveckla innerstaden i samverkan med externa aktörer 12. Bidra till utveckling av besöksnäring och handel genom samverkan med externa aktörer 13. Stimulera innovation och entreprenörskap för att öka företagsamheten genom samverkan med andra 14. Utarbeta en kultur- och fritidsplan 15. Driva fortsatt folkhälsoarbete bland annat inom ramen för Ett Friskare Arvika. 16. Prioritera kultur- och fritidsaktiviteter riktade mot barn och ungdomar 17. Uppmuntra föreningar att utöva och ta del av kultur- och fritidsevenemang för att stärka folkhälsoarbetet 18. Se över möjligheterna att lokalt fortsätta stödja och föra dialogen med kulturella och kreativa näringar, följa interreg-projektet MINS med Karlstads Universitet 19. Erbjuda kulturupplevelser i egen regi och/eller i samarbete med föreningar eller andra aktörer 20. Förbereda ombyggnad av Ritz och uppstart av verksamhet 21. Genom biblioteket erbjuda kvalitativa tjänster för medborgare som befinner sig i olika typer av utbildning 22. Erbjuda kompetensutveckling för yrkeslivets behov via ANC genom yrkeshögskoleutbildning 23. Säkerställa införande av ny dataskyddsförordning 24. Inom IT utreda förutsättningarna för en gemensam IAMplattform 25. Förstärka IT-säkerheten i organisationen 26. Säkerställa en ökad driftsäkerhet avseende centrala IT-resurser 27. Ökat strategiskt stöd gentemot verksamheterna 28. Utreda förutsättningarna för gemensam e-arkivlösning 1. Miljö och säkerhetsåtgärder i innerstaden Arvika, där bl.a. cykelplan bidrar till bättre folkhälsa och miljö 2. Öka andelen ramavtal som följer kommunens miljöstrategi 3. Projektägare i miljöprojektet ECOInside 4. Utbildning för invånarna på biblioteket i miljöfrågor 5. Intern miljöutbildning i alla APT-grupper 6. Miljöinformation på intranätet till all personal 7. Fortsatt energieffektivisering i våra lokaler 8. Projekt för införande av källsortering i våra lokaler 9. Främja utveckling av kollektivtrafiken 10. Ta stor hänsyn till ekologiska och sociala värden i skogsbruk som kommunen bedriver 11. Ta fram strategi för tätortsnära grönområden 12. Deltagande i EU-projekten Hållbart resande och Green Drive Region 13. Öka kunskapen om och stärka arbetet med klimatanpassning och 15

16 Ekonomi ekosystemtjänster i fysisk planering 14. Personalen ökar andelen resfria möten, ex webbaserade möten 1. Redovisa ett resultat vid årets slut som ligger inom tilldelad ram. 2. Standardisera vid köp av IT-produkter, samnyttja resurser 3. Verka för att effektivisera verksamheternas kostnader 16

17 Driftbudget 2017 och plan Kommunledningsstaben 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Specifikation av nettokostnader Gemensam verksamhet Särskild servicefunktion IT Ledning O-ringen (anslag ) Information Kansli Arkiv Överförmyndarverksamhet Ansvarsförsäkring Avgift till kommunförbundet Miljöutveckling Fysisk och teknisk planering Näringslivsbefrämjande åtgärder Arvika Stadsfest Turistverksamhet Gator, enskilda vägar och parkering Parker Totalförsvar och samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet Bibliotek Idrotts- och fritidsanläggningar Yrkeshögskola/Yrkesutbildning Handikapp-/pensionärsföreningar Arbetsområden och lokaler Ritz, Kultur- och aktivitetshus Sociala stödföreningar Hamnverksamhet Kommersiell verksamhet Färdtjänst Kollektivtrafik Summa

18 Investeringsbudget 2017 och plan Budget Budget Plan Plan Anslagsfinansierad verksamhet Bokbuss Busshållplats för kollektivtrafik Busshållplats för kollektivtrafik, bidrag Kv Bryggaren, parkering Datanät och utrustning, IT och telefoni IT, katastrofsite (server, backup) IT, virusskydd Offentlig utsmyckning Gång- och cykelväg, V:a Sund Cykelparkering och GC-väg, Jvg-station Bidrag, cykelparkering Korsning Fallängsvägen-Blästervägen- Graningevägen. Rondell OK Tivoliplatsen, parkering Fältgatan-Hamngatan, trafiksäkerhetshöj åtg Karlstadvägen-Styckåsgatan-Fältgatan Palmviken Planfri korsning, utredningsmedel Förbättrad vattenkvalitet Kyrkviken Effekter GC-plan GC-väg Edane Torget, utredningsmedel Småbåtshamnen, asfaltering ställplats Gång- och cykelväg över Riksväg Delsumma: Reinvesteringar Reinvesteringar inom KLS Delsumma: Affärsverksamhet Ingestrands camping, campingstuga Delsumma: Exploateringsverksamhet Falleberget Hamnområdet, utredning Hamnområdet, Spårgatan upprustning samt GC-väg Hamnområdet, planfri korsning

19 Lastageplats Jonsbol Delsumma: Medfinansiering Trafikverket Cykelväg Jössefors Delsumma: Summa

20 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Arvika kommun förbereder tillsammans med Aktiva Arvika för ny strategi och handlingsplan för centrumföreningen i syfte att söka Årets Stadskärna Ett arbete pågår med start av Nyföretagarcentrum för att stimulera nyföretagande. Ersättningen till lanthandlare för hemsändning av varor enligt kommunens varuförsörjningsplan föreslås öka från 100kr alt 120kr/hemsändning till 200 kr/hemsändning. Total kostnad för kommunen 400 tkr/ år. Länsstyrelsen bidrar med statsbidrag upp till samma summa. Ett bidrag på 500tkr till utvecklingsgrupper på landsbygd föreslås. O-ringen kommer genomföras i Arvika under 2017 och ett drifttillskott behövs för de åtaganden kommunen gått in i. Ett inriktningsbeslut är fattat om upprustning av Ritz. Upprustningen beräknas påbörja i slutet av 2016 och från 2017 finns ett ökat ramtillskott om 4 000tkr. Föreningsbidragen till Jössefors Folkets Hus och Föreningen Folkets Park trappas ned de kommande åren. Bidrag Rackstadmuseet minskas med 100 tkr. Lärande och Stöd föreslås betala en internhyra till Sporthallen om 910 tkr. Projekt enskilda vägar fortsätter och finansiering behövs för projektet ytterligare några år även om en viss utfasning av medel sker. Ett eventuellt underskott inom vinterväghållningen täcks av Arvika Teknik AB. En dagvattenavgift om 500 tkr belastar kommunen via taxa från Arvika Teknik AB. Arvika Fastighets AB har uppdraget att se över drift och skötsel av Viks idrottsanläggning i syfte att minska driftkostnaderna. Park föreslås göra minskning av ambitionsnivån med 100 tkr. Under perioden kommer fokus inom ITfunktionen att inriktas på att stödja verksamheter i syfte att fortsätta digitalisera tjänster. Verksamheten tillförs drygt 900 tkr för ändamålet. IT kommer fokusera på säkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder. Överförmyndarverksamheten förstärks med 1,0 projektanställning under Ett treårigt EU-projekt med syfte att utveckla Såguddens friluftsmuseum och hela området Sågudden som mötesplats, turistmål och aktivitetspark kommer påbörjas under 2016 under förutsättning att medel beviljas. Sammanlagt bedöms kostnadsökningarna för kollektivtrafiken uppgå till 2,5 mkr. Investeringar Kommunledningsstaben förbereder för åtgärder vid befintliga resecentrum, järnvägsstation och bussdepå med inriktning att genomföra förbättringsåtgärder som till del finansieras av statsbidrag. Etableringen av en second site för att säkerställa driften av våra verksamhetssystem påbörjades 2016 och fortgår Under 2017 pågår arbete för att utreda förutsättningarna för nytt bostadsområde Jonsbol, Arvika. Medel avsätts för förbättrad vattenkvalitet Kyrkviken och för GC-vägar i Edane och Arvika Jössefors. Medel avsätts för ställplatser för husbilar. Reinvesteringsbudgeten utökas under perioden med 2-4 mkr för att skapa utrymme för en ökad insats vad gäller standarden på gator och vägar. Ingestrands camping har behov av att utveckla stugboendet. Verksamheten bedrivs idag som en egen resultatenhet och belastar inte skattekollektivet. Det årliga överskottet kommer användas för inköp av en ny stuga. Arvika kommun har avtal med Trafikverket för ombyggnad av riksväg 61 till 2+1väg. En etapp kommer att pågå under perioden som kommunen medfinansierar. 20

21 Styrande nyckeltal Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål Besök stadsbiblioteket, tusental/år 192 >174 Biblioteksutlån (totalt), lån/invånare 8,9 >9 Biblioteksutlån (barn), lån/barn 33,9 >29 Bibliotekets öppettimmar, timmar/vecka Andel publika aktiviteter inom bibliotekverksamheten för barn och unga % 50 % Besök konsthallen Besök simhallen, tusental/år 147 >155 Simhallens öppettimmar, timmar/vecka Informationsgivningen på kommunens webbsida, informationsindex Köptrohet i kommunen, dagligvaror (utredning utförs av Handelns utredningsinstitut) Köptrohet i kommunen, sällanköpsvaror (utredning utförs av Handelns utredningsinstitut) 89 >89 98 > >69 Antalet nystartade företag 101 >110 Arbetslöshet, öppet samt sökande med aktivitetsstöd, % 8,5 <8 21