Verksamhetsplan Budget Kommunledningsstab

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2019 Kommunledningsstab 1

2 Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen Omvärldsanalys Styrmodell Verksamhetsstyrning Uppdrag och verksamhet Organisation Verksamhetsmål Aktivitetsplan Driftbudget 2019 och plan Investeringsbudget 2019 och plan Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Styrande nyckeltal

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november och de redovisas därefter för kännedom till fullmäktige. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning med prognos efter mars månad, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen för Kommunfullmäktige. 3

4 Omvärldsanalys Samhällsekonomin och den kommunala ekonomin påverkar Kommunledningsstabens förutsättningar att fullgöra uppdraget. Kommunledningsstaben svarar för områden viktiga för invånares och besökares livskvalitet och upplevelser. Att satsa samtidigt som resurserna är begränsade kommer vara en fortsatt utmaning. Arbetsmarknadsstatistiken är gynnsam för orten och många företag har gott av högkonjunkturen. En attraktiv kommun med en bra samverkan med näringslivet och ett gott näringslivsklimat prioriteras. Ett Nyföretagarcentrum som stimulerar entreprenörskap och ett Innovation Park som stimulerar nya tankar och idéer är viktiga delar i den gemensamma satsningen för ökad nyföretagssamhet. Samtidigt är det en angelägen uppgift att våra företag trivs och har bra förutsättningar. Det främsta instrumentet för att uppnå de sammanhållningspolitiska målen inom EU är strukturfonderna. De utgör drygt en tredjedel av EU:s budget. Fonderna finansierar fleråriga program inom området ekonomisk och social sammanhållning. Under perioden framåt är kommunen engagerad i flera projekt som har en inriktning där hållbarhet och miljömässigt driven utveckling är ledorden. Ny teknik, digitalisering, ökat behov av ITsäkerhet är några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom verksamheterna. Digitaliseringen kommer att ges ökad prioritet och är en drivkraft för innovation, tillväxt och sysselsättning, bidrar till minskad energiförbrukning och ger förutsättningar för en utvecklad demokrati. Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Den kommande perioden finns ett ökat fokus i verksamheten på miljö- och klimatfrågor och utgångspunkten för vårt agerande finns i den vägledande visionen Arvika är klimatneutralt år Kommunen har en viktig roll i planering och genomförande av bostadspolitiken. Under perioden kommer det att finnas förutsättningar för spännande byggnation i attraktiva lägen. Den fysiska planeringen med översiktsplaner och detaljplaner där kommunen för en aktiv mark- och exploateringsverksamhet bidrar till bra förutsättningar för inflyttning och ger även möjligheter till byggnation i attraktiva lägen och i strandnära lägen. Närhet till skog, parker, leder, lekplatser och grönytor utgör förutsättningar för god livskvalitet. Anläggningar för fritid och kultur där den ideella sektorn är utgångspunkten, bidrar till att fler stannar och trivs. Att utveckla platser för spontana aktiviteter främjar folkhälsan och sociala möten. I vår omställning till en mer hållbar kommun ingår att säkerställa möjligheter att i större grad använda cykel som transportmedel för nära resor. En väl utbyggd kollektivtrafik både lokalt, regionalt och över läns- och nationsgränser är en del i omställningen. Med vår landsbygdsprofil behöver vi dessutom ett tryggt och säkert vägnät både för kollektiva resor och privata. Där kommunens vägunderhåll och snö- och barmarksunderhåll vidmakthålls och prioriteras under kommande år. Vårt klimat förändras med översvämningar, värmeböljor, ras och skred som följd. 4

5 Styrmodell Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer. Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag. Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö och klimat samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policies avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod. Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom delårsbokslut och årsredovisning. UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 5

6 Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Vision Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 6

7 Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi har en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 7

8 Uppdrag och verksamhet Kommunledningsstaben har till uppgift att bedriva en aktiv omvärldsbevakning och offensivt medverka till tillväxt och utveckling för invånare, besökare och företagare i kommunen genom att verka för ett gott näringslivsklimat och en effektiv användning av våra gemensamma resurser. Kommunledningsstaben ansvarar för och håller samman samhällsbyggnadsprocessen. Inom samhällsbyggnadssektorn finns förutom ansvar för fysisk planering även ansvar för de inom bolagen organiserade verksamheterna som park, fastigheter och gatuskötsel mm. Kommunledningsstaben erbjuder verksamheter för ett rikt kultur- och fritidsliv och skapar möjlighet för ett aktivt föreningsliv vilket bidrar till en attraktiv kommun. Kommunledningsstaben ska tillgodose politikernas och förvaltningens behov av kvalificerat stöd inom strategiska områden som ex infrastruktur och kollektivtrafik, IT, samhällsbyggnadsprocessen, mark- och exploatering, offentlig rätt mm. Verksamhet Fler bostäder behöver byggas, det finns få lediga lägenheter, få bostadsrätter och småhus tillgängliga på marknaden. Vi har en hög ambition att ta fram fler detaljplaner och att färdigställa en fördjupad översiktsplan för hamnen nästa år. Vi vill medverka till att det byggs både i stad och på landsbygd och vi har en generös syn på byggande på landsbygd i vår planering. I syfte att ta till vara och utveckla bebyggelsen i staden kommer ett kulturmiljöprogram arbetas fram. I verksamhetsplaneringen kommer miljöoch klimatarbetet ha ett ökat fokus både internt och externt. Vi arbetar för att öka transporter med cykel och kollektivtrafik och minska resandet genom fler resfria möten. Vi planerar för fler laddstationer och bygger fler cykelvägar som binder samman stråk. En åtgärd inom kollektivtrafiken är att bygga om befintlig busshållplats i Palmviken, samt bygga en cykelparkering vid järnvägsstationen. Vi vill under planperioden dämpa tillförseln av fosfor mm i Kyrkviken genom åtgärder som minskar belastningen. I upphandlingar ska vi ställa krav på hållbara och miljövänliga produkter för en bättre och giftfri miljö. IT och e-tjänster blir allt viktigare för en kommuns attraktion. Vi vill underlätta för invånare och näringsliv i sina kontakter med kommunen. Digitalisering av tjänster är ett fokusområde och ska göra oss mer tillgängliga och ge ökad service. En utbyggnad av bredband via fiber pågår vilket gynnar landsbygdens möjligheter till utveckling både för boende och för näringslivet. Under 2019 kommer implementering av nytt telefonisystem samt verksamhetssystem för ärende- och dokumenthantering ske. Planering pågår inför att Arvika och Eda kommuner bildar gemensam överförmyndarnämnd. Under 2019 kommer val till EU att genomföras. Näringslivet i Arvika utvecklas och blir allt mer differentierat. Många sysselsättningar finns inom industriföretag och kommunen är aktiv både för att få nya företag att starta verksamhet och stödja redan befintliga företag. Vi samarbetar med Aktiva Arvika för en attraktiv och levande stadskärna. Kommunen är medfinansiär i ett femtontal EU-projekt och projektägare för Interregprojektet ECO-inside. Genom Lokalt Ledd Utveckling Växtlust Värmland pågår flera projekt i kommunen. Samverkan är ett ledord inom EU-arbetet som bygger på kommunens internationella strategi. 8

9 Arvika kommun är ett attraktivt besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Ingestrands camping utvecklas och vi bygger fler stugor och uppställningsplatser för att möta behovet av billigare boenden. Fortsatt ska ett rikt kultur- och fritidsliv erbjudas. Under planperioden driftsätts Ritz en öppen och kreativ mötesplats för alla. Vi har ett rikt kulturellt utbud med konserter och evenemang under hela året. Biblioteket erbjuder litteratur, kultur, information och en öppen mötesplats. Biblioteksbussen når förskolor, skolor och enskilda låntagare utanför centralorten. Konsthallen erbjuder ett varierat utbud av utställningar och aktiviteter under året. Sim- och sporthallar, ridhus och idrottsplats Vik är viktiga arenor för föreningslivets behov. Kultur och fritid ansvarar för stöd till föreningsverksamheten och en övergripande prioritering är barn- och ungdomsverksamheten. Arvika kommun är en öppen kommun för alla som vill vara en del av oss oberoende av ursprung, hudfärg religion eller sexuell läggning. Kommunens nya invånare välkomnas och inom Kommunledningsstabens ansvarsområde anpassar vi verksamheterna till nya behov. Arvika kommun ska präglas av hög tillgänglighet både vad gäller fysisk tillgänglighet men också möjligheter till inflytande och påverkan. Kommunen svarar för uppdrag gentemot bolagen vad avser park, fastigheter, gator och vägar mm. De kommunala bolagen bidrar i samhällsbyggnadsprocessen. Skötselavtalet med Arvika Teknik AB reglerar drift och underhåll av gator och enskilda vägar, gatu- och vägbelysning, vinterväghållning, beläggningsunderhåll, samt förnyelse av gator, vägar och belysning. Under planperioden planeras för utökad investeringsram för beläggningsunderhåll. En utredning visar att beläggningsunderhållet behöver förbättras. Skötselavtalet med Arvika Fastighets AB avser drift och skötsel av kommunens parkmark, lekplatser, växthus, vinterbelysning, badplatser, anläggningar och egna fastigheter som ex Viks idrottsplats, Ridhuset, Rackstadmuseet. 9

10 Organisation Biträdande kommundirektören leder verksamheten och ansvarar för kommunens samlade EU-arbete, kollektivtrafikfrågor och infrastruktur. Näringslivsverksamhet, kommersiell service, turistbyråverksamhet och Ingestrands Camping är organiserade här. Kommunens IT-drift omfattar ett administrativt nätverk och ett utbildningsnätverk för lärare och elever samt ett nätverk för telefoni. I IT-funktionens åtaganden för dessa nät ingår drift, underhåll och utveckling samt support och felavhjälpning. Kultur och fritid omfattar enheterna Biblioteket, Konsthallen, Sim- och sporthallen samt föreningsstöd, kulturutvecklare och Ritz. Ansvaret för idrottsplats Vik, motionsspår och badplatser finns här med Arvika Fastighets AB som utförare. Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt övriga nämnder och bolag. Kanslifunktionen ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen av kommunens handlingar. Funktionen administrerar de politiska valen. Här finns även telefonväxel, arkiv, Kontorsservice och Informationsenhet. Vidare är överförmyndarnämndens kansli organiserat under kanslifunktionen. De ansvarar för god mans- och förvaltarskap inför överförmyndarnämnden. Samhällsbyggnad svarar för planering av kommunens samhällsbyggnadsbehov. Inom området ingår fysisk planering (detaljplanering och översiktsplanering), mark- och exploateringsfrågor, köp- och försäljningar av tomtmark och fastigheter, översiktliga utredningar inom samhällsbyggnadsteknik, kart- och mätteknik inklusive GIS-verksamhet. Vidare ingår ansvar för kommunens allmänna miljö- och naturvårdsfrågor. 10

11 Verksamhetsmål INVÅNARE OCH KUNDER MÅL Invånarna är nöjda med kommunensidrotts- och motionsanläggningar Invånarna är nöjda med kulturlivet Invånarna är nöjda med gator och vägar Invånarna är nöjda med utbudet av bostäder i Arvika kommun. Indikatorer och mättillfällen Nöjd medborgarindexindex enligt genomförd enkätundersökning Nöjd medborgarindexindex enligt genomförd enkätundersökning Nöjd medborgarindexindex enligt genomförd enkätundersökning Nöjd regionindex enligt genomförd enkätundersökning Delmål under planperioden Mäts ej Mäts ej Mäts ej Mäts ej 54 MÅL MEDARBETARE Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden Vi har engagerade och nöjda medarbetare. Vi har hälsofrämjande arbetsplatser och en stor andel friska medarbetare. Vi har ett välfungerande och nära ledarskap. MI medarbetar-index enligt genomförd enkätundersökning Uppföljning av sjukfrånvaron. Avstämning vid tertialbokslut och bokslut. LI ledarskaps-index enligt genom-förd enkät-undersökning. Mäts ej 77 Mäts ej 5,5 % 5,5% 5,5% Mäts ej 77 Mäts ej 11

12 TILLVÄXT OCH UTVECKLING MÅL Arvika ligger topp tre bland Värmlands kommuner vad avser företagsklimat. Indikatorer mättillfällen och Placering i Svenskt Näringslivs ranking i Värmland Delmål under planperioden :a 3:a 3:a Utveckla nätet av GC-vägar Km upprustad/ny cykelväg/år 3 km 3 km 3 km MILJÖ MÅL Indikatorer mättillfällen och Delmål under planperioden Införa källsortering i egna verksamheter i dialog med Arvika Fastighets AB Gatu- och vägbelysningens armaturer utbytes till LED-lampor Startar med projekt 2018 Samtliga lampor byts ut under kommande tio år. Nuläge % (procent) 50 % 75 % 100% 15% 20% 25% MÅL Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga den fastställda budgetramen EKONOMI Indikatorer mättillfällen och Det ekonomiska resultatet ska vara > 0 Delmål under planperioden >0 >0 >0 Öka medarbetarnas kunskap om kommunens ekonomi Personal inom KLS, informationstillfällen

13 Aktivitetsplan Perspektiv Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Aktivitet och genomförande 1. Fortsätta utveckla kommunikationen internt och externt bl.a. genom användande av digitala medier, samt upprätta kommunikationsplaner i frågor av stort allmänt intresse 2. Fortsätta stärka varumärket Arvika för ett attraktivare Arvika 3. Genomföra EU-valet 4. Ta fram plan för tillgänglighet 5. I samband med berörda organisationer/verksamheter bidra till att stärka integrationsarbetet 6. Insyn och inflytande i den fysiska planeringen genom dialog och genom den demokratiska processen. 7. Planera för ökad trygghet inom samhällsbyggandet i samverkan med andra 8. I planering och beslut väga in jämställdhets- och mångfaldsperspektiven 9. Stimulera barn och ungas möjlighet att vara med och påverka samt sätta barns rättigheter i fokus 10. En välkomnande inflyttarservice med ett gott bemötande 11. Ett gott näringslivsklimat där ny och befintliga företag verkar och utvecklas och där kontakter med kommunen ska upplevas positiva och enkla 1. Vi pratar med varandra och inte om varandra 2. Vi uppmuntrar och ger feedback 3. Förbättra den fysiska arbetsmiljön i utsatta miljöer 4. Erbjuda kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov 5. Fortsätta arbetet med Sju Goda Vanor i organisationen 6. Genomföra hälsofrämjande och förebyggande åtgärder utifrån behov 7. Genomföra arbetsmiljökartläggningar och upprätta handlingsplaner utifrån behov 8. Arbeta enligt Arvika kommuns personalidé och därmed utveckla medarbetar- och ledarskap 9. Genom att främja mångfald och ta vara på olikheter skapas kvalitet i verksamheterna. 1. Färdigställa fördjupad översiktsplan Arvika Hamn 2. Planering och exploateringsarbete som möjliggör nya bostäder och nya verksamhetsområden. 3. I uppdrag reglera drift och skötsel av kommunens parkmark och fastigheter och gatuanläggningar 4. Översyn av ytor för spontanaktiviteter 5. Genom dialog med fastighetsägare underlätta byggande 6. Samverka med Trafikverket kring om- och tillbyggnad Rv 61, samt andra infrastrukturprojekt 7. Utveckla central hållplats för kollektivtrafik samt central cykelparkering 8. Framtagande av kulturmiljöprogram 9. Öka kollektivtrafikens andel av resor 13

14 Miljö Ekonomi 10. Erbjuda attraktiva tomter för verksamheter 11. Utveckla innerstaden i samverkan med externa aktörer 12. Bidra till utveckling av besöksnäring och handel genom samverkan med externa aktörer 13. Stimulera innovation och entreprenörskap för att öka företagsamheten genom samverkan med andra 14. Utarbeta en kultur- och fritidsplan 15. Prioritera kultur- och fritidsaktiviteter riktade mot barn och ungdomar 16. Delta i fortsatt folkhälsoarbete och uppmuntra föreningar att utöva och ta del av kultur- och fritids-evenemang för att stärka folkhälsoarbetet 17. Bidra till förnyelse och utveckling genom ett aktivt stöd i olika euprojekt 18. Erbjuda kulturupplevelser i egen regi och/eller i samarbete med föreningar eller andra aktörer 19. Verksamhetsstart på Ritz 20. Genom biblioteket erbjuda kvalitativa tjänster för medborgare som befinner sig i olika typer av utbildning 21. Erbjuda kompetensutveckling för yrkeslivets behov via ANC genom yrkeshögskoleutbildning 22. Inom IT implementera system- för konto och behörighetshantering 23. Förstärka IT-säkerheten i organisationen 24. Säkerställa en ökad driftsäkerhet avseende centrala IT-resurser 25. Ökat strategiskt stöd gentemot verksamheterna 26. Utreda förutsättningarna för gemensam e-arkivlösning 27. Digitalisering av telefoniinfrastrukturen 28. Implementera dokumenthaneringssystem efter gemensam upphandling 1. Miljö och säkerhetsåtgärder i innerstaden Arvika, där bl.a. cykelplan bidrar till bättre folkhälsa och miljö 2. Öka andelen inköp som följer kommunens miljöstrategi 3. Projektägare i miljöprojektet EcoINSIDE 4. Information för invånarna på biblioteket i miljöfrågor 5. Miljöinformation på intranätet till all personal 6. Projekt för införande av källsortering i våra lokaler 7. Främja utveckling av kollektivtrafiken 8. Ta stor hänsyn till ekologiska och sociala värden i skogsbruk som kommunen bedriver 9. Ta fram strategi för tätortsnära grönområden 10. Öka kunskapen om och stärka arbetet med klimatanpassning och ekosystemtjänster i fysisk planering 11. Personalen ökar andelen resfria möten, ex webbaserade möten 12. Fortsatt förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet genom investering i skärmbassänger. 1. Redovisa ett resultat vid årets slut som ligger inom tilldelad ram. 2. Verka för att effektivisera verksamheternas kostnader 14

15 Driftbudget 2019 och plan Kommunledningsstaben 2018 Budget, 2019 Budget, tkr 2020 Plan, tkr 2021 Plan, tkr tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Specifikation av nettokostnader Gemensam verksamhet Särskild servicefunktion IT Ledning Information Kansli Arkiv Överförmyndarverksamhet Avgift till kommunförbundet Miljöutveckling Fysisk och teknisk planering Näringslivsbefrämjande åtgärder Trivselkvällar, stadsparkens dag mm Turistverksamhet Gator, enskilda vägar och parkering Parker Totalförsvar och samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet Bibliotek Idrotts- och fritidsanläggningar Yrkeshögskola/Yrkesutbildning Handikapp-/pensionärsföreningar Arbetsområden och lokaler Ritz, Kultur- och aktivitetshus Sociala stödföreningar Hamnverksamhet Kommersiell verksamhet Färdtjänst Kollektivtrafik Summa

16 Investeringsbudget 2019 och plan Budget, tkr Plan, tkr Plan, tkr Anslagsfinansierad verksamhet Biblioteket, sorteringsmaskin Biblioteket, bokhyllsystem Utomhusanläggningar Vik, läktare, dränering Solviksvallen och Viksvallen Tillgänglighetsanpassning befintlig sporthall Rackstadmuseet, renovering Busshållplats för kollektivtrafik Busshållplats för kollektivtrafik, bidrag Kv Bryggaren, parkering Datanät och utrustning, IT och telefoni IT, brandvägg IT, WiFi controller IT, lagring (SAN) Offentlig utsmyckning Cykelparkering/cykelgarage och gc-väg järnvägsstation Bidrag, cykelparkering Korsning Fallängsvägen-Blästervägen- Graningevägen. Rondell OK Effekter GC-plan Bidrag GC-plan GC-väg Edane Bidrag GC-väg Edane Torget Dammen i Holm, Rackstad Graninge-Kärrsmossen, gata Iordningställande allmän platsmark ny högstadieskola Lycke lastageplats Kolonilotter Dottevik Delsumma: Reinvesteringar Reinvesteringar inom KLS Delsumma: Affärsverksamhet Ingestrands camping, campingstuga Delsumma:

17 Exploateringsverksamhet Hamnområdet, aktivitetsområde, park och grönytor samt gång- och cykelväg Hamnområdet, planfri korsning Hamnområdet, kajer Jonsbol Verksamhetsområde Vallen Verksamhetsområde Lycke Delsumma: Summa

18 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Projekt enskilda vägar fortsätter och finansiering behövs för projektet ytterligare några år även om en viss utfasning av medel sker. Vinterväghållningen bedöms fortsatt ge ett underskott och i samverkan med bolaget får den frågan hanteras tillsammans med budget för beläggningsunderhåll. Verksamheten på Ritz beräknas starta tidigt 2019 och för detta finns en utökad ram. Under perioden kommer fokus inom ITfunktionen att inriktas på att stödja verksamheter i syfte att fortsätta digitalisera tjänster och en resursförstärkning genomförs från För överförmyndarverksamheten säkerställs resurser för 2019 och framåt. En gemensam nämnd med Eda kommun planeras. Investeringar Satsningar sker inom fritidsområdet planeras den sedan tidigare budgeterade ombyggnaden av dusch- och omklädningsrum på Simhallen för 5,7 mkr. Upprustning planeras på Vik idrottsanläggning. Dräneringsåtgärder, renovering av läktare På biblioteket behövs ett nytt bokhyllesystem, vilket planeras till Rackstadmuseet och Oppstuhaget behöver genomgå visst upprustning vilket planeras genomföras under Medel avsätts under flera år och i stor omfattning för att möta en framtida utveckling av hamnområdet där planfri korsning vid Palmviken är den största utgiften. Kommunledningsstaben förbereder för åtgärder vid befintliga resecentrum, järnvägsstation och bussdepå med inriktning att genomföra förbättringsåtgärder som till del finansieras av statsbidrag. Reinvesteringsbudgeten utökas med och en miljon kr 2019 för att skapa utrymme för en ökad insats vad gäller standarden på gator och vägar. Trafiksäkerhetshöjande projekt finns också redovisade i budgeten, liksom cykelfrämjande åtgärder. Upprustning kommer också ske av parkeringsytor i staden. 10 mkr har avsatts 2018 för att förbättra Kyrkvikens vattenmiljöer och ett genomförande beräknas starta Vissa tillfälliga åtgärder kommer genomföras i hamnområdet. Vi ser ett fortsatt behov av utveckling av bostads- och verksamhetsområden. Under perioden finns medel avsatt för Jonsbol (bostäder), Vallen och Lycke (verksamhetsområden). Medel finns årligen för IT och telefoniinvesteringar under planperioden. Ingestrands camping har behov av att utveckla stugboendet. Verksamheten bedrivs idag som en egen resultatenhet och belastar inte skattekollektivet. Det årliga överskottet kommer användas för inköp av en ny stuga. Arvika kommun har avtal med Trafikverket för ombyggnad av riksväg 61 till 2+1väg. En etapp kommer att pågå under perioden som kommunen medfinansierar. I samverkan kommer GC-väg Arvika Jössefors att etableras

19 Styrande nyckeltal Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål Besök stadsbiblioteket, tusental/år > 180 Biblioteksutlån (totalt), lån/invånare 9,4 7,9 > 9 Biblioteksutlån (barn), lån/barn 25,2 19,8 >30 Bibliotekets öppettimmar, timmar/vecka Andel publika aktiviteter inom bibliotekverksamheten för barn och unga, % Besök konsthallen Besök simhallen, tusental/år >150 Simhallens öppettimmar, timmar/vecka Informationsgivningen på kommunens webbsida, informationsindex Köptrohet i kommunen, dagligvaror (utredning utförs av Handelns utredningsinstitut) Köptrohet i kommunen, sällanköpsvaror (utredning utförs av Handelns utredningsinstitut) > > >69 Antalet nystartade företag >110 Arbetslöshet, öppet samt sökande med aktivitetsstöd, % 8,5 7,2 <7 19