Verksamhetsplan

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2017 Kommunstyrelse och kommunledning Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

2 Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen Omvärldsanalys Verksamhetsstyrning Uppdrag och verksamhet Organisation Verksamhetsmål Aktivitetsplan Driftbudget 2017 och plan Investeringsbudget 2017 och plan Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen, verksamhetsplaner, skattesats och bolagens borgensramar i november. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt räkenskaper, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Verksamhetsplaner arbetas fram parallellt med den Strategiska planen och processen startas upp under våren efter att budgetberedningen lämnat förslag om preliminära ramar och målförändringar. Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den Strategiska planen och utgör verksamheternas budgetdokument. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den Strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kommunfullmäktige i samband med Strategisk plan och övriga verksamhetsplaner. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januariapril, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen Strategisk plan och Verksamhetsplaner Budgetramar NOVEMBER Oktober Delårsbokslut TB2 Beslutsgång i kommunfullmäktige Årsredovisning April Delårsrapport TB1 Allmänpolitisk debatt Juni Maj Kommentar: Kommunstyrelsen fastställer årligen dokumentet Planerings- och uppföljningsprocessen som omfattar ytterligare uppföljningsmoment utöver vad som beskrivs ovan. Exempel på ytterligare moment är kommundirektörens månatliga rapport till kommunstyrelsen. 3

4 Omvärldsanalys Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden, vilken beskrivs närmare i den strategiska planen, påverkar naturligtvis utvecklingen även i Arvika kommun. Förväntad skattekrafts- och befolkningsutveckling leder till krav på strikt budgetdisciplin och en effektiv kostnadskontroll från kommunstyrelsens sida. De närmaste åren kommer att präglas av ett extra stort fokus på ekonomistyrning. Kommunens attraktionskraft är avgörande för möjligheterna till en positiv utveckling. Såväl invånare som företagare och besökande måste uppleva Arvika som ett attraktivt val. Kommunstyrelsen och kommunledningen måste markera vikten av att alla krafter samverkar för att nå en ökad attraktionskraft. Inte minst gäller det att fortsatt arbeta för gott näringslivsklimat i kommunen. En viktig omvärldsfaktor att ta hänsyn till är människors värderingar och eventuella förskjutningar i dessa värderingar. Det är rimligt att anta att en god livskvalitet och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar kommer att väga allt tyngre när människor väljer var de ska bo. Här kan orter som Arvika ha en konkurrensfördel genom att kombinera småstadens fördelar med möjligheter att genom goda kommunikationer nå storstadens utbud. Här spelar en väl fungerande infrastruktur en avgörande roll. Goda pendlingsmöjligheter är en förutsättning för en utvidgad arbetsmarknad och därmed en ökad attraktionskraft. Människor vill känna delaktighet och inflytande och uppleva att de har möjlighet att påverka vad som händer i kommunen. Det är av stor vikt att politiken har en god dialog med kommuninvånarna, dels för att ta till sig folks synpunkter men också för att skapa förståelse för de beslut som tas. Detta stärker legitimiteten för det politiska arbetet och kan förväntas medföra en större nöjdhet med den kommunala verksamheten från invånarnas sida. Den snabba teknikutvecklingen ställer krav på att anpassa och utveckla medborgardialogen och finnas med de nya kommunikationsarenorna. Konkurrensen om arbetskraften hårdnar allt mer. Den offentliga sektorn står inför stora rekryteringsbehov de närmaste åren. I denna konkurrenssituation är det nödvändigt att Arvika kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare för att kunna klara den framtida personalförsörjningen och i slutändan kunna erbjuda invånarna en god kommunal service. Oron i vår omvärld med stora flyktingströmmar kommer att ställa krav på kommunen redan i närtid men med största säkerhet även på längre sikt. Allt fler människor kommer att behöva en fristad. Utöver de flyktingströmmar som följer av krig och förföljelse börjar det nu också komma rapporter om att vi har att vänta oss stora strömmar av klimatflyktingar människor som tvingas att överge sina hem på grund av naturkatastrofer knutna till den globala uppvärmningen. Här handlar det om många miljoner människor som redan har drabbats och som kommer att drabbas.

5 Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Vision Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5

6 Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 6

7 UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 7

8 Uppdrag och verksamhet Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag. Styrelsen som har 15 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Inom kommunstyrelsen finns tre utskott med vardera 7 ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag. 8

9 Organisation Politisk verksamhet I den politiska verksamheten ingår Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Revision, Stöd till politiska partier samt Myndighetsnämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunens revision består av sju ledamöter. Revisionskonsulter biträder revisorerna i revisionsarbetet. Kommunledning Kommundirektören leder kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. 9

10 Verksamhetsmål När det gäller verksamhetsmål för kommunstyreslen och kommunledningen hänvisas till de övergripande målen i strategisk plan. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet. Det innebär också att kommunstyrelsen i den löpande verksamhetsuppföljningen kommer att följa upp de övergripande verksamhetsmålen i den strategiska planen. Aktivitetsplan Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande 1. Framtidsgruppernas arbete bidrar till att stärka och utveckla medborgardialogen. 2. Vi stärker dialogen med näringslivet genom etablerandet av ett nytt nätverk för en kraftfullare samverkan i näringslivsfrågor. 3. Vi utvecklar dialogen genom ökad användning av digitala medier och upprättande av kommunikationsplaner. 4. Framtidsgruppernas medborgardialog, medborgarundersökningen, kundenkäter och fokusgrupper är några av de metoder vi använder och som skapar förutsättningar för brukarna att vara med och påverka den kommunala verksamheten. 5. Mångfald och jämställdhet utgör fokusområden inom all kommunal verksamhet. 6. Vi jobbar på en rad områden för att stärka medborgarnas upplevelse av trygghet. Vi marknadsför oss som en trygg kommun vilket idag är en given konkurrensfördel när människor väljer var de ska bo och låta sina barn växa upp. 7. Vi stärker dialogen med ungdomarna. 8. Vi arbetar kontinuerligt med effektiviseringar av den kommunala verksamheten för att skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla en god service till medborgarna. Medarbetare 1. Vi fortsätter vårt arbete med att identifiera och vidta åtgärder som ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare. I detta ingår att utveckla såväl medarbetar- som ledarskapet. 2. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling för våra medarbetare. Detta sker bland annat inom ramen för KOKOS en kommunal samverkan för kompetensutveckling för Eda och Arvika kommuner och näringslivet. 3. Genom olika ledarutvecklingsprogram ökar vi våra ledares förmåga att hantera framtida utmaningar samtidigt som vi identifierar presumtiva ledarkandidater och ger dem en möjlighet att förbereda sig inför kommande ledaruppdrag. 4. Fortsatt implementering av reviderad plan för jämställdhet och mångfald i verksamheterna. 10

11 Tillväxt och utveckling Miljö 1. Vi jobbar för att skapa attraktiva boenden i syfte att öka vår attraktionskraft. Vi planerar för nybyggnation av centrumnära lägenheter, och vi skapar förutsättningar för ökad byggnation i V:a Sund. 2. Vi jobbar med planprogram och fördjupad översiktsplan för utveckling av hamnområdet. 3. Vi fortsätter arbetet med uppförande av översvämningsskydd. 4. Vi tar fram planprogram och detaljplan för Palmviken för att möjliggöra en utveckling av handeln och en utveckling av centrumkärnan. 5. Via vårt kommunala bolag Arvika Kommunnät AB bygger vi ut bredbandet i kommunen. 6. Vi fortsätter vårt arbete med att påverka statliga myndigheter och andra organisationer att satsa på en utvecklad infrastruktur och goda kommunikationer. 7. Vi arbetar för att stärka Arvikas roll och profil regionalt, nationellt och internationellt. Vi har ett stort utbyte med andra orter såväl inom som utom landet och vi söker hela tiden möjligheter att via EU skapa möjligheter till ytterligare utveckling av vår verksamhet. 8. Vi utvecklar våra relationer och vårt samarbete med Norge i frågor som rör infrastruktur och näringslivsutveckling. 9. Vi intensifierar dialogen med näringslivet genom etablerandet av ett nytt nätverk för en kraftfullare samverkan i näringslivsfrågor där olika aktörers insatser samordnas för att nå bästa möjliga resultat. 10. Genom gymnasieskolan och ANC tillgodoser vi näringslivets behov av kompetensutveckling en avgörande förutsättning för att bibehålla och utveckla sysselsättningen i kommunen. 11. En bra förskola/skola är en viktig förutsättning för kommunens attraktionskraft och vi verkar för att alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg. 1. Vi stärker kommunens miljöprofil genom t ex ny klimatstrategi, ny cykelplan, ny hastighetsplan, ökad källsortering, fortsatt energieffektivisering och vårt arbete med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. Ekonomi 1. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomisk stabilitet står i fokus. 2. Vi genomför kontinuerliga och noggranna uppföljningar av samtliga verksamheter och vidtar vid behov anpassningsåtgärder och omfördelning av resurser. 3. Vi ser till att våra uppföljningssystem ger oss tidiga varningssignaler vid befarade avvikelser. 4. Vi ser över vår fondförvaltning och säkerställer att våra fonderade medel förvaltas på bästa sätt för att säkerställa framtida pensionsåtaganden. 11

12 Driftbudget 2017 och plan Kommunledning 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Specifikation av nettokostnader Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Revision Delsumma Valnämnd Delsumma Kommunstyrelse Kommunstyrelse Stöd till politiska partier Tillväxtskapande åtgärder Utveckling och förnyelse Delsumma Kommunledning Kommunledning Ekonomistab Personalstab Pris- och löneökningar Delsumma Summa Justering: Den beslutade neddragningen av insynsarvodet 2016 med 296 tkr gjordes mot Kommunfullmäktiges anslag. Regleringen skulle ha skett mot Kommunstyrelsens anslag vilket korrigerats i ramarna

13 Investeringsbudget 2017 och plan Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan Specifikation av investeringsprojekt Översvämningsskydd Projekt utveckling, medel till KS förfogande Riksväg 61, Graninge-Speke Riksväg 61, Åmotsfors-Norra By Summa

14 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Upplösning Trafikverket Upplösning Trafikverket över 25 års tid. Årligt anslag på 1 620tkr. Investeringar Periodens investeringsplan domineras av byggandet av översvämningsskyddet. Investeringen beräknas medföra utgifter med tkr 2017 och tkr Minskad annonsering Förslag minskad annonsering Värmlandsbygden, 25tkr/år. 14