Verksamhetsplan Budget Kommunledningsstab

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2018 Kommunledningsstab

2 Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen Omvärldsanalys Styrmodell Verksamhetsstyrning Uppdrag och verksamhet Organisation Verksamhetsmål Aktivitetsplan Driftbudget 2018 och plan Investeringsbudget 2018 och plan Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Styrande nyckeltal

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januari-april, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen för Kommunfullmäktige. 2

4 Omvärldsanalys Samhällsekonomin och den kommunala ekonomin påverkar Kommunledningsstabens förutsättningar att fullgöra uppdraget. Kommunledningsstaben svarar för områden viktiga för invånares och besökares livskvalitet och upplevelser. Att satsa samtidigt som resurserna är begränsade kommer vara en fortsatt utmaning. Den regionreform som kommer under planperioden påverkar Kommunledningsstabens verksamheter på olika sätt, vi är många som deltar i olika regionala nätverk och aktiviteter och samverkar nära med Region Värmland. Arbetsmarknadsstatistiken är gynnsam för orten och många företag har gott av högkonjunkturen. Ett attraktivt Arvika med en bra samverkan med näringslivet och ett gott näringslivsklimat prioriteras av kommunen. Ett Nyföretagarcentrum som stimulerar entreprenörskap är viktiga delar i den gemensamma satsningen för ökad nyföretagssamhet. En tydlig signal från näringslivet är behovet av kompetens och viss svårighet att rekrytera till vissa tjänster. Det främsta instrumentet för att uppnå de sammanhållningspolitiska målen inom EU är strukturfonderna. De utgör drygt en tredjedel av EU:s budget. Fonderna finansierar fleråriga program inom området ekonomisk och social sammanhållning. Arbete har påbörjats med vad som ska hända efter 2020 när ny programperiod börjar, vilket kommer påverka kommunens möjligheter till engagemang i projekt. Ny teknik, digitalisering, ökat behov av ITsäkerhet och Internet är några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom verksamheterna. Digitaliseringen kommer att ges ökad prioritet och är en drivkraft för innovation, tillväxt och sysselsättning, bidrar till minskad energiförbrukning och ger förutsättningar för en utvecklad demokrati. Vårt klimat förändras med översvämningar, värmeböljor, ras och skred som följd. Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Den kommande perioden finns ett ökat fokus i verksamheten på miljö- och klimatfrågor. Kommunen har en viktig roll i planering och genomförande av bostadspolitiken. Under perioden kommer det att finnas förutsättningar för spännande byggnation i attraktiva lägen. Under planperioden kommer en ny dataskyddsförordning att träda i kraft. Förordningen skärper kraven på myndigheter att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Under 2018 respektive 2019 genomförs allmänna val och EU-val. 3

5 Styrmodell Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer, Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag. Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policies avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod. Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom två tertialrapporter och årsredovisning. UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 4

6 Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Vision Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5

7 Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi har en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 6

8 Uppdrag och verksamhet Kommunledningsstaben har till uppgift att bedriva en aktiv omvärldsbevakning och offensivt medverka till tillväxt och utveckling för invånare, besökare och företagare i kommunen genom att verka för ett gott näringslivsklimat och en effektiv användning av våra gemensamma resurser. Kommunledningsstaben ansvarar för och håller samman samhällsbyggnadsprocessen. Inom samhällsbyggnadssektorn finns förutom ansvar för fysisk planering även ansvar för de inom bolagen organiserade verksamheterna som park, fastigheter och gatuskötsel mm. Kommunledningsstaben erbjuder verksamheter för ett rikt kultur- och fritidsliv och skapar möjlighet för ett aktivt föreningsliv vilket bidrar till en attraktiv kommun. Kommunledningsstaben ska tillgodose politikernas och förvaltningens behov av kvalificerat stöd inom strategiska områden som ex infrastruktur och kollektivtrafik, IT, samhällsbyggnadsprocessen, mark- och exploatering, offentlig rätt mm. Verksamhet Fler bostäder behöver byggas, det finns få lediga lägenheter, få bostadsrätter och småhus tillgängliga på marknaden. Vi har en hög ambition att ta fram fler detaljplaner och att en fördjupad översiktsplan för hamnen ska färdigställas nästa år. Vi vill medverka till att det byggs både i stad och på landsbygd och vi har en generös syn på byggande på landsbygd i vår planering. I syfte att ta till vara och utveckla bebyggelsen i staden kommer ett kulturmiljöprogram och en träbyggnadsstrategi att tas fram. I verksamhetsplaneringen kommer miljöoch klimatarbetet ha ett ökat fokus både internt och externt. Vi arbetar för att öka transporter med cykel och kollektivtrafik och minska resandet genom fler resfria möten. Vi planerar för fler laddstationer och bygger fler cykelvägar som binder samman stråk. En åtgärd inom kollektivtrafiken är att bygga om befintlig busshållplats i Palmviken. Vi vill under planperioden dämpa tillförseln av fosfor mm i Kyrkviken genom åtgärder som minskar belastningen. I upphandlingar ska vi ställa krav på hållbara och miljövänliga produkter för en bättre och giftfri miljö. IT och e-tjänster blir allt viktigare för en kommuns attraktion. Vi vill underlätta för invånare och näringsliv i sina kontakter med kommunen. Digitalisering av tjänster är ett fokusområde och ska göra oss mer tillgängliga och ge ökad service. En utbyggnad av bredband via fiber pågår vilket gynnar landsbygdens möjligheter till utveckling både för boende och för näringslivet. Näringslivsarbetet i Arvika utvecklas och blir allt mer differentierat. Många sysselsättningar finns inom industriföretag och kommunen är aktiv både för att få nya företag att starta verksamhet och stödja redan befintliga företag. Vi samarbetar med Aktiva Arvika för en attraktiv och levande stadskärna. Kommunen är medfinansiär i ett femtontal EU-projekt och projektägare för Interregprojektet ECO-inside. Inom Lokalt Ledd Utveckling finns ett stort engagemang. Samverkan är ett ledord inom EU-arbetet vilket bygger på kommunens internationella strategi. Arvika kommun är ett attraktivt besöksmål och vi fortsätter utveckla detta. Inom idrottsturismen ser vi ett ökat samarbete med fler parter. Tillsammans med Karlstad och Kil arrangerar vi VM i fotboll 2018 för intellektuellt funktionsnedsatta. Ingestrands camping utvecklas och vi bygger fler stu- 7

9 gor för att möta behovet av billigare boenden. Vi har ett rikt kulturellt utbud med konserter och evenemang under hela året. Vi ska fortsätta erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv och under planperioden bygga om och driftsätta Ritz en öppen och kreativ mötesplats för alla. Biblioteket erbjuder litteratur, kultur, information och är en öppen mötesplats. Bibioteksbussen når förskolor, skolor och enskilda låntagare utanför centralorten. Konsthallen erbjuder tio-tolv utställningar per år. Sim- och sporthallar och idrottsplats Vik är viktiga arenor för föreningslivets behov. Kultur och fritid ansvarar för stöd till föreningsverksamhet och en övergripande prioritering är barn- och ungdomsverksamhet. Arvika kommun är en öppen kommun för alla som vill vara en del av oss oberoende av ursprung, hudfärg religion eller sexuell läggning. Kommunens nya invånare välkomnas och kommunens integrationsarbete samordnar och ser möjligheter i det uppdrag som Migrationsverket svarar för. verksamheten stödjer bildandet av ett ungdomsråd där ungdomar ges möjlighet att påverka. Kommunen svarar för uppdrag gentemot bolagen vad avser park, fastigheter, gator och vägar mm. De kommunala bolagen bidrar i samhällsbyggnadsprocessen. Skötselavtalet med Arvika Teknik AB reglerar drift och underhåll av gator och enskilda vägar, gatu- och vägbelysning, vinterväghållning, beläggningsunderhåll, samt förnyelse av gator, vägar och belysning. Under planperioden planeras för utökad investeringsram för beläggningsunderhåll. En utredning visar att beläggningsunderhållet behöver förbättras. Skötselavtalet med Arvika Fastighets AB avser drift och skötsel av kommunens parkmark, anläggningar och egna fastigheter. Arvika kommun ska präglas av hög tillgänglighet både vad gäller fysisk tillgänglighet men också möjligheter till inflytande och påverkan. En plan för tillgänglighet för funktionshindrade kommer att tas fram och 8

10 Organisation Biträdande kommundirektören leder verksamheten och ansvarar för kommunens samlade EU-arbete, kollektivtrafikfrågor och infrastruktur. Näringslivsverksamhet, kommersiell service, turistbyråverksamhet och Ingestrands Camping är organiserade här. Kommunens IT-drift omfattar ett administrativt nätverk och ett utbildningsnätverk för lärare och elever samt ett nätverk för telefoni. I IT-funktionens åtaganden för dessa nät ingår drift, underhåll och utveckling samt support och felavhjälpning. Kultur och fritid omfattar enheterna Biblioteket, Konsthallen, Sim- och sporthallen samt föreningsstöd, kulturutvecklare och Ritz. Ansvaret för idrottsplats Vik, motionsspår och badplatser finns här med Arvika Fastighets AB som utförare. Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt övriga nämnder och bolag. Kanslifunktionen ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen av kommunens handlingar. Funktionen administrerar de politiska valen. Här finns även telefonväxel, arkiv, Kontorsservice och Informationsenhet. Vidare är överförmyndarnämndens kansli organiserat under kanslifunktionen. De ansvarar för god mans- och förvaltarskap inför överförmyndarnämnden. Planering och utveckling svarar för planering av kommunens samhällsbyggnadsbehov. Inom området ingår fysisk planering (detaljplanering och översiktsplanering), mark- och exploateringsfrågor, köp- och försäljningar av tomtmark och fastigheter, översiktliga utredningar inom samhällsbyggnadsteknik, kart- och mätteknik inklusive GIS-verksamhet. Vidare ingår ansvar för kommunens allmänna miljö- och naturvårdsfrågor. 9

11 Verksamhetsmål INVÅNARE OCH KUNDER MÅL Invånarna är nöjda med kommunensidrotts- och motionsanläggningar Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden Minst 68 % är nöjda Mäts ej 68 % Mäts ej Invånarna är nöjda med kulturlivet Minst 73 % är nöjda Mäts ej 73 % Mäts ej Invånarna är nöjda med gator och vägar Invånarna är nöjda med utbudet av bostäder i Arvika kommun. Minst 63 % är nöjda Mäts ej 63 % Mäts ej Minst 57 % är nöjda Mäts ej 57 % Mäts ej MEDARBETARE MÅL Indikatorer mättillfällen och Delmål under planperioden Vi har hälsofrämjande arbetsplatser och en stor andel friska medarbetare. Vi har ett välfungerande och nära ledarskap. Vi har engagerade och nöjda medarbetare. Upprätthålla 78% MI medarbetarindex enligt genomförd enkätundersökning. Sjukfrånvaron når eller understiger 5,5%. Avstämning vid tertialbokslut och bokslut. Upprätthålla LI ledarskapsindex enligt genom-förd enkätundersökning. 78% Mäts ej 78% 5,5 % 5,5 % 5,5 % 78% Mäts ej >78% 10

12 TILLVÄXT OCH UTVECKLING MÅL Arvika ligger topp tre bland Värmlands kommuner vad avser företagsklimat. Indikatorer mättillfällen och Placering i Svenskt Näringslivs ranking i Värmland Delmål under planperioden :a 5:a 3:a Andelen förvärvsarbetande i kommunen Alla lekplatser har godkänd säkerhetsstandard 2015 var 76 % förvärvsarbetande av den arbetsföra befolkningen. Målet exkl. arvikabor som är anställda i Norge Minst 90 procent av lekplatserna är godkända 77% 78 % 78% Förnyelsegraden för gatubeläggning 4 %/år >3,5 % >3,5 % >4 % MILJÖ MÅL Indikatorer mättillfällen och Delmål under planperioden Genomföra årlig intern miljöutbildning Personal inom KLS, % 100 % 100 % 100 % Införa källsortering i egna verksamheter i dialog med Arvika Fastighets AB Utveckla nätet av GC-vägar Gatu- och vägbelysningens armaturer utbytes till LED-lampor Startar med projekt 2018 Km upprustad/ny cykelväg/år Samtliga lampor byts ut under kommande tio år. Nuläge % (procent) Projekt 50 % 75 % 3 km 3 km 3 km 20 % 30 % 50 % 11

13 MÅL Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga den fastställda budgetramen EKONOMI Indikatorer mättillfällen och Det ekonomiska resultatet ska vara > 0 Delmål under planperioden >0 >0 >0 Öka medarbetarnas kunskap om kommunens ekonomi Personal inom KLS, informationstillfällen

14 Aktivitetsplan Perspektiv Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Aktivitet och genomförande 1. Fortsätta utveckla kommunikationen internt och externt bl.a. genom användande av digitala medier, samt upprätta kommunikationsplaner i frågor av stort allmänt intresse 2. Fortsätta stärka varumärket Arvika för ett attraktivare Arvika 3. Ta fram plan för tillgänglighet 4. Förstudie telefoni som tjänst molnbaserad växel 5. I samband med berörda organisationer/verksamheter bidra till att stärka integrationsarbetet 6. Insyn och inflytande i den fysiska planeringen genom dialog och genom den demokratiska processen. 7. Planera för ökad trygghet inom samhällsbyggandet 8. I planering och beslut väga in jämställdhets- och mångfaldsperspektiven 9. Stimulera barn och ungas möjlighet att vara med och påverka 10. Utveckla och marknadsföra e-tjänster 11. Bidra i arbetet för ökad tillgänglighet för funktionshindrade 12. En välkomnande inflyttarservice med ett gott bemötande 1. Vi pratar med varandra och inte om varandra 2. Vi uppmuntrar och ger feedback 3. Förbättra den fysiska arbetsmiljön i utsatta miljöer 4. Erbjuda kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov 5. Fortsätta arbetet med Sju Goda Vanor i organisationen 6. Genomföra hälsofrämjande och förebyggande åtgärder utifrån behov 7. Genomföra arbetsmiljökartläggningar och upprätta handlingsplaner utifrån behov 8. Arbeta enligt Arvika kommuns personalidé och därmed utveckla medarbetar- och ledarskap 9. Genom att främja mångfald och ta vara på olikheter skapas kvalitet i verksamheterna. 1. Fördjupad översiktsplan Arvika Hamn 2. Planering och exploateringsarbete som möjliggör nya bostäder och nya verksamhetsområden. 3. I uppdrag reglera drift och skötsel av kommunens parkmark och fastigheter och gatuanläggningar 4. Översyn av ytor för spontanaktiviteter 5. Genom dialog med fastighetsägare underlätta byggande 6. Samverka med Trafikverket kring om- och tillbyggnad Rv 61, samt andra infrastrukturprojekt 7. Utveckla central hållplats för kollektivtrafik 8. Upprustning av parkeringsplats Tivoliplatsen. 9. Detaljplanering av ny högstadieskola 10. Framtagande av kulturmiljöprogram och träbyggnadsstrategi 11. Öka kollektivtrafikens andel av resor 12. Erbjuda attraktiva tomter för verksamheter 13. Utveckla innerstaden i samverkan med externa aktörer 13

15 Miljö Ekonomi 14. Bidra till utveckling av besöksnäring och handel genom samverkan med externa aktörer 15. Stimulera innovation och entreprenörskap för att öka företagsamheten genom samverkan med andra 16. Utarbeta en kultur- och fritidsplan 17. Prioritera kultur- och fritidsaktiviteter riktade mot barn och ungdomar 18. Delta i fortsatt folkhälsoarbete och uppmuntra föreningar att utöva och ta del av kultur- och fritids-evenemang för att stärka folkhälsoarbetet 19. Bidra till förnyelse och utveckling genom ett aktivt stöd i olika euprojekt 20. Erbjuda kulturupplevelser i egen regi och/eller i samarbete med föreningar eller andra aktörer 21. Verksamhetsstart på Ritz 22. Genom biblioteket erbjuda kvalitativa tjänster för medborgare som befinner sig i olika typer av utbildning 23. Erbjuda kompetensutveckling för yrkeslivets behov via ANC genom yrkeshögskoleutbildning 24. Förberedelser för införande av ny dataskyddsförordning 25. Inom IT utreda förutsättningarna för en gemensam IAMplattform 26. Förstärka IT-säkerheten i organisationen 27. Säkerställa en ökad driftsäkerhet avseende centrala IT-resurser 28. Ökat strategiskt stöd gentemot verksamheterna 29. Utreda förutsättningarna för gemensam e-arkivlösning 1. Miljö och säkerhetsåtgärder i innerstaden Arvika, där bl.a. cykelplan bidrar till bättre folkhälsa och miljö 2. Öka andelen inköp som följer kommunens miljöstrategi 3. Projektägare i miljöprojektet ECOInside 4. Information för invånarna på biblioteket i miljöfrågor 5. Intern miljöutbildning för alla anställda inom KLS 6. Miljöinformation på intranätet till all personal 7. Projekt för införande av källsortering i våra lokaler 8. Främja utveckling av kollektivtrafiken 9. Ta stor hänsyn till ekologiska och sociala värden i skogsbruk som kommunen bedriver 10. Ta fram strategi för tätortsnära grönområden 11. Deltagande i EU-projekten Hållbart resande och Green Drive Region 12. Öka kunskapen om och stärka arbetet med klimatanpassning och ekosystemtjänster i fysisk planering 13. Personalen ökar andelen resfria möten, ex webbaserade möten 14. Fortsatt förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet genom investering i skärmbassänger. 1. Redovisa ett resultat vid årets slut som ligger inom tilldelad ram. 2. Standardisera vid köp av IT-produkter, samnyttja resurser 3. Verka för att effektivisera verksamheternas kostnader 14

16 Driftbudget 2018 och plan Kommunledningsstaben 2017 Budget, 2018 Budget, tkr 2019 Plan, tkr 2020 Plan, tkr tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Specifikation av nettokostnader Gemensam verksamhet Särskild servicefunktion IT Ledning O-ringen (anslag ) Information Kansli Arkiv Överförmyndarverksamhet Ansvarsförsäkring Avgift till kommunförbundet Miljöutveckling Fysisk och teknisk planering Näringslivsbefrämjande åtgärder Trivselkvällar, stadsparkens dag mm Turistverksamhet Gator, enskilda vägar och parkering Parker Totalförsvar och samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet Bibliotek Idrotts- och fritidsanläggningar Yrkeshögskola/Yrkesutbildning Handikapp-/pensionärsföreningar Arbetsområden och lokaler Ritz, Kultur- och aktivitetshus Sociala stödföreningar Hamnverksamhet Kommersiell verksamhet Färdtjänst Kollektivtrafik Summa

17 Investeringsbudget 2018 och plan Budget, tkr Plan, tkr Plan, tkr Anslagsfinansierad verksamhet Biblioteket, bokhyllsystem Simhallen, renovering gamla delen Utomhusanläggningar, Vik Utomhusanläggningar Vik, läktare, dränering Solviksvallen och Viksvallen Ritz, utrustning Busshållplats för kollektivtrafik Busshållplats för kollektivtrafik, bidrag Kv Bryggaren, parkering Datanät och utrustning, IT och telefoni Offentlig utsmyckning Cykelparkering/cykelgarage och gc-väg järnvägsstation Bidrag, cykelparkering Korsning Fallängsvägen-Blästervägen- Graningevägen. Rondell OK Tivoliplatsen, parkering Fältgatan-Hamngatan, trafiksäkerhetshöj åtg Karlstadvägen-Styckåsgatan-Fältgatan Palmviken Kyrkvikens vattenkvalitet, skärmbassäger och bryggor Effekter GC-plan Bidrag GC-plan Torget Dammen i Holm, Rackstad Delsumma: Reinvesteringar Reinvesteringar inom KLS Delsumma: Affärsverksamhet Ingestrands camping, campingstuga Delsumma:

18 Exploateringsverksamhet Hamnområdet, aktivitetsområde, park och grönytor samt gång- och cykelväg Hamnområdet, planfri korsning Jonsbol Verksamhetsområde Vallen Verksamhetsområde Lycke Delsumma: Medfinansiering Trafikverket Cykelväg Jössefors Delsumma: Summa

19 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Föreningsbidragen till Jössefors Folkets Hus och Föreningen Folkets Park trappas ned även Verksamheten på Ritz beräknas starta hösten 2018 och för detta finns en utökad ram. Inom Planering och utveckling tillförs medel för att möta den ökade efterfrågan på detaljplaner. Projekt enskilda vägar fortsätter och finansiering behövs för projektet ytterligare några år även om en viss utfasning av medel sker. Vinterväghållningen bedöms fortsatt ge ett underskott och i samverkan med Arvika Teknik AB får den frågan hanteras i bokslut. Till Arvika Fastighets AB återförs 500 tkr för drift och skötsel av Viks idrottsanläggning. Under perioden kommer fokus inom ITfunktionen att inriktas på att stödja verksamheter i syfte att fortsätta digitalisera tjänster. Verksamheten tillförs drygt 200 tkr. För överförmyndarverksamheten säkerställs resurserna de kommande åren. Sammanlagt bedöms kostnadsökningarna för kollektivtrafiken öka med 3 % per år under planperioden. Investeringar Satsningar sker inom fritidsområdet planeras ombyggnad av dusch- och omklädningsrum på Simhallen för 5,7 mkr. Upprustning planeras på Vik idrottsanläggning. Dräneringsåtgärder, renovering av läktare samt en ny snökanonanläggning kommer att genomföras för ca 4,7 mkr. På biblioteket behövs ett nytt bokhyllesystem. Medel avsätts under flera år och i stor omfattning för att möta en framtida utveckling av hamnområdet där planfri korsning vid Palmviken är den största utgiften. Kommunledningsstaben förbereder för åtgärder vid befintliga resecentrum, järnvägsstation och bussdepå med inriktning att genomföra förbättringsåtgärder som till del finansieras av statsbidrag. Reinvesteringsbudgeten utökas under perioden med en miljon kr 2018 och en miljon kr 2019 för att skapa utrymme för en ökad insats vad gäller standarden på gator och vägar. Trafiksäkerhetshöjande projekt finns också redovisade i budgeten, liksom cykelfrämjande åtgärder. Upprustning kommer också ske av parkeringsytor i staden. 10 mkr avsätts för att förbättra Kyrkvikens vattenmiljöer Vi ser ett fortsatt behov av utveckling av bostads- och verksamhetsområden. Under perioden finns medel avsatt för Jonsbol (bostäder), Vallen och Lycke (verksamhetsområden). Medel finns årligen för IT och telefoniinvesteringar under planperioden. Ingestrands camping har behov av att utveckla stugboendet. Verksamheten bedrivs idag som en egen resultatenhet och belastar inte skattekollektivet. Det årliga överskottet kommer användas för inköp av en ny stuga. Arvika kommun har avtal med Trafikverket för ombyggnad av riksväg 61 till 2+1väg. En etapp kommer att pågå under perioden som kommunen medfinansierar. I samverkan kommer GC-väg Arvika Jössefors att etableras

20 Styrande nyckeltal Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål Besök stadsbiblioteket, tusental/år > 180 Biblioteksutlån (totalt), lån/invånare 9,4 9,7 > 9 Biblioteksutlån (barn), lån/barn 25,2 22 >30 Bibliotekets öppettimmar, timmar/vecka Andel publika aktiviteter inom bibliotekverksamheten för barn och unga, % Besök konsthallen Besök simhallen, tusental/år >150 Simhallens öppettimmar, timmar/vecka Informationsgivningen på kommunens webbsida, informationsindex Köptrohet i kommunen, dagligvaror (utredning utförs av Handelns utredningsinstitut) Köptrohet i kommunen, sällanköpsvaror (utredning utförs av Handelns utredningsinstitut) > > >69 Antalet nystartade företag >110 Arbetslöshet, öppet samt sökande med aktivitetsstöd, % 8,5 7,2 <7 19