Leverantörsdagen Göteborg 19 mars

Transkript

1 Leverantörsdagen Göteborg 19 mars

2 Program Välkommen Nytt läge att göra affärer vad vi gör och vad vi har gjort Affärsmöjligheter på gång i Väst Kaffe, mingel och minimässa Juridiken som en del av affären Vad ligger bortom inköpstidplanen? Frågepanel Lunch

3 Erik Hallgren Distriktschef Investering Väst

4 Våra beställningar ska omfatta en helhet av både fysiska delar och mjukare värden Hög produktivitet Framkomlighet Innovation Säkerhet, miljö & hälsa = Mer samhällsnytta för pengarna!

5

6 Nytt läge att göra affärer vad vi gör och vad vi har gjort Catarina Sundberg, inköpschef Väst

7

8 Effektiv planering

9 Planering och framförhållning Målet för 2013 är att 50 % av verksamhetsvolymen nystarter 2014 ska ha färdiga handlingar 31/8.

10 Förändrat regelverk

11 Affärsformer - hur gör vi affärer?

12 Affärsformer 2012 hur gick det?

13 Nöjd leverantörsindex viktigast att förbättra Trafikverkets egen förmåga att driva innovation och produktivitetsförbättrande åtgärder inom de olika branscherna Leverantörernas möjligheter att vara innovativa och kreativa i upphandlingarna Trafikverkets modell för leverantörsuppföljning

14 Inköpsplaneringen förbättras Tidsram Inköpstidplan Planeringsgrad Upphandlingar Framförhållning i planen Flexibilitet / Säkerhet Säker +/- 2 månader Ungefärlig +/- 6 månader ej säker Paketering och tidskoordinering

15 Innovationsupphandling Ekonomisk utveckling på lång sikt bygger på innovationer. Innovationsförmågan är en avgörande faktor för ökad konkurrenskraft.

16 Lyckade affärer bygger på goda relationer Leverantörsanvarig Trafikverket Leverantör Key account manager /VD

17 Vill du prata affärer med oss? Då ses vi pausen!

18

19 Affärsmöjligheter på gång i Väst Christer Ahlin, sektionschef underhållsområde Väst

20 Underhålls uppgift Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet med avtalad kvalitet. Verksamhetsområde Underhåll: är totalt ca 850 medarbetare sköter underhållet på mil vägar och mil järnvägar omsätter cirka 17 miljarder per år

21 Baskontrakt för järnvägsunderhåll Kontrakten omfattar: Vinterunderhåll snöröjning och halkbekämpning Besiktning av järnvägsanläggningen Underhåll och reparation av järnvägsanläggningen Underhåll av trafikinformationsutrustning som skyltar, klockor och högtalare

22 Grundpaket för vägunderhåll Varje kontrakt gäller daglig skötsel av vägar inom ett visst geografiskt område. För närvarande finns det 120 områden i landet som vardera består av 70 till 100 mil väg. Kontrakten varar eller + 2 år. Kontrakten omfattar: Vinterväghållning, plogning och halkbekämpning Skötsel av grusvägar, belagda vägar och gång- och cykelvägar Skötsel av rastplatser Röjning och slåtter Skötsel och reparation av vägmärken, informationstavlor och belysning

23 Grundpaket för vägunderhåll i Väst Förfrågnings underlag ut Anbud in Start Södra Halland Nov-2013 Jan Skara Dec-2013 Feb SV Värmland Dec-2013 Feb Borås Jan-2014 Mars Landvetter Feb-2014 Mars

24 Leveransuppföljning mål och syfte Säkerställa att vi får det vi beställt Utveckla entreprenörs- och beställarrollen Samma metod att mäta leveranser i regionens kontrakt Helhetssyn över hur verksamheten fungerar

25 Broar

26 Integrerat brounderhåll För att effektivisera brounderhållet sätter Nationellt underhåll samman viss del av brounderhållet i större paket, s.k. integrerat brounderhåll. Det innebär: färre upphandlingar längre kontraktstider mindre detaljerade kravspecifikationer

27 Integrerat brounderhåll forts. Kvar att upphandla 2013: Förfrågningsunderlag ut Norrbotten mars 2013 Östergötland juni 2013 Jämtland juni eller augusti 2013 Västernorrland juni eller augusti 2013 Gävleborg juni eller augusti 2013 Dalarna juni eller augusti 2013 Norra Stockholm oktober 2013 Södra Stockholm oktober 2013 Kronoberg november-december

28 Övriga broprojekt i Väst Exempel på övriga broprojekt som är kvar att upphandla under 2013 Ommålning broar, Värmlands län Jordfallsbron utbyte av kantbalk m.m. Fjellstedsgatan vid Kroppkärr i Karlstad utbyte kantbalk, räcke m.m. Bro över Norsälven vid Älvenäs utbyte tätskikt m.m

29 Beläggningar & vägmarkeringar

30 Beläggnings- och vägmarkeringsupphandlingar 2013 års beläggningar och vägmarkeringar är redan upphandlade. Upphandlingarna för 2014 påbörjas senhösten Årligen upphandlas beläggningar och vägmarkeringar för ca 2,5 till 3 miljarder kronor i hela landet

31 Upphandlingsinriktning underhållsbeläggningar Av volymen beräknas minst ca 15% vara totalentreprenader med funktionskrav. Entreprenör som erhåller fler grupper i samma upphandling skrivs i ett kontrakt. Flerårsupphandlingar, mål 2013: 50%. Tre större totalentreprenader med funktionsansvar

32 Vegetationsunderhåll Trädsäkring, riskträd och röjning

33 Trädsäkring och avverkning av riskträd Nedfallande träd orsakar stora punktlighetsstörningar och ökar risken för olyckor Trafikverket skapar därför trädfria zoner längs viktiga järnvägssträckor för gods och persontransporter Hittills har ca 350 mil järnväg trädsäkrats. Ytterligare ca 150 mil järnväg kommer att trädsäkras de kommande åren

34 Trädsäkring - upphandling av entreprenörer Planerad upphandling mars, avverkningsstart april: Ostkustbanan, delar av Gävle och Söderhamns kommun, avverkningsvolym skogskubikmeter (m 3 sk). Option Västerhaninge Nynäshamn, m 3 sk, start oktober Vänerbanan, delen Säffle Grums och Karlstad/Kil, avverkningsvolym m 3 sk. Option norra delen av Åmåls kommun, m 3 sk, start oktober

35 Riskträd - upphandling av entreprenörer Vi söker specialistföretag inom besiktning av träd, trädfällning och trädvård för arbeten på tomter, inom detaljplanerade områden och miljöområden. Planerad upphandling mars, avverkningsstart april: Gävle Sundsvall Hässleholm Åstorp Stockholm Göteborg Planerad upphandling augusti, avverkningsstart september: Säffle - Kil

36 Röjning upphandling av entreprenörer För röjning intill banan på tidigare trädsäkrade sträckor. Arealen röjning per entreprenad/sträcka är ha. Påbörjad upphandling i mars, planerad röjningsstart i april: Falköping - Partille Eneryda Åkarp Långsele - Mellansel Mellansel - Vännäs Påbörjad upphandling i augusti planerad röjningsstart i september: Nässjö-Falköping Storvik-Fagersta

37 Infrasystem

38 Infrasystem Upphandlingar av drift och underhåll av pumpstationer, vägbelysningar, trafiksignaler, styrsystem, låsbyten och mycket annat pågår eller ska upphandlas under Exempel på upphandlingar i Väst: Ny belysning E6, E20, E45 söder om Tingstadstunneln Drift- och underhållsentreprenader inom region Väst för olika teknikområden

39

40 Affärsmöjligheter på gång i Väst Erik Hallgren, Distriktschef Investering Väst

41 Projektverksamheten i Väst 2013 Mer än 500 projekt i Västra Götaland, Värmland och Halland. Omsättning ca 3,5 miljarder kronor inkl Västlänken och Marieholmsförbindelsen.

42 Aktuella projekt 2013 E6 - Tanum Kil - Ställdalen Västlänken Väg 61 Marieholmsförbindelsen Västra stambanan Laxå - Alingsås Väg 155 och Lundbyleden E20 - Alingsås Hamnbanan - Göteborg Göteborg Central - Byte av signalställverk Väg 27 Viared - Kråkered Väg 40 - Ulricehamn Väg Onsala Väg 40 - Bårhultsmotet Varbergstunneln Bärighetsprojekt

43 Varberg, dubbelspår i tunnel och resecentrum 3,1 km dubbelspår järnväg i tunnel. Nytt resecentrum. Totalt 7,5 km dubbelspår. Ny godsbangård. Syfte Skapar attraktiva pendlingsmöjligheter och medför att godstrafik kan flyttas från lastbil till järnväg. Tidplan Planerat genomförande år Bedömd totalkostnad 3,5 miljarder kronor.

44

45 E6 genom norra Bohuslän Motorväg 7 km förbi Tanum, sista återstående motorvägsetappen. Ny trafikplats vid Torp köpcentrum samt ny vägförbindelse. Tidplan E6 förbi Tanum byggstartat, klar sommaren Trafikplats Torp byggstart hösten 2013, klar 2015/2016. Beräknad totalkostnad E6 Tanum ca 750 mkr. Torp trafikplats ca 300 mkr.

46

47 Västra Stambanan Spårbyte och upprustning, delar av Alingsås Töreboda. Kontaktledningsbyte 11 mil, Laxå Falköping. Syfte Öka driftsäkerheten och minska störningarna. Tidplan Spårbyte genomförs Kontaktledningsbyte Laxå Älgarås Kontaktledningsbyten resterande sträckor

48 E20 genom Västra Götaland

49 10 mil gång- och cykelvägar Nybyggnad av 10 mil gång- och cykelvägar i Västra Götaland. 70 åtgärder i 44 kommuner. Tidplan Byggnation under

50

51 Affärsmöjligheter på gång i Väst Carina Eriksson, enhetschef, Nationella projekt

52 Nationella projekt Investerings- och reinvesteringsprojekt av seriell karaktär Industriellt tänk Nationell koordinering och planering Ökad produktivitet och kostnadseffektivitet Projektteam med nationell projektledare Samordnat agerande mot leverantörer

53 Leverantörer och upphandlingar Leverantörer i västra Sverige Leverantörer med nationella intressen Intressanta upphandlingar under året

54 Stationer för alla Ska fram till och med 2020 göra ett 100-tal järnvägsstationer i Landet mer tillgängliga för funktionshindrade, barn och äldre. Västra Sverige: Mölnlycke, Göteborgs C Laholm Övriga landet: Mullsjö, Bankeryd, Habo, Husqvarna Boden, Älvsbyn, Luleå, Ljusdal Emmaboda, Nybro

55 Spårväxelbyten Vi planerar och koordinerar spårväxelbyten, bla. för att få en jämnare spridning av spårväxelbyten över året. Produktionen sker dels i egen regi och dels i distriktsverksamheten eller i större investeringsprojekt. Trafikverkets inriktning framöver är att spårväxlar ska byggas prefabricerade som till stor del ska läggas in med en spårgående kran. Västra Sverige: Skövde - 2:a halvåret 2013 Övriga landet: Huvudsta, Märsta och Huddinge 1:a halvåret 2013 Örtofta 1:a halvåret 2013 Sundbyberg, Örebro 2:a halvåret 2013 Österås, Älvsbyn 1:a halvåret

56 Förstärkt kraftförsörjning etapp 1 Trafikverket säkrar kraftförsörjningen av järnvägen med nya omformarstationer, som omvandlar frekvens och spänning till järnvägsanpassad elektricitet. I detta projektpaket bygger vi nya omformarstationer i Åstorp, Älvängen och Lund. Ystads omformarstation bygger vi ut. Upphandlingar för bygg och mark och för elinstallationer gjordes Första halvåret 2013 Projektering av elkraftbananslutningen. (Upphandlingen görs som ett paket som inkluderar samtliga fyra stationer.) Andra halvåret 2013 Utförandet av elkraftbananslutningen. (Upphandlingen görs som ett paket som inkluderar samtliga fyra stationer.)

57 Ny transmission tågledningssystem EBICOS 900 Med ökad tågtrafik följer ett ökat behov av övervaka trafiken bättre. I detta projektpaket uppgraderar vi tågledningssystemets transmissionslösning till IP-transmission. Första halvåret 2013: Projektresursavrop mot ramavtal: Ibruktagningsledare samt besiktningsorganisation. Avrop enligt BEST-avtal med entreprenör för samtliga 356 driftplatser. Upprätta avtalskontrakt med Bombardier. Avrop enligt BEST-avtal för avläsning av befintliga Ebisat 890. Andra halvåret 2013: Upphandling av upprättning av förvaltningsdata

58 Ställverksbyten (elkraft järnväg) Vi byter ställverk då de befintliga ställverken har nått sin fulla livslängd eller måste bytas på grund av säkerhetsskäl. Byten sker i bla. omformarstationer, fördelningsstationer och kopplingscentraler. I många fall görs andra arbeten i anläggningen samtidigt, exempelvis uppgradering av byggnader och byte av stationsdator. Västra Sverige: Borås/Uddevalla Övriga landet: Jakobshyttan, Hovsta, Ählberg, Södertäljehamn, Tomteboda, Tornehamn Upphandling av några av stationerna kommer att ske under andra halvåret

59

60 Affärsmöjligheter på gång i Väst Bo Larsson, projektchef, Västlänken

61 Stora projekt driver Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Foto: Staffan Andersson

62 Våra projekt ERTMS (nationellt projekt) Kostnad: 30 miljarder (2012) Marieholmsförbindelsen Trafikstart: 2021 Kostnad: 4,8 miljarder (2009) Västlänken Trafikstart: 2028 Kostnad: 20 miljarder (2009) Göteborg- Borås Kostnad: 15 miljarder (2008) E4 Sundsvall Trafikstart: 2015 Kostnad: 4,1 miljarder (2009) E18 Hjulsta-Kista Trafikstart: 2015 Kostnad: 4 miljarder (2009) Norra länken Trafikstart: 2015/2019 Kostnad: 15,5 miljarder (2011) Förbifart Stockholm Trafikstart: 2023 Kostnad: 28 miljarder (2009) Citybanan Trafikstart: 2017 Kostnad: 16,8 miljarder (2007) Mälarbanan Trafikstart: 2015/2022 Kostnad: 10,7 miljarder (2010) Ostlänken Trafikstart: 2028 Kostnad: 30 miljarder (2008) Hallandsås Trafikstart: 2015 Kostnad: 10,8 miljarder (2008) BanaVäg Motala-Mjölby Trafikstart: 2012/2013 Kostnad: 4,3 miljarder (2012)

63 Stora investeringar kräver smarta affärer Bra paketerade upphandlingar Fler totalentreprenader Fler utredningar och projekteringar till fast pris Ökad innovationsgrad, ökad produktivitet och större konkurrens Mer nytta för pengarna

64 Vår orderportfölj Vår orderportfölj är 200 miljarder kronor 130 miljarder i planeringsskede 70 miljarder i byggskede Cirka 70 procent återstår att upphandla Stockholm och Göteborg

65 Göteborg-Borås Cirka 7 mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg En del av den framtida Götalandsbanan Effektivare resmöjligheter Kostnad cirka 15 miljarder Träffa projektchef Sara Distner i vår minimässa! * prisnivå

66 Västlänken

67 Västlänkens sträckning Detta är Västlänken Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen. Ökar kapaciteten för tågtrafiken med genomgående linjer. En förutsättning för att tågtrafiken i Västsverige ska kunna utvecklas

68 I Västlänken just nu Tillåtlighetsprövning Till regeringen 12 november 2012 Samråd Sent våren 2013 Projektering Arbetet med järnvägsplan och systemhandling pågår, skisskede Markundersökningar Arkeologi Jord, berg, grundvatten Skiss station Haga, mars

69 Vad kostar Västlänken? Västlänken ingår i den statliga infrastrukturplanen Västlänken är ett av projekten i det Västsvenska paketet, där också regional och lokal finansiering ingår. Investeringen beräknas till cirka 20 miljarder kronor (2009 års prisnivå)

70 Investering Investeringen beräknas till cirka 20 miljarder kronor (2009 års prisnivå). Det består av: cirka 13 miljarder kronor entreprenadkostnader cirka 4 miljarder kronor projektering, trafik i byggskede, marklösen, arkeologi och miljöfrågor, administration, mm, mm cirka 3 miljarder kronor generella osäkerheter

71 Västlänkens upphandlingar Stor upphandlingsvolym de närmaste åren. Större entreprenader, men även mindre kontrakt, t ex förberedande arbeten. Stor andel totalentreprenader. Kontraktsspråket är svenska. Förfrågningsunderlag för större entreprenader översätts till engelska

72 Översiktlig inköpstidplan Upphandlingsstrategi entreprenader FU totalentreprenader FU förberedande arbeten FU installationer Tilldelning totalentreprenader Utvärdering utförandeentreprenader Tilldelning installationer Eventuell försäljning massor Bygghandling utförandeentreprenader Bygghandling förberedande arbeten Anbud totalentreprenader FU utförandeentreprenader Anbud installationer Byggstart

73 Dialog inför entreprenadupphandlingarna Vad? Dialog inför entreprenadupphandlingarna Varför? Ta del av entreprenörernas kunskap och åsikter om Kontraktstorlek Entreprenadpaketering Ersättningsformer När? Maj-juni 2013 Dialogen är inte en del av upphandlingen. Medverkan påverkar inte möjligheten att lämna anbud

74 Mer information För mer information om Västlänken och våra upphandlingar:

75

76 Affärsmöjligheter på gång i Väst Åke Eriksson, projektchef, Marieholmsförbindelsen

77 Projektets omfattning

78 Nuvarande status Marieholmsförbindelsen Förfrågningsunderlag för totalentreprenader projekteras för tunnel Den formella handläggningsprocessen är klar Förfrågningsunderlag för Marieholmsbron är utskickat för anbudsräkning till prekvalificerade entreprenörer Anläggningskostnad cirka 3,8 mdr (tunnel) + 1,4 mdr (bro) = 5,2 mdr Byggtid Ansluter till Lundbyleden, Slakthusmotet och Gamlestaden

79 Marieholmsbron öppningsbar bro över Göta älv

80 Upphandlingar Marieholmsbron Entreprenad Entreprenad/ konsultuppdrag Förfrågan Anbud Marieholmsbron Totalentreprenad Februari 2013 (utskickat) September 2013 Förberedande arbeten Utförandeentreprenad December 2012 (utskickat) Mars

81 Upphandling Marieholmsbron Rätt kvalitet Rätt kostnad Rätt tid Rätt drift/underhåll Upphandlingsform Entreprenadform Ersättningsform Samverkansform

82 Anbud Anbudssumman är riktkostnaden Ersättning för anbudsarbetet med maximalt 8 miljoner och för systemberäkning med Vid prövning av anbud viktas priset med 50% och övriga efterfrågade uppgifter med 50% (mervärden) Organisationsstruktur och bemanning Samverkan, ledning och styrning Tekniska konsulter/underkonsulter och underentreprenörer Maskineri och installationer för öppningsbar bro Genomförandebeskrivning inklusive systemberäkning, riskhantering

83 50/50 50/

84 Bonus (exklusive vinstdelning) Maximerat till 14,1 miljoner Personal som fullföljer sin roll Ursprunglig produktionstidplan Nå gemensamma mål (samverkan) Kvalitetsarbete Miljöarbete Arbetsmiljöarbete Samarbete med övriga entreprenader

85 Viten (exklusive förlustdelning) Maximerat vite Utbyte av personal Försening Hinder av spårtrafik Överlast Kommunikation sjötrafik Diskriminering Brister i trafikanordningar Krav på rena jobb

86 Att bygga en sänktunnel Muddring Nedsänkning av tunnelelement

87 Upphandlingar Marieholmstunneln Entreprenad Entreprenad/ konsultuppdrag Förfrågan Anbud Anmärkning Ed1 Sänktunnel med tråg Totalentreprenad Ekonomisk mest fördelaktigt Juni 2013 Maj 2014 Prekvalificering Bonus och vite Ersättning anbud Ed2 Trafikplats Marieholm Totalentreprenad Lägsta pris April 2013 Okt 2014 Bonus och vite Ed3 Trafikplats Tingstad Totalentreprenad Lägsta pris Juli 2014 April 2015 Bonus och vite Ed302 Förberedande arbeten Utförandeentreprenad Lägsta pris Oktober 2013 Januari 2014 Bonus och vite

88

89 Stationer på minimässan Juridiken som en del av affären Affärsformer och Trafikverkets inköpsverksamhet Nationella projekt Arbetsmiljö och säkerhet Samhällsplanering Integrerat brounderhåll Jordfallsbron Övriga broprojekt Infrasystem Övrigt underhåll

90 Stationer på minimässan 10 mil gång- och cykelväg Varbergstunneln E20 Södra Hisingsleden inkl. Halvors länk E45 Slakthusmotet E6 Torp Skövde resecentrum Västra stambanan Laxå-Älgarås Byte av kontaktledningssystem Väg 549 tvärförbindelse E20 och väg 40 delen Bårhult-Åstebo Västlänken Marieholmsförbindelsen Göteborg Borås

91 Kaffe, mingel och minimässa

92

93 Juridiken som en del av affären Rogert Andersson och Marika Adelmar, verksjurister

94

95 Vad ligger bortom inköpstidplanen? Jörgen Einarsson, planeringschef, Region Väst

96 Ett robust transportsystem Vårda det befintliga systemet Kapacitet för effektivare arbetspendling Ökat fokus på lösningar för kollektivtrafik, gång och cykling Näringslivets behov av effektivare transporter Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Transporternas klimatpåverkan Ökad säkerhet i transportsystemet Styrmedel för ökad kund- och samhällsnytta En mer aktiv användning av styrmedel

97 Förberedande studier enligt fyrstegsprincipen, s k åtgärdsvalsstudier Förutsättningslös trafikslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen krävs innan den formella planläggningsprocessen får påbörjas Sammanhållen fysisk planprocess från 1 januari 2013 En sammanhållen process i stället för att innefatta flera planeringsskeden Den fysiska planeringen enligt väglagen och banlagen ska leda till en vägplan eller en järnvägsplan Tidigare process: Ny process:

98 Nytt ekonomiskt planeringssystem Bygger på regeringens prop 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur Beslut varje mandat period om en 12-årig plan Den nationella planen delas i tre tidsperioder, År 1-3 Förslag till byggstart År 4-6 Förslag till förberedelse för byggstart År 7-12 Viktigare brister som kräver fortsatt utredning Våren Trafikverket ges i uppdrag att lämna årliga förslag till regeringen om genomförande av infrastrukturåtgärder de följande sex åren Inför planens år 2 Inför planens år 3 Inför planens år

99 Budget 522 mdkr Nationell plan 86 Mkr drift, underhåll, reinvestering av statliga järnvägar 155 Mkr drift och underhåll väg inklusive bärighet, tjälsäkring, rekonstruktion samt medfinansiering enskilda vägar 281 Mkr utveckling av transportsystemet Ramar Regionala planer (Prisnivå 2013) Län Halland mkr 373 mkr Västra Götaland mkr mkr Värmland 925 mkr 308 mkr Åtgärdsplaneringen

100 Utpekade åtgärder Västsvenska paketet åtgärderna ska genomföras i enlighet med ingångna överenskommelser Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd - Trafikverket ska planera för utbyggnad av dubbelspår E20 Vårgårda Vara Trafikverket ska föreslå åtgärder för etapp Önskemål om tidigareläggningar Hamnbanan, Göteborg - ytterligare etapper, tidigareläggning till 2014 E20 etapp genom Alingsås - tidigareläggning till Åtgärdsplaneringen

101 15 mars Trafikverket lämnar förslag på namngivna åtgärder år 1-3 och 4-6 i den Nationella planen 13 juni Nationell plan samt Länsplaner ut på remiss 1 oktober yttrande till Näringsdepartementet samt respektive länsplaneupprättare 16 december politiskt antagna Länsplaner till Regeringen Mars 2014 antagande av Nationell plan och Länsplaner för perioden Totalt kommer det satsas 50 mdkr/år Det kräver att åtgärderna koordineras - Minimera störningar för trafikanter - Upphandla och genomföra projekten effektivt

102

103 Frågepanel

104

105 Erik Hallgren Distriktschef Investering Väst

106 Tack för i dag! Dags för lunch