Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket

Transkript

1 Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars 2011 Andreas Rydbo Trafikverket

2 Trafikverket har ett uppdrag från samhället

3 Sveriges vägar och järnvägar Vägnätet km statliga vägar km enskilda vägar med statsbidrag Järnvägsnätet km järnvägsspår växlar 560 stationer för på- och avstigning

4 Det första året Hitta sig själv Fungerande relationer med externa parter Fungerande organisation, fungerande administration Kompetensutveckling lära känna det nya transportslaget Kompetenta, trevliga och engagerade nya kollegor

5

6 Många personer drabbas av problemen

7 Effektiviseringsuppdraget bidrar till att uppnå målbilden för Trafikverket 2013 Trafikslagsövergripande planering Ökad samhällsekonomisk nytta genom att analys av brister i transportsystemet och planering sker trafikslagsövergripande Minskade totala kostnader Extern effektivitet Sänkta produktionskostnader om % (3-4,5 miljarder kronor givet 2009 års nivå) Produktivitetsförbättringar i anläggningsbranschen om 2-3 % årligen Intern effektivitet Interna kostnadsmassan minskad med 3,8 miljarder kronor till 2013 (varav 1,4 miljarder kronor att utreda vidare)

8 Extern Effektivitet har ett produktfokus, där kostnaderna har delats in i tre produktområden Extern kostnadsmassa 2009 Miljarder kronor Totalt Produkter av serietyp Produkter av stycktyp Produkter/tjänster inom underhåll/drift 1 Exempel på produkter/tjänster Broar Cirkulationsplatser Kontaktledningsupprustningar Bergkonstruktioner Betongkonstruktioner Järnvägsunderhåll Vägunderhåll 1 Inkluderar inte reinvesteringar (ingår i produkter av seriekaraktär) Varje produktområde är indelat i produkter - totalt ~50 produkter för Trafikverket KÄLLA: Stora projekts kostnadsnedbrytning; Investeringsdivisionens uppdragslistor, Agresso

9 Vad gör skillnad? Serie Volym: ca 13 Mrd kr/år Broar Cirkulationsplatser Kontaktledning Stycke Volym: ca 13 Mrd kr/år Bergkonstruktioner Betongkonstruktioner Installationer Drift /Underhåll Volym: ca 5 Mrd kr/år Vinterväghållning/tjänster Sidoområden/skiljeremsor Förebyggande underhåll

10 Några framgångsfaktorer Implementeringsförmågan Anpassade lösningar och arbetssätt Samverkan Fokus på slutresultatet Tydliga uthålliga strategier Koll på läget/ systemstöd Jämnare kvalitet Våga!

11 Vad kan vi få för effektiviseringarna? EXEMPEL 2,4 miljarder kronor per år i 3 år 1,4 miljarder kronor ytterligare per år i 3 år Genomföra återstående del av vinterstrategi Mer än dubbla reinvesteringstakten Tredubbling av bidraget till minskade koldioxidutsläpp Öka årligt underhåll med ~20 % Minska reinvesteringsskulden med ytterligare 10 % Skapa effektiva godsflöden 200 km gång och cykelväg Trimningsåtgärder Genomföra fördubblingsprojektet Smärre miljöåtgärder Projektering av namngivna objekt i perioden Minska reinvesteringsskulden med 10 % 1 Vägar om 2+2 samt 1+2 filer

12 Visionen om Västsverige Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Nu och i framtiden. Utgångspunkten är att den lokala arbetsmarknaden ökas från till människor regionens kärna Göteborgs centrala delar ska stärkas genom en kraftfull utbyggnad och ökad tillgänglighet utvecklingen i övrigt koncentreras utmed de fem huvudstråken till/från Göteborg

13 Då krävs För att kunna skapa en god livsmiljö och förutsättningar för tillväxt behövs en utveckling av kollektivtrafiken, järnvägar och vägar. En omställning till ett mer hållbart transportsystem. För att nå detta krävs: en attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet ett järnvägssystem med hög kapacitet att näringslivets transporter blir mer tillförlitliga

14 Ett paket med infrastruktursatsningar Med start nu och fram till 2027 planeras en rad infrastruktursatsningar Det Västsvenska paketet. Avtalsparter i Västsvenska paketet är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland samt Trafikverket (huvudman) i nära samarbete med Västtrafik

15 Vad ingår Västlänken Marieholmstunneln Ny Göta älvbro K2020 Effektivare trafiksystem IT-system i vägnätet Stimulansåtgärder för olika resslag en tågtunnel under Göteborg en vägtunnel under Göta Älv viktig central älvförbindelse kollektivtrafiksatsningar för att fördubbla kollektivtrafikresandet åtgärder för bättre framkomlighet, mindre miljöpåverkan och högre trafiksäkerhet

16 Finansiering av Västsvenska paketet Staten: 17 mdkr Göteborgs stad: 1, 25 mdkr Västra Götalandsregionen, Region Halland: 1 mdkr Realisering av markvärden: 0,75 mdkr + Trängselskatt: 14 mdkr = Kostnad för Västsvenska infrastrukturpaketet: 34 mdkr

17 Trafikverket en modern och effektiv myndighet