Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt

Transkript

1 Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt

2 Förslaget till Nationell Plan för Transportsystemet

3 Gäller Innehåller åtgärder för 522 mdr kronor Är gemensam för alla trafikslag Remitterades 14 juni 1 oktober 2013 Beslut väntas under våren

4 Utmaningar Nya mönster för arbetspendling, handel och bebyggelse Näringslivet har ett stort behov av väl fungerande transporter Rese- och transportlösningar ska bidra till att miljö- och klimatmål nås Trafikverket en av flera samhällsutvecklare Sverige en del av Europa

5 Samhällsutvecklare Vi vårdar den infrastruktur vi har Vi bygger om och bygger nytt för att utveckla samhället Vi samverkar för hållbar samhällsstruktur Vi utvecklar nya lösningar tillsammans med andra Åtgärdsvalsstudier och utvecklad beställarroll

6 Fyrstegsprincipen

7 Internationella kopplingar att tänka i stråk Internationella kopplingar

8 Förslag till ekonomiska ramar Miljoner kronor Myndighetsutövning Drift och underhåll väg Drift och underhåll järnväg Länsplaner Räntor och amorteringar Bidrag Inlandsbanan, Öresundskonsort, drift luftfart Åtgärdsområden Planering och stöd Pågående objekt Nya objekt SUMMA

9 Effekter av förslaget Bättre fungerande arbetspendling Underlättar stads- och regionutveckling Bättre trafikantupplevelser Förbättrade förutsättningar för multimodala godstransporter Underlättar för svensk basindustri Nya lösningar för miljövänliga transporter

10 Det här är de 12 största projekten i planen ERTMS (nationellt projekt) Kostnad: 30 miljarder (2012) Marieholmsförbindelsen Trafikstart: 2021 Kostnad: 4,8 miljarder (2009) Västlänken Trafikstart: 2028 Kostnad: 20 miljarder (2009) Göteborg- Borås Kostnad: 15 miljarder (2012) E4 Sundsvall Trafikstart: 2015 Kostnad: 4,1 miljarder (2009) E18 Hjulsta-Kista Trafikstart: 2015 Kostnad: 4 miljarder (2009) Norra länken Trafikstart: 2015/2019 Kostnad: 15,5 miljarder (2011) Förbifart Stockholm Trafikstart: 2023 Kostnad: 28 miljarder (2009) Citybanan Trafikstart: 2017 Kostnad: 16,8 miljarder (2007) Mälarbanan Trafikstart: 2015/2022 Kostnad: 10,7 miljarder (2010) Ostlänken Trafikstart: 2028 Kostnad: 30 miljarder (2008) Hallandsås Trafikstart: 2015 Kostnad: 10,8 miljarder (2008)

11 Många entreprenader återstår att upphandla exemplet Stora Projekt Total orderportfölj 2013: 200 mdr SEK 30 % 35 % 70 % ej upphandlat (140 mdr SEK) upphandlat (60 mdr SEK)

12 Fördelning väg/järnväg av ännu ej upphandlade entreprenader 22 % Återstår att upphandla: 140 mdr SEK (i huvudsak i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg) 30 % 35 % 78 % järnväg (108,5 mdr SEK)* Jv-projekt (108,5 mdr SEK*) Vägprojekt (31,5 mdr SEK) väg (31,5 mdr SEK) *inkl. ERTMS (European Rail Traffic Management System), 30 mdr SEK

13 Renodlad beställarroll ett förhållningssätt ökad innovationstakt ökad produktivitet mer ansvar ökad konkurrens

14 Idag - och i morgon Aktörer i dag och

15 Leverantörens ansvar för kvalitet Utvecklad egenkontroll behövs för att säkerställa verifiering av krav

16 Detta ställer ökade krav på våra konsulter Funktionsbeskrivningar redan i tidiga skeden Ökad helhetssyn på tid och anläggningskostnad

17 Detta ställer ökade krav på våra konsulter Bättre planering av eget arbete Högre teknisk kompetens

18 Detta ställer ökade krav på våra konsulter Skarpare egen ledning och styrning av uppdragen Möjlighet att utveckla större produktionskunskap

19 Detta ställer ökade krav på våra konsulter Flera konsortier med olika aktörer Flera upphandlingar med fast pris

20 Målbilden är klar! Totalentreprenader: upphandlad volym ska minst uppgå till: % % % Utredning och projektering: upphandlad volym till fast pris ska minst uppgå till: % % %

21 Projekten blir inte dyrare ,6 miljarder* under budget ± 0 mnkr Total kostnad enl. plan inkl ev. medfinansiering Prisnivå 2009 (mnkr) Prognos T2 2013, prisnivå jämfört med nuvarande Nationell plan för transportsystemet! Utfall tom 2012, fast prisnivå 2009 (mnkr) ± 0 mnkr -313 mnkr mnkr mnkr +577 mnkr ± 0 mnkr (+2520 mnkr) +221 mnkr +315 mnkr mnkr -110 mnkr -546 mnkr mnkr mnkr 0 *Exkl. ERTMS

22 Frågor?