Kyrkan i dag och i framtiden

Transkript

1 Kyrkan i dag och i framtiden Medlemmar, resurser, möjligheter Informationsdagar om samverkan och Riktat församlingsbidrag (RFb) Strängnäs stift 1 Förändrade levnadsvanor och värden Globala förändringar Nya arenor öppnas för kyrkosamfund och frivilligsektor Ekonomiska förändringar Svenska kyrkan Religiös förändring Ett förändrat mediaoch kommunikationslandskap Demografiska förändringar Inomkyrklig samverkan Förändrad konkurrenssituation Förändrat kunskapsläge om religion och kyrka Förändring av samhällets offentliga åtaganden 2

2 Svenska kyrkan totalt Miljarder kronor Förändr Intäkter Församlingar 18,2 17,4 0,8 Stift 0,9 0,9 0,0 Nationell 1,7 2,0-0,3 Internt -0,5-0,3-0,2 Summa 20,3 20,0 0,3 Årets resultat Församlingar 1,2 1,1 Stift 0,1 0,0 Nationell 0,3 0,6 Summa 1,6 1,7-0,1 Totala tillgångar 37,7 35,8 2,2 Eget kapital 30,2 28,6 1, Årets resultat församlingar Strängnäs stift Kronor per tillhörig Riket Strängnäs

3 Disponibelt kapital, spridning mellan församlingar och samfälligheter inom Svenska kyrkan Antal ekonomiska enheter st < >=33 Månader KA netto (+ 1) 5 Disponibelt kapital Disponibelt kapital Antal stiftet Antal riket Strängnäs Riket 6 6

4 Kostnader per verksamhetsgren Verksamhetsgren Miljarder kronor 2010 Förändr jmf 2009 Andel Församlingsverksamhet 7,4 0,2 2% 43% Begravningsverksamhet 3,7 0,2 5% 21% Serviceverksamhet 0,3 0,0 1% 2% Fastighetsförvaltning 3,7 0,2 5% 22% Gemens administr 2,2 0,0-2% 13% Summa kostnader 17,3 0,5 3% 100% 7 Kostnader per verks gren Kostnader per verksamhetsgren Strängnäs o riket Kr per tillhörig 2010 Förändr Andel Årlig förändr sedan 2002 Strängnäs Riket Strängnäs Riket Strängnäs Riket Strängnäs Riket Församl verks % 2% 52% 54% 5% 5% Fastighetsförv % 6% 27% 27% 7% 6% Gem administr % -2% 19% 16% 4% 3% Serviceverks % 1% 2% 2% 14% 8% S:a kostnader % 2% 100% 100% 5% 5% 8 8 Kostnader per verks gren

5 Disponibelt kapital per kyrka 2010 mnkr Storstad Förort Större stad Medelstor stad Större tätort Mindre tätort Landsbygd Glesbygd Disponibelt kapital 9 Utredningar Begravningsutredningen Strukturutredningen Moms f ideella föreningar Ny kyrkohandbok 10

6 Omvärld - Statliga utredningar Folkbokföringsutredningen (SOU 2009:75) Begravningsfrågor (SOU 2009:79) Stiftelse- o föreningsskatteutredning (SOU 2009:65) Skatteincitament gåvor / forskning (SOU 2009:59) Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) 11 Invärld - Kyrkliga utredningar Arbetsformer i förändring församlingens uppgift och förutsättningar (Svk:s utredn 2009:2) Ersättning kyrkliga handlingar (Svk:s utredn 2009:3) Närhet och samverkan- strukturfrågor (apr ) Tystnadsplikt (sept 2010) Tidsbegränsade anställningsformer för kyrkoherdar (Svk:s utredn 2010:2) Den svenska kyrkohandboken (försöksverksamhet 2013, kyrkomötesbehandling 2015) 12

7 Medlemsprognos Medlemmar (2010) = Medlemmar (2009) + Döpta (2010) Avlidna (2010) + Inträdda (2010) Utträdda (2010) Generationsväxling Inträdesnetto + Inflyttade (2010) Utflyttade (2010) Flyttnetto 13 ANTAL MEDLEMMAR EFTER ÅLDER ÅR 2009 TILL 2010

8 ANTAL MEDLEMMAR EFTER ÅLDER ÅR 2009 TILL 2019 Medlems och befolkningsutveckling 31 dec dec ,0% 10,0% 5,0% Procentuell förändring 0,0% 5,0% 10,0% Tillhöriga Folkmängd 15,0% 20,0% 16 Medlemsförändring

9 År 2019 har vi en kyrka med Riket medlemmar färre än % av folkmängden är medlemmar (72% 2009) Medelåldern höjts med 3 år Antalet döpta o konfirmerade har minskat markant Befolkningsomflyttning till storstad - Stockholms stift Lunds stift Göteborgs stift Strängnäs stift medlemmar färre än % % av folkmängden är medlemmar (68 % 2009) Folkmängden i stiftet har ökat med personer 17 Svenska kyrkan en komplex organisation förtroendevalda anställda I en organisation med tals frivilliga i församlingar 300 samfälligheter 13 stift 1 nationell nivå Ekonomisk verksamhet i 792 enheter 18

10 Kompetensförsörjning Stora pensionsavgångar går i pension till ytterligare går i pension till 2019 Viktigt att attrahera kompetent personal Dela kunskap och erfarenhet Utveckla frivillighet 19 Sammanfattning Strängnäs Ökade intäkter, långt utöver rikssnittet. PLT delade ut igen efter nollutdeln Även övriga verks intäkter kraftig ökn Märkbart högre kostn ökn takt än riket, särskilt inom fastigheter och administration Personalförändring ungefär som riket Årets res per något högre än riket, förbättring utöver riksgenomsnitt beroende påverks resultatet Förbättring av finansnettot något utöver riksgmsnitt Högre kapitalreserver än riksgmsnitt, räknat i mån KA-netto 20 20

11 Framåtblickar 21 mnkr Kyrkoavgiftsintäkt (Fast pris omräknat till KPIs prisnivå ) Prognos riket fast pris 22

12 Lång sikt, 2010-talet Ökade medelinkomster +3,5%* Automatiska kostnadsökningar -3,5%** Medlemstapp (1,1%=1,5% intäkter) -1,7% Effektiviseringstryck om cirka 2% per år *genomsnitt de sex inkomståren ** genomsnitt de 8 bokföringsåren var ökningstakten 4,7% i riket (och 4,4% i Stockholm) Medlemsminskning var i genomsnitt 1,1% per år (och 0,9% i Stockholm) 23 Längre sikt, efter 2020 Den stora 40-talistgenerationen minskar De små årgångarna efter 1996 går in i arbetslivet Effektiviseringstrycket ökar För vissa församlingar med sned åldersfördelning kommer förändringen tidigare 24

13 Utmaningar Olika förhållanden olika förutsättningar Minskade andel tillhör Svenska kyrkan Ekonomin krymper Hantera administrativa krav o kostnader Kyrkobyggnader en gemensam angelägenhet för många Hög förväntan på kyrklig närvaro och verksamhet 25 Hot eller möjlighet? m Behov av - Prioritering - Effektivisering - Samverkan God hushållning ger resurser till kärnverksamhet! 26

14 Ökad effektivitet genom samverkan inom Svenska kyrkan Nya utmaningar under andra ekonomiska förutsättningar Behovet av samverkan inom Svenska Kyrkan ökar Bidra till att goda ekonomiska förutsättningar skapas Att kyrkans verksamhet bedrivs så effektivt som möjligt Effektivt = rätt saker görs på rätt sätt i rätt tid till så låg kostnad som möjligt 27 Samverkan Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för morgondagens kyrka där mer resurser går till den grundläggande uppgiften 28

15 Riktat församlingsbidrag 29 Kyrkomötet 2009 extra pengar Riktat församlingsbidrag (RFb) mkr/år och Ökad samverkan mellan församlingar - Avsätts till stiften - Stiften handlägger, beslutar och rekvirerar Allmänt bidrag - Strategiska insatser mkr/år och Utbetalas till enheterna 30

16 RFb resurs och möjlighet Ökad samverkan mellan församlingar Bestående förändringar ska uppnås Effektivisering i verksamheten Stöd för omställning 31 Stift Kyrkotillhöriga RFb Uppsala Linköping Skara Strängnäs Västerås Växjö Lund Göteborg Karlstad Härnösand Luleå Visby Stockholm

17 Riktade församlingsbidraget och prioriterade områden gemensamt för samtliga stift rangordning med 1 för störst intresse 33 Nyttan är vägledande 34 Åtgärder som leder till Ökad samverkan mellan församlingar för Bestående förändringar och Verksamhetseffektivisering

18 Mål - Bestående förändringar - Lång tidshorisont - Varaktighet - Samverkansprojekt som innebär bestående förändringar 35 Mål - Verksamhetseffektivisering Göra mera lika Ökad kompetens och uthållighet Samverka för bättre resursanvändning Lösningar som är både skalbara och möjliga att nyttja inom Svenska Kyrkan som helhet För projekt som rör administrativ samverkan att de stödjer en fortsatt utveckling mot gemensamma system 36

19 Möjlighet för stift att avsätta hela eller merparten av RFb för samverkansprojekt som erbjuds alla enheter inom stiftet Samverkan i stiften 37 Stiftens uppdrag Beslut om prioriteringar RFb på ett eller flera områden Planering för arbetet med RFb och projektstöd Information Leda och stödja projekt Rekvirera 38

20 Samverkansprojekt Luleå stift - IT-plattform - Servicecentrum ekonomi o lön -Tillgänglighet o telefoni - Medlemskommunikation (RFb) Härnösands stift -IT-plattform (RFb) -Telefoni 39 Samverkansprojekt 40 Skara stift -IT-plattform (RFb) Stockholms stift - Telefoniplattform (RFb) - IT-plattform (RFb) Visby stift - Administrativ stödfunktion - IT-plattform o telefoni (RFb) Karlstad stift - Fastighetsprojekt - IT-plattform inlett (RFb) Göteborgs stift - IT-plattform, Telefoni, Grundl uppgiften (RFb)

21 Samverkansprojekt Västerås stift - Administrativ stödfunktion - IT-plattform, administrativ samverkan och fastighetsprojekt (RFb) Uppsala stift - IT-plattform och telefoni (RFb) Lunds stift - IT-plattform och fastighetsprojekt (RFb) Växjö stift - Telefoni och IT-plattform, fastigheter (RFb) Stängnäs stift - IT-plattform (RFb) Linköping stift - Projekt IT-plattform och fastighetsprojekt (RFb) 41 Plattformar för IT och telefoni stiftens val IT-plattform inkl redan anslutna Telefoniplattform inkl redan anslutna 42

22 GIP-användare 1250 just nu 4 stift inkopplade - Luleå -Skara - Härnösand - Stockholm 5 stift på väg att kopplas in -Karlstad - Lund - Linköping - Göteborg -Visby Övriga informerar och inventerar - Växjö - Uppsala - Strängnäs GIP-statistik 43 Samverkan Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för morgondagens kyrka där mer resurser går till den grundläggande uppgiften 44

23 Översyn administrativa system Bakgrund GIP som gemensam infrastruktur i Svenska kyrkan Intresset för att med GIP som grund, kunna åstadkomma gemensamma lösningar inom det administrativa området ökat mycket snabbt. Intresset är starkast för samordnade lösningar inom ekonomi- och löneområdet. Referens- och samrådsgruppen för administrativ samverkan (RgAdm) som finns mellan nationell nivå och stiften betonar vikten av samverkanslösningar. Uppdrag från RgAdm om konsultstöd och kartläggning 46

24 Referens- och samverkansgrupp Nationell nivå gemensamt med stiften har en referens- och samverkansgrupp med uppgift att se möjligheter med samordning inom det administrativa området och särskilt administrativa system. 47 Uppdrag Utforma och beskriva konkreta förslag till lösningar inom det administrativa systemområdet för att åstadkomma samordnade systemlösningar för Svenska kyrkan Uppdraget inkluderar också att peka på krav på regelverk, arbetssätt mm Förslagen skall vara realiserbara inom ramen för Gemensamma IT-plattformen 48

25 Konsultstöd Ernst & Young Inventering och intervjuer Rapport klar i september 49 Målbild Med framtida samordnade administrativa lösningar inom ekonomi och lön avses ett system som är: Användbart och kvalitetssäkrat Distansoberoende för att möjliggöra samverkan oberoende av distans Flexibelt för att kunna passa både i den lilla enheten och för en växande samverkan och stordrift Lokal integration mellan ekonomi- och lönesystem, grav- samt boknings-, fastighets- och inventariesystem osv. Kan samverka med centrala system och övriga system: kollekt- och betalningssystemet KOB, kyrkobokföringssystem, AD-system, organisationsregister, behörighetssystem samt Skattemyndigheten, Svenska Kyrkans Pensionskassa, SCB, bankernas system m fl. Konkurrensutsatt dvs. leverantörsoberoende system som kan plocka ihop moduler från olika leverantörer Förvaltningsbart avseende databaser i en gemensam GIP miljö för många enheter 50

26 Nuvarande lösning avseende ekonomi- och lönesystem Nedan visas en förteckning över de administrativa system avseende ekonomi och lön som har identifierats i församlingarna och stiften: Ekonomi- och lönesystem SoftIT (FAS) ENIAC(Aveny) Agrando (Kasall, KLÖS) Ekonomisystem Visma (Control) Lönesystem Aditro Personec SoftOne Inskanning av fakturor Readsoft/IM Tidredovisning Bofabs Casa WIn FLEX Tidredovisning Svenska kyrkans pensionskassa har under 2010 kvalitetssäkrat följande lönesystemsleverantörer: Agrando (KLÖS), SoftIT/LJ-system (FAS), ENIAC/Hogia (Aveny), Aditro (Personec-K), Kontek, Logica (ecompanion), SoftOne (Carat2000), Agda PS 51 Slutsatser Integration mellan ekonomi och lön, kyrkogårdsprogram, bokning etc. En samordnad och gemensam lösning är möjlig men tydliga förutsättningar och acceptans är avgörande. Kundorienterad administration kan hanteras lokalt, men intern administration och administrativa stödsystem bör vara standardiserade och kan hanteras samordnat och i samverkan 52

27 Rekommendationer Utarbeta gemensamma processer, roller, rutiner och ekonomihandbok, arvodeshandbok etc. En fördjupad kartläggning/inventering av dagens kostnader bör genomföras En kartläggning av vilken kompetens som finns och vad som kommer att krävas av användarna bör genomföras Definiera en målbild för framtida organisation Etablera ett projekt, detaljera en projektplan och forma kommunikationsplan 53 Möten med leverantörer September Agrando Soft IT Eniac Visma 54

28 Utmaning till intresserade systemleverantörer På vilket sätt skulle ni kunna tänka er att samverka med stiften och nationell nivå i uppsättningen av en gemensam systemlösning? På vilket sätt skulle ni föreslå att man i så fall skulle gå tillväga införande? På vilket sätt ser ni att vi kunde ha en modell för att ta betalt som gör att det blir gynnsamt för såväl liten som stor enhet.? (Affären) Vilka av era produkter skulle passa in i ett sådant samordnat erbjudande? På vilket sätt skulle era befintliga kunder kunna erbjudas att flytta in en gemensam lösning? Hur kan era lösningar sättas upp så att de inkluderar att hantera kunder som vill nyttja en servicebyråfunktion som använder samma systemlösning? 55 Leverantörerna vår bild Fyra mycket olika leverantörer Alla kan erbjuda systemlösningar Olika syn på samordningens möjligheter Man inser att kartbild, inriktning och förutsättningar håller på att förändras Förhållningssättet till förändringens effekter och möjligheter varierar Utvecklingen av gemensam infrastruktur både intresserar och skrämmer Olika intresse- och aktivitetsnivå kan förutses i en fortsatt dialog 56

29 Finlands evangelisk-lutherska kyrka HeTa-projektet Syfte att omorganisera bokföringen och löneräkningen i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Det ska inrättas ett servicecenter för kyrkan. För att sköta vissa uppgifter i församlingarnas, stiftens och kyrkans centralfonds bokföring och löneräkning centralt. Kyrkans ekonomiska enheters beslutanderätt över sin ekonomi kvarstår. En del av kyrkostyrelsens organisation men samtidigt självständig. Målsättningen är 4-6 verksamhetsställen 57 Reviderad arbetsplan - utkast Studiebesök i Finland Beslut om projekt Projektorganisation formas Delprojekt, exempel - Ekonomihandbok - Utreda och samordna arvodesbestämmelser - Administrativ personal i SvK till 2017 inventering och analys - Utreda, utvärdera, analysera systemlösningar - Initiera samverkan i användning av scanning och elektronisk fakturor Kommunikationsplan Pilotprojekt och utvärdering - Luleå stift, - Stockholm, - Skara stift, ev flera Möjligheter och vägen framåt 58