Delårsrapport Delårsbokslut januari oktober. Hälso och sjukvårdsnämnden

Transkript

1 Delårsrapport 2013 Delårsbokslut januari oktober Hälso och sjukvårdsnämnden

2

3 DELÅRSRAPPORT delårsbokslut januari oktober 1 Medborgarperspek vet Strategiska mål Hälso och sjukvårdsnämnden har följande strategiska mål i perspektivet Medborgare: Bra och jämlik hälsa Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård Trygg och likvärdig vård Delaktiga och nöjda patienter Stort förtroende för hälso- och sjukvården I detta dokument bedöms strategin om hög tillgänglighet, medan resten bedöms i samband med årsredovisningen. U all Från och med 2013 baseras väntetidsuppföljning på faktiska väntetider och det saknas i dagsläget jämförande statistik. De faktiska väntetiderna redovisas med en månads fördröjning och avser i denna delårsrapport september. Målvärdet för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården är att 80 procent av patienterna ska fått komma på besök inom 60 dagar. I september kom 74 procent på besök inom 60 dagar patienter hade väntat längre. Målvärdet för tillgängligheten till behandling inom den specialiserade vården är att 80 procent av patienterna ska fått komma på besök inom 60 dagar. I september fick 62 procent behandling inom 60 dagar patienter hade väntat längre. För att klara en bra tillgänglighet efter sommaren behöver verksamheterna före sommaren ha tagit emot de patienter som redan väntat längre än 60 dagar. Alla produktionsenheter ska göra produktionsplaner där detta säkerställs. Några produktionsenheter har avvikit från sina produktionsplaner, vilket Följande tabell visar resultaten per organisation den sista september 2013.(Faktiska väntetider) Alla besök Alla behandlingar Organisation Antal som väntat längre än 60 dagar Andel som varit på besök inom 60 dagar Antal som väntat längre än 60 dagar Andel som fått behandling inom 60 dagar Närsjukvården i Finspång 2 91% Närsjukvården i centrala 8 98% Närsjukvården i östra Östergötland 53 73% Närsjukvården i västra Östergötland 14 94% Hjärt och medicincentrum % % Barn och kvinnocentrum 88 91% 12 93% Centrum för kirurgi, ortopedi % % Sinnescentrum % % Medicinskt centrum Linköping 92 57% 29 81% Baltazar Motala 0 100% Aleris Motala 41 93% 90 68% Privata psykiatriska enheter 0 100% 10 94% Totalt % %

4 DELÅRSRAPPORT delårsbokslut januari oktober 2 förklarar varför tillgängligheten brister i både augusti och september. Hälso och sjukvårdsnämnden beslutade i augusti om extra insatser inom området vårdgaranti, mot bakgrund av att det inom vissa verksamheter finns ett stort antal patienter som har väntat på behandling i mer än 60 dagar. Många av dessa behandlingar förväntas göras hos annan vårdgivare än landstinget (privat eller i annat landsting). Figur 1 nedan visar att det inom den specialiserade vården är det fler som varit på besök i september än i augusti. 74 procent av patienterna hade kommit på besök inom 60 dagar. Totalt hade 1789 patienter väntat mer än 60 dagar. Figur 2 visar data kring behandlingar. I september har det utförts fler behandlingar än i augusti. Av de som behandlats hade 62 procent fått behandling inom 60 dagar. Totalt hade 1213 väntat längre än 60 dagar i september. Figur 1: Tillgänglighet för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland % % % % % % % % % Figur 2: Tillgänglighet för genomförda behandlingar inom specialiserad vård i Östergötland % % % % % % % % % Grön del av stapeln anger det antal patienter som har fått vård (läkarbesök eller behandling) inom 60 dagar. Grå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vänta mer än 60 dagar på vård. Procentsiffra under staplarna anger andelen patienter som har fått vård inom 60 dagar.

5 DELÅRSRAPPORT delårsbokslut januari oktober 3 Processperspek vet Strategiska mål Hälso och sjukvårdsnämnden har följande strategiska mål i perspektivet Process: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Effektiv hälso- och sjukvård I denna delårsrapport redovisas delar av dessa strategiska mål, medan resten bedöms i samband med årsredovisningen. U all Vårdproduk on Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdstillfällen, totalt antal läkarbesök och övriga öppenvårdsbesök minskar medan läkarbesök vid akutmottagningarna fortsätter att öka, dock i lägre utsträckning än tidigare månader. Pa entsäkerhet Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. Målet nås inte för varken följsamhet till klädregler eller för följsamhet till hygienreglerna i oktober. Aktuella värden i oktober är 95 procent för klädreglerna och 85 procent för reglerna avseende hygienreglerna. Målet är 97 procent klädregler och 87 procent för hygienregler. Se diagram i dokumentet Fördjupade kommentarer. Återinläggningar Vården av äldre mäts varje månad i vårdtid och återinläggningsfrekvensen för patienter över 65 år (åldersgränsen är i år ändrad från tidigare 80 år). Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Vårdtiden för denna åldersgrupp är på samma nivå som föregående år och återinläggningarna har ökat med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Se diagram i dokumentet Fördjupade kommentarer.

6 DELÅRSRAPPORT delårsbokslut januari oktober 4

7 DELÅRSRAPPORT delårsbokslut januari oktober 5 Ekonomiperspek vet Strategiska mål Hälso och sjukvårdsnämnden har följande strategiska mål i perspektivet Ekonomi: Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Landstingets totala resultat till och med oktober är 784 mkr. Resultatet varierar mellan månaderna. Godkänd budget har reviderats utifrån beslutat resurstillskott och inlämnade reviderade budgetar. Översiktlig beskrivning av resultat i delårsbokslut januari till oktober (DÅ10) jämfört med budget, mkr DÅ DÅ Reviderad godkänd budget 2013 Bokslut 2012 Nämnd/styrelse varav: Hälso och sjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen Trafiknämnden Hälso och sjukvårdsnämnden I delårsbokslut efter oktober 2013 redovisas ett positivt resultat på 93 miljoner kr. Anledningen till överskottet är framför allt målrelaterade ersättningar som ännu ej är mätta och ej utbetalade, de viten som produktionsenheterna betalat in till nämnden på grund av att målvärden för vård i rimlig tid ej uppnåtts samt att kostnader för köpt utomlänsvård och privata vårdgivare är lägre än de förväntade för perioden. Detta beräknas till viss del vara bestående under året. Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för 2013, baserad på delårsbokslutet tom oktober, visar på en ekonomi i balans, dvs ett nollresultat och det är oförändrat jämfört med helårsbedömningen som gjordes efter augusti. Produktionsenheter varav: PE sjukvård PE övriga Summa verksamheten Landstingsgemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv) Totalt Resultat Verksamhetens resultat dvs inklusive landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden är 129 mkr, varav sjukvården står för minus 47 mkr. Det förbättrade resultatet inom sjukvården jämfört med föregående år förklaras främst av det resurstillskott som beslutades av landstingsstyrelsen i maj. Resurstillskottet är 139,9 mkr för helår och betalas ut månadsvis till Hjärt- och medicincentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård och Sinnescentrum.

8 DELÅRSRAPPORT delårsbokslut januari oktober 6

9 Delårsrapport 2013 Fördjupade kommentarer januari oktober Hälso och sjukvårdsnämnden

10 DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari oktober 2

11 DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari oktober 1 Ekonomiperspek vet Hälso och sjukvårdsnämndens delårsrapport januari ll och med oktober I delårsbokslut efter oktober 2013 redovisas ett positivt resultat på 93 miljoner kr. Anledningen till överskottet är framför allt målrelaterade ersättningar som ännu ej är mätta och ej utbetalade, de viten som produktionsenheterna betalat in till nämnden på grund av att målvärden för vård i rimlig tid ej uppnåtts samt att kostnader för köpt utomlänsvård och privata vårdgivare är lägre än de förväntade för perioden. Detta beräknas till viss del vara bestående under året. Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för 2013, baserad på delårsbokslutet tom oktober, visar på en ekonomi i balans, dvs ett nollresultat och det är oförändrat jämfört med helårsbedömningen efter augusti. Tabellerna nedan visar Hälso- och sjukvårdsnämndens avvikelse per område jämfört med budget samt det ekonomiska utfallet per område. Resultat avvikelse mot budget, miljoner kr Område Helårsbedömning 2013 jan okt 2013 jan okt 2012 Bokslut 2012 Regionsjukvård 5,0 4,7 1,8 3,6 Närsjukvård 10,4 10,5 23,6 17,5 Länssjukvård 55,5 59,2 30,7 23,9 Utomlänsvård 10,0 30,0 6,7 12,4 Privata vårdgivare 20,0 24,2 35,3 36,3 Tandvård 0,0 3,9 1,8 2,7 Ambulanssjukvård och sjukresor 0,0 7,4 9,5 7,1 Smittskyddsverksamhet 0,0 8,9 8,8 11,6 Solidariskt finansierade läkemedel 7,0 7,0 0,4 10,4 Tillgänglighet CKOC 29,5 17,9 Övrigt 34,4 21,2 3,4 47,0 Totalt 0,0 93,3 110,8 6,1 Faktiskt utfall - HSN:s kostnader i miljoner kr (indexuppräkning är 2,7 % samt generell omfördelning -0,3 %) Område jan okt jan okt Bokslut Bokslut Regionsjukvård Närsjukvård Länsövergripande sjukvård Utomlänsvård Privata vårdgivare Tandvård Ambulanssjukvård och sjukresor Smittskyddsverksamhet Solidariskt finansierade läkemedel Övrigt Totalt Nedan behandlas de olika områdena under egna rubriker. Regionsjukvård ( ll östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård är 571 miljoner kr för Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under Den enda del som är rörlig är vissa sällan förekommande åtgärder som är särskilt dyra och som ersätts särskilt. Totalt är 14 miljoner kr budgeterat för sådana kostnader. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger cirka 5 miljoner kr över den budgeterade nivån för perioden. Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är miljoner kr för 2013 och här ingår även kostnader för de privata vårdcentralerna. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, endast ca 151 miljoner kr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu ej utbetalade och därför understiger kostnaden för närsjukvård budget med ca 10 miljoner kr.

12 DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari oktober 2 Överenskommelserna med vårdgivarna innehåller vitesbelopp (både inom närsjukvård och inom länssjukvård). Om vårdgivaren inte uppfyller sitt utlovade mål för vård i rimlig tid dras ett vitesbelopp från den fasta ersättningen. Beloppets storlek beror på hur många patienter som har väntat för länge. Det maximala vitesbeloppet som kan belasta närsjukvården under 2013 är 24 miljoner kr. De avdragna vitesbeloppen för vårdgivarna ger överskott i hälso- och sjukvårdsnämndens budgetuppföljning. För perioden januari till och med oktober har närsjukvårdsenheterna betalat 2,3 miljoner kr i vite. Länssjukvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under 2013, endast 78 miljoner kr av totalt miljoner kr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu ej utbetalade och därför understiger kostnaden för länsövergripande sjukvård budget med ca 59 miljoner kr. Det maximala vitesbeloppet som kan belasta länssjukvården under 2013 är 71 miljoner kr. För perioden januari till och med oktober har länssjukvårdsenheterna betalat ca 28 miljoner kr i vite. Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 205 miljoner kr för Kostnaderna avseende utomlänsvård ligger ca 30 miljoner kr under de budgeterade för perioden och förväntade kostnader för perioden januari till och med oktober har bokats upp. Detta ska ge en mer rättvisande bild av de förväntade faktiska kostnaderna, men innehåller ändå en viss osäkerhet då erfarenheten är att dessa kostnader är svåra att bedöma och ökar kraftigt i december. Jämfört med samma period 2012 är kostnaderna för utomlänsvård 2013 ca 16 miljoner kr lägre. I tabellen nedan visas kostnader för köpt utomlänsvård för hela landstinget, endast kostnader för oplanerad utomlänsvård, primärvård, läkemedel förskrivna utomläns samt viss vård enligt vårdgarantin påverkar hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi. Kostnader köpt utomlänsvård, miljoner kr Område Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare, exkl privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård, är 446 miljoner kr för Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger ca 24 miljoner kr under den budgeterade nivån för perioden, vilket är 10/12-delar av budget. Jämfört med samma period 2012 är kostnaderna för privata vårdgivare 2013 ca 11 miljoner kr högre. Tandvård 2013 tom 2012 tom okt okt Den totala budgeten för tandvård är 261 miljoner kr för Utfallet för tandvården för perioden är 213 miljoner kr, vilket är ca 4 miljoner kr under den budgeterade nivån. Ambulanssjukvård och sjukresor Förändring Procentuell förändring föregående år Oplanerad utomlänsvård och primärvård ,8% Läkemedel förskrivna utomläns ,0% Remitterad specialistvård utomläns ,2% Valfrihetsremiss ,0% Vård enligt vårdgarantin ,5% Summa utomlänsvård ,1% Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 231 miljoner kr för Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är ca 7 miljoner kr lägre än den beräknade nivån för perioden januari till och med oktober. Jämfört med samma period 2012 ligger kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor 2013 ca 9 miljoner kr högre.

13 DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari oktober 3 Smi skyddsverksamhet Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 37 miljoner kr för Kostnaderna avseende smittskyddsverksamhet ligger ca 9 miljoner kr under den budgeterade nivån för perioden januari till och med oktober. Solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel är 122 miljoner kr för Kostnaderna avseende dessa läkemedel ligger ca 7 miljoner kr över den budgeterade nivån för perioden. Jämfört med samma period 2012 ligger kostnaderna för solidariskt finansierade läkemedel 2013 ca 20 miljoner kr högre. Läkemedel står för en stor del av kostnaderna inom landstinget. Utfallet till och med oktober visar en kostnadsökning på 0,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ett preliminärt besked om statsbidraget visar en minskning på 2,4 procent. Jämfört med 2011 (samt även jämfört med budget 2013) bedöms statsbidraget bli drygt 90 mkr lägre. Volymen har ökat med 0,2 procent jämfört med föregående år (i riket en minskning med 0,5 procent). De mest kostnadskrävande områdena under den senaste 12-månadersperioden är inom tumörer och rubbningar i immunsystemet 294 miljoner kr och inom nervsystemet 254 miljoner kr. I tabellen nedan visas totala kostnader för läkemedel för hela landstinget. Läkemedelskostnader, miljoner kr Övrigt 2013 tom okt 2012 tom okt Förändring Den totala budgeten för övrigt är 67 miljoner kr och underskottet inom detta område är ca 39 miljoner kr för perioden januari till och med oktober. Här redovisas bland annat kostnader för särskilda vårdgarantisatsningar som till exempel HSN:s beslut avseende tillgänglighetssatsning för Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (i oktober 18 miljoner kr). Inom gruppen övrigt kan även nämnas kostnader för bidrag till organisationer där utbetalningarna görs i början av året och därför visar ett underskott jämfört med periodiserad budget. I övrigt ingår även kostnader för asylsjukvård, samt utbetalningar av engångskaraktär, mm. Procentuell f öränd ring föregående år Receptförskrivna läkemedel ,1% - varav allmänläkemedel ,7% - varav fokusläkemedel ,0% - varav klinikläkemedel ,0% - varav solidariskt f inansierade/ ofördelade preparat ,2% Läkemedel via rekvisition ,3%

14 DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari oktober

15 DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari oktober Bilaga 1 Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp För hälso- och sjukvårdsnämnden är det viktigt att följa sjukdomsgrupper och det blir mer intressant då alla landsting redovisar kostnader på sjukdomsgrupper så jämförelser kan göras. Nedan följer en tabell på landstingets kostnader under januari till och med september 2013 (KPP är ännu inte uppdaterat med data för oktober) samt andel av kostnader fördelat på sjukdomsgrupper/ diagnoskapitel, jämfört med utfallet 2011 och Med hjälp av KPP-data för varje produktionsenhet har ersättningen som HSN betalat ut fördelats på de olika diagnoskapitlen. Privata vårdgivare har fördelats enligt specialitet och utomlänsvård samt ambulans/sjukresor enligt de diagnoskapitel som redovisas på akutmottagningarna. Tabellen nedan visar Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader aktuell period fördelat på sjukdomsgrupper: Hälso och sjukvårdsnämndens kostnader, miljoner kr jan sep Sjukdomsgrupper/diagnoskapitel 2013, mkr jan sep 2013, % jan dec 2012, % jan dec 2011, % 1 Infektioner 131 1,9% 1,8% 1,9% 2 Tumörer 513 7,3% 8,3% 8,1% 3 Blodsjukdomar/Immunsystemrubbningar 51 0,7% 0,7% 0,6% 4 Endokrina sjukdomar 194 2,7% 2,7% 2,6% 5 Psykiska sjukdomar ,0% 9,8% 9,5% 6 Nervsystemssjukdomar 221 3,1% 3,1% 3,1% 7 Sjukdomar i ögat 113 1,6% 1,6% 1,7% 8 Sjukdomar i örat 73 1,0% 1,0% 1,1% 9 Cirkulationsorganens sjukdomar ,5% 10,6% 10,4% 10 Andningsorgansjukdomar 374 5,3% 5,2% 5,3% 11 Sjukdomar i matsmältningsorganen 527 7,5% 7,3% 7,5% 12 Hudsjukdomar 152 2,2% 2,1% 1,9% 13 Muskeloskeletala sjukdomar 584 8,3% 8,4% 8,0% 14 Sjukdomar i urin och könsorganen 238 3,4% 3,4% 2,8% 15 Graviditet och förlossningar 136 1,9% 1,9% 2,6% 16 Perinatala tillstånd 72 1,0% 1,0% 1,0% 17 Medfödda missbildningar 37 0,5% 0,6% 0,5% 18 Symtom och sjukdomstillstånd 546 7,7% 7,6% 6,3% 19 Skador och förgiftningar 539 7,6% 7,6% 6,9% 21 Faktorer av hälsobetydelse 603 8,5% 7,5% 7,5% Ej registrerat 513 7,3% 7,6% 10,6% Summa, mkr % 100% 100% Arbetet med diagnosregistrering inom framförallt primärvården visar sig ge resultat då gruppen Ej registrerad diagnos efter september befinner sig på nionde plats (något bättre än föregående månad). De största sjukdomsgrupperna är fortfarande Cirkulationsorganens sjukdomar och Psykiska sjukdomar. De enskilda största diagnoserna inom dessa sjukdomsgrupper är högt blodtryck och förmaksflimmer samt schizofreni, depression samt neuropsykiatriska diagnoser. Gruppen Faktorer av hälsobetydelse återfinns numera på tredje plats. Inom den gruppen återfinns bland annat dialysbehandlingar och cellgifts och strålningsbehandlingar av tumörer. Rörelseorganens sjukdomar återfinns inom två grupper (på fjärde och sjätte plats) och de är Muskeloskeletala sjukdomar samt Skador och förgiftningar. På femte plats finns Symtom och sjukdomstillstånd och där ingår ospecificerade bröst- och buksmärtor.

16 DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari oktober Bilaga 2 Fak ska vänte der inom specialiserad vård (alla besök och behandlingar) (Andel pa enter som få vård inom 60 dagar) Verksamhetsområde Besök Behandling feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep 13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep 13 Allergologi 76% 80% 70% 76% 76% 66% 55% 67% Barnmedicin 96% 97% 98% 97% 96% 96% 83% 92% Endokrinologi 89% 82% 85% 89% 89% 93% 74% 73% Gastroenterologi 88% 93% 89% 88% 83% 87% 66% 71% Geriatrik 100% 100% 82% 100% 86% 100% 100% 88% Hematologi 100% 100% 93% 100% 94% 95% 93% 95% Hudsjukvård 69% 74% 69% 78% 75% 80% 64% 64% Infektionssjukvård 97% 100% 92% 98% 96% 96% 85% 86% Kardiologi 83% 82% 82% 82% 86% 86% 68% 71% Koagulationsmottagning 94% 100% 96% 100% 96% 95% 93% 100% Lungmedicin 85% 95% 97% 95% 97% 93% 72% 84% Medicin 94% 100% 100% 96% 95% 90% 80% 83% Neurologi 88% 89% 88% 70% 79% 70% 45% 64% Njurmedicin 95% 95% 83% 96% 88% 89% 60% 88% Onkologi 91% 99% 97% 96% 97% 100% 96% 91% Rehabiliteringsmedicin 83% 94% 85% 82% 70% 75% 40% 52% Reumatologi 62% 80% 77% 80% 68% 52% 33% 49% Smärtverksamhet 81% 100% 97% 96% 99% 98% 85% 93% S:a medicinska specialiteter 79% 84% 82% 84% 83% 84% 67% 71% Gynekologi 95% 98% 97% 97% 97% 96% 94% 92% 89% 93% 95% 92% 97% 96% 82% 91% Handkirurgi 58% 88% 87% 67% 68% 36% 21% 60% 63% 75% 75% 61% 80% 68% 52% 64% Hjärtsjukvård 75% 75% 78% 75% 78% 81% 68% 66% Kirurgi 86% 88% 84% 85% 82% 86% 61% 71% 67% 81% 60% 76% 86% 93% 72% 67% Kärlkirurgi 93% 95% 97% 96% 97% 96% 67% 67% 67% 81% 60% 76% 86% 56% 67% 36% Neurokirurgi 91% 95% 76% 93% 88% 76% 75% 90% 56% 68% 83% 59% 76% 98% 56% 68% Ortopedi 60% 73% 75% 71% 64% 74% 59% 53% 59% 76% 71% 66% 71% 84% 49% 54% Ryggkirurgi 29% 49% 50% 32% 41% 50% 25% 48% 32% 48% 33% 36% 52% 67% 16% 45% Plastikkirurgi 66% 83% 64% 63% 73% 67% 41% 61% 54% 62% 63% 59% 76% 69% 65% 60% Hudtumörer 100% 94% 100% 100% 100% 84% 93% Urologi 83% 90% 91% 85% 89% 92% 62% 75% 74% 83% 72% 78% 89% 100% 68% 66% Ögonsjukvård 83% 88% 87% 91% 82% 81% 61% 76% 77% 88% 87% 91% 93% 66% 43% 57% Öron-näsa-halssjukvård 75% 82% 89% 82% 81% 95% 89% 87% 77% 78% 76% 77% 77% 73% 58% 56% Hörcentral (hörselprov) 66% 74% 79% 72% 77% 77% 69% 86% S:a kirurgiska specialiteter 77% 85% 85% 83% 81% 85% 66% 74% 72% 81% 78% 77% 82% 82% 61% 64% Beroendevård 100% 100% 94% 100% 100% 100% 97% 98% Barn- o ungdomspsykiatri 100% 100% 99% 100% 99% 99% 98% 100% Flyktingmedicin 100% 100% 100% 100% 100% 91% 92% 100% Habilitering 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Neuropsykiatri barn 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% Neuropsykiatri vuxna 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% Ungdomshälsa/ungd.mottagn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Vuxenpsykiatri 99% 99% 99% 100% 96% 99% 96% 100% TS-verksamhet VUP 0% 43% 0% 67% 60% Ätstörningsverksamhet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% S:a psyk specialiteter 99% 99% 99% 100% 99% 99% 98% 100% TOTALT 80% 86% 85% 85% 83% 86% 68% 76% 72% 81% 78% 77% 82% 82% 61% 64%

17 DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari oktober Bilaga 3 Hygienriktlinjer och återinläggningar processperspek vet Figur 1: Följsamhet till hygienriktlinjer - klädregler (källa: Observationsstudier, hygien på LISA) Figur 2: Följsamhet till hygienregler (källa: Observationsstudier, hygien på LISA) Figur 3: Återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre (källa: Vårddatalagret) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel återinläggningar patienter 65 år och äldre ackumulerade värden jan tom okt

18 DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari oktober Bilaga 4 Vårdproduk on processperspek vet Figur 4: DRG-vikt sluten vård för östgötar (källa: Vårddatalagret Produktionsdata från vårddatalagret (endast östgötar ingår i statistiken) 2011 okt 2012 okt 2013 okt Procentuell förändring 2013/2012 Slutenvårdstillfällen ,4% varav privata vårdgivare ,9% Läkarbesök ,3% varav specialiserad vård ,6% varav primärvård ,9% varav privata vårdgivare ,8% Övriga öppenvårdsbesök ,4% varav specialiserad vård ,7% varav primärvård ,8% varav privata vårdgivare ,9%

19 Ekonomisk helårsbedömning 2013 Januari oktober Hälso och sjukvårdsnämnden

20

21 EKONOMISK HELÅRSBEDÖMNING januari oktober Ekonomiperspek vet Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan hälso och sjukvårdsnämndens kostnader och intäkter Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för 2013, baserad på delårsbokslutet tom oktober, visar på en ekonomi i balans, dvs ett nollresultat och det är oförändrat jämfört med helårsbedömningen efter augusti. Hälso och sjukvårdsnämnden gör överskott inom vissa områden, bland annat de målrelaterade ersättningar som produktionsenheterna bedömer ej få utbetalade samt de viten som produktionsenheterna bedömer att de kommer att få betala in till nämnden på grund av att målvärden för vård i rimlig tid ej uppnås. Kostnaderna för privata vårdgivare bedöms också hamna på ett överskott vid årets slut. Precis som under förra året kommer extra insatser göras inom området vårdgaranti, mot bakgrund av det inom vissa verksamheter finns ett stort antal patienter som har väntat på behandling i mer än 60 dagar. Många av dessa behandlingar förväntas göras hos annan vårdgivare än landstinget (privat eller i annat landsting). Hälso och sjukvårdsnämnden beslutade i augusti att avsätta 29,5 miljoner kr för tillgänglighetssatsningar inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård och även Hjärt och medicincentrum får central finansiering för tillgänglighetssatsningar för ca 3 miljoner kronor. Område Helårsbedömning 2013 jan okt 2013 jan okt 2012 Resultat avvikelse mot budget, miljoner kr Bokslut 2012 Regionsjukvård 5,0 4,7 1,8 3,6 Närsjukvård 10,4 10,5 23,6 17,5 Länssjukvård 55,5 59,2 30,7 23,9 Utomlänsvård 10,0 30,0 6,7 12,4 Privata vårdgivare 20,0 24,2 35,3 36,3 Tandvård 0,0 3,9 1,8 2,7 Ambulanssjukvård och sjukresor 0,0 7,4 9,5 7,1 Smittskyddsverksamhet 0,0 8,9 8,8 11,6 Solidariskt finansierade läkemedel 7,0 7,0 0,4 10,4 Tillgänglighet CKOC 29,5 17,9 Övrigt 34,4 21,2 3,4 47,0 Totalt 0,0 93,3 110,8 6,1 Nedan följer en kommentar till den ekonomiska helårsbedömningen inom vissa områden. Regionsjukvård (till östgötar) Kostnaderna för regionsjukvård beräknas överstiga de budgeterade med ca 5 miljoner kr. Det är den rörliga ersättningen för vissa åtgärder som bedöms hamna över de budgeterade. Detta är oförändrat jämfört med förra helårsbedömningen. Närsjukvård och länssjukvård En mindre del av avtalsbeloppen till närsjukvården och länssjukvården är rörlig målrelaterad ersättning samt vite. Det finns en risk att viss del av dessa ersättningar aldrig blir utbetalade, eller att produktionsenheterna kommer att få betala vite. Under 2012 var det ca 41 miljoner kr som påverkade HSN:s resultat och för 2013 är bedömningen att ca 65 miljoner kr inte blir utbetalade, dvs att kostnaderna i bokslutet kommer att understiga den budgeterade nivån (varav 10 miljoner kr inom närsjukvård och 55 miljoner kr inom länssjukvård). Detta är oförändrat jämfört med förra helårsbedömningen. Utomlänsvård Kostnaderna avseende utomlänsvård beräknas hamna över de budgeterade med ca 10 miljoner kronor och det är oförändrat jämfört med förra helårsbedömningen. Det är framförallt inom området rättspsykiatri där Närsjukvården i västra Östergötland får central finansiering för de patienter som behöver utomlänsvård eftersom vårdplatserna är upptagna. Rättspsykiatriska kliniken har haft en stor ökning av östgötapatienter under året. Under 2012 infördes ett nytt datasystem för köpt utomlänsvård i landstinget. Syftet var att förbättra den ekonomiska och medicinska analysen. Idag registerar de flesta kliniker sina betalningsförbindelser direkt i systemet och patientkontoret registrerar alla fakturor samt all vårdstatistik på patientnivå.

22 EKONOMISK HELÅRSBEDÖMNING januari oktober Det är östgötar som fått vård i ett annat landsting under perioden januari tom oktober De landsting som tagit emot flest patienter är Jönköping, Stockholm, Kalmar, Sörmland och Västragötalandsregionen. I det nya systemet registreras diagnoser på de remisser som skickas till andra landsting. De diagnoser som är mest förekommande under år 2013 som specialistvårdsremisser är kronisk njursvikt, ärftlig blödningsrubbning och klinisk genetik. De diagnoser som är mest förekommande inom vårdgarantiremisser är fetma, axeloperationer och förmaksflimmer. Privata vårdgivare och tandvård Kostnaderna avseende privata vårdgivare kommer under 2013 att uppgå till ett överskott med 20 miljoner kronor och det är oförändrat jämfört med förra helårsbedömningen. Anledningen är att producerade volymer inte ökar enligt de bedömningar som gjorts tidigare. Kostnaderna för tandvård beräknas uppgå till den budgeterade nivån. Ambulanssjukvård och sjukresor Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor beräknas uppgå till den budgeterade nivån. Smittskyddsverksamhet Kostnaderna avseende smittskyddsverksamhet beräknas uppgå till den budgeterade nivån. Solidariskt finansierade läkemedel Kostnaderna för solidariskt finansierade läkemedel beräknas hamna över de budgeterade med ca 7 miljoner kronor och det är oförändrat jämfört med förra helårsbedömningen. Det är framförallt läkemedel mot blödarsjuka och HIV som ökar mer än budgeterat. Övrigt Kostnaderna inom gruppen övrigt bedöms överstiga den budgeterade nivån inom gruppen för vårdgarantisatsningar och andra kostnadstäckningar med ca 64 miljoner kr.

23 Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Övr intäkt LT:s huvudverksamh Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

24 Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

25 Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2013 Bokslut 2012 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

26 Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2013 IB Bokslut 2012 Not TILLGÅNGAR Kundfordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: