Budget för 2015 med plan för

Transkript

1 1 (18) Kommunledningskontoret Dnr Ks Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Budget för 2015 med plan för FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Förslag till budgetskrivelse och beslut tillstyrks. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 2. Budgetramen för kommunens revisorer utökas med 951 mnkr för år 2015 vilket innebär en utökning med en årsarbetare som sakkunnigt biträde, dubbla revisionsgrupper, samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 3. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2015 med nettoramar för nämnder och styrelser samt plan för åren fastställs enligt bilaga Kommunens investeringsram fastställs till högst 287 mnkr netto för 2015 enligt bilaga Samhällsbyggnadsnämnden medges att investera i och försälja exploateringsområden för bostäder, industri och övriga objekt enligt redovisad exploateringsplan i bilaga Nämnder och styrelser får i uppdrag att besvara uppdrag enligt budgetberedningens förslag. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för pris, lön, demografi, nystart av verksamhet med mera. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut. 9. Kommunledningskontoret får i uppdrag att under 2015 placera 15 mnkr externt för framtida pensioner som avser KAP-KLskulden (d v s intjänad pensionsrätt efter 1998 som skuldförs hos kommunen). 10. Kommunledningskontoret får i uppdrag att under 2015 ianspråkta 52 mnkr av externt placerade medel för framtida pensioner för att finansiera del av pensionsutbetalningarna. 11. Majoritetens samverkansprogram fastställs att ligga till grund för nämndernas och styrelsernas arbete med mål under mandatperioden, enligt redovisad bilaga 4.

2 2 SAMMANFATTNING Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Varje nämnd/styrelse formulerar och föreslår mål för verksamheten inom sitt uppdrag. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar, övergripande mål samt majoritetens samverkansprogram. Till grund för budgeten finns även OBS som är ett kommungemensamt planeringsunderlag för nämnder och styrelser. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Nämnderna ska under året löpande följa upp och utvärdera verksamheten och ekonomin samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser från fastställda planer och rapportera detta till kommunstyrelsen. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen (Kap 8 1) ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning, t ex genom att sätta upp mål, upprätta planer och program samt kontinuerligt följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. Som underlag för denna styrning bör nämnderna göra kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra organisationer. Nämnderna skall genomföra intern kontroll för att säkerställa styrsystemet. Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en beredskap att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser i stället för insatser i efterskott. Ett positivt resultat behövs för att kunna egenfinansiera investeringar som överstiger årets avskrivningar och inte definieras som stora och långsiktiga. Om kommunen lånar även till övriga investeringar finns risk att ränta och amortering kommer att tränga undan övriga kostnader för drift av kommunens verksamhet i resultaträkningen. Linköpings kommun har bra förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Kommunen har historiskt sett haft en välskött och stark ekonomi med en låg skattesats. Bokslutsresultaten har varit goda, soliditeten god och investeringarna har kunnat finansieras med egna skattemedel så kommunen har inga lån och Linköping är en av få kommuner som kunnat göra så stor avsättning för framtida pensioner. Även kommunens bolag en har en god ekonomi med stabila resultat. I kommunallagen regleras att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna samt att för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Respektive nämnd ska i budgeten formulera och föreslå mål för sin verksamhet. Dessa ska visa hur respektive nämnd avser att bidra till uppfyllandet av kommunens övergripande mål och strategier.

3 3 Budgetförslaget i korthet Budgeten för 2015 är i balans. Budgetberedningen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning finansiella mål kommer att uppfyllas med förslaget till budget för Skattesatsen sänks med 3 öre till 20,20 procent för 2015 enligt samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland. Regleringen innebär att landstinget höjer skattesatsen med 3 öre Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 328 mnkr för I utökningen ingår justering för demografi samt en generell uppräkning för pris och lön med sammanlagt 163 mnkr. I budgeten finns resursmedel med 57 mnkr för 2015 som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i Kommunstyrelsen. Den centrala reserven för att finansiera demografiska förändringar samt löneoch priskompensation för nämnderna uppgår till 172 mnkr för Kommunen har 150 mnkr reserverade i en resultatutjämningsreserv för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Därutöver finns markeringar om sammanlagt ca 630 mnkr för specifika ändamål. Både skatteintäkter och reserv för löne- och priskompensation har beräknats utifrån SKL:s prognoser. Investeringsramen föreslås till 287 mnkr netto för Avskrivningarna beräknas till 145 mnkr för I budgetförslaget beräknas kommunen kunna finansiera investeringarna för 2015 utan att ta upp lån. Eftersom utvecklingen av bland annat skatteintäkterna och demografin är osäker för de kommande åren finns ett ofördelat effektiviseringskrav i planen för åren 2016, 2017 och 2018 som fördelas om det fortfarande behövs när budgeten ska fastställas för respektive år.

4 4 BUDGETPROPOSITION FÖR ÅR 2015 Den 23 oktober lämnade regeringen över Budgetpropositionen för 2015 till riksdagen. Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren Nedan sammanfattas några av de större satsningarna: Besparingen i gymnasieskolan dras tillbaka för år 2015 men ligger kvar på 470 mnkr från och med år Inom förskole- och skolområdet föreslås flera förändringar genom riktade bidrag på cirka 1,9 miljarder kronor. En del finansieras genom ett indexerat inkomsttak och sänkning av statsbidraget för maxtaxan i barnomsorgen. 3 miljarder kronor tillförs under förutsättning att parterna tar ansvar för att lärarlöner påtagligt prioriteras. Medel avsätts också för ytterligare löneökningar för förstelärare. Fritidspengen avskaffas och riksnormen höjs. Riktade statsbidrag på 2 miljarder kronor för stärkt bemanning i äldreomsorgen införs samtidigt som tidigare statsbidrag avskaffas, nettoeffekten blir 0,7 mnkr. Takbeloppet höjs för högkostnadsskyddet i äldreomsorgen och kommunernas statsbidrag minskas med 75 mnkr 2015 och 150 mnkr Satsning på skollokaler och kollektivtrafiksatsning. Det generella statsbidraget ökas med 1,3 miljarder kronor 2015 och 2,6 miljarder kronor 2016 för nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga. Kommunerna kompenseras för förhöjt grundavdrag för pensionärer över 65 år. Avdragsrätten för pensionssparande innebär att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med mnkr under 2015 och mnkr Det är i dagsläget oklart om satsningarna kommer att fördelas som generella statsbidrag eller om det blir riktade statsbidrag. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skriver i cirkuläret om budgetpropositionen att de anser att generella statsbidrag ska prioriteras före riktade statsbidrag. SKL återkommer under november med mer information om hur satsningarna ska fördelas. Förändringen avseende nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga, förhöjt grundavdrag för pensionärer över 65 år samt avdragsrätten för pensionssparande är beaktade i skatteberäkningarna eftersom de ingår i SKL:s beräkningsmodell som kommunen använder. I bifogade budgetförslag ingår inte satsningarna i regeringens budgetproposition för 2015 eftersom de inte är beslutade av riksdagen och det inte är klart hur de ska fördelas. Satsningarna kan även kräva medfinansiering av kommunen. Budgetberedningen återkommer med förslag till justeringar av nämndernas ramar när beslut om budgetpropositionen fattats och det är klart hur satsningarna ska fördelas. Det blir troligen i januari.

5 5 Nedan redovisas de till belopp största satsningarna samt Linköpings andel utifrån andel av rikets befolkning. Förslag till satsning i Budgetpropositionen för 2015 Belopp 2015 för riket, mnkr Belopp 2015 för Linköping, mnkr Prioritering av lärarlöner mnkr 46,5 mnkr Mindre barngrupper i förskolan 415 mnkr 6,4 mnkr Indexerat inkomsttak och sänkning av statsbidraget -51,5 mnkr -0,8 mnkr för maxtaxan i barnomsorgen (fr o m 2018 minus 809 mnkr/år) Vårdnadsbidraget avskaffas, ca 5 mnkr betalas ut i Linköping men det kan uppstå kostnader för barnomsorg istället Tidigare insatser i grundskolan 200 mnkr 3,1 mnkr Elevhälsan (till Skolverket) 214 mnkr 3,3 mnkr Läxhjälp 300 mnkr 4,6 mnkr Högre löner till lärare på vissa skolor 125 mnkr 1,9 mnkr Utvecklingsavtal med Skolverket 150 mnkr 2,3 mnkr Utbildning för nyanlända elever 200 mnkr 3,1 mnkr Statlig medfinansiering av skolrenoveringar 100 mnkr 1,5 mnkr Vuxenutbildning, yrkesvux platser ca 200 platser Ekonomiskt bistånd, fritidspengen avskaffas 81 mnkr 1,2 mnkr och riksnormen höjs Kvinnojourerna 100 mnkr 1,5 mnkr Stärkt bemanning i äldreomsorgen mnkr 31,0 mnkr Satsningar bl.a. mest sjuka äldre, stöd till e-hälsa mnkr -20,2 mnkr upphör Ökat anslag för förorenade områden 200 mnkr 3,1 mnkr Klimatinvesteringar i kommuner och regioner 200 mnkr 3,1 mnkr Traineejobb platser ca 50 platser Därutöver föreslår regeringen också en del förändringar som påverkar det ekonomiska biståndet t ex: Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs från 64 till 64,7 procent av antagandeinkomsten, motsvarande 300 mnkr per år Taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs till 910 kr/dag under de första 100 dagarna och därefter 760 kr/dag Underhållsstödet höjs med 300 kr/månad Höjd grundnivå i föräldrapenningen från 225 till 250 kr/dag BUDGETPROCESSEN Kommunfullmäktige beslutade att från och med budgetåret 2009 införa tvåårsbudget. Enligt den ursprungliga tidplanen ska fullmäktige den 2 december fastställa en tvåårsbudget för Med anledning av en ny majoritet i fullmäktige i november 2014 samt i nämnderna fr.o.m. januari 2016 föreslås att fullmäktige den 2 december istället fastställer en ettårsbudget för 2015 samt att de nya nämnderna under 2015 arbetar fram förslag till budget för Det innebär att de nya nämnderna får möjlighet att påverka

6 6 mål, aktiviteter m.m. i budget för 2015 inom beslutad ram samt arbeta fram förslag till budget för med plan för Budgetprocessen inleddes den 26 februari med en budgetupptakt med budgetberedningen och nämndernas presidier. Den 4 mars beslutade kommunstyrelsen om budgetdirektiv och preliminära ramar. Den 2-4 juni var det budgetberedning för kommunens nämnder. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen normalt före oktober månads utgång lämna ett förslag till budget för nästkommande år. Budgeten fastställs normalt av fullmäktige före november månads utgång. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Därför behandlades förslag till skattesats som ett separat ärende vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober. Resterande förslag till budget behandlas av kommunstyrelsen den 11 november (förslag till budget som underlag för MBL-förhandling) och den 25 november (beslut om förslag till budget). Beslut om skattesats behandlas av kommunfullmäktige den 4 november och ärendet om förslag till budget den 2 december. MBL-information sker den 12 november och MBL-förhandling den 13 november. De nuvarande nämndernas budgetförslag bifogas till fullmäktige den 2 december, därefter får de nya nämnderna som tillträder den 1 januari 2015 möjlighet att påverka mål m m i budget för 2015 inom den ram som fullmäktige fastställer den 2 december I bifogade budgetförslag ingår inte satsningarna i regeringens budgetproposition för 2015 eftersom de inte är beslutade av riksdagen och det inte är klart hur de ska fördelas. Satsningarna kan även kräva medfinansiering av kommunen. Budgetberedningen återkommer med förslag till justeringar av nämndernas ramar när beslut om budgetpropositionen fattats och det är klart hur satsningarna ska fördelas. Det blir troligen i januari. Den 1 april 2015 lämnar de nytillträdda nämnderna förslag till internbudget för 2015 med mål, indikatorer, prioriterade aktiviteter m m inom den av fullmäktige fastställda ramen. Kommunfullmäktige beslutar den 28 april om nämndernas mål i internbudgetarna för KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.

7 7 Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. Uppföljning från nämnder, styrelser och bolag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Den formella uppföljningen för kommunkoncernen omfattar: - Delårsrapporter per den 30 april, 31 augusti samt den 31 oktober - Årsbokslut - Internkontrollrapport - Månadsrapporter - Finansrapporter - Bolagens uppfyllelse av det kommunala uppdraget - Bolagen och förbunden ingår i delårsrapporterna per den 30 april, den 31 augusti samt i årsbokslutet Varje månad utom för januari och juni redovisas även en finansrapport redovisas en kortfattad månadsrapport med nyckeltal för ekonomi, verksamhet, personal, befolkning, arbetsmarknad och bostäder till Kommunstyrelsen Internkontrollen följer upp att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. I delårsrapporterna och årsredovisningen uppmärksammas kommunstyrelsen särskilt på de avvikelser som de bör följa med anledning av uppsiktsplikten. I årsredovisningen beskrivs även hur kommunstyrelsen arbetat med uppsiktsplikten under året. Utöver den formella uppföljningen kan kommunstyrelsen genomföra en informell uppföljning och dialog inom kommunstyrelsens uppsiktsplikt. MBL MBL-information om budgetförslaget genomförs den 12 november och MBLförhandling är inplanerad till den 13 november. MBL-protokoll med de fackliga organisationernas synpunkter bifogas till kommunstyrelsen den 25 november och kommunfullmäktige den 2 december. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Peder Brandt Bilagor 1. Budgetberedningens förslag till resultaträkning, ramar för nämnderna, investeringsramar samt sammanställning och specifikation av förslag till förändringar av nämndernas ramar 2. Förslag till budget för 2015 med plan för MBL-protokoll från förhandling den 13 november 4. Majoritetens samverkansprogram 5. Nuvarande nämnders budgetförslag för med plan för

8 8 BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL Bilaga 1 BUDGET FÖR 2015 MED PLAN FÖR Resultaträkning Budget Förslag Förslag Förslag Förslag Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav ofördelat effektiviseringskrav Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Kommunal fastighetsavgift Summa skatteintäkter o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto ÅRETS RESULTAT Skatteberäkning enligt SKL:s cirkulär 2014:40,

9 9 Budgetberedningens förslag till ramar för nämnderna för budget 2015 med plan för Budget Förslag Förslag Förslag Förslag Budget Belopp tkr Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens anställningsmyndighet Överförmyndarnämnden Valnämnden Äldrenämnden Omsorgsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Bygg- och miljönämnden Utförarstyrelsen Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar Pensionering, exkl finansiella poster Resursmedel Reserv för pris, lön o demografi Intern finansiering, intern ränta Ofördelat effektiviseringskrav Verksamhetens nettokostnader I tabellen ovan ingår en generell uppräkning för 2015 med 2 % för löneökningar och 0 % för prisökningar i nämndernas ramar.

10 10 Budgetberedningens förslag till investeringsramar för budget 2015 med plan för Belopp tkr Förslag Förslag Förslag Förslag Budget Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens anställningsmyndighet Överförmyndarnämnden Valnämnden Äldrenämnden Omsorgsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Bygg- och miljönämnden Utförarstyrelsen Summa förslag Enligt tidigare investeringsram för åren

11 11 Budgetberedningens förslag till förändring av nämndernas ramar, sammanställning Belopp tkr Budget Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens anställningsmyndighet Överförmyndarnämnden Valnämnden Äldrenämnden Omsorgsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Bygg- och Miljönämnden Utförarstyrelsen Pensionering, exkl finansiella poster Summa förändring av nämndernas ramar Resursmedel Reserv för pris, lön o demografi Internränta Summa I förslaget till förändrade ramar för nämnderna ingår justering för demografi samt en generell uppräkning för pris och lön med sammanlagt 163 mnkr för 2015.

12 12 Budgetberedningens förslag till förändring av nämndernas ramar, specifikation Budget KOMMUNFULLMÄKTIGE (belopp i tkr) Justering arvoden samtliga nämnder enl arvodeskommittén, fördelas nedan Fördelning av arvoden till resp. nämnd/styrelse Justering för pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Kommunfullmäktige KOMMUNENS REVISORER (belopp i tkr) Förtroendevalda (ej påverkbar kostnad) Dubbla revisionsgrupper Ersättning för förlorad arbetsinkomst Summa förtroendevalda Upphörande av hyresrabatt Sakkunniga biträden Personalkostnad sakkunnigt biträde (1 tjänst) Omkostnader på grund av personalökning Minskade köp av verksamhet (nämndsbevakning) Utökade intäkter (lekmannarevision mm) Summa sakkunniga biträden Justering för pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Kommunens revisorer KOMMUNSTYRELSEN(belopp i tkr) "100-satsning" för fler unga i arbete Ramavdrag för minskad övertid, sem. löneskuld 6 mnkr fördelas inte ut Samverkan Norrköping Infrastrukturkansliet, medlemskap Kapitalkostnader, takbyte Stadshuset Kapitalkostnader, Vidingsjö Medborgarkontor, Berga Besöksnäring Eventstrategi Kommunikationsutv. (språk & hinder) Scenkonst, bidrag enl. förslag KS Fröet - samverkan skola och näringsliv Gemensam projektorganisation Götalandsbanan Avgift regionförbundet Östsam, skatteväxling landstinget, inlagd i ramen Förändrad modell för ersättning till LCA, motvaras av lägre utdelning från Stadshus (finansiell intäkt), inlagd i ramen Klimatarbete, utbildning och infoinsatser Effektivisering Minskad kapitalkostnad p g a nedskrivning anläggn biogas Utökade politiska arvoden Justering arvoden Justering för pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Kommunstyrelsen

13 13 Budget KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET (belopp i tkr) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunledningskontoret Klimatstrateg Upphandlingsstrateg Summa Kommunledningskontoret Överförmyndarenheten 3 åa Fler ensamkommande barn ,0 åa Ny lagstiftning Summa Överförmyndarenheten Utbildningsförvaltning 1,0 IT-tjänst Summa Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Utökning socialförvaltningen, inkl ensamkommande, vräkningsförebyggande Summa Socialförvaltning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning Teknik och samhällsbyggnad Exploateringsingenjör, 2 åa arkitekt, 2 åa Projektledare 1åa Byggkontoret Bygglovshandläggare, 1 åa varav 500 tkr finansieras med ökade intäkter under nämnden Miljökontoret Miljöinspektör 0,5 åa (Miljökontoret), finansieras med ökade intäkter under nämnden Miljöinspektör 1,0 åa med inriktning på kemikaliekontroller C Linköping Föreslås finansieras med markering Summa Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning Omsorg- och äldreförvaltning 2 åa handläggare hemlöshet/vräknföreb Äldreapotekare eringsledare, 0,5 åa, ensamkommande Summa Omsorg- och äldreförvaltning Justering för pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

14 14 Budget ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Justering av arvoden Justering för pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Överförmyndarnämnden ÄLDRENÄMNDEN (belopp i tkr) Äldrenämndens obalans (Obalans i internbudget 2014 är tkr, som under 2014 finansieras med överskott från 2013) Summa äldrenämndens obalans Demografi Hemtjänst 65 år - Ökat behov 2015, tim, utöver befintlig ram Ökat behov 2016, 483 tim, utöver befintlig ram Ökat behov 2017, timmar Ökat behov 2018, timmar Delsumma demografi hemtjänst Särskilda boendeformer (vårdbostäder) Netto återlämnas/äskas utöver ram, spec i bilaga 1, verksamhetsförändringar Delsumma demografi vårdbostäder Summa demografi Övrigt Abonnemangskostnad för digitala trygghetslarm Stödinsatser vuxna barndomsdöva flytas från äldrenämnden till omsorgsnämnden Summa övrigt Justering av arvoden Justering för pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Äldrenämnden

15 15 Budget OMSORGSNÄMNDEN (belopp i tkr) Utökning av antal timmar Hemtjänst 0 64 år (internbudget 2014: timmar) Ökat behov timmar Ökat behov timmar Ökat behov timmar Ökat behov timmar Delsumma hemtjänsttimmar LSS Personlig assistans (internbudget 2014: timmar) Ökat behov 2015, timmar Ökat behov 2016, timmar Ökat behov 2017, timmar Ökat behov 2018, timmar Delsumma LSS Personlig assistans LSS Avlösarservice (internbudget 2014: timmar) Ökat behov 2015, 179 timmar Ökat behov 2016, 151 timmar Ökat behov 2017, 128 timmar Ökat behov 2018, 111 timmar Delsumma LSS Avlösarservice LSS Ledsagarservice (internbudget 2014: timmar) Ökat behov 2015, 241 timmar Ökat behov 2016, 204 timmar Ökat behov 2017, 173 timmar Ökat behov 2018, 149 timmar Delsumma LSS Ledsagarservice Summa Utbyggnad bostäder med särskild service, nettokostnad Socialpsykiatri Sturefors, 6 platser Slaka, 6 platser Lantligt, 6 platser Berga, 10 platser Vallastaden, 10 platser Vasastaden, 10 platser Delsumma Socialpsykiatri Hemflyttning från extern placering Sturefors, 6 personer Berga, 4 personer Lantligt, 5 personer Ospec 2 personer (cirka) Delsumma Hemflyttning från extern placering Differens finansieras av Ks, beslut Ks , Insatser för personer med utvecklingsstörning Linghem, 6 platser Folkets park, 8 platser Ekängen, 6 platser Alorp BoDa, 10 platser Nykil, 6 platser Berga, 6 platser Delsumma personer med utvecklingsstörning Hemflyttning från extern placering Linghem, 3 personer Folket park, 2 personer Alorp BoDa, 10 personer Delsumma hemflyttning från extern placering Differens av utbyggnad bostäder med särskild service som finansieras av Ks, beslut Ks ,

16 16 Budget OMSORGSNÄMNDEN forts (belopp i tkr) Övrigt Individ- och familjeomsorg HvB-unga (tilläggsanslag 2014, tkr) Hemlöshet/vräkn förebyggande åtgärder (tilläggsanslag 2014,1 200 tkr) budgeteras under förvaltningen Boendestöd till 20 personer, 1,0 åa Familjerådgivning, återställning av halva tidigare besparing, 0,5 åa Brobyggarverksamhet Stödboende våldsutsatta kvinnor (start ) Skolpeng från barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden, avser Äskar behålla skolpeng SIS EU-migranter, öppen verksamhet 9 månader 2015 samt tillfälliga sovplatser 3 mån Stödinsatser vuxna barndomsdöva flyttas från äldrenämnden till omsorgsnämnden Delsumma individ- och familjeomsorg Våld i nära relationer - Stöd till kvinnor och barn, 1,0 åa Delsumma våld i nära relationer Insatser för personer med utvecklingsstörning Utökning sjuksköterskeinsatser, 2,0 åa Ny avgift. Kost- och bostadsavgift, boende på enskilda vårdhem m m Gruppbostad Valthornsgatan (start ) Gruppbostad Tunngatan (start ) Ökade behov daglig verksamhet Placeringar på enskilda vårdhem Delsumma insatser för personer med utvecklingsstörning Socialpsykiatri Ny avgift. Kost- och bostadsavgift, boende på enskilda vårdhem m m Placeringar på enskilda vårdhem Delsumma socialpsykiatri Omsorgsnämndens effektivisteringskrav 2013 och 2014 som ej gått att verkställa, tkr resp år Delsumma Åtebetalning sociala investeringar Justering av arvoden Justering av pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Omsorgsnämnden varav utbyggnad godkänd/finansierad av KS, beslut KS

17 17 Budget BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN (belopp i tkr) Demografi Förskoleverksamhet Grundskolan Fritidshem (inkl öppen fritidsverksamhet) Lokaler enligt schablon Summa demografi Äskande utöver demografimodell Nyanlända Summa äskande utöver demografimodell Summa demografi och ytterligare äskande utöver demografimodell Redan beslutad och pågående verksamhet Kommunal del i förstärkt elevhälsa (KS ) Fokusbibliotek Ökade måltider förskola och fritidshem Karriärtjänster (KS , KS ) Summa redan beslutad och pågående verksamhet Tillkommande behov och satsningar Effektiviseringskrav från tidigare år: varav förskolan, återställd personaltäthet varav särskilda grupper, neuropsykiatri Utvecklande av samverkan skola och näringsliv Summa tillkommande behov och satsningar Återbetalning social investeringar Justering av arvoden Justering av pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Barn- och ungdomsnämnden BILDNINGSNÄMNDEN (belopp i tkr) Demografi Gymnasiet elevkostnad, tkr Gymnasiesärskolan elevkostnad, tkr Lokaler enligt schablon Summa demografi Äskande utöver demografimodell Nyanlända tillkommande kostnad, tkr Ökat lokalbehov utöver schablon Summa äskande utöver demografimodell Summa demografi och ytterligare äskande utvöer demografimodell Övrigt Konsument-, budget och skuldrådgivning tjänst SIS-institution, gymnasieskolan Entreprenörskap, gymnasieskolan (KS ) Utveckling av samverkan mellan skola och arbetsliv (KS ) Karriärtjänster (KS ) Karriärtjänster (KS ) Studiecoacher pilotvhet, 3 tjänster Utbildning kompetensutv genus mm Kompetensförmedling Förstärkta insatser för språkutveckling Förstärkt uppföljning av ungdomar och unga vuxna, stadsdels Utökning av sommarjobb Upphörande av Östsam, inlagd i ramen Delsumma övrigt Justering av arvoden Justering av pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Bildningsnämnden

18 18 Budget KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (belopp i tkr) Övrigt Avgift regionförbundet Östsam, inlagd i ramen Smedstad ridsportanläggning, lämnat till budgetberedningen ebl beslut i KS Hyresmedel magasin Östergötlands museum, lämnat till budgetberedningen enl beslut i KS Utökad och förstärkt fritids- och ungdomsverksamhet samt verksamhet mot äldre ungdomar, +16 år Tinnerbäcksbadet, tält Summa övrigt Justering av arvoden Justering av pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Kultur- och fritidsnämnden SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN (belopp i tkr) Ränta och avskrivning beläggningsprogram som investering, 17mnkr + ytterligare 13 mnkr Tillkommande avskrivningar Förändring avskrivningar aktiverade anläggningar Tillkommande avskrivningar Tillkommande ränta investeringar Förändring ränta aktiverade anläggningar Tillkommande räntekostnader investeringar Kostnader tillkommande ytor Justering av arvoden Justering av pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Samhällsbyggnadsnämnden BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN (belopp i tkr) Ökade intäkter från hälsoskydd. De ökade intäkterna på hälsoskydd är beroende av den nya halvtidstjänst för tillsyn av avlopp som begärts utöver ram från MOS Ökade intäkter för bygglov. De ökade intäkterna finansierar del av tjänst som begärts utöver ram från MOS Justering av arvoden Justering av pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Bygg- och miljönämnden SOCIALNÄMNDEN (belopp i tkr) Återbetalning sociala investeringar Justering av arvoden Justering av pris och lön, nivå Förslag till förändrad ram, Socialnämnden PENSIONSENHETEN (belopp i tkr) Nya pensioner förtroendevalda Ny prognos från KPA aug 2014 (inlagd i ramen) (Tillkommande kostnader finansieras med lägre finansiella kostnader pensionsskuld) Förslag till förändrad ram, Pensionsenheten BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING AV NÄMNDERNAS RAMAR varav justering av pris och lön till 2015 års nivå varav justering demografi m.m