Vård- och omsorgsnämndens handling nr 22/2011. Delårsrapport. Vård- och omsorgsförvaltningen. Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 110

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 22/2011 Delårsrapport Vård- och omsorgsförvaltningen 2011 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 110

2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN DELÅRSRAPPORT 2 (12) Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Finansiella mål och ekonomisk analys Framtiden Verksamhetsområden Samhällsutveckling Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet för barn Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt inriktade insatser Vård och omsorg: äldre och personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Jämställdhet, Folkhälsa och Tillgänglighet Kommunövergripande interna funktioner Uppföljning Resultatmål och åtagande Uppdrag Uppdrag från Övergripande plan med budget Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Tillkommande politiska uppdrag från kommufullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Tillkommande tjänstemannauppdrag Bilagor 1. Tillkommande tjänsteuppdrag (endast till nämnden) 2. Uppföljning, resultatmål och åtaganden (endast till nämnden)

3 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN DELÅRSRAPPORT 3 (12) 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys Kommentarer till periodens utfall inklusive prognos 2011 Vård- och omsorgsförvaltningens resultat för augusti månad visar ett överskott på tkr, prognosen för helåret är ett överskott på tkr. Förvaltningens prognostiserade resultat beror dels på att det är budgeterat en buffert på tkr och i dagsläget ser det ut som om den kommer att ligga orörd samt ett överskott för IT-beredskap. Lednings- och verksamhetsstöd räknar med att hålla sig inom budgeterad ram. Äldreomsorgen förväntas gå med överskott på 800 tkr. Överskottet beror på att en kostnad på 250 tkr när det gäller TES datasystem hamnade på 2010 istället för 2011, samt att Trygghetsboendet inte kommer att utnyttja sitt budgeterade belopp. Ökade kostnader har under sommaren kommit för bostadsanpassning, ett litet tapp på avgifter samt ökade personalkostnader i hemtjänsten. Förvaltningens hemtjänst har gått in i LOV, lag om valfrihetssystem. T om augusti har 40 brukare bytt utförare från kommunal till extern verksamhet samt 2 brukare som har bytt från extern till kommunal verksamhet. Under augusti har 6 nya brukare valt externa utförare och 11 stycken kommunala utförare. Totalt hade 521 personer hemtjänst vid månadsskiftet augusti/september, varav 40 personer har en extern utförare helt, 37 brukare delar utförare mellan kommun och extern. Handikappomsorgen förväntas gå med ett nollresultat på helåret. Resultatet beror på ett tillfälligt statsbidrag från Migrationsverket, ej utnyttjat betalningsansvar samt budgeterade datakostnader som ej använts under första halvåret. Ökade kostnader finns inom socialpsykiatrin och personlig assistans. Frågetecken finns för en kommande utökning av boendestöd. Den stora investeringsposten med nytt verksamhetssystem ligger ute på upphandling och implementeringen beräknas att starta under våren 2012 (1 100 tkr). Investeringarna som rör nya boendet vid Lövåsen, larm och utrustning (3 000 tkr och tkr) förväntas att ligga i det närmaste orört i år. Förvaltningens investeringspost som rör lokalerna Tallheden (200 tkr) kommer att ligga orörda eftersom Tallhedens ombyggnation flyttas framåt i tiden.

4 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN DELÅRSRAPPORT 4 (12) Ekonomiskt utfall Nettokostnad tkr Utfall jan-aug 2010 Utfall jan-aug 2011 Budget jan-aug 2011 Budget 2011 Avvikelse Äldreomsorg Handikappomsorg Övrigt gemensamt Totalt Investeringar Framtiden Gemensamt För vård- och omsorgsförvaltningen förväntas volymförändringarna avseende antal brukare fortsätta. Det gäller svängningar inom såväl handikappomsorg inkl personlig assistans som äldreomsorgens hemtjänst. Nytt socialt dokumentations/verksamhetssystem kommer att kräva genomgripande utbildningsinsatser. Handikappomsorg Antal brukare i behov av daglig verksamhet kommer att öka, det gäller även behovet av särskilda boendeplatser (nationell trend). Personer med mera komplexa vårdbehov kommer att kräva en höjd kompetens hos personal. Landstingets neddragningar inom psykiatrisk vård har direktpåverkan i flera av handikappomsorgens verksamheter med ökad vårdtyngd som följd. Äldreomsorg På uppdrag av Länsstyrgruppen för närvård ska ett länsövergripande demensnätverk bildas med uppdrag att sprida och följa upp det reviderade länsgemensamma vårdprogrammet för demens. Äldreomsorgen fortsätter att utveckla det hälsofrämjande förhållningssättet. En gymnasieutbildning i hälsofrämjande förhållningssätt genomförs under hösten. Två äldreboenden planerar att ha aktiviteter med vårdhund och ett äldreboende kommer att ha studiecirkel med hund under hösten. Strandgården arbetar med det sociala innehållet i ett projekt inom stimulansmedlens ram och deltar bland annat i en två dagars konferens om salutogent äldreboende i Göteborg. Korttidsverksamheten Lövåsen kommer att ha planeringsdagar i september med inriktning utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

5 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN DELÅRSRAPPORT 5 (12) Funktionen Äldrepedagog prövas under hösten 2011 på dagverksamheten på Igelkotten. Utbildningssatsningar inom kost och nutrition pågår. Samordnaren för stimulansmedel kommer att vara stöd för verksamheten inom äldreomsorgen i det hälsofrämjande arbetet. Omvårdnadspersonal i Valla är tillfrågade att föreläsa på Närvårdsskolans utbildning i hälsofrämjande förhållningssätt under hösten. Anhörigstödet utvecklas vidare i samarbete med handikappomsorgen. Ombyggnationen av Lövåsen fortskrider enligt plan. Behov av demensplatser beräknas att öka. Till hösten 2012 öppnas 12 demensplatser på Lövåsen. Innovationsprojektet fortsätter och en ny ansökan är gjord. Områdeschefen på Furuliden frikopplas som projektledare till viss del under projektet. En omfördelning i områdeschefsgruppen inom befintlig budgetram gör att vi kan förstärka med 50 % områdeschef på Furuliden. Inom rehab.enheten finns behov av ytterligare resurs som sjukgymnast för att klara verksamhetens uppdrag. Under hösten tillsätts 75% sjukgymnasttjänst genom omfördelning inom äldreomsorgens budgetram sker en utökning från två till tre områdeschefer på Igelkotten som arbetsmiljöåtgärd genom att den tidigare förstärkningen permanentas. Finansiering sker inom äldreomsorgens budgetram. Den genomförda nattillsynen visar att vi på vissa enheter behöver förstärka personalresurserna nattetid. Vård- och omsorgsnämnden satsar under 2012 på en utökning med två årsarbetare natt och resurserna förläggs till Igelkotten. 2 Verksamhetsområden I detta avsnitt återges de resultatmål som beslutats av Kommunfullmäktige i Övergripande plan med budget För varje verksamhetsområde redovisas de åtaganden som ska följas upp delårsvis. 2.1 Samhällsutveckling Väsentliga händelser Vård- och omsorgsförvaltningen har inga åtagande att arbeta mot inom verksamhetsområdet men har deltagit i arbetet med flera utmaningar från Övergripande plan med budget Exempel på detta är: Ingår i arbetsgrupp avseende den nya kollektivtrafiklagen och konsekvenser av denna. Deltar i EU-projekt via medfinansiering av delprojekt inom Nova Med Tech

6 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN DELÅRSRAPPORT 6 (12) 2.2 Fritid och kultur Väsentliga händelser Vård- och omsorgsförvaltningen har inga åtaganden att arbeta mot inom detta verksamhetsområde men bidrar i arbetet med utmaningarna från Övergripande plan med budget Under året har samverkan ökat kring frågor angående barn och unga, för förvaltningens del avseende funktionsnedsatta barn och unga. 2.3 Pedagogisk verksamhet för barn Väsentliga händelser 2.4 Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt inriktade insatser Väsentliga händelser Vård- och omsorgsförvaltningen har inga åtaganden att arbeta mot inom verksamhetsområdet men har deltagit i arbetet med en utmaning från Övergripande plan med budget Utvecklandet av ett Vård- och omsorgscollege på regional och lokal nivå. 2.5 Vård och omsorg: äldre och personer med funktionsnedsättning Resultatmål Resultatmål/uppdrag Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft Gott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen / Kvalitet och brukarsäkerhet är grunden i äldre- och handikappomsorgen Dialogtillfällen för medborgarna i samband med inriktningsplaneringen av äldre- och handikappomsorgen Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappoms. Handikappomsorgen byggs ut utifrån behov Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen Väsentliga händelser Väsentliga händelser gemensamt Flera personalförändringar har skett inom lednings- och verksamhetsstöd på grund av långtidssjukskrivningar och egen uppsägning.

7 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN DELÅRSRAPPORT 7 (12) Planerings- och uppföljningsverktyget Run Your Company har införts i hela verksamheten. Det har möjliggjort månadsrapporter till nämnden med mer verksamhetsinformation utöver ekonomisk redovisning. Upphandling av ett nytt verksamhetssystem pågår. Flera negativa händelser under vår och sommar har föranlett utredningar, förbättringsåtgärder och i några fall anmälan till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har ifrågasatt den långa väntetiden till gruppboendeplats för tre personer. Väsentliga händelser inom handikappomsorgen I februari startade en gruppbostad med 5 platser på Rönngatan. Ny chef för myndighetsgruppen handikappomsorg har rekryterats. Steg två, Breddinförande av kostprojektet Sapere Rätten till din smak har slutförts. Sista och tredje steget förebereds med start i höst. Verksamheten har arbetat fram åtgärdsprogram kopplade till Brukarundersökningen (genomfördes hösten 2010). Telefonlinjen handikappomsorgen direkt startade 1 april. Planering tillsammans med FoU (forsknings och utveckling) i Sörmland har pågått för att prova kommunikationshjälpmedlet Ippi hos handikappomsorgens brukare under hösten 2010/våren2011. Namnet ippi härstammar från en klassisk budbärare. Feidippides var budbäraren som sprang från Maraton till Aten. 490 f.k. levererade han budskapet om Grekernas seger mot Perserna. Hemtagning till kommunen pågår av brukare som av landstingets psykiatri placerats på behandlingshem och där huvudmännen delat kostnad. Personlig assistans har tagit emot brukare med mera komplexa funktionsnedsättningar än tidigare. Väsentliga händelser inom äldreomsorgen Under våren 2011 har äldreomsorgens ledningsgrupp (ÄLG) haft handledning för att utveckla gruppens roll och uppdrag; både inom gruppen men också gentemot områdeschefsgruppen i sin helhet. Uppdraget som äldreomsorgschef är omfattande och stödfunktioner är viktiga för att helheten ska fungera. Inom områdeschefsgruppen har vi också pratat mycket om ledarskapets roll och vikten av att områdescheferna tar sitt ansvar som ledare och känner glädje i sitt ledarskap. Individuellt stöd är viktigt. Lönesamtal har genomförts som planerat. Äldreomsorgschefen har slutfört utbildning i socialrätt i januari Föreläsare i konferensen Inspiration och guldkorn i Örebro i februari med goda exempel från Katrineholm. Arbetsgrupp västra äldre (AVÄ) inom närvården bildades i mars Orförande är äldreomsorgschefen i Katrineholm.

8 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN DELÅRSRAPPORT 8 (12) Äldreomsorgen har haft flera personalärenden under våren av arbetsrättslig karaktär varav ett ärende ledde till Lex Sarah-anmälan. Vi har också haft stölder av läkemedel, pengar och smycken. Under sommaren har larmen på Strandgården krånglat och delvis varit ur funktion. Åtgärder är vidtagna. Upphandling av nytt larmsystem är på gång. Översyn av sjuksköterskeorganisationen och dess ledningsfunktion inleddes i juni och är pågående. Verksamheten inom äldreomsorgen har under våren 2011 haft stort fokus på införandet av LOV (lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Flera av områdescheferna i hemtjänsten har varit med och utbildat privata utförare inom LOV. Gemensamma möten med egenregin samt privata utförare har genomförts. TES-planeringen har inte fungerat optimalt och arbete kring detta pågår. Evakueringen av korttidsverksamheten till Vingåker i samband med Lövåsens ombyggnation har genomförts i januari. Många klagomål på maten i Vingåker har inkommit under våren och åtgärder är vidtagna av STF (service- och teknikförvaltningen) och Vingåkers kommun. Djur i vården utgör en viktig del i äldreomsorgens hälsofrämjande arbete. Vi samverkar med FoU Sörmland och Nova med Tech (NMT) i teknikprojektet och med Katec (katrineholm entreprenörscentrum) samt NMT i innovationsprojektet på Furuliden. Vi samverkar också med FoU i ett pågående projekt; Framtidens välfärdstjänster. uppdrag inom äldreomsorgen; utredning av Piteå-modellen, översyn och utveckling av korttidsverksamhetens inriktning, översyn av rehab.gruppens uppdrag, översyn av ledsagargruppens uppdrag, översyn av uppdrag för larmpatrull och reception på Igelkotten, översyn av sjuksköterskeorganisationen samt dess ledningsfunktion, aktivitetsparken vid Furuliden samt arbete med LOV gällande egenregin; ekonomi, planering, uppföljning och TES. Registrering pågår i nationella kvalitetsregister; Senior Alert, Palliativa registret Åtaganden Åtaganden Utfall Målvärde Senaste kommentaren Antal behöriga personer i kö från särskola till dagligverksamhet. Målnivå:100% erbjuds plats. 0st Ingen kö Antal behöriga personer i kö var 0 under augusti månad. Målvärde kan inte sättas men skall vara 0 när 100 % erhåller insatsen. En kö kan per definition inte uppstå då det är en ovillkorlig rättighet med insats daglig verksamhet om personen uppfyller kriterier för personkrets. Det kan emellertid uppstå obalans i utförarresurserna om flera nya brukare önskar daglig verksamhet. De sista åren noterar daglig vrksamhet en ökning av brukare från bla. särskola. Resurserna är hårt ansträngda.

9 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN DELÅRSRAPPORT 9 (12) Åtaganden Utfall Målvärde Senaste kommentaren Antal behöriga personer i kö till korttidstillsyn (barn från 13 år). Målnivå: 100% erbjuds plats. 0st Ingen kö Antal behöriga personer i kö till korttidstillsyn under augusti månad är 0. Målvärde kan inte anges men är 0 då 100 % erhållit insatsen. En kö uppstår inte vid denna typen av insatser. Andel enheter inom ÄO som arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt på APT Målnivå: år 1, 80%, år 2, 90%, år 3, 100% 80% 80% Arbete med det hälsofrämjande förhållningssättet pågår inom äldreomsorgens verksamhet. Bedömningen är att vi når måluppfyllnaden under Individ- och familjeomsorg Väsentliga händelser Vård- och omsorgsförvaltningen har inga åtaganden att arbeta mot i detta verksamhetsområde men har bidragit i arbetet med utmaningar från Övergripande plan med budget Ökad samverkan har skett mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 2.7 Jämställdhet, Folkhälsa och Tillgänglighet Resultatmål Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Katrineholm upplevs som en tillgänglig kommun God och näringsriktig kost till barn och äldre Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Barnvänlig kommun Väsentliga händelser Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat med frågorna jämställdhet, folkhälsa och tillgänglighet. Förvaltningen följer vår jämställdhetsplan för brukare och personal. Verksamheten redovisar könsuppdelad statistik där så är möjligt. Handikappomsorgen dokumenterar hur barnperspektivet beaktas i alla beslut. Äldre- och handikappomsorgen arbetar bland annat med kostfrågan inom folkhälsoområdet. Plan för tillgänglighetsarbetet finns för vård- och omsorg, utveckling av webben har genomförts. Övriga åtgärder redovisas i den nämndspecifika bilagan 2

10 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN DELÅRSRAPPORT 10 (12) Åtaganden Åtaganden Utfall Målvärde Senaste kommentaren Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 11 timmar skall öka från 15%. Målnivå: år 1, 30%, år 2, 70%, år 3, 100% (enligt den enskildes önskemål) 17% 30% Nattfasta Sammanställningen visar på förbättring över tid men når inte målet mätt på första halvåret. Orsaken till att 11 h passeras är flera t ex att många gamla önskar lägga sig och sova tidigt. Måttet blir tydligare vid mätning under 13 h som har ett resultat på 52 % första halvåret Kommunövergripande interna funktioner Resultatmål Resultatmål/uppdrag Kommunen ska ha en ekonomi i balans Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Väsentliga händelser Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat med frågorna och dessa redovisas på årsbasis. Till nämnden ges en specifik nulägesredovisning i bilaga 2. 3 Uppföljning 3.1 Resultatmål och åtagande Se bilaga 2. 4 Uppdrag Statusbeskrivning:

11 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN DELÅRSRAPPORT 11 (12) 4.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget Resultatmål/uppdrag Uppdras att utreda "Piteåmodellen", vilket innebär att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen skall införas under mandatperioden Uppdras att utreda måltidstaxan utifrån konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad. Inrätta en telefonlinje "handikappomsorgen direkt" Tillfälliga medel 2011 för utveckling av anhörigstödet inklusive sociala insatser Senaste kommentaren Piteåmodellen Arbete pågår, genomgång i förvaltningsledningen Genomgång med politiker Måltidstaxan Uppdraget är slutfört. Katrineholms priser ligger under självkostnadsnivån. Telefonlinje Genomfört 1 april 2011 Anhörigstöd Projektledare anställd från första september och ett år. Mätmetoder för att följa upp med kvantitativa målvärden behöver utvecklas. 4.2 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Resultatmål/uppdrag Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Senaste kommentaren Jämställdhetsarbetet Förvaltningen följer vår jämställdhetsplan för brukare och personal. Beslut fattas inte utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 4.3 Tillkommande politiska uppdrag från kommufullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Resultatmål/uppdrag Framtidsboxen. KS Senaste kommentaren Framtidsboxen Nytt uppdrag som kommer att hanteras under hösten 2011 Äldre och handikappomsorgen skapar handlingsplaner/avd utifrån den övergripande inriktningsplan som nämnden antog Handlingsplaner Arbetet kvarstår

12 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Resultatmål/uppdrag Kostprojekt ett år i samverkan med STF:s kostenhet DELÅRSRAPPORT 12 (12) Senaste kommentaren Kostprojekt Del 1, Laga ekologiskt och närproducerat/närodlat: Två kök (Björkvik och Igelkotten) deltar och lagar mat med ekologisk inriktning. Köken har utgått från olika ekologiska råvaror. Andelen ekologiska råvaror som har använts uppgår till cirka 30 procent. En utbildning i ämnet ekologisk/närodlad mat har genomförts i samarbete med Hushållningssällskapet. Kökspersonal, omvårdnadspersonal, områdeschefer och politiker har deltagit. Del 2, dietist: En kartläggning av undernäring hos brukare inom hemsjukvården i äldreomsorgen var planerad under våren men har försenats och genomförs under hösten Utifrån resultatet ska en handlingsplan upprättas. Inom handikappomsorgen pågår fortsatt arbete med Saperemetoden. Nutritionsrådet arbetar med att ta fram ett länsgemensamt vårdprogram för fetma och övervikt inom handikappomsorgen. 4.4 Tillkommande tjänstemannauppdrag Se bilaga 1.

13 BILAGA 1 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN VON/2011: Bilaga 1 till Delårsrapport 2011 Tillkommande tjänstemannauppdrag G:\Nämnden\Vonhandlingar\2011\22-11 Delårsrapport 2011 med bilagor.docx VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer KATRINEHOLM Telefon: Telefax: E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

14 BILAGA 1 2 (6) 4.5 Utveckla arbetet kring patientsäkerhetslagen Patientsäkerhet Genomgången på medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) informationsmöten under våren samt MAS-brev. Fortsatt implementering under hösten. Ny författning kring Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gäller från 1 juli 2011 Förvaltningsledningen ger MAS i uppdrag att ordna aktiviteter och delaktiviteter för att nå målet patientsäkerhet. Genomgången på MAS-infomöten under våren samt MAS-brev. Fortsatt implementering under hösten. 4.6 Utveckla internkontrollplanen Internkontrollplanen Plan kring utvecklad internkontroll är påbörjad och återkopplad till förvaltningschef. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. Arbetet med att ta fram rutiner för att tydliggöra hanteringen kring ekonomi och ekonomitransaktioner är genomfört. Att utveckla och tydliggöra dagens uppföljningar i en samlad internkontrollplan. Plan kring utvecklad internkontroll är påbörjad och återkopplad till förvaltningschef. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. Arbetet med att ta fram rutiner för att tydliggöra hanteringen kring ekonomi och ekonomitransaktioner är genomfört. 4.7 Utveckling av demensvården Demensvården Nya demensplatser öppnar hösten 2012 på Lövåsen. Nämnden satsar på två nattjänster i budget Länsgemensamt program demens: Vårdprogrammet för demens har reviderats. Länsstyrgruppen för närvård har beslutat att ett länsgemensamt nätverk ska inrättas. Ordförande i arbetsgrupp äldre i respektive länsdel får i uppdrag att inrätta nätverk. Förslaget från ordförande i arbetsgrupp västra äldre (AVÄ) är att bygga på befintligt nätverk för demensvården. Återkoppling ska ske till länsstyrgruppen den 13 december 2011 med redovisning av handlingsplan.

15 BILAGA 1 3 (6) Förvaltningsledningen ger Äldreomsorgen, demenssjuksköterskan i samverkan med MAS i uppdrag att ordna aktiviteter och delaktiviteter för att nå målet utvecklad demensvård. Genomförd Demensvård Nattillsyn genomförd Rapporterad till nämnd. MAS har genomfört sin del av uppdraget. Socialstyrelsen förbereder en ny författning med krav på demensvården t ex att ingen får lämnas ensam någon del av dygnet samt att resurser skall finnas för en meningsfull dag varje dag. Ingen precisering om antal anställda väntas. 4.8 Att utveckla och jobba mer sammanhållet med verksamhetsplan genom införande av RYC RunYourCompany (RYC) och verksamhetsplan (VP) Samtliga berörda chefer och medarbetare har genomgått utbildning i RYC i mars Nu pågår arbetet med delårsbokslutet. Första året är ett läroår men processen går framåt och utvecklas positivt. Områdescheferna anser att RYC är ett bra hjälpmedel att följa upp aktiviteter från verksamhetsplanen. Vi skall lägga samtliga mål, uppdrag, åtaganden, aktiviteter, uppföljningar och rapporter i RYC, övergripande VP tas fram gemensamt av förvaltningsledningen, konkreta aktiviteter sätts av respektive ansvarig. RYC implementeras i hela förvaltningen. RYC och verksamhetsplan Arbetet har framgångsrikt fortsatt under våren och försommaren. Delårsrapporten innebär en intensifierad uppföljning på alla nivåer där också svagheter upptäcks och kan rättas upp. 4.9 Utredning om samverkan inom förvaltningen med utvidgat fokus på medborgarperspektiv Medborgarperspektiv Uppdraget pågår, utredningen om en ev. gemensam myndighetsfunktion har rapporteras till förvaltningsledningen i augusti. Övriga delar i uppdraget har påbörjats eller kommer att påbörjas efter sommaren.

16 BILAGA 1 4 (6) Förvaltningsledningen ger lednings- och verksamhetsstöd i uppdrag att samordna insatserna Utvecklat medborgarperspektiv - Uppdraget pågår, utredningen om en ev. gemensam myndighetsfunktion kommer att rapporteras till förvaltningsledningen efter sommaren. Övriga delar i uppdraget har påbörjats eller kommer att påbörjas efter sommaren. Avgiftshanteringen inom förvaltningen är inordnad under ekonomifunktionen sedan maj 4.10 Öka andelen med adekvat gymnasieutbildning i äldre och handikappomsorg upp till 100 % Adekvat gymnasieutbildning Arbetet är påbörjat med att ta fram kravprofiler. Detta kommer att kopplas till de stimulansmedel i form av omvårdnadslyft som kommer under hösten. Förvaltningsledningen ger lednings- och verksamhetsstöd i uppdrag att genomföra uppdraget Arbetet är påbörjat med att ta fram kravprofiler. Detta kommer att kopplas till de stimulansmedel i form av omvårdnadslyft som kommer under hösten Kvalitetsregister och uppföljningar, skapa en sammanhängande bild om vad och hur vi ska presentera Kvalitetsregister Uppdraget ingår i internkontrollplanearbetet. Förvaltningsledningen ger Lednings- och verksamhetsstöd i uppdrag att ordna aktiviteter och delaktiviteter för att nå målet. Uppdraget ingår i internkontrollplanearbetet 4.12 Rekrytering med fokus med multikulturella samhället Rekrytering multikulturellt Samtliga annonser som publiceras skall finnas tillgängliga på offentliga jobb och på AF. Speciell skrivning finns även i annonsen om att vi välkomnar människor med olika bakgrund och olika erfarenheter. Hänsyn till att vi behöver människor med olika bakgrunder och olika erfarenheter när vi rekryterar skall ske.

17 BILAGA 1 5 (6) Förvaltningsledningen ger Lednings- och verksamhetsstöd i uppdrag att ordna aktiviteter och delaktiviteter för att nå målet. Samtliga annonser som publiceras skall finnas tillgängliga på offentliga jobb och på AF. Speciell skrivning finns även i annonsen om att vi välkomnar människor med olika bakgrund och olika erfarenheter. Hänsyn till att vi behöver människor med olika bakgrunder och olika erfarenheter när vi rekryterar skall ske Kvalitetsutveckling utifrån ett salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt för såväl brukare, närstående, ledning och personal Kvalitetsutveckling Kvalitetsutvecklingsarbetet är pågående och det hälsofrämjande förhållningssättet är i fokus. Äldreomsorgen deltar tillsammans med FoU Sörmland i projektet "Framtidens välfärdstjänster" med forskarstöd vilket innebär att vi utgår från det vi redan gör och får stöd i ett pågående förbättringsarbete. Erfarenhetsutbyte mellan chefer och mellan äldre- och handikappomsorg Erfarenhetsutbyte mellan chefer Uppdraget är genomfört och fortsätter i ordinarie verksamheter Planeringsdag för all personal med sin chef för reflektion och framåtsyftning utifrån värdegrund och negativa händelser Fortsatt arbete med KTT och översyn/revidering av vårt kvalitetssystem Föreläsning om vårdarens makt och vårdtagarnas vanmakt. Förtydliga uppföljning och återkoppling i våra riktlinjer/rutiner Genomförd Planeringsdagar för all personal Uppdraget slutfört och har uppskattats mycket av såväl medarbetare och chefer. KTT kvalitetssystem Ingår delvis i det stora arbetet med interkontrollplanen Föreläsning vårdarnas makt vårdtagarnas vanmakt Genomfört i handikappomsorgen planeras i äldreomsorgen Riktlinjer/rutiner Revidering pågår av befintliga riktlinjer/rutiner pga av förändrad lagstiftning. Återkoppling sker på MAS möten under hösten Införande av kvalitetspris Kvalitetspris Nämnden beslutade i juni att införa kvalitetspris och vilka kandidater som erhåller priset Utdelning genomfördes på nämndens sammanträde i augusti.

18 BILAGA 1 6 (6) Långtidsuppföljning och återkoppling av ärenden skall utvecklas. Erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna (VSR intresserade) Finns rätt antal chefer för att vara tillräckligt närvarande och kunna leda? Nej! Målet med personal måste finnas kvar. Ingen Långtidsuppföljning Arbetet ingår delvis i internkontrollsarbetet Erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar Inte aktuellt ännu Rätt antal chefer Under året har tillskott av chef inom Ho kunnat annonseras ut, ny chef finns på plats i slutet av oktober. Äldreomsorgen har kunnat utöka något inom ram vilket också kommer att ske Inga nya tjänster i övrigt planeras 2012 utan först Utbildning för områdeschefer i att se och agera tydligare på tecken/signaler på obalans hos personal och brukare och samspelet dem emellan. Utbyggd handledning. Viktigt att alla har. Journalgranskning. Stickprov och kollegial granskning. Granskningsnyckel myndighetshandläggning pågår men skall vidareutvecklas Utveckling av vård- och utvecklingsforum Obalans brukare personal Pågår genom föreläsningar och i dialogmöten mellan chefer Handledning Medel avsätts varje år i HO och ÄO för utbyggnad av handledningen. För 2012 finns svårigheter att utöka, kan endast ske genom omfördelning. Journalgranskning Granskningsnyckel är klar, implementering under hösten. Granskningsnyckel Granskningsnyckeln används nu inom handikappomsorgens myndighetsgrupp. Justering av instrumentet pågår, sedan spridning till äldreomsorgen. Vård- och utvecklingsforum Ingår i internkontrollsarbetet 4.14 Implementering av lärande organisation skall kvalitetssäkras Lärande organisation Arbetet kring att kvalitetssäkra implementeringen av lärande organisation kommer att påbörjas i slutet av augusti Förvaltningsledningen ger Lednings och verksamhetsstöd i uppdrag att ordna aktiviteter och delaktiviteter för att nå målet Lärande organisation Arbetet kring att kvalitetssäkra implementeringen av lärande organisation kommer att påbörjas i slutet av augusti

19 BILAGA 2 1(13) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN VON/2011: Bilaga 2 till Delårsrapport 2011 Uppföljning resultatmål & åtaganden G:\Nämnden\Vonhandlingar\2011\22-11 Delårsrapport 2011 med bilagor.docx VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer KATRINEHOLM Telefon: Telefax: E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

20 BILAGA 2 2 (13) Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft Kommunens attraktionskraft Verksamheten anpassas utifrån LOV. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram en plan för strategiskt arbetsgivararbete för att öka attraktionskraften. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren NBI /ÄO : SÄBO som helhet höjs från värdet 77 till målnivå Redovisning från öppna jämförelser Resultaten från öppna jämförelser kan inte jämföras över åren då allt för många variabler ändras mellan åren. Det är också så att socialstyrelsens enkät skickas ut slumpvis i ett urval efter ålder inte enbart bland dem som erhåller kommunens tjänster. Uppföljning Vartannat år Hemtjänsten som helhet höjs från NBIvärdet 77 till målnivå Redovisning från öppna jämförelser Resultaten från öppna jämförelser kan inte jämföras över åren då allt för många variabler ändras mellan åren. Det är också så att socialstyrelsens enkät skickas ut slumpvis i ett urval efter ålder inte enbart bland dem som erhåller kommunens tjänster. Vartannat år NBI /HO höjs från värdet 75 till mål-nivå Nöjd brukar index Åtgärder är vidtagna via analys och handlingsplaner för att höja målvärdet, arbete pågår. Vartannat år

21 BILAGA 2 3 (13) Gott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen. Kvalitet och brukarsäkerhet är grunden i äldre- och handikappomsorgen Gott liv för medborgarna För att uppnå målet om god hälsa och trygghet samt kvalitet och brukarsäkerhet efterfrågas medborgarnas (avser här personer i kontakt med VOF) upplevelse av erhållet stöd. Organisationen kan därigenom förändras och anpassa sig efer medborgarbehovet. Olika former av brukarenkäter och medborgardialoger används i kombination med internt kvalitetsarbete för att uppnå målet. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Uppföljning Andel som känner sig trygga med att Fixar-Malte finns att tillgå skall öka från 91 % till 92 %. Ingen 92% 2011 Fixar-Malte Uppföljningen via trygghetsmätning av fixarmaltes verksamheten kommer att ske under hösten Vartannat år Andelen trygga i sitt boende inom HO skall öka från 87% till målnivå 88% i brukar index Genomfört 89% 88% 2011 Nöjd brukar index ets mätning visar på en liten ökning av nöjd brukar index. Via analys av brukarenkät öka verksamhetens förståelse vad som påverkar upplevd trygghet hos brukarna. Vilka variabler i brukarenkäten kan knytas till upplevelse av trygghet. Processas inom varje boendeområde. Vartannat år Andelen trygga i sin bostad inom ÄO skall öka från 93% till målnivå 94% i kvalitetsbarometern. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten skall öka. Från 17 (antal personal i genomsnitt under 14 dagar) till 15, år 1 87% 93% 2010 Kvalitetsbarometern Andelen trygga i sin bostad mäts vart annat år och skall mätas nästa gång 2012 Genomfört 13st 15st 2011 Personalkontinuitet ÄO Uppföljningsrapporten från Mellannyckeln publicerad visar att personalkontinuiteten i hemtjänsten har blivit betydligt bättre än föväntat. 13 personer 2010 mot 15 personer 2008 Vartannat år

22 BILAGA 2 4 (13) Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Uppföljning Andel anställda med eftergymnasial utbildning skall öka Antalet anställda inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer Ytterligare underlätta för anhöriga att ta hand om sina sjuka och/eller äldre Ingen 2011 Eftergymnasial utbildning Kartläggning av behov pågår. Ingen 2011 Antalet anställda Budgetarbetet med fördelning av KS föreslagna ram pågår under hela hösten med beslut i december. Tjänstemannaförslaget innehåller ökning av viss personal där behovet är som störst. Ingen 2011 Anhörigstöd Projektledare anställd från första september och ett år. Mätmetoder för att följa upp med kvantitativa målvärden behöver utvecklas. Kommentarer skall skrivas utifrån analys och kvalitativa värden. Dialogtillfällen för medborgarna i samband med inriktningsplaneringen av äldre- och handikappomsorgen Medborgardialog Vård- och omsorgsnämnden deltog på Katrineholmsveckan för att möte Katrineholmarna. Ett stort antal synpunkter inkom som kommer att redovisas sammanfattningsvis som pressmeddelande och på webben. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Antal dialogtillfällen skall öka med 1/år. Indexår 2010, 3 tillfällen, max 4 per år. Genomfört 4st 4st 2011 Dialogtillfällen Medborgardialogen under Katrineholmsveckan var uppskattad. Sammanställning av inkomna synpunkter pågår. Uppföljning

23 BILAGA 2 5 (13) Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorg Brukarinflytande Med utgångspunkt i brukarenkäten arbetar handikappomsorgen med analys och åtgärdsprogram som påverkar att brukaren i större grad upplever sig vara delaktig i personlig planering avseende arbetssituation. Hälsofrämjande arbete inom äldreomsorgen: Utgångspunkten i det hälsofrämjande förhållningssättet är att arbetet utgår från brukarens behov vilket ska leda till ett ökat inflytande för den enskilde. Genomförandeplan/individuell plan är grunden för detta. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Andelen medverkande i individuell plan inom ÄO skall öka från 64% till målnivå 70% Ingen 70% 2011 Öppna jämförelser Variabeln individuell plan mäts inte längre i öppna jämförelser varför redovisning 2011 inte kan ske. Uppföljning Andelen medverkande i personlig planering avseende arbetssituation inom HO skall öka från 63% till målnivå 65% i brukarindex 63% 65% 2010 Nöjd brukarindex Värdet ligger kvar på tidigare nivå. Med utgångspunkt i brukarenkäten arbetar HO med analys och åtgärdsprogram som påverkar att brukaren i större grad upplever sig vara delaktig i personlig planering och planering avseende arbetssituation. Vartannat år

24 BILAGA 2 6 (13) Handikappomsorgen byggs ut utifrån behov Ingen kö Nyckeltalen som efterfrågas är inte konstruerade så att de fångar ett eventuellt behov av utbyggnad utifrån behov. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Antal behöriga personer i kö från särskola till dagligverksamhet. Målnivå:100% erbjuds plats. Genomfört 0st Aug 2011 Ingen kö Antal behöriga personer i kö var 0 under augusti månad. Målvärde kan inte sättas men skall vara 0 när 100 % erhåller insatsen. En kö kan per definition inte uppstå då det är en ovillkorlig rättighet med insats daglig verksamhet om personen uppfyller kriterier för personkrets. Det kan emellertid uppstå obalans i utförarresurserna om flera nya brukare önskar daglig verksamhet. De sista åren noterar daglig verksamhet en ökning av brukare från bl a. särskola. Resurserna är hårt ansträngda. Uppföljning Månad Antal behöriga personer i kö till korttidstillsyn (barn från 13 år). Målnivå: 100% erbjuds plats. Genomfört 0st Aug 2011 Ingen kö Antal behöriga personer i kö till korttidstillsyn under augusti månad är 0. Målvärde kan inte anges men är 0 då 100 % erhållit insatsen. En kö uppstår inte vid denna typen av insatser. Månad

25 BILAGA 2 7 (13) Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen Folkhälsoarbete Det hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgen fortsätter. Utbildningsplan i ICF fastslogs i mars. 5 personer har gått FoUs utbildning kring ICF. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Antalet utbildad personal i ICF - metoden inom HO Målnivå: år 1, 10% år 2, 20% och år 3, 100 % Ingen 2011 ICF Projektet fortskrider med viss försening efter byte på projektledarposten under Hösten 2011 börjar nyckelpersoner utbildas i ICF. Breddutbildning sker 2012 Tidsramar för utbildningsplanen fastslogs i mars inom ramen för projektets delrapport. Planering för exakta datum samt upphandling av föreläsare pågår. 5 personer har gått FoUs utbildning kring ICF, omfattning 6 halvdagar. Utbildning för resterande personer i delprojektgrupperna är planerad till 2 september Uppföljning Andel enheter inom ÄO som arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt på APT Målnivå: år 1, 80%, år 2, 90%, år 3, 100% Genomfört 80% 80% Delår Arbete med det hälsofrämjande förhållningssättet pågår inom äldreomsorgens verksamhet. Bedömningen är att vi når måluppfyllnaden under Delår

26 BILAGA 2 8 (13) Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Tillgänglighet Under första halvåret 2011 har utveckling av webben genomförts. Webbenkät i höst. e- tjänst Val och byte av utförare i hemtjänsten är lanserad och ytterligare en e-tjänst lanseras i oktober. Katrineholm upplevs som en tillgänglig kommun Tillgänglighet Plan för tillgänglighetsinventering för vård- och omsorgsförvaltningen är framtagen av lednings- och verksamhetsstöd. God och näringsriktig kost till barn och äldre Kost De av socialstyrelsen angivna värdena för mat har inte förbättrats pga. att mätmetoderna ändrats och personurvalet är osäkert. Dessa värden kan inte jämföras långsiktigt. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 11 timmar skall öka från 15%. Målnivå: år 1, 30%, år 2, 70%, år 3, 100% (enligt den enskildes önskemål) Kvarstår 17% 30% Delår Nattfasta Sammanställningen visar på förbättring över tid men når inte målet mätt på första halvåret. Orsaken till att 11 h passeras är flera t ex att många gamla önskar lägga sig och sova tidigt. Måttet blir tydligare vid mätning under 13 h som har ett resultat på 52 % första halvåret Uppföljning Delår NBI/ÄO: SÄBO om maten höjs från värdet 56 till målnivå 58 Hemtjänsten om maten höjs från NBI-värdet 66 till målnivå Öppna jämförelser Mätvärdet går inte att jämföra med föregående år då frågorna är annorlunda ställda Kvarstår Öppna jämförelser Mätvärdet går inte att jämföra med föregående år då frågorna är annorlunda ställda

27 BILAGA 2 9 (13) Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Könsuppdelad statistik Verksamheten redovisar könsuppdelad statistik där så är möjligt. Barnvänlig kommun Barnvänlig kommun Handikappomsorgen dokumenterar i alla ärenden där barn finns involverade. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Andel beslut där barn och ungdomar berörs som beaktat barnperspektivet enligt barnchecklistan. Målnivå: 100% Genomfört 100% 100% 2011 Barnperspektivet Alla verksamheter som fattar beslut där barn är involverade ska säkerställa att det dokumenteras hur barnperspektivet beaktats i beslut. Handikappomsorgen myndighet har infört rutin att i utredning som berör barn dokumenterar barnperspektivet. Uppföljning Kommunen ska ha en ekonomi i balans Ekonomi i balans Vård- och omsorgsnämndens budget är i balans med ett visst överskott pga bufferten. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren VON har en buffert motsvarande 0,5% år 1 och 2, samt 1% år 3 Genomfört 0,5% 0,5% 2011 Buffert Bufferten kvarstår orörd efter julis utfall Uppföljning

28 BILAGA 2 10 (13) Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Attraktiv arbetsgivare Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att delta i projektet kring ökad tjänstgöringsgrad med två arbetsplatser. Genomgång av behov av förändring kring arbetsmiljö/personalutrymmen har skett. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Uppföljning NMI avseende fysisk arbetsmiljö/personalutry mmen skall öka från 45% till 50% på två år Ingen 50% 2011 Personalutrymmen Genomgång av behov av förändring kring arbetsmiljö/personalutry mmen har skett. Detta har kopplats med lagstiftning. Arbetet med att föreslå åtgärder pågår. Vidare pågår även genomgång av ergonom tillsammans med områdeschefer på flera områden för att förändra där åtgärder omedelbart behöver eller kan vidtas. Vartannat år Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar från 81% till målnivå 90% under planperioden Genom fört 86,29 % 86% 2011 Sysselsättningsgraden Projektledare samt projektområden är utpekade för heldeltidsprojektet. De områden som är aktuella är de som arbetat med bemanningsekonomi.

29 BILAGA 2 11 (13) Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Rätt kvalitet, produktivitet och effektivitet Äldreomsorgen fortsätter ligga 7 % under standardkostnaden. Prognoser för LSS området är fortsatt osäkra. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Standardkostnad för ÄO ska ligga under eller i nivå med beräknad kostnad Kvarstår -7% 2011 Standardkostnad äldreomsorg Standardkostnaden ligger fortsatt under beräknad kostnad med 7 % Uppföljning Kostnader för LSS i relation till antal personer och antal insatser ska ligga under eller i nivå med jämförbara kommuner. Ingen 2011 LSS kostnader Samverkan påbörjad med ekonomikontoret om förbättrat prognossystem för LSS-kostnader. Kommunens kostnader följs och jämförs med liknande kommuner i officiell statistik Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Hållbar utveckling Vi har bidragit till 9 nya arbetsgivare genom lagen om valfrihet (LOV). Andelen miljöbilar i förvaltningen är 90 %. Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Uppföljning Öka antal arbetsgivare med LOV Genomfört 9st 5st 2011 Antal arbetsgivare Antalet arbetsgivare i samband med LOV har ökat med 9. LOV - Uppföljningsträff med externa utförare har skett. Arbetsgrupp arbetar med att vidareutveckla underlag och förbättra det som inte fungerat kring t ex fakturering. Ett arbete med att se över förfrågningsunderlaget har påbörjats.

30 BILAGA 2 12 (13) Åtaganden Status Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Uppföljning Andel miljöbilar skall fortsätta öka från 85% till 90% Genomfört 90% 90% 2011 Miljöbilar Genomgång och utbyte av befintliga bilar pågår. Förvaltning når målet 90 %. Vid byte av fordon ska miljöbilpolicyn beaktas i syfte att öka antalet miljöbilar. Uppdras att utreda "Piteåmodellen", vilket innebär att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen skall införas under mandatperioden Piteåmodellen Arbete pågår, genomgång i förvaltningsledningen Genomgång med politiker Förvaltningsledningen ger Äldreomsorgen i uppdrag att ordna aktiviteter och delaktiviteter för att nå målet att utreda och införa Piteåmodellen Pågåen de Arbete pågår, genomgång i förvaltningsledningen Uppdras att utreda måltidstaxan utifrån konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad Måltidstaxan Uppdraget är slutfört. Katrineholms priser ligger under självkostnadsnivån. Förvaltningsledningen ger Äldreomsorgen i uppdrag att ordna aktiviteter och delaktiviteter för att nå målet angående måltidstaxan Genomf ört Måltidstaxan Myndighetschefen har tillsammans med förvaltningens ekonom tagit fram konsumentverkets skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad. Ärendet är redovisat för den politiska budgetberedningen.

31 BILAGA 2 13 (13) Inrätta en telefonlinje "handikappomsorgen direkt" Telefonlinje Genomfört den 1 april Förvaltningsledningen ger handikappomsorgen iuppdrag att ordna aktiviteter och delaktiviteter för att uppnå målet med en telefonlinje Genomf ört Telefonlinje Genomfört 1 april 2011 Tillfälliga medel 2011 för utveckling av anhörigstödet inklusive sociala insatser Anhörigstöd Projektledare anställd från första september och ett år. Mätmetoder för att följa upp med kvantitativa målvärden behöver utvecklas. Förvaltningsledningen ger Handikappomsorgen i uppdrag att ordna aktiviteter och delaktiviteter för att nå målet kring utvecklat anhörigstöd. Pågåen de Projektledare anställd från första september och ett år. Mätmetoder för att följa upp med kvantitativa målvärden behöver utvecklas. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv Jämställdhetsarbetet Förvaltningen följer vår jämställdhetsplan för brukare och personal. Beslut fattas inte utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Förvaltningschefen uppdrar åt lednings- och verksamhetsstöd att planera verkställigheten av uppdraget. Ingen Förvaltningen följer vår jämställdhetsplan för brukare och personal. Beslut fattas inte utifrån ett jämställdhetsperspektiv.