Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2010 VERKSAMHETSPLAN VOF (10) Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 14 Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2010 Verksamhetsområde: Gemensam för vård- och omsorgsförvaltningen Direktiv: Planen skall implementeras i alla verksamhetsplaner i förvaltningen och följas upp i respektive verksamhetsberättelse. Samma mall skall användas i alla verksamheter. Vård- och omsorgschef: Lena Andréasson Planeringsperiod: Vision/mål/verksamhetsutveckling/aktiviteter/uppdrag Vård och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen beträffande omsorg om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen 5 kap 5 och 7 samt 7 kap 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag. Fr.o.m. den 1 januari 2010 ansvarar vårdoch omsorgsnämnden också för hemsjukvård och hembesök till personer över 18 år i ordinärt boende. Vård- och omsorgsnämnden ansvar omfattar äldreomsorg och handikappomsorg vars ansvar är att ge och/eller förmedla hälsofrämjande och förebyggande insatser, service, omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård som befolkningen behöver. Vård- och omsorgsnämndens vision Befolkningen har en god hälsa, ser möjligheterna att förebygga ohälsa och känner trygghet att social service, omvårdnad och en god hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Verksamhetsidé Vård- och omsorgsförvaltningen ska genom systematisk bedömning av befolkningens behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser, social service, omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård tillhandahålla tjänster av hög kvalitet med ett helhetsperspektiv, inom givna ekonomiska ramar. Befolkningens behov med brukaren/individen i centrum. 2010

2 VERKSAMHETSPLAN VOF (11) Hälsofrämjande förhållningssätt God hälsa och livskvalitet är något vi alla strävar efter. Hälsa kan beskrivas som ett tillstånd då en människa upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Denna syn på hälsa, som bygger på WHO:s tolkning, tar hänsyn till hela människans situation. Det holistiska hälsobegreppet innebär att varje individ har rätt till och är kapabel att avgöra vad hälsa innebär för den egna personen. Att arbeta hälsofrämjande innebär att skapa gynnsamma förutsättningar för en god hälsa. Ett hälsofrämjande förhållningssätt, ofta benämnt salutogent förhållningssätt, är centralt för arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen. En viktig metod är här att fokusera på människors möjligheter till Känsla av sammanhang (KASAM). KASAM innebär ett förhållningssätt som gör att man upplever livet som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Ett hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt handlar om att ha människors olika behov i fokus och att stärka människors tilltro till sina egna resurser och möjligheter att påverka hälsa och välbefinnande. Möjligheten att känna sig delaktig och kunna påverka sin situation ökar också möjligheterna till hälsa och livskvalitet. Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund utgår från en humanistisk människosyn och är riktmärke för hur vi i vårt arbete bemöter andra människor. Ett gott bemötande är också centralt i det hälsofrämjande förhållningssättet. Värdegrund Den gemensamma värdegrunden som antagits av vård- och omsorgsnämnden och som utgår från ett humanistiskt synsätt skall prägla alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Mål Externa perspektiv Ortsutvecklingsperspektivet Anordna verksamhetsnära utbildningar på gymnasial/högskolenivå som möjliggör studier för all personal i samverkan med utbildningsanordnare, landstinget och övriga kommuner i regionen. Skapa attraktiva livsmiljöer genom utveckling av boenden och dess närmiljö/trädgård Nyckeltal: Antal personer som deltagit i verksamhetsnära utbildningar Följs upp av alla verksamheter, redovisas i verksamhetsberättelserna

3 VERKSAMHETSPLAN VOF (11) Alla nämnder ska verka för integration och ta tillvara den kompetens nyanlända flyktingar och invandrare besitter. Medborgarperspektivet Öka antalet dialogtillfällen mellan medborgarna och nämnden Under planperioden skall det hälsofrämjande/salutogena förhållningssättet implementeras i förvaltningen. Nyckeltal: Antal aktiviteter för att öka medborgardialogen Följs upp centralt, redovisas i vof verksamhetsberättelse Utveckling av kommunens hemsida. Interna perspektiv Ekonomiska perspektivet Ansvariga chefer skall utarbeta tydliga ekonomiska uppföljningar och prognoser, avstämda mot budget och med redovisning av åtgärdsförslag vid budgetavvikelser, åtföljda av konsekvensbeskrivningar. Få acceptans för modell för prognostisering av kostnadsutvecklingen inom LSSområdet. Nyckeltal: Antal åtgärdsförslag i relation till negativa budgetavvikelser Följs upp av alla chefer, redovisas i avdelningarnas verksamhetsberättelser Fortsatt satsning på nya investeringar och lokaler som främjar nya arbetstillfällen Nya principer för kompensation och kostnadsfördelning avseende hyror är under utarbetande Information om vad som är avgiftsfritt i kommunen ska arbetas fram Personalperspektivet Under planperioden skall kompetensutvecklingsplaner, med tydlig koppling till verksamhetsbehovet, upprättas för samtliga yrkeskategorier. Utveckla ledarskapet genom utbildning i hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt

4 VERKSAMHETSPLAN VOF (11) Nyckeltal: Antal tillsvidare och visstidsanställda med och utan timvikarier en gång per år uppdelat på män och kvinnor. Antal fortbildnings/handledningstillfällen Följs upp per avdelning, redovisas i avdelningarnas verksamhetsberättelser För fortsatt kompetensförsörjning skall lönepolitiken utvecklas Fortsatt satsning på kompetensförsörjningsprojektet Levandegöra den goda arbetsplatsen i det dagliga arbetet. Miljöperspektivet Samtliga verksamheter (100 %) i vård- och omsorgsförvaltningen skall källsortera År 2010 ska 85 procent av de personbilar som används av vård- och omsorgsförvaltningen drivas med förnybara bränslen. Nyckeltal: Antal verksamheter som källsorterar Följs upp av alla verksamheter, redovisas i verksamhetsberättelserna Miljömål skall tas fram. Utifrån de lokala miljömål som tagits fram under 2009 behöver det tas fram åtgärder och handlingsplaner för att kunna nå målen Fortsatt arbete med energibesparande åtgärder med fokus på klimatpåverkande utsläpp Verksamhetsperspektivet Slutföra genomförandet av Kvalité till er tjänst, KTT. Under planperioden skall all tillsvidareanställd personal ha genomgått utbildningen 95 procent av alla enheter som genomgått KTT- utbildningen ska ha genomfört och redovisat ett förbättringsarbete. Nyckeltal: Antal enheter som redovisat förbättringsarbeten Följs upp av alla verksamheter, redovisas i verksamhetsberättelserna Ökad samverkan för effektivisering inom och mellan kommuner Ökad samverkan med universitet, högskola och andra utbildningsanordnare för närhet och fortsatt kompetensutbyte Tydlig satsning på gemensamma IT-system för att förbättra kommunikation ch samordningen med den nationella IT-strategin Verksamhetsmålen bör ses över så att avläsning av målen är möjligt och målvärden anges för varje mål

5 VERKSAMHETSPLAN VOF (11) God ekonomisk hushållning Följs upp i delårs- och bokslut Verksamhetsmål: Äldreomsorg Ekonomi: Kostnaden per hemtjänsttimma ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden enligt KPB, Kostnad per brukare. Genomfört. Prestation: Utförda hemtjänstinsatser ska var 100 procent av beviljade hemtjänstinsatser. Pågår. Kvalité: Mäta kvalitén inom hemtjänsten via brukarenkät (hemtjänstbarometer). Minst 90 procent av svaren i brukarbarometern för hemtjänsten skall vara nöjda med hemtjänstens verksamhet. Genomfört. Redovisning återstår. Verksamhetsmål: LSS (Handikappomsorg) Ekonomi: Kostnaden per gruppboendeplats ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden för jämförbara kommuner. Genomfört. Prestation: Erbjudande om gruppbostadsplats skall erhållas senast 7,5 månader efter beslut. Genomfört. Kvalité: Minst 90 procent av svaren i brukarenkäten skall vara nöjda med gruppboendenas verksamhet. Genomfört. Uppdrag till samtliga nämnder 2010 Samtliga nämnder skall ta fram så många språkpraktikplatser/introduktionsplatser som möjligt för nyanlända flyktingar och invandrare i sina verksamheter. Jämställdhetsperspektivet skall finnas med i stadsplaneringen och de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattandet ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Se ytterligare förvaltningens jämställdhetsplan. Fortsätta utveckla e-tjänster. Arbeta med energisparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutade högskole-/universitesstudier. Förvaltningens verksamheter skall fullfölja de uppdrag som kommunfullmäktige fastställt. Samtliga verksamhetsområden skall planera för verkställighet av de mål, uppdrag och policydokument de är berörda av i sina respektive verksamhetsplaner. Utarbetade och beslutade planer i övrigt skall också ligga till grund för respektive verksamhetsplan. Resultaten skall redovisas i verksamhetsberättelserna. Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd tar ansvar för uppdragsbeskrivningar och verkställighet för övergripande frågor. För frågor av övervägande ekonomisk karaktär ansvarar ekonomifunktionen.

6 VERKSAMHETSPLAN VOF (11) Verksamhetsutveckling/aktuella projekt Verksamhetsutveckling/projekt finansierade med bidrag Statsbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att förmedla stimulansbidrag till kommuner (baserat på befolkningsunderlag) för insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Handikappomsorgen har utifrån att äldre personer med funktionsnedsättning kan få stöd av denna verksamhet kunnat disponera 300 tkr för ett matprojekt inom omsorgens särskilda boenden, Sapere-projektet. Utbetalning av stimulansbidraget är uppdelat på fyra år och totalt har Katrineholms kommun tilldelats tkr. Ansökan om medel för 2010 skall inlämnas så snart anvisningar kommer från socialstyrelsen tkr för år tkr för år tkr för år tkr för år 2009 Statsbidrag för att förbereda sociala insatser inför ny vårdform Statsbidrag för att förbereda och utveckla sociala insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i samband med att en ny reform om öppen psykiatrisk tvångsvård träder i kraft. Utbetalning av statsbidraget är uppdelat på två år och totalt har Katrineholms kommun hitintills tilldelats 1296 tkr, vilka har använts till särskild resursperson samt förstärkt utbildning. 510 tkr för år tkr för år tkr för år 2009 Statsbidrag för utbildning inom psykiatriska området Statsbidrag för utbildning inom psykiatriområdet för sju kommuner och landstinget har tilldelats 3500 tkr på två år. Utbildningen bedrivs till personal och brukare inom ramen för Näckrosprojektet. Bidrag från Hjälpmedelsinstitutet för vårdboende med teknik och färg Äldreomsorgen har från Hjälpmedelsinstitutet fått 400 tkr för utveckling av teknik och färgsättning som integrerats med pågående utvecklingsprocess inom Lövåsens vårdboende i samband med planering för ombyggnad. Projektet avslutades och skall redovisas till hjälpmedelsinstitutet i början av år Bidrag från Nova Med Tech för vårdboende med teknik och färg Distribuerad vård, vilket bl a innebär IT-baserade lösningar för hemmet med vårdgivare i fokus i samarbete med Linköpings universitet, Mälardalens högskola, näringslivet, primärvården och Kullbergska sjukhuset. I utvecklingsarbetet med Lövåsens vårdboende har 245 tkr för tiden tilldelats från NovaMed- Tech. Även detta projekt handlar om teknikutveckling inom Lövåsen men fokuserar i

7 VERKSAMHETSPLAN VOF (11) första hand på medicinsk teknik. Även övrig teknik kan bli aktuell då förvaltningen avser söka medel även för ett tredje år. Statsbidrag för anhörigstöd Riksdagen beslutade den 13 maj 2009 att ett lagstadgat stöd till anhöriga ska införas från den 1 juli För Katrineholms kommun innebär detta ett riktat anhörigstöd med 656 tkr för 2009 och tkr för Från år 2011 skall medlen ingå i de generella statsbidragen till kommunerna. Projekt med samverkanspartners Fallskadeprevention Ett gemensamt projektarbete för att förebygga fallskador pågår i länet, där samtliga kommuner och landstinget ingår. Huvudmålet med projektet är att antalet fall och fallskador i den äldre befolkningen ska minska. Som delmål anges att antalet höftfrakturer ska minska med 50 procent bland invånare över 65 år i Sörmland. 2. Volym/omfattning Katrineholm har en demografisk utveckling som innebär att andelen äldre i befolkningen och i arbetskraften ökar, vilket får konsekvenser för hälso- och sjukvården eftersom det skapar förändringar i befolkningens sjukdomsmönster. Konsekvenserna av en allt äldre befolkning ger också konsekvenser i arbetslivet, arbetsmiljön, omsorgerna om äldre och stödet till personer med funktionshinder. Befolkningsprognos, olika åldersgrupper Antal personer w År

8 VERKSAMHETSPLAN VOF (11) Om prognosen blir till verklighet ökar antalet personer 65 år och äldre med 2490 personer under perioden , dvs. med 38 % och utgör 29 % av befolkningen år 2035 jämfört med 20 % av befolkningen år 2008 ökar antalet personer 80 år och äldre med 1077 personer under perioden , dvs. med 51 % och utgör 10 % av befolkningen år 2035 jämfört med 7 % av befolkningen år 2008 MEN, prognosen så långt fram som till år 2035 är relativt osäker En befolkningsökning för de yngre pensionärerna innebär ökad efterfrågan på hälsooch sjukvårdsinsatser och ev. trygghetsboende medan en ökning av antalet pensionärer över 80 eller 85 år också innebär ett ökat behov av kommunal äldreomsorg och vårdboende. Erfarenheten säger att gruppen 85 år och äldre har mycket stora behov när de behöver äldreomsorgens insatser. Erfarenhetsmässigt är det ca procent inom gruppen som behöver insatser. Den demografiska profilen för funktionsnedsatta i Katrineholm visar att det inom kommunen bor fler personer som är berättigade till och får LSS-insatser än riket i genomsnitt, 0,75 procent av befolkningen jämfört med 0,60 procent i riket. Då omsorgen drevs med landstinget som huvudman bodde många funktionshindrade på vårdhem och institutioner i kommunen. När institutionerna lades ner blev personerna kvar i kommunen som kommuninvånare. Katrineholm får delvis ersättning för kostnaderna via det statliga LSS-utjämningssystemet med en förskjutning på 2 år. 3. Lokaler Under 2010 slutförs byggnationen av boende för unga vuxna i kvarteret Mejseln och påbörjas enligt planen om- och tillbyggnad av Lövåsens vårdboende. Respektive chef ansvarar generellt för att lokal och material är anpassat till verksamhetens behov och vidtar åtgärder vid avvikelser. Alla lokalförändringar i förvaltningen skall planeras tillsammans med fastighetsansvarig som samverkar med kommunens lokalsamordnare och lokalresursgrupp. Lokalresursgruppen tillser att prioriterade lokalbehov tas upp i planeringsförutsättningarna. 4. Ekonomi Under 2010 tillförs nämnden medel för skatteväxling av hemsjukvården från landstinget. Samverkan med landstinget avseende gemensam rehabiliteringsenhet upphör första kvartalet Nämnden tillförs också engångsresurser på 11,5 mkr och ramhöjande resurser om 6 mkr. Pengarna skall satsas på brukarnas kvalitet och personalens arbetsmiljö. Ansvariga chefer skall utarbeta tydliga ekonomiska uppföljningar och prognoser, avstämda mot budget och med redovisning av åtgärdsförslag vid budgetavvikelser, åtföljda av konsekvensbeskrivningar. Redovisas till avdelningschefer och ekonomer. En modell för kostnadstäckning inom handikappomsorgen liknande den demografiska modellen för äldreomsorgen skall utvecklas i samverkan med ekonomikontoret.

9 VERKSAMHETSPLAN VOF (11) Ansvarig avdelningschef för handikappomsorgen tillsammans med samordnande ekonom. 5. Investeringar Investeringsbudgeten för 2010 motsvarar de äskade anslagen. Erfarenheter från tidigare år visar att äskade medel inte alltid används utan fått återlämnas. Äskande chef ser till att äskade medel avropas tidigt under året. Samordnande ekonom tydliggör spelreglerna för investeringar kontra drift. 6. Personal Under 2010 skall uppföljning ske av arbetsmiljöeffekter efter de kraftiga personalreduceringarna Ansvarig är förvaltningsledningen. Förvaltningen skall sträva efter att nå en spegelrepresentation av de anställda motsvarande lokalbefolkningens etniska sammansättning, avseende den arbetsföra delen. Öka andelen män och invandrare Minska antalet sjukskrivna Minska andelen visstidsanställda Öka andelen heltidsanställda Ledarskap Under 2010 kommer kommunen att satsa strategiska ledarutvecklingspengar på en ledarskapsvecka v 39. Alla ledare skall planera för deltagande någon gång under veckan. Vård- och omsorgsförvaltningen skall fungera som en lärande organisation. Som kompletterande verktyg för att utveckla delaktigheten används dialogmöten. Det personalpolitiska programmet skall följas. Hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt skall införas. Resultat redovisas i verksamhetsberättelserna. 7. Kompetensutveckling 2010 skall engångsanslaget användas till bl a kompetensutveckling och utökat vikarieanslag. Ansvarig för planering initialt är förvaltningsledningen. Närvårdsskolan i samverkan med Flens och Vingåkers kommuner samt landstinget ingår i ordinarie verksamhet. Vård & omsorgscollege utvecklas i länsdelen och regionalt. Förvaltningen deltar i ett breddinförande av kommunens kompetensförsörjningsprogram inkl kompetensportal.

10 VERKSAMHETSPLAN VOF (11) 8. Miljöarbete Samtliga arbetsställen ska ha infört källsortering enligt kommunfullmäktiges mål. Samtliga verksamheter skall arbeta miljömedvetet. Redovisas i verksamhetsberättelserna. 9. Arbetsmiljö De för 2010 tillförda ekonomiska resurserna skall användas till kvalitet för brukarna och personalens arbetsmiljö. Förvaltningen skall fortsätta att arbeta med ergonomi inom hela förvaltningen, säkerhetsfrågor och riskinventering/handlingsplan enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet med att förbättra rapportering av arbetsmiljötillbud skall fortsätta Ansvarig är arbetsmiljösamordnaren. Organisation för stöd och ledning för vårdpersonal kvällar, nätter och helger har införts och skall utvärderas i maj Jämställdhet Jämställdhetsplanen för 2010 tom 2012 är antagen. Planen skall implementeras, följas upp och redovisas i verksamhetsberättelser. 11. Värdegrund/kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet skall intensifieras 2010 som ett led i satsningar utifrån engångsanslaget Social samvaro och aktiviteter står i fokus. Under 2010 skall nya långsiktiga planer för äldreomsorg och handikappomsorg arbetas fram. Dessa planer skall ligga till grund för det för hela förvaltningen strategiska långsiktiga inriktningsdokument som skall ligga klart för politiskt beslut i början på nästa mandatperiod. Förvaltningsledningen tar ett initialt ansvar. En IT-samordnare planeras anställs på projekt på två år för att arbeta med nationella IT-strategin och införandet av ett nytt verksamhetssystem. En informatör/kommunikatör planeras anställas på projekt 1 år för att arbeta med kommunikationsfrågor som inte hinns med idag. Fortsatt aktiv implementering av värdegrunden i alla led samt uppföljning av resultat vid årets slut. Alla nivåer är ansvariga. Redovisas i verksamhetsberättelser. Broschyren Lärande organisation skall implementeras. Studievägledning har tagits fram och områdescheferna skall utbildas för att kunna leda arbetet i verksamheterna. Ansvarig är avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd.

11 VERKSAMHETSPLAN VOF (11) Kvalitet till er tjänst (KTT). Ny utbildningsplan finns som är beslutad av förvaltningsledningen. Arbetet redovisas i verksamhetsberättelserna. En långsiktig lösning är framtagen för att hålla kvalitetsarbetet levande enligt kvalitetsplanen. Uppföljning sker av avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Arbetet med dokumentation liksom nytt verksamhetssystem fokuseras Äldreomsorg och handikappomsorg skall samverka med MAS. Arbetet redovisas i verksamhetsberättelserna.