Tertialuppföljning vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2009 TERTIALUPPFÖLJNING 1 (8) Datum Vår beteckning VON/2009: Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Carlberg, ekonom Vård- och omsorgsnämnden Tertialuppföljning vård- och omsorgsnämnden Väsentliga händelser Fokus i hela förvaltningen har varit att omfördela 13,9 miljoner inom ram, med helårseffekt. Omfördelningen avser hantering av otillräcklig kompensation i budget, intäktsförluster inom äldreomsorgen, samt kostnader inom handikappomsorgen pga. av kvarstående behovsvolymökning Vidare har fokus legat på nedläggningen av folkhälsoenheten. Gemensamt Framtagande av underlag för ev. skatteväxling av hemsjukvården. Äldreomsorg Arbete med om- och nybyggnation av Lövåsens vårdboende, dels underlag för beslut och dels innehåll och teknisk utveckling i verksamheten. Handikappomsorgen Framtagande av underlag för nybyggnation av boende för unga vuxna. Folkhälsoenheten Diskussioner med landstinget om hantering av vårt samverkansavtal långsiktigt inkl avveckling av Hälsotorget. Hantering av barn och ungdomsprojektet. Resterande året kommer att präglas av arbetet med att komma i 2010 års ram. Vidare fokuserar nämnd och förvaltning på balansgången mellan kostnadsreduceringar och att mildra riskerna för kvalitetsförsämringar samtidigt som de lagstadgade behoven ökar inom handikappomsorgen. Kommentar till årets utfall Nettokostnad, tkr Utfall jan-apr 2008 Utfall jan-apr 2009 Budget jan-apr 2009 Budget 2009 Prognostiserad avvikelse 2009 Äldreomsorg Handikappomsorg Personlig assistans Folkhälsoenheten Övrigt gemensamt Totalt Nettoinvesteringar Prognosen efter årets fyra första månader visar att vård- och omsorgsförvaltningen kommer att lämna ett överskott på ca 100 tkr i avvikelse mot budget. Förvaltningen fortsätter effektiviseringsarbetet. De omställningsarbeten som beslutats i samband med att årets budget togs, visar nu effekt. Kostnadsutvecklingen har börjat plana ut Tertialuppföljning april 2009 med bilaga.doc VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Postgiro Postadress: Telefon: vx Bankgiro KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer vard.omsorg@katrineholm.se

2 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2009 Gemensamt Inom den gemensamma verksamheten beräknas ett underskott med ca 0,3 Mnkr. Här redovisas omstruktureringskostnader för första kvartalet. Hyran för nya boendet inom socialpsykiatrin har ersatts centralt och budgeterats inom förvaltningen och ger därför en pluspost. Äldreomsorgen Arbetet fortsätter för att få hemtjänsten i balans. Vidtagna åtgärder börjar ge effekt, kostnadsutveckling ser ut att ha stannat upp. Årets resultat beräknas till 0,2 Mnkr om den gynnsamma utvecklingen kan hållas. Kostnadsutvecklingen följs noga. Inom bostadsanpassning finns flera stora ärenden, varför prognostiserat underskott beräknas till ca 1,4 Mnkr. Handikappomsorgen En omfördelning har skett från äldreomsorgen till handikappomsorgen för att täcka ökade kostnader, främst inom personlig assistans och barn och ungdom. Boende för unga vuxna beräknas kunna starta tidigast under december. Handikappomsorgen bedöms ge ett överskott under 2009 med ca 2 mkr. Investeringar Investeringarna har i år varit mycket försiktiga. Den stora budgetposten är för larm som ännu inte utförts i år (budget 1,5 Mnkr). Planeringssystemet i hemtjänsten där budget (549 tkr) överfördes från 2008 har ännu inte nyttjats. Vi räknar med att nyttja årets investeringsmedel fullt ut. Bilaga: Mål- och uppdragsredovisning till kommunstyrelsen mål och uppdragsuppfyllelse per april Tertialuppföljning

3 Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2009 Vård- och omsorgsnämndens mål- och uppdragsredovisning till Kommunstyrelsen 2009 Avstämning av mål- och uppdragsuppfyllelse per april 2009 Instruktioner: Fyll endast i kolumnerna, status och målvärde. I kolumnen status används endast följande förkortningar: G=genomfört P=pågående K=Kvarstår, det vill säga ej genomfört eller pågående Målvärde= Om ett mål eller uppdrag har ett målvärde, så anges uppnått målvärde. Exempelvis: Mängden läckvatten och övrig omätt konsumtion ska inte överstiga 15 procent av producerad vattenvolym. Målvärdet är den verkliga procentsatsen per den 30/4. Observera att det/de verksamhetsmål kopplade till ekonomi, prestation och kvalitet som finns för vissa nämnder ligger separat, sist i bilagan. Externa perspektiv Ortsutvecklingsperspektivet Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling - kreativt klimat och kreativa miljöer Levande landsbygd och attraktiva livsmiljöer Beskrivning av målet, hänvisning till ev. styrdokument Anordna verksamhetsnära utbildningar på gymnasial/högskole-nivå, som möjliggör studier för all personal i samverkan med utbildningsanordnare, landstinget och övriga kommuner i regionen. Skapa attraktiva livsmiljöer genom utveckling av boenden och dess närmiljö/trädgård. Utbildning genomförd/ Samverkan pågår ständigt G/P 100% P 50% 3(8)

4 Medborgarperspektivet Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2009 Medborgaren i centrum den trygga vardagskommunen, vilket innebär: Professionellt bemötande från kommunen En bättre utvecklad medborgardialog En ökad känsla av säkerhet En ökad känsla av trygghet Beskrivning av målet, hänvisning till ev styrdokument Öka antalet dialogtillfällen mellan medborgarna och nämnden. Under planperioden skall salutogent förhållningssätt implementeras i förvaltningen. Projekt för att införa ett salutogent synsätt/förhållningssätt i hela äldreomsorgen påbörjat med hjälp av stimulansbidrag K 0% P 25% Miljöperspektivet Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. År 2009 ska elanvändningen i kommunens egen verksamhet ha minskat med 15 procent jämfört med år År 2009 ska 75 procent av de personbilar som används av kommunala förvaltningar drivas med förnybara bränslen. Beskrivning av målet, hänvisning till ev styrdokument Samtliga verksamheter (100%) i vård- och omsorgsförvaltningen skall källsortera. År 2009 ska 80 procent av de personbilar som används av vård- och omsorgsförvaltningen drivas med förnybara bränslen. 4(8)

5 Interna perspektiv Ekonomiperspektivet Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2009 Kommunens övergripande mål och uppdrag: Kommunen ska ha en ekonomi i balans. Detta innebär bland annat att intäkterna över tiden skall vara större än nettokostnaderna, vilket skall budgeteras. Kontroll skall utövas genom att utfallsrapporteringar ska vara korrekt periodiserade och avstämda mot budget. De demografiska prognoserna skall utgöra ett underlag till förvaltningarnas framtagande av mål och budget. Beskrivning av målet, hänvisning till ev styrdokument Ansvariga chefer skall utarbeta tydliga ekonomiska uppföljningar och prognoser, avstämda mot budget och med redovisning av åtgärds-förslag vid budgetavvikelser, åtföljda av konsekvensbeskrivningar. Få acceptans för modell för prognostisering av kostnads-utvecklingen inom LSS-området. Genomförs varje månad K 0% Personalperspektivet Katrineholms kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa så att vi alltid har en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov. Beskrivning av målet, hänvisning till ev styrdokument Under planperioden skall kompetensutvecklingsplaner, med tydlig koppling till verksamhetsbehovet upprättas för samtliga yrkes-kategorier. Fyra områden inom vård- och omsorgsverksamheten skall under 2009 genomföra utvecklingsarbeta för att minska andelen visstids-anställda och öka antalet heltids-anställda. Utveckla ledarskapet genom utbildning i salutogent förhållnings-sätt, dvs. meningsfullhet, hanterbar-het och begriplighet. Inom äldreomsorgen planeras för en sådan utbildning under hösten P 75% K/P 0% P 5(8)

6 Verksamhetsperspektivet Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2009 Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet. Beskrivning av målet, hänvisning till ev styrdokument Slutföra genomförandet av Kvalité till er tjänst, KTT. Under planperioden skall all tillsvidareanställd personal ha genomgått utbildningen. 95 procent av alla enheter som genomgått KTT-utbildningen ska ha genomfört och redovisat ett förbättringsarbete. KS/KF Uppföljning Det är endast ett fåtal grupper i förvaltningen som ej gått utbildningen P 80% P 80% Mål för Äldreomsorg/ Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av målet, hänvisning till ev styrdokument Ekonomi: Kostnaden per hemtjänsttimma ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden enligt KPB, Kostnad per brukare. Prestation: Utförda hemtjänstinsatser ska vara 100 procent av beviljade hemtjänstinsatser. Kvalité: Mäta kvalitén inom hemtjänsten via brukarenkät (hemtjänstbarometer). Minst 90 % av svaren i brukarbarometern för hemtjänsten skall vara nöjda med hemtjänstens verksamhet. KS/KF Uppföljning 1)Uppskattas. 2) TES - mätning En hemtjänstbarometer skall genomföras under P 1)100% 2) 30% P 0% Mål för LSS (Handikappomsorg)/ Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av målet, hänvisning till ev. styrdokument Ekonomi: Kostnaden per gruppboendeplats skall ligga i nivå med genomsnittskostnaden för jämförbara kommuner. Prestation: Erbjudande om gruppbostadsplats skall erhållas senast 7,5 månader efter beslut. Kvalité: Minst 90 % av svaren i brukarenkäten skall vara nöjda med gruppboendenas verksamhet. Erbjudande om plats uppfylls inom angiven tid. Enkätundersökning har genomförts under hösten (8)

7 Redovisning av uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2009 Kommunens uppdrag till samtliga nämnder Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev. styrdokument Kommunstyrelsen beslutar att från och med uppföljningen av 2008 års verksamhet ställa krav på tydligare redovisningar från de nämnder där underskott riskerar att uppstå. Åtgärdsförslagen för att klara budget-ramen ska innehålla konsekvens-beskrivningar samt ha en tydlig koppling till mål och uppdrag. KS Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/invandrare i samhället. Med utgångspunkt från detta ska samtliga nämnder ta fram så många språkpraktikplatser/introduktionsplatser som möjligt för nyanlända flyktingar och invandrare i sina verksamheter. VIAN ansvarar för att samordna detta arbete och redovisa resultatet i samband med tertial- och delårsuppföljning samt bokslut. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Fortsätta utvecklingen av e-tjänster Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutande högskole-/universitetsstudier. KS Förvaltningen följer kommunens personalpolicy och främjar redan anställda vid rekryt. P P P K K/P 7(8)

8 Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2009 Kommunens uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev. styrdokument Beredskap för utveckling av hälsocentralsmodell för landsbygd i Valla i samarbete med landstinget. (Övergripande planering 2008). Andelen ekologisk mat i skolan och omsorgen ska ökas. Kommunstyrelsen uppdrar inom ramen för sin uppsiktsplikt åt vård- och omsorgsnämnden att skriftligen återkomma till kommunstyrelsen med synpunkter på rapporten Hemtjänst och särskilt boende. Landstinget äger frågan. STF har ansvar P? Vård- och omsorgsnämnden uppmanas att i sitt svar beskriva hur nämnden kommer att använda sig av rapportens resultat i framtida kvalitetsarbete samt vilka förbättringsåtgärder vård- och omsorgsnämnden ska genomföra med hänvisning till nätverket Mellannyckelns undersökning. Dessutom vill kommunstyrelsen få information om handlings- och tidsplan för ovan nämnda förbättringar. Analys och handlingsplan behandlad av VON och KS Rapport av vidtagna åtgärder skall lämnas i aug till KS G 50% Vid styrgruppsmötet i Mellannyckeln den 20 mars 2009 ska kommunen redovisa vilka förbättringar som ska genomföras inom äldreomsorgen. Inför detta möte vill kommunstyrelsen att vårdoch omsorgsnämnden i januari 2009 inkommer till styrelsen med sitt svar. Ks G 100% 8(8)