LOTS och verksamhetsplan

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2014 LOTS och verksamhetsplan Vård- och omsorgsförvaltningen 2014 Dnr VON/2014:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 11

2 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef Förord LOTS (logiskt tillvägagångssätt) är en strukturerad process med helhetssyn och innehåller ett gemensamt språk och verktyg för visions och värderingsstyrd utveckling av verksamhet och projekt. LOTS är uppbyggd med delprocesser och steg, öppna processfrågor och analyserande processfrågor samt mallar och reflektionsverktyg. Vård- och omsorgsförvaltningen har anslutit sig till LOTS och flera ledningsgrupper har genomgått LOTS-utbildning. I upprättande av verksamhetsplan har LOTS använts i tillämpliga delar. 1 Ärende, vision och värderingar 1.1 Ärende Vi ska reflektera över våra mål och uppdrag under 2014 så att vi har en god planering och uppföljning, för att kunna leva upp till de krav som finns på förvaltningen och för att vi skall kunna nå de visionsintentioner som finns. 1.2 Verksamhetsidé Vision Katrineholm - Läge för liv & lust I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Vård- och omsorgsnämndens bidrag till visionen Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga medborgare. 1.3 Värderingar Vi ska bemöta andra och varandra utifrån kommunens värdegrund kring RÖTT (Respekt, öppenhet, tydlighet och tillit) samt vård- och omsorgsförvaltningens värdegrundsdokument. 2 Nuvarande situation Styrande och påverkande faktorer i Verksamhetsplan 2014: lagstiftning bl.a. Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om valfrihetssystem i hemtjänsten (LOV), förändringar omvärlden som ändrade behov hos medborgare och volymförändringar, uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnden, nämndens inriktningsplan, budgetberedning, rapporter, bokslut, resultatmål och kvalitetsregister, förhållningssätt, uppföljningar, planeringssystemet Run Your Company (RYC), ny organisation, nya medarbetare, ny förvaltningsledning.

3 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef 3 Syfte Verksamhetsplanen anger krav och förutsättningar för verksamhet och medarbetare att nå visionsintentioner och uppsatta mål. Erbjuda människor med särskilda behov samt deras anhöriga omvårdnad, stöd och omsorg så att de har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga medborgare. 4 Framgångsfaktorer Inom ramen för syftet arbetar vi med följande identifierade framgångsfaktorer Tydlighet Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Samsyn 5 Mål och aktiviteter Under kolumnen ansvarig på förvaltningsnivå i RYC anges förvaltningschef på samtliga uppdrag. Uppdragen fördelas därefter på avdelningsnivå. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Från kommunplanen: Särskilda boenden för äldre på mindre orter ska bibehållas och utvecklas. Produktionsmål: Arbetsgruppen framtidens äldreboende skall ha med produktionsmålet i underlaget Från kommunplanen: Delning av Tallhedens korttidsboende. Produktionsmål: Fortsatt planering för utbyggnad och delning av verksamheten

4 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Samverkan med bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden för att förverkliga målen i Kulturplanen för barn och unga. kommunplanen: Måltider som serveras inom kommunens olika verksamheter ska vara goda, näringsriktiga och av hög kvalitet samt serveras i en tilltalande miljö med flexibilitet i tid och innehåll. Mäts via brukarenkät andelen nöjda brukare. Från kommunplanen: Ambitionen är att måltiderna ska vara klimatsmarta och producerade med högt ställda krav på etik och miljö. Furuliden - ombyggnad för korttidsboende Fler bostäder anpassade för äldre. Lövåsgården, äldreoch trygghetsboende i kv. Hjorten kommunplanen: Samarbete ska vara ett nyckelord för kommunens kulturverksamhet (med föreningar, studieförbund, mellan kommunala förvaltningar, näringslivet, medborgare och regioner). Alla enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen ska erbjuda kulturaktiviteter. Nöjda användare av aktivitetsparken

5 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet. Andel brukare inom hemtjänst som är trygga i sin bostad Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka Andel brukare inom särskilt boende som är trygga i sin bostad Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som är trygga i sitt boende Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen ska minska Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som är ganska/mycket nöjda kommunplanen: Som brukare ska man få styra mer av vårdens och omsorgens innehåll själv. kommunplanen: Inom hemtjänsten ska brukaren själv kunna välja utförare av vårdoch service. kommunplanen: Anhörigstödet ska utvecklas ytterligare kommunplanen: Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorg.

6 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef kommunplanen: God och näringsriktig kost till barn och äldre. kommunplanen: Fortsätta satsningarna med kompetensutveckling av personalen 2011 och framåt. kommunplanen: Den dag man behöver flytta till ett äldreboende ska det finnas plats. kommunplan: Skapa ett lokalt Vård- och omsorgscollege samt samverka och bedriva utveckling kring detta. Vård och omsorgscollege finns. Certifiering under 2013 kommunplanen: Vård- och omsorgsnämnden avser att alla vårdtagare inom särskilt boende och hemsjukvård skall erbjudas läkemedelsgenomgång var sjätte månad under förutsättning att primärvården ställer sig positiv till ett samarbete. Samverkan med Landstinget kommunplanen: Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska få ett kvalificerat och individanpassat stöd. kommunplanen: Satsningen på kompetensutveckling inom handikappomsorgen ska fullföljas. Anhörigstödet inom äldreoch handikappomsorgen är av god kvalitet. Andelen som är nöjda med anhörigstödet ska öka. Andelen anställda inom vårdoch omsorg med spetskompetens ska öka.

7 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef Andelen enheter inom äldreomsorgen som arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt. Andelen anställda inom vårdoch omsorg med gymnasieutbildning eller högskoleutbildning ska öka. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Andelen barn och unga som mår bra ska öka Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) Under mandat perioden ska ett trygghets- och äldreboende i kvarteret Hjorten projekteras Skapa fler trygghetsboenden om sådana efterfrågas, där man har sin egen lägenhet men tillgång till personal i huset Skapa möjlighet för frivilligorganisationer att söka medel ut ett särskilt anslag för aktivering av brukarna inom äldreomsorgen Barnvänlig kommun Handikappomsorgen byggs ut utifrån behov Fortsatt utveckla och behålla kompetens enligt ICF- metoden inom vård- och omsorgsförvaltningen kommunplan: Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen.

8 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef Projekt hälsofrämjande förhållningssätt inom äldreomsorg respektive handikappomsorg. kommunplan: Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser. Nytt verksamhetssystem införs under året med möjlighet att dra ut könsuppdelad statistik för insatser till brukare. Jämställdhetsanalys enligt jämställdhetsplan kommunplanen: Integration hanteras utifrån nämndens inriktningsplan kommunplanen: Alla nämnder har ansvar för att ett folkhälsoperspektiv införlivas inom respektive verksamhet. kommunplanen: Alla kommunala verksamheter ska bidra till arbetet med jämställdhet. kommunplanen: Alla nämnder har ansvar för att tillgänglighetsperspektivet införlivas inom respektive politikområde. Lokaler, utemiljöer, verksamheter och information ska bli tillgängligare. Förutom att ta ansvar för den egna verksamhetens tillgänglighet vill vi också påverka övriga samhällsaktörer. kommunplanen: Årlig utbildning i Saperemetoden Rätten till din smak för nyanställd personal inom handikappomsorgen samt repetitionskurs 2013 och 2014 för att bibehålla nivån 100 procent.

9 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. NMI avseende fysisk arbetsmiljö/ personalutrymmen skall öka från 45 % till 50 % på två år Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare. Samtliga nämnder och bolag Målnivå: NMI 70 Källa: Medarbetarenkät. Resultat senaste mätning (2010): NMI 65 Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Vård- och omsorgsförvaltningen har nöjda medarbetare kommunplanen: Fortsätta avsätta medel till nämndsintern buffert. Höja NMI* för förvaltningen med fortsatta satsningar på den fysiska arbetsmiljön. Mäts i medarbetarenkät. Ska öka från 45 % till 50 % på två år kommunplanen: Verka för att förvaltningens medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för.

10 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef Redovisning av intern kontroll KS Framtidens boende för äldre. KS , 139 Tjänstemannauppdrag VOF Kvalitetsutveckling utifrån ett salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt Kvalitetsregister och uppföljningar, skapa en sammanhängande bild om vad och hur vi ska presentera resultat. Uppdraget är en del av internkontrollplanen. Katrineholms kommuns verksamheter är, och upplevs, tillgängliga. Uppdrag: Skall konkretiseras Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser. Uppdrag: Infogas i jämställdhetsplanen, finns annat t ex ansökan särskilt boende Framtagande av riktlinjer för förvaltningens arbete med ny teknik som är brukarnära Framtagande och implementering av nya demensriktlinjer Genomlysning av barns behov av skolgång och boende då barnet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Under 2014 kommer ytterligare en aktivitetspark iordningsställas vid äldreboendet strandgården för att ge fler ökad möjlighet till fysisk aktivitet och goda levnadsvanor Under 2014 planeras projekt om höjda tjänstgöringsgrader på Lövåsgården

11 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef 6 Organisation Ansvarsområden Ansvarig Förvaltningschef Chef utföraravdelningen Chef myndighets- och specialistavdelningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Ansvarsområde Förvaltningen som helhet Omsorg till äldre och funktionshindrade i förvaltningens egen regi Myndighetsutövning, hälso- och sjukvård, lednings- och verksamhetsstöd och controllerfunktion Tillsyn hälso- och sjukvård

12 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef 7 Ekonomiska konsekvenser Budget 2014 fastslås av fullmäktige, kommunstyrelse och nämnd. Förvaltningen fördelar driftsbudget. I budgetprocessen förs behov och satsningar fram. Återrapportering sker bland annat via månadsrapporter, delårsredovisning och årsbokslut.

13 VERKSAMHETSPLAN VOF (13), förvaltningschef 8 Uppföljning Här anges vad som ska följas upp samt hur och när det görs? Aktiviteter Mätmetod Periodicitet Ansvarig Månadsuppföljning RYC Jan-dec OC, avdchef, FC för sin del, FC rapport till VON Delårsbokslut RYC 8 månader/augusti Förvaltningsledning Årsbokslut RYC 12 månader Förvaltningsledning Verksamhetsberättelse RYC 12 månader Förvaltningschef Internkontroll RYC 12 månader Förvaltningsledning Inriktningsplan RYC 12 månader Förvaltningsledning Förkortningar FC Förvaltningschef LGR Ledningsgrupp LOTS Logiskt tillvägagångssätt OC Områdeschef RUS Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystem RYC Run Your Company SCB Statistiska centralbyrån STF Service och teknikförvaltningen STN Service- och tekniknämnden VON Vård- och omsorgsnämnden