Verksamhetsberättelse 2016 Samhällsbyggnad Godkänd av kommunstyrelsen den 10 mars 2017

Transkript

1 Samhällsbyggnad Godkänd av kommunstyrelsen den 10 mars 2017

2 Innehållsförteckning Sektor för samhällsbyggnad... 4 Organisation... 4 Sektorns uppdrag... 4 Politiskt fastställda mål... 4 Mål för god ekonomisk hushållning... 4 Sammanfattning av måluppfyllelse... 5 Driftredovisning, sektorn totalt... 8 Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet Investeringsredovisning, sektorn totalt Exploateringsredovisning, sektorn totalt Framtiden Ledning Miljösamordning Mark och bostad Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Plan och bygglov Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Trafik Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Näringsliv Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått... 22

3 Ekonomi Måluppfyllelse Vatten Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Avfall Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Indikatorer Bilagor Investeringsredovisning Exploateringsredovisning

4 Sektor för samhällsbyggnad Organisation Sektorns uppdrag All verksamhet inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Bygglov sorterar under miljö- och bygglovsnämnden. Utifrån uppdraget är sektorns övergripande mål att utifrån ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett trivsamt, säkert och långsiktigt hälsosamt samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. Verksamheterna inom sektorn styrs av lagar och förordningar och av kommunfullmäktige fastställda mål och direktiv, handlingsplaner och program samt ekonomiska ramar. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheten mark och bostad (politiska inriktningsmål för bostad och politiska inriktningsmål för mark), näringsliv, trafik, miljö samt för vatten och avlopp. För respektive inriktningsmål har kommunstyrelsen fastställt verksamhetsmål. Mål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägandeoch upplåtelseformer. Indikator Andel av större exploateringsområden med alla tre upplåtelseformerna, % Antal färdigställda lägenheter Befolkningstillväxt, andel (%) 1,2 1 1,5 1,4 Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök) Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. Befolkningstillväxten under motsvarar 1,2 procent varför målet får anses delvis uppfyllt. För att nå en 4

5 befolkningsökning på 1,5 procent behövs en årlig genomsnittlig bostadsproduktion om cirka 200 bostäder. År färdigställdes 140 bostäder. Redan nu kan bedömas att tillväxtmålet på 1,5 procent inte heller kommer att nås under år 2017 då antalet byggstarter varit för lågt. För de kommande fem åren planeras dock byggstarter motsvarande 300 bostäder per år varför målet över tid ändå bedöms kunna uppnås. Sammanfattning av måluppfyllelse Sektorn uppnår huvuddelen av sina mål. Av 39 verksamhetsmål anses 30 uppfyllda, sex delvis och tre ej uppfyllda. Inom mark och bostad är fem av åtta mål helt uppfyllda, två delvis och ett är ej uppfyllt. Målet gällande antalet påbörjade och färdigställda bostäder och målet angående tillgänglig verksamhetsmark i kommunens fem största orter anses delvis uppfyllt. Det finns ingen tillgänglig mark för framtida verksamhetsetableringar i Rävlanda där det i dagsläget heller inte finns efterfrågan. Antalet färdigställda bostäder hänförs till försenade byggstarter och I gällande bostadsförsörjningsprogram, vilken prognosen baseras på, har påbörjad byggnation i Mölnlycke fabriker med planerad start försenats vilket volymmässigt motsvarar cirka hälften av kommunens årliga bostadsproduktion. På grund av lagändring är det inte längre möjligt att ställa högre energikrav genom avtal än vad BBR anger, varför målet ej är uppfyllt. Av plan och bygglovs två verksamhetsmål har ett mål uppfyllts och ett mål delvis uppfyllts. Handläggningstiden för bygglov har varit max 10 veckor. Totalt har fem detaljplaner antagits under, varav tre tagit längre tid att ta fram än vad som anges som verksamhetsmål. Detta beror delvis på utökade trafikutredningar. Trafik uppnår nio av tio mål, ett anses delvis uppfyllt. Delvis uppfyllt avser målet om minskat antal bostäder som utsetts för vägbuller. Kvarvarande fastigheter är svåråtgärdade bland annat med anledning av att de är belägna i frekventa kollektivtrafikstråk. Verksamhet har under året färdigställt flera stora entreprenader inom väginfrastruktur, bland annat utbyggnad av cykelbana till Höga Hallar, väg och exploateringsprojekten Stenbrottet, Stenhuggeriet samt Grönsångarevägen. Trafik har under året utfört vinter- och barmarksunderhåll på drygt en miljon kvadratmeter hårdgjorda ytor. Samtliga mål rörande kollektivtrafiken är uppfyllda. Av näringslivs sju mål bedöms sex mål uppfyllda och ett mål inte uppfyllt. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat hamnar kommunen på plats 24, vilket är 14 placeringar sämre än målet. Deltagandet i internationella konferenser blev fler än planerat beroende på en ökad aktivitet inom näringsliv. Vattenverksamheten har nio verksamhetsmål och sex av dem anses uppfyllda, två delvis och ett ej uppfyllt. Ej uppfyllt avser färre klagomål gällande dricksvattenkvaliteten. De två delvis uppfyllda avser mål som ska uppnås år 2025 och arbetet med dessa mål ligger i nivå med plan. Målen avser långsiktig råvattentillgång samt fastigheter inom vattenskyddsområde med enskilda avloppsanläggningar som ska anslutas till kommunalt VA. Avfallsverksamhetens samtliga verksamhetsmål är uppfyllda. Mängden brännbart avfall minskar till förmån för återvinning. 5

6 Mark och bostad Verksamhetsmål Måluppfyllelse Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Merparten av producerade bostäder sker på av kommunen ägd mark. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler). Plan och bygglov Verksamhetsmål Måluppfyllelse Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Trafik Verksamhetsmål Måluppfyllelse Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Näringsliv Verksamhetsmål Måluppfyllelse Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. 6

7 Vatten Verksamhetsmål Måluppfyllelse Antalet klagomål på dricksvattenkvalitén avseende lukt och smak ska vara färre än 15 per år. Råvattentillgången ska vara långsiktig med en redundans (reserv) på 100 % år Ledningsnätet för dricksvatten förnyas med minst 500 meter ledning per år. Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska till 18 %. Ledningsnätet för spillvatten förnyas med minst 500 m ledning per år. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska till 60 %. Minst 300 meter av ledningsnätet för dagvatten kontrolleras varje år. Antalet fastigheter inom vattenskyddsområde (VSO) med enskilda avloppsanläggningar som är anslutna till kommunalt VA ska vara 53 % år Förbättra befintliga enskilda avlopp kring Nedsjöarna i samarbete med Bollebygds kommun. Avfall Verksamhetsmål Måluppfyllelse Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en material-kvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till 2020 i förhållande till

8 Driftredovisning, sektorn totalt Resultaträkning Belopp i tkr 2014 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader m.m Bidrag och köp av huvudverksamhet Lokalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Avvikelse Driftredovisning per verksamhet Verksamhet, tkr Avvikelse 2017 Ledning och administration Miljösamordning Näringsliv Mark och bostad Plan och bygglov Trafik Skattefinansierat Vatten Avfall Avgiftsfinansierat Nettokostnad Sektorns visar en negativ budgetavvikelse på 5,7 mkr som uppstått på grund av att de avgiftsfinansierade redovisar ett underskott på 6,0 mkr. Att utfallet skiljer sig mot det prognostiserade vid delåret (plus 9,1 mkr) beror främst på två saker, utrangering på Trafik, en uppbokning av en tvist på VA-verksamheten. Sektorns ledningsverksamhet avviker med 0,9 mkr mot budget, vilket beror på kostnader för datorer till Minecraftprojektet. Näringslivs underskott på 0,25 mkr beror delvis på en planerad vårdplan för Råda Säteri. Mark och bostad redovisar en positiv avvikelse mot budget om 11,4 mkr, vilket främst beror på slutredovisning av två exploateringsprojekt som genererat 11,1 mkr. De två projekten som redovisades är Hällingsjö Rydet med ett underskott på 3,6 mkr och Fläskebo med ett positivt resultat om 14,7 mkr. Bortsett från exploatering redovisas ett överskott om 0,3 mkr på Mark och bostad. 8

9 Plan och bygglov redovisar en positiv avvikelse på 2,2 mkr vilket främst beror på att några större ärenden genererat högre intäkter än budgeterat men även totalt sett har ärendemängden ökat något. Kostnaderna är högre i och med fler och större ärenden och att planenhetens arbete krävt tekniska utredningar såsom buller, markföroreningar, miljökonsekvensbeskrivning och geoteknik. En utrangering av tillgångar med osäkert värde om 16,7 mkr gjordes i bokslutet vilket påverkar Trafiks resultat. Åtgärden har en bestående effekt genom minskade framtida kostnader för kapitaltjänst. Övrig verksamhet på Trafik redovisar ett överskott på 3,6 mkr. Bidrag till enskild väghållning redovisar ett överskott på 0,9 mkr, övertagandet av enskilda vägar sker i en långsammare takt än budgeterat. Allmän plats redovisar ett överskott på 1 mkr med anledning av senarelagt underhåll samt ökade intäkter. Hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera bidrar till ett budgetöverskott på 0,6 mkr. Färre allmänutredningar ger ett överskott på utredning 0,6 mkr. Kostnaderna för 65+ inom kollektivtrafiken gett ett överskott på 0,4 mkr. Utav de avgiftsfinansierade redovisar Vatten och Avlopp minus 5,3 mkr och Avfall minus 0,7 mkr. De negativa resultaten balanseras i respektive verksamhets resultatutjämningsfond. Resultatet för Vattenverksamheten beror på en engångskostnad om 8,5 mkr avseende tvist med en leverantör som bokades upp vid bokslut. Reparationer på ledningar i samband med läckor och avloppsstopp har varit färre och kostat 3,5 mkr mindre än budgeterat. Behandlingskostnaden avseende spillvatten som hanteras av Gryaab har tillfälligt minskat med 1,2 mkr. Underskottet inom Avfall beror främst på kostnader om 0,5 mkr över budget och beror på oplanerade kostnader för konsulter vid bla. upphandling till Bråta ÅVC och en utredning av ett gemensamt ägt bolag. Bråta ÅVC avviker negativt om 0,1 mkr, vilket beror lägre priser vid försäljning av skrot som avviker med minus 0,3 mkr mot budget och 0,2 mkr jämfört mot. Jämfört med föregående år har intäkterna för hela sektorn ökat med 23,5 mkr vilket till största delen är slutredovisning på exploatering men också planerade taxehöjningar på Vatten. Kostnadsökningen åren emellan på 32,1 mkr härrör till stor del till utrangering på trafik och leverantörstvisten för Vatten, tillsammans på totalt 25,2 mkr. 9

10 Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet Kommunal expl. Plan Avvikelse Mölnlycke Projekt Förklaring Landvetter Landv centrum kv 2-3 Överklagad detaljplan Härryda 0 0 Hindås Roskullen Överklagad detaljplan Rävlanda 0 0 Hällingsjö 0 0 Summa kommunal expl Övrig expl. Mölnlycke Mölnlycke fabriker Försenad Landvetter Härryda Hindås 2 2 Rävlanda Hällingsjö 3 3 Summa övrig expl Totalt I gällande bostadsförsörjningsprogram, vilken prognosen baseras på, har påbörjad byggnation i Mölnlycke fabriker med planerad start försenats vilket volymmässigt motsvarar cirka hälften av kommunens årliga bostadsproduktion. Antagandet av detaljplanerna för Landvetter kv 2-3 har, liksom detaljplanen för Roskullen, överklagats vilket försenat byggstarten. Investeringsredovisning, sektorn totalt Verksamhet, tkr 10 Avvikelse 2017 Ledning och administration Mark och bostad Plan och bygglov Trafik Skattefinansierat Vatten Avfall Avgiftsfinansierat Nettoutgift Sektorns totala utgifter för investeringar uppgår till 67,3 mkr. Det innebär att 123 mkr av budgeterade 190 mkr inte förbrukats under året. Detta beror till stor på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och ytterligare utredningar. En stor efterfrågan på utförande verksamheter innebär också att upphandling av entreprenad tar längre tid. Den största avvikelsen finns inom Vatten- och avloppsverksamheten där bland annat överföringsledningen

11 Hällingsjö-Rävlanda på 26 mkr flyttas till Även om det gjorts vissa investeringar i nya ledningar utanför exploateringsverksamheten skjuts även dessa till viss del på framtiden. 37,8 mkr i pågående exploateringsprojekt lämnas ounyttjade under. Under året har två projekt på Vatten behandlats politiskt för överskridande av budget: Nytt VA-verk i Västra Nedsjön och Befintliga ledningar. Trafik lämnar totalt 43,3 mkr outnyttjade under. Överskottet uppstår till stor del på grund av försenade projekt till följd av förlängt planarbete. Några projekt planeras att färdigställas under 2017, till exempel Upprustning av Råda torg, Parkering Skolvägen, Stenbrottet (Korsningar Benareby-Djupedalsvägen och Rondell Platå-Boråsvägen). De flesta övriga projekt avvaktar plan och detaljarbete. Exploateringsredovisning, sektorn totalt För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning av projektets förutsättningar att genomföras inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi. Löpande inkomster (ex vid tomtförsäljning) och utgifter (ex markarbete) avseende pågående exploateringsprojekt/område redovisas och bokförs på balansräkningen (tillgång eller skuld). Först när projektet, efter flera år, är färdigställt bokförs vinsten eller förlusten i resultatet för året. Under året har två exploateringsprojekt slutredovisats, Hällingsjö Rydet med ett underskott på 3,6 mkr och Fläskebo med ett positivt resultat om 14,7 mkr. Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga 2. Framtiden Det råder brist på bostäder i Härryda kommun liksom i regionen och landet som helhet. Tiden från idé till en inflyttningsklar bostad i flerbostadshus är idag upp till tio år. Det betyder att, även om det sker ett intensivt arbete med planering av nya bostadsområden, tar det tid innan det uppstår balans mellan utbud och efterfrågan. Det är även brist på personal inom samhällsbyggnadsområdet. Sammantaget blir det extra viktigt att prioritera projekt som ger större volym med bostäder varför andra projekt kan tvingas stå tillbaka. Mölnlycke stationsområde och Landvetter södra är två projekt som båda skapar en stor volym bostäder men som initialt är resurskrävande varför det kortsiktigt kan bli svårt att nå det volymmässiga bostadsbyggnadsmålet. Planeringen av Götalandsbanan fortgår med en inriktning att en byggstart ska kunna ske av etappen Mölnlycke-Bollebygd, via Landvetter flygplats, under En säkrad vattenförsörjning är en förutsättning för kommunens utveckling. Förberedelsearbetet för det nya vattenverket i Hindås intensifieras. 11

12 Ledning Uppdrag Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. Sektorns ledning utgörs av sektorschefen och sex verksamhetschefer. Administrationen består bland annat av post-, diarie- och arkivhantering, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför administrativa arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn. Sektorschefen, stadsarkitekten, den administrativa chefen, juristen och sex administratörstjänster är organiserade under ledning och administration. I nedanstående informationsmått och ekonomi ingår ej verksamhetschefer. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/ Ekonomi Ledning, tkr Avvikelse Plan 2017 Intäkt Kostnad Netto Verksamhetens utfall för året visar en negativ avvikelse mot budget om 0,9 mkr. Enligt beslut i KS 233/ har verksamheten tagit kostnaden på 0,9 mkr för de datorer som utlovats i samband med Minecraftprojektet Landvetter södra. 12

13 Miljösamordning Verksamhetens uppdrag Miljösamordningen samordnar arbetet kring miljömålen och den av fullmäktige antagna miljöpolicyn, samt medverkar i övrigt till att kommunen går i riktning mot en hållbar utveckling. Verksamheten ska driva frågor kring hållbar utveckling, naturvård och miljökommunikation. Arbetsfältet innefattar både externt arbete mot kommuninvånare och myndigheter och internt inom förvaltningen. Verksamheten ska öka medborgarnas miljömedvetenhet och handlingsvilja samt kunskap om kommunens naturmiljöer. Miljösamordningen driver strategiska frågor, stöttar miljö- och hållbart utvecklingsarbete internt, bidrar med ekologisk kompetens i samhällsplaneringen, ordnar miljöutbildningar och sprider miljöinformation, samt ger klimatfrågan ökat fokus. Verksamheten samordnar förvaltningens systematiska miljöarbete. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 1,5 1,5 1,5 Ekonomi Miljösamordning, tkr Avvikelse Plan 2017 Intäkt Kostnad Netto Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget om knappt 0,1 mkr. Tjänsten som projektledare för systematiskt miljöarbete har varit vakant under sex månader. Projektanställning sker under delar av året. Viss extern finansiering från Göteborgsregionens kommunalförbund GR sker genom tjänsteköpsavtal och bidrar till positiv avvikelse. 13

14 Mark och bostad Verksamhetens uppdrag Verksamheten har bland annat till uppgift att upprätta kommunens bostadsförsörjningsprogram. Utifrån bostadsförsörjningsprogram och befolkningsutveckling upprättar verksamheten befolkningsprognoser på kort och lång sikt. Till grund för verksamheten ligger de bostadspolitiska och markpolitiska inriktningsmålen. Verksamheten fullgör även sektorns uppdrag avseende exploatering med förvärv och försäljning av mark, markförvaltning med arrenden och förvaltning av kommunens skogar, bostadsanpassningar enligt lagen om kommunalt bostadsanpassningsbidrag, förmedling av tomter och bostadsrätter samt statistikutredningar som planeringsunderlag för sektorernas långtidsplanering. Exploateringsverksamheten ansvarar för genomförandefrågorna i detaljplanerna samt har till uppgift att utifrån översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tillgodose kommunens behov av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål såsom skolor och daghem med mera. Mät och GIS ansvarar för kommunens kartverk och GIS-tekniken inom förvaltningen, samt genomför utsättningar och lägeskontroller. Sammanfattning av måluppfyllelse I och med att det i dagsläget inte finns någon tillgänglig verksamhetsmark i Rävlanda anses målet om tillgänglig mark för verksamhetsetableringar vara delvis uppfyllt. Målet gällande antalet påbörjade och färdigställda bostäder anses delvis uppfyllt. Antalet färdigställda bostäder hänförs till försenade byggstarter och I gällande bostadsförsörjningsprogram, vilken prognosen baseras på, har påbörjad byggnation i Mölnlycke fabriker med planerad start försenats vilket volymmässigt motsvarar cirka hälften av kommunens årliga bostadsproduktion. Vid försenat påbörjande blir utfallet och konsekvenserna av totala volymen stor. Avvikelserna vad gäller antalet färdigställda bostäder varierar i orsak mellan områdena. I Enebacken har cirka 20 bostäder blivit färdigställda tidigare än beräknat. Privata småhustomter som till exempel Stenhuggeriet, Grönsångar- vägen, Bråta by och Nya Långenäs är svårprognostiserade och har startat senare än beräknat. Området Vällkullevägen och Roskullen är försenade med avseende på överklaganden. På grund av lagändring från är det inte längre möjligt att ställa högre energikrav genom avtal än vad Boverkets byggregler (BBR) anger, varför målet ej anses uppfyllt. Energikraven i BBR har i gengäld skärpts. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/ Antal i tomtkö Antal i bostadsrätts-/hyresrättskö Antal bostadsanpassningar Antal nybyggnadskartor Antal husutstakningar Plan 14

15 Ekonomi Mark och bostad, tkr Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto Verksamheten visar en positiv nettoavvikelse mot budget om 11,4 mkr, där den enskilt största förklaringen är slutredovisning av två exploateringsprojekt som generat 11,1 mkr netto. Exklusive slutredovisningar åren (2 mkr) och (11 mkr) är nettokostnaden ungefär densamma åren emellan, cirka 10 mkr. Bostadsanpassningar har kostat 1,4 mkr mer än budgeterat, detta eftersom ett antal större bostadsanpassningar krävt mer resurser. Mätning och GIS avviker positivt på intäkter om 1,4 mkr som härleds till försäljning av mättjänster. Antalet tjänster har varit fler än beräknat. Exploateringsprojekt bokförs löpande på balansräkningen och först när ett projekt färdigställs resultatförs vinst eller förlust. Under slutredovisas två exploateringsprojekt, Hällingsjö Rydet med ett underskott på 3,6 mkr och Fläskebo med ett positivt resultat om 14,7 mkr. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänna ändamål samt beaktar även andra initiativ. Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden erbjuds ett varierat utbud av tomtstorlekar och lägen. Hänsyn tas till områdenas särart och miljö. Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg tydligt definierade kriterier. För att uppnå tillväxtmålet skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer med olika storlek, arkitektur och standard. Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Merparten av producerade bostäder sker på av kommunen ägd mark. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. Industrimarken i Rävlanda är slutsåld. Tillgänglig industrimark finns i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Hällingsjö. Byggnation på kommunalägd mark har under året pågått i Enebacken och Stenbrottet i Mölnlycke, Landvetter (särskilt boende) och Rydet i Hällingsjö. Stora tomter byggs under året i Stenhuggeriet i Mölnlycke, små tomter byggs under året i Stenbrottet. Tävlingsförfarande har genomförts för byggnation på kommunal mark i Enebacken och Stenbrottet i Mölnlycke. Målet om antalet färdigställda lägenheter som krävs för att möta 1,5 procent befolkningsökning anses delvis uppfyllt. Största avvikelsen i antalet påbörjade bostäder är försenade byggstarter i Mölnlycke fabriker, kvarteret 2 i Landvetter centrum samt Roskullen i Hindås. Avvikelserna vad gäller antalet färdigställda bostäder varierar i orsak mellan områdena. I Enebacken har cirka 20 bostäder blivit färdigställda tidigare än beräknat. Privata småhustomter som till exempel Stenhuggeriet, Grönsångarvägen, Bråta by och Nya Långenäs är svårprognostiserade och har startat senare än beräknat. Området Vällkullevägen och Roskullen är försenade med avseende på överklaganden. Områdena som avses är Enebacken och Stenbrottet i Mölnlycke och Grönsångarvägen i Landvetter. I Enebacken byggs för närvarande inga bostadsrätter vilket avses ingå i Enebacken etapp 2. I grönsångarvägen i Landvetter byggs enbart friliggande villor med äganderätt. 15

16 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Nyproducerade bostäder byggs i en stimulerande miljö där hänsyn tas till naturvärden och områdenas särart. De är energieffektivt och miljömässigt utförda. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler). Bostäder i olika storlekar erbjuds i samtliga områden som bebyggs med flerbostadshus samt småhus. Avser under året tecknade avtal med högre krav än Boverkets byggregler (BBR). På grund av lagändring från är det inte längre möjligt att ställa högre energikrav genom avtal än vad BBR anger. Energikraven i BBR har i gengäld skärpts. Verksamhetsmålet föreslås tas bort i VEP

17 Plan och bygglov Verksamhetens uppdrag Verksamhetens uppdrag är att handlägga plan- och bygglovsärenden. Verksamheten ska ta fram de beslutsunderlag enligt plan- och bygglagen (PBL) som erfordras för att kommunen ska kunna reglera markanvändning och bebyggelse. Detta hanteras genom upprättande av detaljplaner, program och översiktsplaner, och utförs av planenheten. Verksamhetens bygglovsenhet arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. Enheten handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked och tekniska samråd, samt utövar tillsyn och kontroll. Sammanfattning av måluppfyllelse Av verksamhetens två verksamhetsmål har ett mål uppfyllts och ett mål delvis uppfyllts. Handläggningstiden för bygglov har varit max 10 veckor. Totalt har fem detaljplaner antagits under, varav tre tagit längre tid att ta fram än vad som anges som verksamhetsmål. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 12, Antal beslut Miljö- och bygglovsnämnd Antal delegationsbeslut/bygglov Antal delegationsbeslut/anmälan* Ekonomi Plan och bygglov, tkr Plan Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 2,2 mkr, vilket dels beror på att några större plan- och bygglovsärenden har genererat högre intäkter än budgeterat, dels att den totala ärendemängden varit större än budgeterat som lett till större intäkter. Kostnaderna är högre än budgeterat på grund av att detaljplanarbete krävt fler och mer omfattande tekniska utredningar avseende buller, markföroreningar, miljökonsekvensbeskrivning och geoteknik än beräknat. Priserna för tekniska utredningar har generellt ökat under året som gått. Verksamheten har haft kostnader för ny e-tjänst för ansökan av bygglov. Intäkterna var lägre. Avvikelser mellan åren kan uppstå på grund av behov av utredningar samt debitering av plan- och bygglovavgifter. 17

18 Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Handläggningstiden för bygglov håller sig inom den lagstadgade tiden på 10 veckor. För delegationsbeslut ligger snittiden på 4 veckor. För ärenden som lyfts till nämnden är snittiden 6 veckor. Gällande hur lång tid det tar innan man som sökande får besked om ärendet är komplett eller ej så får nästan samtliga (95 %) sökande detta besked inom 10 arbetsdagar. I komplexa ärenden (exempelvis större industrietableringar) klarar vi inte alltid att ge besked om eventuell komplettering inom 10 arbetsdagar. Denna typ av ärenden står dock för en liten del av den totala mängden bygglov. Eftersom snittiden för handläggning av bygglovsärenden ligger under 10 veckor och besked om eventuell komplettering ges till en överväldigande majoritet (95 %) inom 10 arbetsdagar bedöms målet som uppfyllt. Indikatorn tyder på att av de detaljplaner som antogs under klarade inte alla en handläggningstid på 2 år. De detaljplaner som klarade 2-årsgränsen var små och enkla planer. De var planer som inte kunde lösas på så många vis och där det saknats komplexa frågor. De detaljplaner som inte klarade 2-årsgränsen var planer med mer komplexa sakfrågor och olika viljor kring detaljplanens utformning. 1. Bygglovsenheten har fått in fler ärenden än tidigare år. Trots en stor ökning av antalet ärenden har verksamhetsmålen rörande handläggningstid uppfyllts. Orsaken till detta är att enheten aktivt arbetat med interna rutiner, utökats personalmässigt och köpt in ett mer effektivt ärendehanteringssystem. 2. Totalt har fem detaljplaner antagits under, varav två tagit längre tid att ta fram än vad som anges som verksamhetsmål. Orsaken till detta är bland annat utdragna förhandlingar med intressenter/aktörer i samband med tecknande av avtal, hantering av stor mängd synpunkter, omfattande utredningskrav från statliga myndigheter med mera. Därutöver bör nämnas att de stora infrastrukturprojekten, framförallt Mölnlycke station, tagit en stor del av personalresurser i anspråk under. 18

19 Trafik Verksamhetens uppdrag Verksamhetens ansvarsområde är drift, underhåll och nyanläggning av gator, gång- och cykelvägar, torg, grönområden samt vatten- och parkytor inom allmänplatsmark. Verksamheten svarar för planering av trafiksäkerhetsåtgärder och vägutbyggnadsprojekt, genomförande av bredbandstrategin samt utbyggnad av gator och ledningar i samband med genomförandet av bostadsförsörjningsprogram och nya verksamhetsområden. Verksamheten ansvarar för beslut och genomförande av den särskilda kollektivtrafiken som regleras utifrån lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer med funktionshinder. Syftet med lagen är att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionshinder, och att kostnaderna för färdtjänst ska kunna begränsas. Härryda kommun har ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst för genomförande av resor inom den särskilda kollektivtrafiken. Verksamheten ansvarar för upphandling och samordning av grundskolans och särskolans skolskjutsar samt för förvaltningens övriga resor med specialfordon. Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för skolskjutsbeslut och busskortshantering. Västra Götalandsregionen är trafikhuvudman för den allmänna kollektivtrafiken sedan år Verksamhetens ansvar är att ge fysiska förutsättningar för drift av den allmänna kollektivtrafiken inom det kommunala vägnätet samt skapa en bebyggelse som gynnar en ökad kollektivtrafik. Till grund för verksamheten finns bland annat inriktningsmål för trafik och trafiknätsanalyser. Största delen av verksamheten är konkurrensutsatt och upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Sammanfattning av måluppfyllelse Verksamhet har under året färdigställt flera stora entreprenader inom väginfrastruktur bland annat utbyggnad av cykelbana till Höga Hallar, väg och exploateringsprojekten Stenbrottet, Stenhuggeriet och Grönsångarevägen samt har under året inom budgeterade medel genomfört vinter- och barmarksunderhåll på drygt en miljon kvadratmeter hårdgjorda ytor. Verksamheten har genomfört ca personresor inom skolskjuts och den särskilda kollektivtrafiken med mycket hög kundnöjdhet, deltagit i evenemang för ökat cyklande samt infört P-skiva för att öka effektiviteten i centrala offentliga parkeringar. Sammantaget har verksamhet en god måluppfyllelse inom samtliga verksamhetsmål. Endast inom området buller från vägtrafiken, har målet inte uppnåtts. Antalet fastigheter som utsätts för med mer än 60 dba ekvivalentnivå utomhus har varken ökat eller minskat. Kvarvarande fastigheter är svåråtgärdade med anledning av att de ofta är belägna i frekventa kollektivtrafikstråk. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/ Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken (st) Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna trafiken (st)* Antal övriga resor med specialfordon (st) Genomfarts- och huvudgator (m2) Lokalvägar, gång- och cykelvägar (m2) Park och naturområden (m2) Vattendrag Mölndalsån med huvud- och biflöden (meter strandbank) Trafikbelysning (antal ljuspunkter) Konstbyggnader (broar, kajer, mm) antal Plan

20 Ekonomi Trafik, tkr Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto Verksamhetens redovisar ett underskott 12,3 mkr. Inom ramen för arbetet med införande av komponentavskrivningar har en genomlysning av befintliga tillgångar gjorts. Denna har resulterat i en extra avskrivning på 16,7 mkr. Åtgärden har en bestående effekt genom minskade framtida kostnader för kapitaltjänst. Övrig verksamhet exklusive kapitaltjänst redovisar ett överskott på 3,6 mkr. Flertalet verksamheter har under genomförts med mindre budgetavvikelser. Några av verksamheterna som redovisar ett överskott är bidrag till enskild väghållning som redovisar ett överskott på 0,9 mkr. Överskottet ses som bestående eftersom övertagande av enskilda vägar sker i en långsammare takt än budgeterat. Allmän plats redovisar ett överskott på 1 mkr med anledning av senarelagt underhåll samt ökade intäkter. Hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera har lett till ett budgetöverskott på 0,6 mkr. Färre utredningar än budgeterat ger ett överskott på utredning på 0,6 mkr. Kostnaderna för 65+ inom kollektivtrafiken har gett ett överskott på 0,4 mkr. De redovisade överskotten bedöms vara av engångskaraktär. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. Offentliga trafikmiljöer är trygga och säkra. Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. 20 Verksamheten arbetar aktivt med åtgärder för att öka cykeltrafiken. Under året har 2970 meter ny cykelbana färdigställts, Verksamheten har genomfört påverkansprojekten Cykelutmaningen samt På egna ben. På kommunens fyra fasta mätpunkter (Benarebyvägen, Härkeshultsvägen, Mölndalsvägen samt Säterivägen) har cyklandet ökat med drygt 3 % till cykelpassager. Antalet fastigheter som utsätts för med mer än 60 dba ekvivalentnivå utomhus har varken ökat eller minskat. Kvarvarande fastigheter är svåråtgärdade men verksamheten arbetar aktivt för att hitta lösningar i samförstånd med fastighetsägarna. Bostäder med mer än 48 dba maximalnivå inomhus i sovrum avser främst frekventa kollektivtrafikstråk där god turtäthet sena kvällar och tidigt på morgonen står i intressekonflikt med buller. Verksamheten bygger systematisk om busshållplater för att uppnå god tillgänglighet. Utformningen är standardiserad och byggs likadant inom hela Västtrafiks trafikeringsområde. Verksamhetens strategi är att i första hand bygga om hållplatser med fler än 20 påstigande passagerare per dygn. Genom att bygga om dessa nås flest resenärer. Under har hållplatserna vid Stenbrottet, Stenhuggeriet, Höga hallar och Mölnlyckemotet tillgänglighetsanpassats. Verksamheten inventerar ca 1000 meter cykelbana systematisk varje år utifrån trygghet, säkerhet, tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas inom samma år. Sträckorna som inventerats markeras i kommunens digitala kartsystem (Giseknoen), vilket ger en överblick var och när åtgärder gjorts. Framkomligheten definieras med att medelhastigheten följer skyltad hastighet på sträckor mellan korsningar. Under har mätningar gjorts i fyra mätpunkter med totalt passager. Resultatet visar en lägre hastighet än skyltad på samtliga mätpunkter, men en framkomlighet

21 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse inom det uppsatta målet. Trafiksäkerhetens indikator grundar sig i hur många som kör för fort. 85 percentilen innebär att 85 av 100 fordon kör långsammare än den uppmätta 85 percentilen. Under har mätningar gjorts i fyra punkter där det finns större korsningsbehov fordon har hastighetskontrollerats och resultatet visar att i tre av fyra punkter är 85 percentilen lägre än skyltad hastighet. Avvikelserna är inom det uppsatta målet. Invånarnas och näringslivets transportbehov är tillgodosett. Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. Det finns tillräckligt med pendelparkeringar för alla typer av fordon. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Verksamheten bevakar att utbyggnad av nya områden för bostäder och näringsliv har tillgång till en huvudgata/genomfartsgata samt medverkar till att närhet till huvudgata bibehålls vid förtätningar och ombyggnationer. Verksamheten arbetar aktivt för att nya bostäder byggs nära attraktiv kollektivtrafik. Under året har nio av tio nya bostäder tillgång till kollektivtrafik med minst 40 avgångar per vardagsdygn. Genomförandet av den särskilda kollektivtrafiken sker genom ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst sedan Göteborgs Färdtjänst upphandlar anpassade fordon samt utbildar förarna enligt de mellan parterna överenskomna kriterierna. Både fordon och utbildning följs systematiskt upp av Göteborgs Färdtjänst. Utöver detta genomförs kontinuerligt intervjuer med resenärerna där frågor ställs om den senaste resan. Frågorna berör alla moment i resan från bokningen (bokningscentral i Göteborg) till genomförandet och bemötandet. Beläggning på långtidsparkeringar görs under våren vid maxtid på förmiddagen. Flest lediga platser finns vid pendelparkeringen vid Ishallen i Landvetter. På övriga parkeringar är antalet lediga platser precis över det utsatta målet vilket understryker behovet av en utbyggnad av fler pendelparkeringsplatser. Mätning av antalet lediga platser på cykelparkeringar görs vid fem tillfällen under maj, Sju av tio cykelplatser är lediga. Verksamheten bygger systematisk ut cykelparkeringar längs med starka kollektivtrafikstråk och pendelparkeringar för att stimulera ett ökat cyklande som en dykresa i kombination med kollektivtrafik eller samåkning. Under har nya cykelparkeringar byggts vid Stenhuggeriet, Stenbrottet och Mölnlyckemotet samt en större parkering med cykeltak vid Källarbacken (32 stycken). 21

22 Näringsliv Verksamhetens uppdrag Näringslivsarbetet baseras på de näringspolitiska inriktnings- och verksamhetsmålen. Kommunen ska attrahera nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. Kommunen ska verka i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Genom internationella kontakter ska förvaltningens verksamheter utvecklas och samtidigt bidra till utveckling av omvärlden. Vidare ska de internationella kontakterna öka, vilket bland annat innefattar att intensifiera vänortssamarbetet. Sedan år ligger ansvaret för utvecklingen av Råda säteri inom verksamheten. Grundtanken är att Råda säteri ska utvecklas ytterligare mot ett lokalt rekreationsområde och också ett mer attraktivt område för närturism. Framkant Härryda, vars huvudsyfte bland annat var att utveckla Härryda kommun till en ännu bättre näringslivs- och utbildningskommun avvecklades och delar av verksamheten ingår nu i sektor UTK. Jobbvision på Landvetter flygplats införlivas i sektor SOC Sammanfattning av måluppfyllelse Av verksamhetens sju mål bedöms sex mål uppfyllda och ett mål inte uppfyllt. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat hamnar kommunen på plats 24, vilket är 14 placeringar sämre än målet. Deltagandet i internationella konferenser blev fler än planerat beroende på en ökad aktivitet inom näringsliv. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/ Antal företagsbesök Ekonomi Näringsliv, tkr Plan Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto Näringslivs ekonomiska resultat visar ett underskott på 0,25 mkr. Detta beror på en viss överanställning inom Framkant Härryda samt en planerad vårdplan för Råda Säteri. Statliga projektmedel för unga i arbete bidrar positivt till avvikelsen. 22

23 Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Härryda kommun är attraktiv att etablera, driva och utveckla företag i. Härryda kommun medverkar aktivt till utvecklingen av starka och långsiktigt hållbara profilområden i kommunens näringsliv. Härryda kommun är en professionell, kommunikativ och serviceinriktad dialogpartner till näringslivet. Härryda kommun är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivspolitiska frågor. Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Svenskt Näringslivs ranking har fått större uppmärksamhet och massmedialt utrymme de senaste åren och konkurrensen i toppen har hårdnat. Under de senaste 12 månaderna har inga större initiativ föranlett att Härryda skulle öka i ranking utan vi har kvar samma resultat som, men kommuner under oss i ranking har förbättrat sig och därför har vi tappat i ranking. Fokus inom BRG är att regionen tillsammans skall lyfta sig och Göteborgs Stad har givit nya direktiv till BRG för att fokusera på frågan. Huvudfokus på Näringslivsenheten i Härryda under 2017 är att förstärka och förbättra kommunikationen till företagen, ökad fokus på upphandling, servicegarantier för vår internservice och ökade möjligheter för företag att bygga och expandera i kommunen. Härryda kommun har under varit aktiva i Gothenburg Green World med fokus på trädgård och varit drivande i ansökan om EU-projektet ARTIS med syfte att stärka kollektivtrafiken till flygplatsen. Tidningen Näringslivet fick under året en ny och mer lättläst profil och utgavs enligt plan i februari och september. Tidningen skickas ut till samtliga företag i kommunen via UC register. Under året har näringslivschefen tillsammans med KSO, oppositionsråd och kommundirektör besökt ett antal företag för att öka dialog och kunskapsinhämtning. Näringslivsenheten har under året deltagit och varit arrangör till en rad aktiviteter som Mölnlyckeloppet, Mölnlyckegirot, Hela Härryda bakar, Härrydamingel, Ta steget till eget med Nyföretagarcentrum, informationsträffar i samarbete med Arbetsförmedlingen mm. Årets Näringslivsdag firade 10 år och genomfördes på Råda rum. Under året har samarbetet mellan GR kommunerna stärkts. Majoritetens av kranskommunerna har nya näringslivschefer och det har skapats en tydligare struktur hur vi arbetar tillsammans och också valt ut tre fokusområden - Tillväxtstrategi, kompetensförsörjning och näringslivsranking. Härryda kommun är aktiv i ARC (Airport Regions conference) som driver utvecklingsfrågor i regioner kopplat till flygplatsverksamhet. Under året har vi deltagit i två konferenser. MIPIM är en viktig fastighets och investeringsmässa i Cannes varje mars och i år deltog näringslivsenheten för att stärka upp erbjudandet om Landvetter Södra och övrig exploatering i kommunen. Näringslivsenheten har deltagit i SKLs konferenser under året. 23

24 Vatten Verksamhetens uppdrag Verksamhetens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten (där detta inte sker enligt kommunens nya dagvattenpolicy) för vattenverksamhetens kollektiv med cirka abonnenter (villor, bostadsföretag, radhusföreningar och verksamheter). Av kommunens cirka invånare är cirka personer anslutna till kommunala vattentjänster. Dricksvattenanläggningen omfattar tre vattenverk, 18 tryckstegringsstationer, fyra högreservoarer och ett ledningsnät på cirka 25 mil. Avloppsanläggningen omfattar två avloppsreningsverk, 40 avlopps- och dagvattenpumpstationer och ledningsnät för spill- respektive dagvatten om tillsammans cirka 40 mil. Verksamheten drivs av 19 årsarbetare, vartill kommer köp av tjänster internt och externt. Reningen av spillvatten för den västra delen av kommunen sköts av Gryaab i Göteborg. Sammanfattning av måluppfyllelse Av verksamhetens nio mål bedöms sex mål vara uppfyllda. Två mål bedöms delvis uppfyllda där det ena verksamhetsmålet är att redundansen för reservvatten till är 2025 ska vara 100 procent. Det andra verksamhetsmålet är att 53 procent av de enskilda avloppen är anslutna till kommunala vattentjänster till år Båda målen är långsiktiga och bedöms därför delvis uppfyllda. Verksamhetsmålet där man mäter antalet klagomål på dricksvattenkvalitén avseende lukt och smak uppfylls inte. Klagomålet är en individuell upplevelse av lukt och smakupplevelse som endast kunden kan bedöma. Alla klagomål följs upp i olika utredningar och åtgärder. Vattenverksamheten har under året levererat dricksvatten i tillräcklig mängd och enligt Livsmedelsverkets krav. Spillvatten har omhändertagits enligt ställda miljövillkor. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/ Total längd dricksvattenledningar (km) Total längd spillvattenledningar (km) Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och armaturer) Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och armaturer) Producerad vattenmängd (1 000 m3) Spillvattenledningens totala längd är uppdaterade enligt GIS-verktyg för. Mindre avvikelse mot föregående år då delar av dagvattenledningar tidigare har räknats in i den totala ledningslängden. Plan 24

25 Ekonomi Vatten, tkr Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto Se budget, vilken gäller avvikelsen var minus 5,3 mkr för verksamheten inklusive en engångskostnad avseende en entreprenadtvist om 8,5 mkr. Bortsett från nämnda engångskostnad så gick verksamheten med ett överskott på 3,8 mkr. I budget finns det en balansering av föregående års resultat med 1,8 mkr. Totalt sett har kostnaderna inte ökat mot och intäkterna har ökat med 4,1 mkr där en taxehöjning på 5 procent beslutades av KF till års taxa. Kapitalkostnaderna har minskat med ca 0,2 mkr mot föregående år. Under hösten har färre vattenläckor och avloppsstopp lagats än föregående år och det är ca 3,5 mkr lägre kostnader än föregående år. Avvikelsen är av engångskaraktär. Behandlingskostnaden från Gryaab har minskat med 1,2 mkr vilket är av engångskaraktär då räntor och lån har justeras och påverkar kostnaden från Gryaab. Gryaabs kostnader för behandlingen av spillvatten har ökat med ca 0,9 mkr mot föregående år. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Kommunens vattenförsörjning är långsiktigt hållbar och levererar ett hälsosamt och gott vatten till alla anslutna brukare. Antalet klagomål på dricksvattenkvalitén avseende lukt och smak ska vara färre än 15 per år. Råvattentillgången ska vara långsiktig med en redundans (reserv) på 100 % år Under året har 21 st klagomål på dricksvattenkvalitén registrerats från abonnenter. Klagomålen rör smak och lukt på dricksvattnet och målet bedöms ej uppfyllt. Under året har reservvatten inte levereras lika mycket som tidigare år på grund av olika orsaker. Vatten från Partille hade problem med vattenleverans från sitt nya vattenverk. I Mölndal har den nya sjöledningen som tidigare har levererat ca 7 l/s i snitt per år till den ordinarie distributionsanläggningen, inte klarat leverera den mängden pga utbyggnad av sjöledningen och levererat ca 2 l/s. Det långsiktiga målet är att den nya vattendomen i Västra Nedsjön ska stärka och försörja vattenleveransen till Härryda. Om Mölndals stad och Partille uppfyller att kunna leverera reservvatten så bedöms målet delvis vara uppfyllt till år Kommunens ledningsnät underhålls och förnyas så att förlusten av dricksvatten begränsas. Kommunens spillvattenhantering minimerar oönskat tillskottsvatten. Ledningsnätet för dricksvatten förnyas med minst 500 meter ledning per år. Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska till 18 %. Ledningsnätet för spillvatten förnyas med minst 500 m ledning per år. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska till Lingonvägen och Banvägen är två större projekt som tillsammanshar förnyat ca 900 m dricksvattenledning och målet bedöms vara uppfyllt. Under våren gick verksamheten ut med ett bevattningsförbud under en vecka till alla abonnenter. Trenden var en ökad förbrukning av dricksvatten i förhållande till vad verksamheten kunde producera. Resterande sommar och höst var nederbördsfattig och information om att spara på dricksvatten kommunicerades ut på de olika sociala medierna. Inga större vattenläckor har orsakat läckage under året. Verksamhetsmålet bedöms vara uppfyllt. Lingonvägen och Banvägen är två större projekt som tillsammans har förnyat ca 900 m spillvattenledning och målet bedöms vara uppfyllt. Verksamhetsmålet är uppfyllt och trenden är att det långsiktiga arbetet med att förnya befintliga ledningar ger 25