Sektorn för samhällsbyggnad

Transkript

1 Sektorn för samhällsbyggnad Sektorsövergripande Organisation Sektorns uppdrag All verksamhet inom sektorn för samhällsbyggnad utom bygglov är organiserad under kommunstyrelsen. Bygglov sorterar under miljö- och bygglovsnämnden. Sektorns övergripande mål är att utifrån ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett trivsamt, säkert och långsiktigt hälsosamt samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. Verksamheterna inom sektorn styrs av lagar och förordningar och av kommunfullmäktige fastställda mål och direktiv, handlingsplaner och program samt ekonomiska ramar. Politiska uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheten mark och bostad (politiska inriktningsmål för bostad och politiska inriktningsmål för mark), trafik, miljö samt för vatten och avlopp. För samtliga inriktningsmål, förutom miljö, finns antagna verksamhetsmål. Under våren har sektorn utarbetat förslag till hur en ökad politisk medverkan i planprocessen kan åstadkommas. Vid kommunstyrelsens möte den 29 maj noterade kommunstyrelsen informationen om ett nytt arbetssätt vid uppstart av detaljplaner och beslut om planbesked samt att den politiska arbetsgruppen för planer har uppdrag att arbeta med inriktningar och dialoger inför uppstart av detaljplaner och beslut om planbesked. Vid samma möte gav kommunstyrelsen sektorn i uppdrag att genomföra tre byggherredrivna detaljplaner samt att utarbeta principer för förhandsbesked. 72(129)

2 Sektorns ekonomi Resultatbudget/plan - Belopp i tkr Utfall Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och entreprenad Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnaderna m.m Köp av huvudverksamhet Lokalhyror och markhyror Avskrivningar och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader I förslaget har sektorn utökats med sju tjänster med början under. Orsaken är huvudsakligen kopplat till kommunfullmäktiges mål om att kommunen skall bygga för en befolkningsökning motsvarande minst 1,5 procent. Förvaltningen ser att kombinationen av ambitiösare mål, önskemål om större möjligheter till avstyckningar för enstaka nybyggnationer och byggherredrivna projekt kommer att kräva interna resurser. Även större och långsiktiga projekt såsom Mölnlycke centrum med stationsområde och Landvetter Södra kräver utökade resurser. Totala bruttokostnader för dessa sju tjänster är 4,8 mkr utökningen beräknas delvis finansieras med ökade taxor och avgifter om en miljon kr. Näringsliv flyttas organisatoriskt till Sektor för administrativt stöd och Samhällsbyggnads anslag minskar med 4,4 mkr. Tidigare budgeterat statsbidrag på mark och bostad med 2 mkr har utökas till 4 mkr (enligt års utfall) vilket till viss del finansierar utökningen av tjänster, även en omföring till Administrativt stöd för att finansiera en exploateringsekonom. en för miljö- och hälsoskydd flyttas från sektorn för administrativt stöd med kostnader på tkr och intäkter på tkr till egen anslagsbindningsnivå inom sektorn för samhällsbyggnad.miljö- och hälsoskydd utökas med budget för 0,5 inspektörer för att under bedriva en riktad tillsyn för att kontrollera miljöskyddet i lantbruk. Tjänsten är till cirka 50 procent finansierad genom avgifter. Sektorns budget har utökats med budget för drift och förvaltning av olika IT-system, både på ledning och utvecklingsfunktionen. Avseende Landvetter södra har förberedelser tagits för att bolagisera delar av projektet och i plan låg en minskning på 0,6 mkr motsvarande en tjänst vilket, samtidigt som förvaltningen bedömer att det även kommer att krävas kommunala resurser för att driva projektet. Detta innebär att förvaltningen har budgeterat för kostnader och intäkter om 0,6 mkr. och bygglov budgeterar även för en utökning med två bygglovshandläggare till en kostnad av 1,7 mkr som delvis finansieras med ökade avgifter om 1,2 mkr. Driftsbudgeten för beläggningsunderhåll minskar med 3,7 mkr i samband med övergång till komponentavskrivning, vilket innebär att motsvarande utgifter hamnar på investeringsbudgeten. Det som inte innefattas av investering ligger kvar på driften under barmarksunderhåll, 0,5 mkr. Trafik utökar inte investeringsbudgeten och kapitalkostnader ligger inom plan och ökar med 3,3 mkr. Kopplat till de senaste årens volymökningar justeras intäkter (3 mkr) och kostnader (2,6 mkr) upp enligt de fem senaste åren på både Mark och bostad och & bygglov. Kostnaderna är framförallt köp av externa 73(129)

3 tjänster, utredningar och intäkter är plan- och bygglovsavgifter och utsättningar. Vatten skjuter på tidigare budgeterade taxehöjningar med hänvisning framförallt på framflyttade investeringsprojekt. Intäkter justeras i budget med hänvisning till prognos för med 2 mkr. Kapitalkostnader ökar med 0,6 mkr vilket är lägre en tidigare budgeterat. Övriga kostnader kopplat till avtal med Gryaab och ramavtal ökar med en miljon kr. En pågående tvist kommer att utfalla till kommunens fördel motsvarande 6 mkr vilket tagits hänsyn till budgeten. Avfallsverksamheten budgeterar för ökade kostnader enligt liggande plan med hänvisning till indexregleringar och befolkningsökning på 0,3 vilket finansieras med ökade intäkter kopplat till befolkningsökning. I och med nytt avtal för hämtning av hushållsavfall justeras budget för både intäkter som minskar med 1,7 mkr och kostnader minskar med 2,3 mkr. Fördelning av bruttokostnader för Investeringsbudget/plan Belopp, tkr Bokslu t Skattefinansierad verksamhet Inkomst Utgift Nettoutgift för skattefinansierad verksamhet Avfallshantering Inkomst Utgift Nettoutgift för avfallshantering VA-verksamhet Inkomst Utgift Nettoutgift för VA-verksamhet Totalt för samhällsbyggnad Inkomst Utgift Totalt för samhällsbyggnad Projekt kopplade till Mölnlycke fabriker hör till de största, totalt 71 mkr under planperioden, som startar under inom trafikverksamheten. Arbete med dagvattenpark i Mölnlycke som samfinansieras med 74(129)

4 Vattenverksamheten beräknas startas, för trafik innebär det totalt 20 mkr. Utbyggnad av centralt P-hus i Mölnlycke skjuts framåt men behovet av centrala p-platser finns kvar och i budget ryms utgifter om 35 mkr för provisoriska P-hus. Även projekt Landvetter centrum kvarter 5-6 inklusive P-hus på totalt 60 mkr har skjutits framåt i tiden. Tillkommande projekt som inte fanns med i tidigare plan är cykelbana Hällingsjö- Rävlanda, med utgifter på 25 mkr planeras starta. I slutet av planperioden budgeteras 8 mkr för anslutning med gång- och cykelbana till nytt bostadsområde vid Bråta. Trafik budgeterar ett mindre belopp i slutet av perioden för Mölnlycke stationsområde som en markering att arbetet kommer att startas senare och belasta verksamheten i hög grad. I koppling till att verksamheten ska övergå till komponentavskrivning flyttas underhåll- och beläggningsarbete från drift- till investeringsbudget. Det enskilt största projektet för Vattenverksamheten är ett nytt vattenverk i Västra Nedsjön som planeras påbörjas, vilket är en försening gentemot tidigare. Utgiften för vattenverket blir högre än tidigare 180 mkr, med hänvisning till geografisk placering och nya reningsmetoder budgeteras totalt 250 mkr. Ett annat projekt som fortlöper är reinvesteringar i vattenverket vid Finnsjön och nya ledningar i anslutning till detta, totalt 68 mkr under planperioden. nya överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda byggs samband med cykelbana mellan desamma utgifter under planperioden uppgår till 29 mkr. Som nämndes ovan kommer dagvattenparken i Mölnlycke påbörjas ett projekt som för Vattenverksamheten innebär utgifter om 35 mkr. För specificerad redovisning se bilaga. Exploateringsverksamhet, finansieringsplan Exploateringsverksamheten följer föreslaget bostadsförsörjningsprogram med byggnation av bostäder i bland annat Stenbrottet och Mölnlycke fabriker i Mölnlycke samt Landvetter centrum och Backa i Landvetter. erade byggstarter i Hindås med bostäder i Roskullen samt i Rävlanda med bostadsbyggnation i Björkelid. Byggnation av verksamhetsmark kommer att starta i Bårhult i Landvetter under. Exploateringsområdet Solåsen i Hindås beräknas starta i slutet av perioden. Exploateringsområdet Landvetter Södra kommer att redovisas i kommunens balansräkning och till stora delar styras genom det helägda bolaget Landvetter Södra Utveckling AB. Bolaget är under bildande. För specificerad redovisning se bilaga. 75(129)

5 Ledning och administration Uppdrag Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. Sektorns ledning utgörs av sektorschef, fyra verksamhetschefer och en administrativ chef. Administrationen består bland annat av post-, diarie- och arkivhantering, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför administrativa arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn. Sektorschef, stadsarkitekt, administrativ chef, jurist, utredare och sju administratörer är organiserade under ledning och administration. I nedanstående informationsmått och ekonomi ingår ej verksamhetschefer. Informationsmått Utfall Antal årsarbetare per 31/ Ekonomi Ledning och administration, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Ledning och administration utökats med tre tjänster (två administratörer och en utredare), total utökning med 1,9 mkr. Tjänsterna handlar om att avlasta andra delar av sektorn exempelvis hantering av ökade bygglovsärenden. För övrigt budgeterar verksamheten för ökade intäkter med 0,3 mkr från avgiftsfinansierad verksamhet på grund av deras andel av ökad administration. 76(129)

6 Miljösamordning Uppdrag Miljösamordningen samordnar arbetet kring miljömålen och den av fullmäktige antagna miljöpolicyn, samt medverkar i övrigt till att kommunen går i riktning mot en hållbar utveckling. Verksamheten ska driva frågor kring hållbar utveckling, naturvård och miljökommunikation. Arbetsfältet innefattar både externt arbete mot kommuninvånare och myndigheter och internt inom förvaltningen. Verksamheten ska öka medborgarnas miljömedvetenhet och handlingsvilja samt kunskap om kommunens naturmiljöer. Miljösamordningen driver strategiska frågor, stöttar miljö- och hållbart utvecklingsarbete internt, bidrar med ekologisk kompetens i samhällsplaneringen, ordnar miljöutbildningar och sprider miljöinformation samt ger klimatfrågan ökat fokus. Verksamheten samordnar förvaltningens systematiska miljöarbete. Informationsmått Utfall Antal årsarbetare per 31/12 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ekonomi Miljösamordning, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Miljösamordning lämnar ett oförändrat budgetförslag jämfört med års budget. Fördelning av bruttokostnader för år Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Verksamheten ansvarar för genomförande av några av miljömålen. Dessa står i kapitlet sektorsövergripande inriktningsmål för miljö. Verksamheten samordnar redovisningen för samtliga mål för miljö. 77(129)

7 Miljö- och hälsoskydd Uppdrag Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen samt smittskyddslagen och ska uppmärksamt följa utvecklingen i kommunen, delta i samhällsplanering, lämna råd och upplysningar till allmänheten samt vara kommunens främsta rådgivare och sakkunnig när det gäller miljö- och hälsoskyddsfrågor, livsmedelskontroll och smittskyddsfrågor. Miljö- och hälsoskydd utför tillsyn på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. De flesta beslut av rutinkaraktär har delegerats till miljö- och hälsoskydds handläggare. Miljö- och bygglovsnämnden fastställer årligen en tillsynsplan för verksamheten enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det görs en prioritering med utgångspunkt från lagstiftningens krav, miljö- och hälsoskyddssituationen i kommunen samt nationella och lokala miljömål. Genom inspektioner, provtagningar, samtal och rådgivning bedrivs tillsyn hos olika verksamheter runt om i kommunen. Detta berör industrier, livsmedelsförsäljning, restauranger, bostäder, anläggningar för vattenförsörjning och avloppsrening med mera. Arbetet syftar till att förhindra uppkomst av olägenheter som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. Informationsmått Utfall Antal årsarbetare , Antal inspektioner och uppföljande återbesök Antal delegationsbeslut Ekonomi Miljö- och hälsoskydd, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Funktionen utökas med budget för 0,5 inspektörer för att under bedriva en riktad tillsyn för att kontrollera miljöskyddet i lantbruk. Tjänsten är till cirka 50 procent finansierad genom avgifter, resterande utökning är lagd utöver plan. 78(129)

8 Fördelning av intäkter för myndighetsutövning, budget Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Miljö- och hälsoskydd ska ge god service och information till kommunens medborgare och verksamhetsutövare. Funktionen ska uppfattas som professionell och kompetent. Miljö- och hälsoskydd har ambitionen att handlägga inkommande ärenden inom en månad så att sökanden får ett beslut eller svar inom den tiden. För flertalet ärenden av rutinkaraktär handlar handläggningstiden om några dagar eller veckor. Mer komplicerade ärenden kan dra ut längre på tiden. Arbetet ska vara förebyggande och förutseende samtidigt som råd och upplysningar är viktiga delar för att snabbt få till lösningar och väl underbyggda beslut. Verksamheten är i hög grad styrd av inkommande ärenden och enligt tillsynsplanen ska tillstånds-, anmälnings-, godkännandeoch klagomålsärenden alltid handläggas med högsta prioritet. En sammanställning över vilken tid ett tillstånds- respektive anmälningsärende tar i snitt, räknat från ansökan lämnas in fram till beslutsdatum, redovisas i indikatorerna. 79(129)

9 Mark och bostad Uppdrag Verksamheten har bland annat till uppgift att upprätta kommunens bostadsförsörjningsprogram. Utifrån bostadsförsörjningsprogram och befolkningsutveckling upprättar verksamheten befolkningsprognoser på kort och lång sikt. Till grund för verksamheten ligger de bostadspolitiska och markpolitiska inriktningsmålen. Verksamheten fullgör även sektorns uppdrag avseende exploatering med förvärv och försäljning av mark, markförvaltning med arrenden och förvaltning av kommunens skogar, bostadsanpassningar enligt lagen om kommunalt bostadsanpassningsbidrag, förmedling av tomter och bostadsrätter samt statistikutredningar som planeringsunderlag för sektorernas långtidsplanering. Exploateringsverksamheten ansvarar för genomförandefrågorna i detaljplanerna samt har till uppgift att utifrån översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tillgodose kommunens behov av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål såsom skolor och daghem med mera. Mät och GIS ansvarar för kommunens grundkarta och GIS-tekniken inom förvaltningen. Mät och GIS utför också utsättningar, lägeskontroller och nybyggnadskartor. Informationsmått Utfall Antal årsarbetare per 31/ Antal i tomtkö Antal i bostadsrätts-/hyresrättskö Antal bostadsanpassningar Antal nybyggnadskartor Antal husutstakningar Andel påbörjade lägenheter på kommunal mark Ekonomi Mark och bostad, tkr Bokslu t Intäkt Kostnad Netto Mark och bostad utökar med två tjänster (kartingenjör och en mark- och exploateringsingenjör). Kartingenjören 0,7 mkr finansieras med motsvarande intäktsökning. Mark- och exploateringsingenjör innebär en utökning om 0,7 mkr. Verksamheten bedömer också att intäkter avseende statsbidrag för bostadsstimulans ökar med 2 mkr jämfört med. I övrigt justeras både intäkter och kostnader enligt föregående år på mät och GIS vilket innebär en minskning om 0,5 mkr netto. 80(129)

10 Fördelning av bruttokostnader för år Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänna ändamål samt beaktar även andra initiativ. Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden erbjuds ett varierat utbud av tomt-storlekar och lägen. Hänsyn tas till områdenas särart och miljö. Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg tydligt definierade kriterier. För att uppnå tillväxtmålet skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer med olika storlek, arkitektur och standard. Mark för framtida exploateringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisnings-tävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. Antal tätorter med mark tillgänglig för exploatering. Indikatorn baseras på tillgänglig mark med antagen detaljplan i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Inom kommunen detaljplaneläggs tomter i varierande storlekar. Största delen av markanvisningarna sker under perioden genom någon form av tävlingsförfarande. Byggnationen är anpassad till en befolkningsökning om lägst 1,5 procent över tiden. Enstaka år kan siffran variera. I samtliga områden av den storlek där samtliga upplåtelseformer är möjliga skapas både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Inom perioden planeras byggnation i Mölnlycke fabiker, Idrottsvägen, Landvetter centrum, Östra och Västra Backa i Landvetter samt Björkelid i Rävlanda. I Landvtter centrum kommer enbart byggas flerbostadshus upplåtna med hyresrätt eller bostadsrätt, i Västra Backa i Landvetter uppförs enbart bostäder med äganderätt. Samtliga lägenhetsstorlekar (1 5 rum och kök) skapas i alla större exploateringsområden där det byggs flerbostadshus. 81(129)

11 Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Nyproducerade bostäder byggs i en stimulerande miljö där hänsyn tas till naturvärden och områdenas särart. De är energi-effektivt och miljömässigt utförda. När nya exploateringsavtal tecknas ställs krav på hållbart samhällsbyggande. Indikatorn är ny och gäller från och med och avser upprättade exploaterings- och marköverlåtelseavtal vid nybyggnation av fler än 10 lägenheter. Flertalet av de byggstartade lägenheterna omfattas av exploateringsavtal som upprättades innan det nya verksamhetsmålet tillkommit. 82(129)

12 och bygglov Uppdrag Verksamhetens uppdrag är att handlägga plan- och bygglovsärenden. Verksamheten ska ta fram de beslutsunderlag enligt plan- och bygglagen (PBL) som erfordras för att kommunen ska kunna reglera markanvändning och bebyggelse. Detta hanteras genom upprättande av detaljplaner, program och översiktsplaner, och utförs av planenheten. I samverkan med Landvetter Södra Utveckling AB utarbetar sektorn för samhällsbyggnad ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra som kommer att vara vägledande för bland annat lokalisering av kommande idrottsanläggningar. Från och med hösten pågår arbete med den fördjupade stadsbyggnadsstudien med konsultstöd. Kontinuerliga avstämningar sker i PSS och kommunstyrelsen. I avvaktan på studiens resultat planeras inga nya permanenta parkeringshus i Mölnlycke. Efter beslut att direktanvisa delar av planområdet för Idrottsvägen till BonTop pågår regelbundna möten med representanter för företaget för att hitta lösningar så att BonTops koncept ska inrymmas i kvarteret samtidigt som övriga önskade funktioner ges plats. Under kommer en plan att utarbetas över hur den kommuntäckande översiktsplanen kan revideras. Det konkreta arbetet med revideringen inleds under. Verksamhetens bygglovsenhet arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. Enheten handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked och tekniska samråd, samt utövar tillsyn och kontroll. Informationsmått Utfall Antal årsarbetare per 31/12 12,5 15,5 15,5 15,5 16 Antal beslut Mob-nämnd Antal delegationsbeslut/bygglov Ekonomi och bygglov, tkr Bokslu t Intäkt Kostnad Netto och bygglov utökar med tre tjänster. En projektledare (0,9 mkr) för att samordna byggherredrivna detaljplaner, 30 procent av kostnaden för projektledaren bedöms finansieras med intäkter. Vidare rekryteras två bygglovshandläggare på grund av ökat antal ärenden till en kostnad av 1,7 mkr, 70 procent av dessa finansieras genom intäkter. Verksamheten har upplevt stora svängningar mellan åren både på intäkter och kostnader beroende på antal detaljplaner och bygglov och dess komplexitet, budget har inte följt utfallet tidigare år. inför budgeteras både intäkter och kostnader upp med 2,2 mkr enligt de senaste fem årens utfall. Indragen resurs avseende Landvetter Södra om 0,6 mkr återinförs och verksamheten budgeterar för att denna finansieras genom medel från ett kommunalt bolag. I budget ligger en minskning om 2 mkr avseende fördjupad stadsbyggnadsstudie som var ett tillskott under. Resurser kommer att tillsättas för att påskynda sektorns arbete med nya verksamhetsområden. 83(129)

13 Fördelning av bruttokostnader för år Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Enligt plan- och bygglagen ska beslut om bygglov lämnas inom tio veckor från den dag sökande har lämnat in komplett ansökan. Detta uppnås bl.a. genom: - veckovisa kompletteringsmöten där sökanden får besked om deras ärenden är komplett eller ej, - att ytterligare förbättra vår e-tjänst Mitt Bygge och dess koppling till våra interna datasystem, - kontinuerliga förbättringar i instruktioner och kommunikation till sökande på kommunens hemsida, - förbättringar och kvalitetssäkringar i den interna beredningen inför beslut i Miljö- och bygglovsnämmden. Verksamheten arbetar aktivt med att se till att anställda med rätt kompetens finns på sektorn. Vi fortsätter arbetet med tre piloter för byggherredrivna detaljplaner. Vi vidareutvecklar samordningen verksamhetsområden emellan för att säkerställa resurser och minska otydligheter i detaljplanearbeten. 84(129)

14 Trafik Uppdrag Verksamhetens ansvarsområde är drift, underhåll och nyanläggning av gator, gång- och cykelvägar, torg, grönområden samt vatten- och parkytor inom allmänplatsmark. Verksamheten ansvarar för planering av trafiksäkerhetsåtgärder och vägutbyggnadsprojekt, genomförande av bredbandstrategin samt utbyggnad av gator och ledningar i samband med genomförandet av bostadsförsörjningsprogrammet och nya verksamhetsområden. Verksamheten ansvarar för beslut och genomförande av den särskilda kollektivtrafiken som regleras utifrån lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer med funktionshinder. Syftet med lagen är att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionshinder, och att kostnaderna för färdtjänst ska kunna begränsas. Härryda kommun har ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst för genomförande av resor inom den särskilda kollektivtrafiken. Verksamheten ansvarar för upphandling och samordning av grundskolans och särskolans skolskjutsar samt för förvaltningens övriga resor med specialfordon. Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för skolskjutsbeslut och busskortshantering. Västra Götalandsregionen är trafikhuvudman för den allmänna kollektivtrafiken sedan år Kommunens ansvar är att ge fysiska förutsättningar för drift av den allmänna kollektivtrafiken inom det kommunala vägnätet samt skapa en bebyggelse som gynnar en ökad kollektivtrafik. Största delen av verksamheten är konkurrensutsatt och upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Till grund för verksamheten finns bland annat inriktningsmål för trafik och trafiknätsanalyser. I stadsmiljöer måste prioriteringar ofta göras över vems framkomlighet, den gåendes, kollektivtrafikresenärens, bilistens eller cyklistens som ska prioriteras. I samband med mobilitetsutredning inom ramen för stadsbyggnadsstudien ses hållplatslägen och gångpassager vid de mest trafikerade gatorna i Mölnlycke över i syfte att förbättra trafikflödena. Informationsmått Utfall Antal årsarbetare per 31/ Genomfarts- och huvudgator, m² Lokalvägar, gång- och cykelvägar, m² Park och naturområden, m² Vattendrag Mölndalsån med huvud- och biflöden, (meter strandbank) Trafikbelysning, (antal ljuspunkter) Konstbyggnader (broar, kajer, mm), antal Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken, st Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna kollektivtrafiken, st Antal övriga resor med specialfordon, st (129)

15 Ekonomi Trafik, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Trafik utökar verksamheten med en tjänst, trafikingenjör, med en budgeterad kostnad på 0,7 mkr. Kapitalkostnader ökar enligt plan med 3,3 mkr. Driftsbudgeten för beläggningsunderhåll minskar med 3,7 mkr i samband med övergång till komponentavskrivning och flyttas till investeringsbudgeten. Det som inte innefattas av investering (0,5 mkr) ligger kvar på driften under barmarksunderhåll. Kostnader för trafiksäkerhetsåtgärder ökar med 0,2 mkr och övriga mindre ökningar på totalt 0,3 mkr. Övrigt föreslås interna justeringar såsom till exempel flytt av kostnader för underhåll av belysning till enskild väghållning. En förstudie genomförs för var i Rävlanda en framtida planskild korsning med järnvägen kan lokaliseras. Fördelning av bruttokostnader för 86(129)

16 Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. Offentliga trafikmiljöer är trygga och säkra. Invånarnas och näringslivets transportbehov är tillgodosett. Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. Det finns tillräckligt med pendelparkeringar för alla typer av fordon. Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Verksamheten bygger ut nya cykelbanor deltar i aktiviteter för att stimulera ett ökat cyklande samt har sedan 2015 fyra fasta mätpunkter (Benarebyvägen under järnvägen, Säterivägen, Mölndalsvägen, Härkeshultsvägen). för att följa upp cykelflöderna I planeringen enligt verksamhetens "Strategi för olägenheter förorsakade av buller från kommunens vägar i Härryda kommun" kommer åtgärder att göras för att minska antalet bostäder som utsätts för trafikbuller. De kollektivtrafikhållplatser som har flest påstigande resenärer kommer prioriteras vid genomomförande av tillgänglighetsåtgärder. Verksamheten genomlyser årligen cykelbanor utifrån bänkar, sikt mm. Reparation av belysning utförs av kommunens entreprenör efter felanmälan där tid för reperation följs upp. Verksamheten gör trafikmätningar på samma platser var tredje år. Mätningarna redovisar 85-percentilens hastighet, det vill säga när 85 bilar av 100 kör långsammare. Vid planering och projektering bevakas att bostäder och företag har mindre än 300 meter till en huvudgata. Vid planering och projektering bevakas att nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. I samarbete med Göteborgs färdtjänst genomförs varje år en kundundersökning hos resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken där frågor ställs om den senaste resan resenären gjort. Sektorn arbetar kontinuerligt med att göra resandet med kollektivtrafik mer attraktivt, och en del i det är att öka antalet Pendelparkeringsplatser. För att pendelparkeringarna ska uppfattas som attraktiva bör det alltid finnas ett visst antal lediga platser. Sektorn arbetar kontinuerligt med att göra resandet med kollektivtrafik mer attraktivt, och en del i det är att öka antalet cykelställsplatser. 87(129)

17 Vatten Uppdrag Verksamhetens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy. Vattenverksamhetens kollektiv består av cirka abonnenter (villor, bostadsföretag, radhusföreningar och verksamheter). Av kommunens cirka invånare är cirka personer anslutna till kommunala vattentjänster. Dricksvattenanläggningen omfattar tre vattenverk, 18 tryckstegringsstationer, fyra högreservoarer och ett ledningsnät på cirka 25 mil. Avloppsanläggningen omfattar två avloppsreningsverk, 39 avlopps- och dagvattenpumpstationer och ledningsnät för spill- respektive dagvatten om tillsammans cirka 40 mil. Verksamheten drivs av 19 årsarbetare, vartill kommer köp av tjänster internt och externt. Reningen av spillvatten sker dels via Gryaab i Göteborg samt via egna reningsverk i Hällingsjö och Rävlanda. Informationsmått Utfall Antal årsarbetare per 31/ Total längd dricksvattenledningar, km Total längd spillvattenledningar, km Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och armaturer). Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och armaturer) Producerad vattenmängd, 1000 m Ekonomi Vatten, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Negativ nettokostnad beror på indragen budget för IT, kostnad kommer debiteras. Tidigare budgeterade taxehöjningar inom verksamheten för vatten och avlopp skjuts framåt ett år med anledning av uppskjutna investeringar. Verksamheten budgeterar för en taxehöjning med 5 pro-cent och 3 procent. Höjningen förklaras av att investeringar VA-nätet ökar kapitalkostnaderna, 0,6 mkr. Det nya VA-verket i Västra Nedsjön planeras driftsättas i slutet av planperioden och kommer innebära större ökningar i kapitalkostnader. Ökad avgift till Gryaab enligt plan om 0,4 mkr och övriga kostnadsökningar i form av indexerade avtal 0,6 mkr. Ovan kostnadsökningar finansieras med budgeterad inkomstökning justerade med 2 mkr efter prognos. En pågående tvist kommer att utfalla till kommunens fördel motsvarande 6 mkr vilket hänsyn tagits till budgeten. Även en utökad kostnad för administration mot sektorn för Samhällsbyggnad är inkluderad i budgeten. 88(129)

18 Fördelning av bruttokostnader för år (exklusive tvist) Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Kommunens vattenförsörjning är långsiktigt hållbar och levererar ett hälsosamt och gott vatten till alla anslutna brukare. Kommunens ledningsnät underhålls och förnyas så att förlusten av dricksvatten begränsas. Antalet klagomål på dricksvattenkvalitén avseende lukt och smak ska vara färre än 15 per år. Råvattentillgången ska vara långsiktig med en redundans (reserv) på 100 % år Ledningsnätet för dricksvatten förnyas med minst 500 meter ledning per år. Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska till 18 %. God kvalitet på dricksvatten uppnås genom förbättring av ledningsnät och kontinuerligt underhåll av alla vattenverk. Egenkontrollprogram med en årlig revision säkerställer en hög kvalitet på dricksvatten. All personal inom verksamheten och entreprenörer ska gå utbildning i erforderlig utsträckning. Målet är att klagomål på lukt och smak ska vara så få som möjligt. Det är alltid kunden/individen som bedömer sin upplevelse i lukt och smak. Nya sjöledningen i Rådasjön är en investering som förstärker reservvattenledningen från Mölndal. Syftet är att möjliggöra en högre leverans av reservdricksvatten. För att Härryda kommun ska få en högre leverans innebär det att Mölndals stad också måste uppgradera sitt ledningsnät. En avsiktsförklaring har gjorts för att säkerställa kommunens investering. Den mer långsiktiga reservvattenförsörjningen är att kommunen kan bygga ut vattenverket i Hindås och då säkerställa försörjningen i kommunen. Översyn av befintliga dricksvattenledningar görs kontinuerligt och målet är att byta ut dricksvattenledningarna med i första hand schaktfria metoder. Ytterligare åtgärder behövs på ledningsnätet för dricksvatten där avstängningsventiler och brandposter behöver bytas ut. Verksamheten har utökat investeringsramen fr o m med + 2 Mkr för för utbyte av föråldrade VA-ledningar i de olika tätorterna i kommunen. Läckage och spolvatten, det vill säga ej debiterat vatten mäts och kontrolleras på ledningsnätet årligen. Att underhålla och förstärka det befintliga ledningsnätet med skäliga kostnader utifrån den årliga 89(129)

19 Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse investeringsbudgeten planeras. Att investeringsmedel finns för löpande underhåll i både anläggningar och ledningar. Det krävs fortsatta förbättringsåtgärder i många år framåt. Kommunens spillvattenhantering minimerar oönskat tillskottsvatten. Kommunens dagvattenhantering förebygger bräddningar och översvämningar. Kommunen säkerställer att enskilda VAlösningar, särskilt i nära anslutning till vattentäkter, successivt anpassas till gällande krav och kommunala miljömål. Ledningsnätet för spillvatten förnyas med minst 500 m ledning per år. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska till 60 %. Minst 300 meter av ledningsnätet för dagvatten kontrolleras varje år. Antalet fastigheter inom vattenskyddsområde (VSO) med enskilda avloppsanläggningar som är anslutna till kommunalt VA ska vara 53 % år Förbättra befintliga enskilda avlopp kring Nedsjöarna i samarbete med Bollebygds kommun. Verksamheten har utökat investeringsramen fr o m med + 2 Mkr för för utbyte av föråldrade VA-ledningar i de olika tätorterna i kommunen. Utbyte av gamla spillvattenledningar utförs varje år för att säkerställa driften och att minska inläckage och tillskottsvatten. Verksamheten har utökat investeringsramen fr o m med + 2 Mkr för för utbyte av föråldrade VA-ledningar i de olika tätorterna i kommunen. Årligen kontrollera dagvattenledningar i de olika tätorterna i kommunen. Målet för verksamheten bygger på att omvandlingsområden med enskilda avlopp detaljplaneläggs och fastigheter kan anslutas till kommunala vattentjänster. en är att VA-verksamheten är med i detaljplaneprocessen. Det är ett omfattande arbete och svårt att bedöma om målet kommer uppnås inom utsatt tid. Syftet med avstämningsmötena är bland annat att få en uppdaterad information om hur enskilda avlopp ansluts till kommunala vattentjänster i Bollebygds kommun kring Nedsjöarna. 90(129)

20 Avfall Uppdrag Kommunens ansvar för avfallshantering omfattar insamling och behandling av: hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter farligt avfall från hushåll avloppsslam från tankar samt fett- och slamavskiljare Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) samt föreskrifter i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken. Avfallet omhändertas enligt avfallsplanens intentioner, genom återanvändning, materialåtervinning energiåtervinning och deponering. Merparten förbränns på anläggningen i Sävenäs. Kommunen är delägare i Renova AB och har genom aktieägaravtalet tilldelat dem behandling genom förbränning, deponering och rötning. All insamling sker på entreprenad. Kommunen ansvarar inte för bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall eller avfall med producentansvar, till exempel förpackningar, visst elavfall, däck, batterier och tidningar. Detta ansvarar producenterna för enligt producentansvarslagstiftningen. Kommunen har tecknat ett avtal om att upplåta platser för återvinningsstationer med FTIAB (Förpackningsoch tidningsinsamlingen AB), som är en producentorganisation. Kommunen har avtal med Elkretsen om mottagning av hushållens elavfall, och med Svensk däckåtervinning om däck. Informationsmått Utfall Antal årsarbetare per 31/ Totalt antal abonnentanläggningar Insamlad mängd hushållsavfall, kommunalt ansvar, ton. * Abonnenter som lämnar matavfall till biogas, (%) Återvinningsstationer i kommunen * Matavfall, brännbart avfall, farligt avfall samt grovavfall. Ej producentansvarsmaterial såsom förpackningar och elektronik. Ekonomi Avfall, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Negativ nettokostnad beror på indragen budget för IT, kostnad kommer debiteras. Avfallsverksamheten budgeterar för ökade kostnader enligt liggande plan med hänvisning till indexregleringar och befolkningsökning på totalt 0,7 mkr. Ny tjänst, fastighetsnära insamling av plast, förväntas kosta 0,3 mkr. Intäkter i form av taxor ökar med 0,3 mkr i takt med befolkningsökning. I och med nytt avtal för hämtning av hushållsavfall justeras budget för både intäkter (-1,7 mkr) och kostnader (-2,3 mkr). Avfall planerar inte höja avgifter under planperioden och mindre underskott balanseras ur resultatfond för att eventuellt höja avgifter längre fram. 91(129)

21 Fördelning av bruttokostnader för år Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år vara lägre än Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en material-kvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Enligt mål i den regionala avfallsplanen A ska mängden avfall per person minska. Det långsiktiga målet är att bryta kopplingen mellan avfallsökning och god ekonomi. Insamling med sopbil och insamling via Bråta ÅVC är kommunens två huvudsakliga metoder för att samla in det avfall som uppstår. Prognosen fram till visar att utsorteringen av matavfall långsamt ökar. Dock ökar även mängden brännbart avfall till förbränning. Mindre mängder brännbart avfall uppskattas i samband med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar under år /. Däremot är insamlat grovavfall högre än önskat och det är tveksamt om målet kan uppnås till år. Detta trots planerade åtgärder på Bråta för att främja återbruk och därmed minska mängden avfall till behandling. Materialåtervinning av hushållsavfall är i huvudsak matavfall, förpackningar samt visst grovavfall såsom skrot. Matavfall återvinns framför allt genom insamling och biogasproduktion samt i viss utsträckning hemkompostering. Prognosen visar att mängden matavfall som återvinns genom biologisk behandling fortsätter långsamt öka fram till. Målet för materialåtervinning uppnås tack vare en ökning av insamlat matavfall. Andel grovavfallsmaterial till materialåtervinning från Bråta återvinningscentral är relativt låg, vilket framför allt beror på att stora mängder inlämnat trä på Bråta från hemmabyggen går till förbränning. Utsortering av kommunplast införs i februari för att få en ökad mängd material som går till materialåtervinning och därmed mindre mängd avfall till förbränning. Även arbetet med att främja återbruk ökar 92(129)

22 Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse under framför allt år och även det leder troligtvis till ökad materialåtervinning. Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till i förhållande till Farligt avfall och elektronikavfall bör samlas in separat för att kunna återvinnas eller behandlas på ett miljöriktigt sätt. Insamling av farligt avfall underlättas genom praktiska insamlingssystem och information om dessa. Praktiska insamlingssystem är Samlarna som finns i fem mataffärer runtom i kommunen samt Farligt-avfall bilen som tre gånger/år stannar till på ett flertal platser i kommunen. Plockanalyser har genomförts och resultatet av dessa säger oss att målet bedöms vara uppfyllt. 93(129)

23 Indikatorer Verksamhetsmål Indikator Utfall Mark för framtida exploateringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisnings-tävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Antal tätorter med tillgänglig mark för exploatering enligt gällande ÖP. Antalet kvadratmeter som skiljer största och minsta tomten. Andelen % av kommunägda bygg-rätter som påbörjats fördelade genom markanvisnings-tävling eller genom tomt och bostadskön Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år. Befolkningstillväxt (%) 1,5 1,6 1,6 1,8 1,2 Antalet påbörjade bostäder Antalet färdigställda lägenheter I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. Miljö- och hälsoskydd ska ge god service och information till kommunens medborgare och verksamhetsutövare. Funktionen ska uppfattas som professionell och kompetent. När nya exploateringsavtal tecknas ställs krav på hållbart samhällsbyggande. Andel av större exploateringsområden med alla tre upplåtelseformerna, %. Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök). Handläggningstid, antal dagar, bergvärmepump. Handläggningstid, antal dagar, livsmedel, registrering av ny verksamhet. Avlopp, ärendets tid från ansökan till beslut, inklusive kompletteringar och utredningar, dagar Avlopp, handläggningstid från komplett ansökan till beslut, dagar Andelen lägenheter i flerbostadshus där krav ställs på hållbart samhällsbyggande, % Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. Utbyggnad av ny cykelväg (m) Uppmätt cykel-trafik på kommunens fasta mät-punkter. Bostäder med mer än 60 dba ekvivalentnivå utomhus. Bostäder med mer än 48 dba maximalnivå inomhus i sovrum % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. Andel busshållplatser, med fler än 20 påstigande per dygn, som är tillgänglighetsanpassade, %. Genomsnittlig åtgärdstid (antal dygn) för reparation av belysningspunkt. Meter gång- och cykelbana som systematiskt åtgärdas utifrån belysning, bänkutrustning och sikt Avvikelse från skyltad hastighet vid uppmätt 85- percentil på huvud- och genomfarts-gator*, % ,6 94(129)

24 Verksamhetsmål Indikator Utfall 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Avvikelse från skyltad hastighet vid uppmätt genomsnittshastighet på huvudoch genomfarts-gator, %. Andel bostäder och arbetsplatser som har mindre än 300 meter till en huvudgata, %. Andel nyproducerade bostäder med tillgång till en attraktiv kollektivtrafik, %. Kvalitetsindex hos brukare av den särskilda kollektivtrafiken (skala 1 5, där 5 är högst). Andel lediga cykelparkeringsplatser vid pendelparkeringar, %. Andel lediga bilparkeringsplatser vid pendelparkeringar, %. Antal nya cykelställsplatser i anslutning till kollektivtrafikhållplats , ,3 4,3 4,3 4,3 4, Antalet klagomål på dricksvattenkvalitén avseende lukt och smak ska vara färre än 15 per år. Råvattentillgången ska vara långsiktig med en redundans (reserv) på 100 % år Antal klagomål per år Tillgång på reservvatten (%) Ledningsnätet för dricksvatten förnyas med minst 500 meter ledning per år. Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska till 18 %. Ledningsnätet för spillvatten förnyas med minst 500 m ledning per år. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska till 60 %. Minst 300 meter av ledningsnätet för dagvatten kontrolleras varje år. Antalet fastigheter inom vattenskyddsområde (VSO) med enskilda avloppsanläggningar som är anslutna till kommunalt VA ska vara 53 % år Förbättra befintliga enskilda avlopp kring Nedsjöarna i samarbete med Bollebygds kommun. Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år vara lägre än Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och Antal meter förnyad dricksvattenledning per år. Skillnaden mellan producerad och debiterad mängd dricksvatten (%). Antal meter förnyad spillvattenledning per år. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning (%). Antal meter kontrollerad dagvattenledning per år. Antal fastigheter inom VSO primär och sekundär zon som är anslutna till kommunalt VA (%). Antal avstämningsmöten med Bollebygds kommun per år. Handläggning av bygglov ska vara max 10 veckor. Andel sökanden som inom 10 arbetsdagar får besked om ansökan är komplett, %. Andel detaljplaner för antagande inom två år utifrån påbörjat planarbete, %. Insamlat brännbart och matavfall från fastigheter (kg/person). Värde 2008, 200 kg/person. Insamlat grovavfall på Bråta ÅVC (kg/person). Värde 2008, 215 kg/person. Andel av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och (129)

25 Verksamhetsmål resultera i en material-kvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Indikator butiker som återvinns genom biologisk behandling*, %. Utfall Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till i förhållande till Andel av insamlat grovavfall som går till materialåtervinning, %. Separat insamlade mängder farligt avfall (ton)** (129)