Sektorn för samhällsbyggnad

Transkript

1 Sektorn för samhällsbyggnad Sektorns uppdrag All verksamhet inom sektorn för samhällsbyggnad utom bygglov är organiserad under kommunstyrelsen. Bygglov sorterar under miljö- och bygglovsnämnden. Utifrån uppdraget är sektorns övergripande mål att utifrån ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett trivsamt, säkert och långsiktigt hälsosamt samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. Verksamheterna inom sektorn styrs av lagar och förordningar och av kommunfullmäktige fastställda mål och direktiv, handlingsplaner och program samt ekonomiska ramar. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheten mark och bostad (politiska inriktningsmål för bostad och politiska inriktningsmål för mark), näringsliv, trafik, miljö samt för vatten och avlopp. För samtliga inriktningsmål finns antagna verksamhetsmål. 85

2 Resultatbudget/plan Belopp, tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Fsg av verksamhet och entreprenad Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader m.m Köp av huvudverksamhet Lokalhyror och markhyror Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Budgeten inrymmer ökade kapitalkostnader, ökade kostnader för dagvattenhantering, beläggningsunderhåll, vinterväghållning och underhållskostnader för park- och grönytor. Utredningskostnader för Landvetter södra är budgeterat genom att exploateringsprojektet för att bland annat bära förväntat personalresursutnyttjande. Budgeten innehåller 2 mkr för 2017 för att genomföra en fördjupad stadsbyggnadsstudie av Mölnlyckes centrala delar. Budgetutrymme har minskats avseende barmarksunderhåll, trafiksäkerhetsåtgärder och belysning. Driftkostnader för tidigare planerat bullerskydd utmed Rv 40 har tagits ur budget. Eftersom strategin för övertagande av enskilda vägar drar ut på tiden har budgeten minskats för iståndsättningsbidrag. Ett nytt statsbidrag som regeringen fattat beslut om för att få igång bostadsbyggandet har budgeterats i enlighet med försiktighetsprincipen till 2 mkr. Vattenverksamheten har ökade kostnader för bland annat underhåll och kapitalkostnader kommande år. En taxehöjning är beslutad med 5 procent per år till och med Under 2019 planeras det nya vattenverket att tas i drift, vilket kommer att generera ökade driftskostnader. När verket tas i bruk behövs en ytterligare taxehöjning. Avfallsverksamheten får lägre kostnader för hämtning av hushållsavfall till följd av en ny upphandling medan ökade kostnader beräknas i samband med införandet av fastighetsnära insamling med start under andra halvåret av En ny upphandling avseende driften av Bråta återvinningscentral genererar högre kostnader än tidigare. Nettokostnadsökningen finansieras via medel ur resultatfonden. Inför 2019 kan taxan komma att höjas. Sektorns ram har ökats med medel som tidigare har legat hos kommundirektören. Detta avser miljöledning, 0,3 mkr, Jobbvision 1,2 mkr samt reklamskylt Landvetter flygplats, 0,3 mkr. Ramen har dessutom ökats med medel för skötsel av och aktiviteter på Råda Säteri, 0,5 mkr. 86

3 Fördelning av bruttokostnader för 2017 Avfall 14% Ledning o Adm 3% Miljösamordning 1% Näringsliv 3% Mark o bostad 8% o bygglov 5% Vatten 29% Trafik 37% Investeringsbudget/plan Belopp, tkr Skattefinansierad verksamhet Avfallshantering VA-verksamhet Summa sektor för samhällsbyggnad Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Investeringar kopplade till Mölnlycke fabriker uppgår till cirka 54 mkr. I ramen ligger 64 mkr sedan tidigare, varav 35 mkr är avsatt till parkeringshus. Investeringen är fördelad mellan parkering i anslutning till idrottshall och ett nytt centralt beläget parkeringshus i Mölnlycke. För det sistnämnda är 6 mkr avsatt i befintlig plan. I budgeten ligger en större investeringssumma än tidigare avseende ett centralt parkeringshus i Landvetter. Detta möjliggör en byggstart för ett parkeringshus med cirka 300 platser. Cirka 70 av dessa platser blir nya kollektivtrafikpendlingsplatser. En större investeringssumma inryms också avseende planskild järnvägspassage i Rävlanda, cirka 20 mkr. Nytt i ramen är kollektivtrafikåtgärder (bytespunkt) vid Mölnlyckemotet för att knyta ihop kollektivtrafiken mellan Partille, Göteborg och Mölnlycke samt kapacitetshöjande åtgärder vid järnvägspassagen i Mölnlycke centrum. Omfattningen av investeringen avseende dagvattenparken Mölnlycke entré har blivit större än tidigare kalkyler och kostnaden budgeteras till 50 mkr under planperioden. Den planerade överföringsledningen för spillvatten mellan Hällingsjö och Rävlanda senareläggs och planeras genomföras under I slutet av perioden kommer ett nytt vattenverk i Västra Nedsjön att tas i drift. Investeringskostnaderna för detta är mer jämt fördelade över planåren jämfört med tidigare plan Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto

4 Inventering avseende befintliga ledningar har visat på ett större behov av utbyte. Budgeten inrymmer en större ram för detta under hela planperioden. Utredningar har visat att kostnaden för VA-arbetet i omvandlingsområdet Abborrtjärnsvägen blir högre än tidigare planerat. Ytterligare 20 mkr ryms inom investeringsplanen. För specificerad redovisning se bilaga 1. Exploateringsverksamhet, finansieringsplan Exploateringsverksamheten följer föreslaget bostadsförsörjningsprogram med byggnation av bostäder i bland annat Enebacken, Stenbrottet och Mölnlycke fabriker i Mölnlycke samt Landvetter centrum och Backa i Landvetter. I Hindås planeras bostäder i Roskullen. arbetet med Bocköhalvön stoppas för att göra ett omtag. I Rävlanda planeras bostäder i Björkelid. Markområdet Landvetter Södra ska under år 2017 överföras till ett nybildat exploateringsbolag. För specificerad redovisning se bilaga 2. 88

5 Ledning och administration Ledning och administration Uppdrag Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. Sektorns ledning utgörs av sektorschefen, fem verksamhetschefer och administrativa chefen. Administrationen består bland annat av post-, diarie- och arkivhantering, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför administrativa arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn. Sektorschefen, stadsarkitekten, den administrativa chefen, juristen och fem administratörer är organiserade under ledning och administration. I nedanstående informationsmått och ekonomi ingår ej verksamhetschefer. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 Utfall Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Ledning och Intäkt administration Kostnad Netto Verksamhetens budget är minskad då den resurs avseende omvandlingsområden som tilldelades i budget 2016 är flyttad till trafikverksamheten. 89

6 Miljösamordning Miljösamordning Uppdrag Miljösamordningen samordnar arbetet kring miljömålen och den av fullmäktige antagna miljöpolicyn, samt medverkar i övrigt till att kommunen går i riktning mot en hållbar utveckling. Verksamheten ska driva frågor kring hållbar utveckling, naturvård och miljökommunikation. Arbetsfältet innefattar både externt arbete mot kommuninvånare och myndigheter och internt inom förvaltningen. Verksamheten ska öka medborgarnas miljömedvetenhet och handlingsvilja samt kunskap om kommunens naturmiljöer. Miljösamordningen driver strategiska frågor, stöttar miljöoch hållbart utvecklingsarbete internt, bidrar med ekologisk kompetens i samhällsplaneringen, ordnar miljöutbildningar och sprider miljöinformation, samt ger klimatfrågan ökat fokus. Verksamheten samordnar förvaltningens systematiska miljöarbete. Informationsmått Utfall 2015 Antal årsarbetare per 31/12 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Miljösamordning Intäkt Kostnad Netto Kostnader avseende miljöledning har övergått från kommundirektören till verksamheten för miljösamordning. Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Övrigt 53% Lön 47% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Verksamheten ansvarar för genomförande av 6 av 19 verksamhetsmål för miljö. Dessa står i kapitlet sektorsövergripande inriktningsmål för miljö. Verksamheten samordnar redovisningen för samtliga verksamhetsmål för miljö. 90

7 Mark och bostad Mark och bostad Uppdrag Verksamheten har bland annat till uppgift att upprätta kommunens bostadsförsörjningsprogram. Utifrån bostadsförsörjningsprogram och befolkningsutveckling upprättar verksamheten befolkningsprognoser på kort och lång sikt. Till grund för verksamheten ligger de bostadspolitiska och markpolitiska inriktningsmålen. Verksamheten fullgör även sektorns uppdrag avseende exploatering med förvärv och försäljning av mark, markförvaltning med arrenden och förvaltning av kommunens skogar, bostadsanpassningar enligt lagen om kommunalt bostadsanpassningsbidrag, förmedling av tomter och bostadsrätter samt statistikutredningar som planeringsunderlag för sektorernas långtidsplanering. En rutin/policy för hur förvaltning, politik, medborgare och sakägare är med i den initiala processen vid uppstart av detaljplanearbete samt löpande under processen tas fram under året. Exploateringsverksamheten ansvarar för genomförandefrågorna i detaljplanerna samt har till uppgift att utifrån översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tillgodose kommunens behov av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål såsom skolor och daghem med mera. Mät och GIS ansvarar för kommunens kartverk och GIS-tekniken inom förvaltningen, samt genomför utsättningar och lägeskontroller. Informationsmått Utfall 2015 Antal årsarbetare per 31/ Antal i tomtkö Antal i bostadsrätts-/hyresrättskö Antal bostadsanpassningar Antal nybyggnadskartor Antal husutstakningar Andel påbörjade lägenheter på kommunal mark Andelen påbörjade lägenheter på kommunalägd mark är något lägre inom perioden på grund av stora volymer i Mölnlycke fabriker på icke kommunalägd mark Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Mark och bostad Intäkt Kostnad Netto Verksamheten har budgeterat intäkter, 2,0 mkr, avseende statsbidrag för bostadsstimulans. Kostnaderna ligger på samma nivå som tidigare plan. Budgeten innehåller dessutom 2 mkr år 2017 för att genomföra en fördjupad stadsbyggnadsstudie av Mölnlyckes centrala delar. 91

8 Mark och bostad Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Övrigt 34% Lön 32% Kapitaltjänst 16% Bostadsanpassning 18% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänna ändamål samt beaktar även andra initiativ. Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Antal tätorter med tillgänglig mark för verksamheter enligt gällande ÖP Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden erbjuds ett varierat utbud av tomtstorlekar och lägen. Hänsyn tas till områdenas särart och miljö. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Antalet kvadratmeter som skiljer största och minsta tomten Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg tydligt definierade kriterier. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomtoch bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Andelen markanvisningar för kommunal exploatering för bostadsändamål som sker genom tävling, %

9 Mark och bostad Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator För att uppnå tillväxtmålet skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer med olika storlek, arkitektur och standard. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. Befolkningstillväxt, (%). Antalet påbörjade bostäder. Antalet färdigställda lägenheter. Andel av större exploateringsområden med alla tre upplåtelseformerna. Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök). 1,0 1,4 1,4 1,5 1, /4 3/3 4/5 5/7 6/ Nyproducerade bostäder byggs i en stimulerande miljö där hänsyn tas till naturvärden och områdenas särart. De är energieffektivt och miljömässigt utförda. När nya exploateringsavtal tecknas ställs krav på hållbart samhällsbyggande. Andelen lägenheter i flerbostadshus där krav ställs på hållbart samhällsbyggande, % Mark finns tillgänglig i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Hällingsjö. Industrimarken i Rävlanda är slutsåld. I Hällingsjö finns ingen detaljplan upprättad för området. Inom kommunen detaljplaneläggs tomter i varierande storlekar. Största delen av markanvisningarna sker genom någon form av tävlingsförfarande bedöms byggstartade bostäder på kommunal mark till största delen utgöra tomter sålda genom tomtkön. Byggnationen är anpassad till en befolkningsökning om lägst 1,5 procent över tiden. Enstaka år kan siffran variera. I samtliga områden av den storlek där samtliga upplåtelseformer är möjliga skapas både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Inom perioden pågår byggnation i Grönsångarvägen och Västra Backa i Landvetter där det enbart uppförs bostäder med äganderätt. Samtliga lägenhetsstorlekar (1 5 rum och kök) skapas i alla större exploateringsområden där det byggs flerbostadshus. Indikatorn är ny och gäller från och med 2017 och avser upprättade exploaterings- och marköverlåtelseavtal vid nybyggnation av fler än 10 lägenheter. 93

10 och bygglov och bygglov Uppdrag Verksamhetens uppdrag är att handlägga plan- och bygglovsärenden. Verksamheten ska ta fram de beslutsunderlag enligt plan- och bygglagen (PBL) som erfordras för att kommunen ska kunna reglera markanvändning och bebyggelse. Detta hanteras genom upprättande av detaljplaner, program och översiktsplaner, och utförs av planenheten. Verksamhetens bygglovsenhet arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. Enheten handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked och tekniska samråd, samt utövar tillsyn och kontroll. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 Antal beslut Mob-nämnd Antal delegationsbeslut/bygglov Antal delegationsbeslut/anmälan* Utfall ,5 12,5 12,5 12, * Ändring i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) gällande utvidgning av bygglovsbefriade åtgärder har trätt i kraft den 2 juli Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget och bygglov Intäkt Kostnad Netto Verksamhetens budget är oförändrat jämfört med 2016 och gällande plan. Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Bygglov 42% 58% 94

11 och bygglov Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. *Delegationsbeslut /nämndbeslut Handläggning av bygglov ska vara max 10 veckor.* Andel sökanden som inom 10 arbetsdagar får besked om ansökan är komplett, %. Andel detaljplaner för antagande inom två år utifrån påbörjat planarbete, %. 6/ Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska beslut om bygglov lämnas inom tio veckor från den dag sökande har lämnat in fullständig ansökan. Handläggningstiden kan dock förlängas med tio veckor om ytterligare utredning krävs i ärendet. Ambitionen är att handlägga inkomna ärenden inom sex till tio veckor efter det att sökanden har inkommit med fullständiga handlingar. Verksamheten arbetar aktivt med att ta fram nya planer och målet är att detaljplaner ska antas inom två år utifrån påbörjat planarbete. 95

12 Trafik Trafik Uppdrag Verksamhetens ansvarsområde är drift, underhåll och nyanläggning av gator, gång- och cykelvägar, torg, grönområden samt vatten- och parkytor inom allmänplatsmark. Verksamheten ansvarar för planering av trafiksäkerhetsåtgärder och vägutbyggnadsprojekt, genomförande av bredbandstrategin samt utbyggnad av gator och ledningar i samband med genomförandet av bostadsförsörjningsprogrammet och nya verksamhetsområden. Verksamheten ansvarar för beslut och genomförande av den särskilda kollektivtrafiken som regleras utifrån lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer med funktionshinder. Syftet med lagen är att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionshinder, och att kostnaderna för färdtjänst ska kunna begränsas. Härryda kommun har ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst för genomförande av resor inom den särskilda kollektivtrafiken. Verksamheten ansvarar för upphandling och samordning av grundskolans och särskolans skolskjutsar samt för förvaltningens övriga resor med specialfordon. Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för skolskjutsbeslut och busskortshantering. Västra Götalandsregionen är trafikhuvudman för den allmänna kollektivtrafiken sedan år Kommunens ansvar är att ge fysiska förutsättningar för drift av den allmänna kollektivtrafiken inom det kommunala vägnätet samt skapa en bebyggelse som gynnar en ökad kollektivtrafik. Största delen av verksamheten är konkurrensutsatt och upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Till grund för verksamheten finns bland annat inriktningsmål för trafik och trafiknätsanalyser. Informationsmått Utfall 2015 Antal årsarbetare per 31/ Genomfarts- och huvudgator (m 2 ) Lokalvägar, gång- och cykelvägar (m 2 ) Park och naturområden (m 2 ) Vattendrag Mölndalsån med huvud- och biflöden (meter strandbank) Trafikbelysning (antal ljuspunkter) Konstbyggnader (broar, kajer, mm) antal Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken (st) Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna kollektivtrafiken (st) Antal övriga resor med specialfordon (st)

13 Trafik Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Trafik Intäkt Kostnad Netto Budgeten inrymmer ökade kapitalkostnader, ökade kostnader för dagvattenhantering, beläggningsunderhåll, vinterväghållning och underhållskostnader för park- och grönytor. Budgeten har minskats för barmarksunderhåll, trafiksäkerhetsåtgärder och belysning. Driftkostnader för tidigare planerat bullerskydd utmed Rv 40 har tagits ur budget. Eftersom strategin för övertagande av enskilda vägar drar ut på tiden har budgeten minskats för iståndsättningsbidrag. Budgeten inrymmer ökade kostnader för färdtjänst. Detta till följd av fler brukare samt högre kostnader för genomförande av färdtjänstresor. Viss finansiering sker via lägre kostnader för tillköp inom allmän kollektivtrafik. Färdtjänstens ökade kostnader 2019 finansieras via ökat anslag för att kunna bibehålla befintlig nivå på taxa avseende egenavgifterna. Verksamhetens budget är ökad eftersom den resurs avseende omvandlingsområden som tilldelades i budget 2016 är flyttad från ledning och administration. Fördelning av bruttokostnader för 2017 Övrigt 14% Lön 11% Färdtjänst 7% Skolskjuts och verksamhetsresor 12% Belysning 8% Barmark och dagvatten 9% Park och grönytor 7% Kapitaltjänst 23% Vinterväghållning 7% Renhållning 2% 97

14 Trafik Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Cykeltrafiken ökar. Utbyggnad av ny cykelväg (m) Uppmätt cykeltrafik på kommunens fasta mätpunkter Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. Bostäder med mer än 60 dba ekvivalentnivå. utomhus. Bostäder med mer än 48 dba maximalnivå inomhus i sovrum Offentliga trafikmiljöer är trygga och säkra. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. Andel busshållplatser, med fler än 20 påstigande per dygn, som är tillgänglighetsanpassade, %. Genomsnittlig åtgärdstid (antal dygn) för reparation av belysningspunkt. Meter gång- och cykelbana som systematiskt åtgärdas utifrån belysning, bänkutrustning och sikt. Avvikelse från skyltad hastighet vid uppmätt 85- percentil på huvud- och genomfartsgator*, % Avvikelse från skyltad hastighet vid uppmätt genomsnittshastighet på huvudoch genomfartsgator, % Invånarnas och näringslivets transportbehov är tillgodosett. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. Andel bostäder och arbetsplatser som har mindre än 300 meter till en huvudgata, % Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. ** Andel nyproducerade bostäder med tillgång till en attraktiv kollektivtrafik, %

15 Trafik Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet.*** Kvalitetsindex hos brukare av den särskilda kollektivtrafiken (skala 1 5, där 5 är högst). 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 Det finns tillräckligt med pendelparkeringar för alla typer av fordon. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Andel lediga cykeloch bilparkeringsplatser vid pendelparkeringar, %. 80 cykel 39 bil Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Antal nya cykelställsplatser i anslutning till kollektivtrafikhållplats * Med 85 percentil menas att 85 bilar av 100 kör långsammare än mätetalet. Huvud- och genomfartsgator är definierade i kommunens trafiknätsanalys. Hastighetsmätning görs på ett i förväg angivet antal platser. 85-percentilen är främst ett trafiksäkerhetsmått och genomsnittsfarten är främst ett framkomlighetsmått. ** Busshållplats med fler än 40 avgångar per vardagsmedeldygn inom 600 meter, eller pendeltågstation inom meter ses som attraktiv kollektivtrafik. *** Enligt lag om färdtjänst har kommunen ansvar för att anordna färdtjänst med god kvalitet. Avser från och med 2015 fyra fasta mätpunkter (Benarebyvägen under järnvägen, Säterivägen, Mölndalsvägen, Härkeshultsvägen). I planeringen enligt verksamhetens "Strategi för olägenheter förorsakade av buller från kommunens vägar i Härryda kommun" kommer åtgärder att göras för att minska antalet bostäder som utsätts för trafikbuller. De kollektivtrafikhållplatser som har flest påstigande resenärer kommer prioriteras vid genomomförande av tillgänglighetsåtgärder. Reparation av belysning utförs av kommunens entreprenör efter felanmälan. Ny entreprenör upphandlad med start september Verksamheten gör trafikmätningar på samma platser var tredje år. Mätningarna redovisar 85-percentilens hastighet, det vill säga när 85 bilar av 100 kör långsammare. Vid planering och projektering bevakas att bostäder och företag har mindre än 300 meter till en huvudgata. Vid planering och projektering bevakas att nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. I samarbete med Göteborgs färdtjänst genomförs varje år en kundundersökning hos resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken där frågor ställs om den senaste resan resenären gjort. För att pendelparkeringarna ska uppfattas som attraktiva bör det alltid finnas ett visst antal lediga platser. Sektorn arbetar kontinuerligt med att göra resandet med kollektivtrafik mer attraktivt, och en del i det är att öka antalet cykelställsplatser. 99

16 Näringsliv Näringsliv Uppdrag Näringslivsarbetet baseras på de näringspolitiska inriktnings- och verksamhetsmålen. Kommunen ska attrahera nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. Kommunen ska verka i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Inom Näringsliv ligger verksamheten Framkant Härryda, vars huvudsyfte är att utveckla Härryda kommun till en ännu bättre näringslivs- och utbildningskommun. Förvaltningens internationella arbete samordnas inom Näringsliv. Genom internationella kontakter ska förvaltningens verksamheter utvecklas och samtidigt bidra till utveckling av omvärlden. Vidare ska de internationella kontakterna öka, vilket bland annat innefattar att intensifiera vänortssamarbetet. Sedan år 2015 ligger ansvaret för utvecklingen av Råda säteri inom verksamheten. Grundtanken är att Råda säteri ska utvecklas ytterligare mot ett lokalt rekreationsområde och också ett mer attraktivt område för närturism. Informationsmått Utfall 2015 Antal årsarbetare per 31/ Antal företagsbesök Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Näringsliv Intäkt Kostnad Netto Verksamhetens ram ökar eftersom medel övergår från kommundirektörens anslag avseende Jobbvision, 1,2 mkr samt avseende skyltning på Landvetter flygplats, 0,3 mkr. Ökat anslag tilldelas också, 0,5 mkr för parkskötsel och aktiviteter på Råda säteri. Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Övrigt 46% Lön 43% Bidrag 11% 100

17 Näringsliv Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun är attraktiv att etablera, driva och utveckla företag i. Härryda kommun medverkar aktivt till utvecklingen av starka och långsiktigt hållbara profilområden i kommunens näringsliv. Härryda kommun är en professionell, kommunikativ och serviceinriktad dialogpartner till näringslivet. Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Svenskt Näringslivs årliga rankning Lokalt företagsklimat. Ska vara aktiva i minst två för kommunen viktiga profilområden. Tidningen Näringslivet i Härryda kommun skickas till samtliga företag två ggr/år. Ett digitalt nyhetsbrev skickas till företagen minst åtta ggr/år. Samarbete i minst ett projekt/aktivitet per år och företagarnätverk.* Uppföljningen av företagens nöjdhet med dagen (Betygskala 1 4) ,6 3,4 4,0 4,0 4,0 Härryda kommun är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivspolitiska frågor. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Härryda kommun deltar aktivt i Business Region Göteborgs nätverksträffar för näringslivschefer. Härryda kommun deltar på/arrangerar varje år nationella eller internationella aktiviteter för ökad kunskap * Det finns sju stycken företagarnätverk i kommunen som näringsliv samarbetar med. Rankingen för Svenskt Näringsliv presenteras årligen i september. Trädgård och logistik fortsätter att vara två profilområden. Två gånger per år skickas tidningen Näringslivet till kommunens alla företag och nio gånger årligen skickas det digitala nyhetsbrevet ut. Tidningen och nyhetsbrevet informerar om frågor som rör företagen som är etablerade i Härryda kommun. Samarbetet med de lokala företagarnätverken sker kontinuerligt under året med olika aktiviteter och styrelsearbete. 101

18 Näringsliv Näringslivsdagen är en uppskattad aktivitet som lockar många företagare i kommunen och arrangeras tillsammans med de lokala företagarnätverken. Här utses årets företagare i olika kategorier. Genom verksamheten Framkant arbetar kommunen aktivt för samarbetet mellan skolan och regionala organisationer genom olika projekt såsom arbetslivsdag och fadderföretag. Att arbeta aktivt med omvärldsbevakning är ett centralt arbete inom Näringsliv, varför medarbetare både arrangerar och deltar i nationella och internationella aktiviteter. 102

19 Vatten Vatten Uppdrag Verksamhetens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy. Vattenverksamhetens kollektiv består av cirka abonnenter (villor, bostadsföretag, radhusföreningar och verksamheter). Av kommunens cirka invånare är cirka personer anslutna till kommunala vattentjänster. Dricksvattenanläggningen omfattar tre vattenverk, 17 tryckstegringsstationer, fyra högreservoarer och ett ledningsnät på cirka 25 mil. Avloppsanläggningen omfattar två avloppsreningsverk, 39 avlopps- och dagvattenpumpstationer och ledningsnät för spill- respektive dagvatten om tillsammans cirka 40 mil. Verksamheten drivs 2016 av 19 årsarbetare, vartill kommer köp av tjänster internt och externt. Reningen av spillvatten sker dels via Gryaab i Göteborg samt via egna reningsverk i Hällingsjö och Rävlanda. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 Total längd dricksvattenledningar (km) Total längd spillvattenledningar (km) Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och armaturer) Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och armaturer) Producerad vattenmängd (1 000 m 3 ) Utfall Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Vatten Intäkt Kostnad Netto Kapitalkostnaderna stiger under planperioden i enlighet med investeringsplanen. Driftskostnader är reglerade med index. Gryaabs kostnader avseende hantering av kommunens spillvatten beräknas sjunka under planperioden. För att finansiera de ökade nettokostnaderna kommer resultatfonden att nyttjas samt att taxan kommer att höjas med 5 procent enligt tidigare plan avseende 2017 och Inför 2019, när vattenverket vid Västra Nedsjön planeras att tas i drift, höjs taxan ytterligare. 103

20 Vatten Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Kapitaltjänst 26% Övrigt 8% Spillvatten/ avledn/ behandl 39% Vattenprod. och distr. 27% 104

21 Vatten Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunens vattenförsörjning är långsiktigt hållbar och levererar ett hälsosamt och gott vatten till alla anslutna brukare. Kommunens ledningsnät underhålls och förnyas så att förlusten av dricksvatten begränsas. Antalet klagomål på dricksvattenkvalit én avseende lukt och smak ska vara färre än 15 per år. Råvattentillgången ska vara långsiktig med en redundans (reserv) på 100 % år Ledningsnätet för dricksvatten förnyas med minst 500 meter ledning per år. Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska till 18 %. Antal klagomål per år.* Tillgång på reservvatten, (%).* Antal meter förnyad dricksvattenledning per år.* Skillnaden mellan producerad och debiterad mängd dricksvatten, (%). 25 <15 <15 <15 7 >42 >42 > >500 >500 > <18 <18 <18 Kommunens spillvattenhantering minimerar oönskat tillskottsvatten. Kommunens dagvattenhantering förebygger bräddningar och översvämningar. Kommunen säkerställer att enskilda VAlösningar, särskilt i nära anslutning till vattentäkter, successivt anpassas till gällande krav och kommunala miljömål. Ledningsnätet för spillvatten förnyas med minst 500 m ledning per år. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska till 60 %. Minst 300 meter av ledningsnätet för dagvatten kontrolleras varje år. Antalet fastigheter inom vattenskyddsområde (VSO) med enskilda avloppsanläggningar som är anslutna till kommunalt VA ska vara 53 % år Förbättra befintliga enskilda avlopp kring Nedsjöarna i samarbete med Bollebygds kommun. Antal meter förnyad spillvattenledning per år.* Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning, (%). Antal meter kontrollerad dagvattenledning per år.* Antal fastigheter inom VSO primär och sekundär zon som ansluts till kommunalt VA.* Antal avstämningsmöten med Bollebygds kommun per år.* 300 >500 >500 > <60 <60 < >300 >300 >300 1 >1 >1 > *Verksamhetsmålen är nytt från och med 2016 God kvalitet på dricksvatten uppnås genom förbättring av ledningsnät och kontinuerligt underhåll av alla vattenverk. Egenkontrollprogram med en årlig revision säkerställer en hög kvalitet på dricksvatten. All personal inom verksamheten och entreprenörer ska gå utbildning i 105

22 Vatten erforderlig utsträckning. Målet är att klagomål på lukt och smak ska vara så få som möjligt. Det är alltid kunden/individen som bedömer sin upplevelse i lukt och smak. Nya sjöledningen i Rådasjön är en investering som förstärker reservvattenledningen från Mölndal. Syftet är att möjliggöra en högre leverans av reservdricksvatten. För att Härryda kommun ska få en högre leverans innebär det att Mölndals stad också måste uppgradera sitt ledningsnät. En avsiktsförklaring har gjorts för att säkerställa kommunens investering. Den mer långsiktiga reservvattenförsörjningen är att kommunen kan bygga ut vattenverket i Hindås och då säkerställa försörjningen i kommunen. Översyn av befintliga dricksvattenledningar görs kontinuerligt och målet är att byta ut dricksvattenledningarna med i första hand schaktfria metoder. Läckage och spolvatten, det vill säga ej debiterat vatten, var 2014 cirka 23 procent. Siffran är en jämförelse med kommuner med liknande förutsättningar och storlek och är jämförelsevis låg och ligger under genomsnittet. Relining av spillvattenledningar utförs varje år för att säkerställa driften. Verksamheten har påbörjat arbetet med en detaljerad tidplan för utbyte av föråldrade spillvattenledningar i de olika tätorterna i kommunen. Trots åtgärder på spillvattenledningar med reliningar och bortkoppling av felkopplingar har inläckaget inte märkbart minskat under åren. Nederbörden under året har stor betydelse för hur mycket tillskottsvatten som kommer in i ledningsnätet. Undersökningar i ledningsnätet har under de senaste året utökats till att kontrollera status på servisledningar där det uppmärksammats mycket tillskottsvatten i ledningsområden. Ledningarna har till stor del hållit en god status. enligt och årligen kontrolleras dagvattenledningar med tv-inspektionsmetoden. Målet för verksamheten bygger på att omvandlingsområden med enskilda avlopp detaljplaneläggs och fastigheter kan anslutas till kommunala vattentjänster. Det är ett omfattande arbete och svårt att bedöma om målet kommer uppnås inom utsatt tid. Syftet med avstämningsmötena är bland annat att få en uppdaterad information om hur enskilda avlopp ansluts till kommunala vattentjänster i Bollebygds kommun kring Nedsjöarna. 106

23 Avfall Avfall Uppdrag Kommunens ansvar för avfallshantering omfattar insamling och behandling av: hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter farligt avfall från hushåll avloppsslam från tankar samt fett- och slamavskiljare Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) samt föreskrifter i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken. Avfallet omhändertas enligt avfallsplanens intentioner, genom återanvändning, materialåtervinning energiåtervinning och deponering. Merparten förbränns på anläggningen i Sävenäs. Kommunen är delägare i Renova AB och har genom aktieägaravtalet tilldelat dem behandling genom förbränning, deponering och rötning. All insamling sker på upphandlad entreprenad. Kommunen ansvarar inte för bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall eller avfall med producentansvar, till exempel förpackningar, visst elavfall, däck, batterier och tidningar. Detta ansvarar producenterna för enligt producentansvarslagstiftningen. Kommunen har tecknat ett avtal om att upplåta platser för återvinningsstationer med FTIAB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB), som är en producentorganisation. Kommunen har avtal med Elkretsen om mottagning av hushållens elavfall, och med Svensk däckåtervinning om däck. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 Totalt antal abonnentanläggningar Utfall Insamlad mängd hushållsavfall, kommunalt ansvar (ton) * Abonnenter som lämnar matavfall till biogas, (%) Återvinningsstationer i kommunen * Matavfall, brännbart avfall, farligt avfall samt grovavfall. Ej producentansvarsmaterial såsom förpackningar och elektronik. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut Budget Budget Avfall Intäkt Kostnad Netto Kostnaden för hämtning av hushållsavfall minskar till följd av en ny upphandling. Kostnader tillkommer för en ny tjänst, hämtning av fastighetsnära insamling. En ny upphandling avseende driften av Bråta återvinningscentral genererar högre kostnader än tidigare. Nettokostnadsökningen finansieras via medel ur resultatfonden. 107

24 Avfall Fördelning av bruttokostnader för år 2017 Slamtömning 13% Övrigt 9% Sophämtning 43% Återvinningscentraler 31% Kapitaltjänst 4% 108

25 Avfall Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Insamlat brännbart och matavfall från fastigheter (kg/person). Värde 2008, 200 kg/person. Insamlat grovavfall på Bråta ÅVC (kg/person). Värde 2008, 215 kg/person. Andel av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling*, %. Andel av insamlat grovavfall som går till materialåtervinning, % Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till 2020 i förhållande till Separat insamlade mängder farligt avfall (ton)** * Beräknas utifrån insamlad mängd matavfall till biogas, uppskattad mängd till hemkompostering (180 kg/hushåll år) samt uppskattad mängd matavfall till förbränning. ** Till exempel färg, olja och kemikalier. Insamling sker på Bråta ÅVC, Farligt avfallbilen och i skåpen Samlaren. Elavfall ej inräknat. Enligt mål i den regionala avfallsplanen A2020 ska mängden avfall per person minska. Det långsiktiga målet är att bryta kopplingen mellan avfallsökning och god ekonomi. Insamling med sopbil och insamling via Bråta ÅVC är kommunens två huvudsakliga metoder för att samla in det avfall som uppstår. Prognosen fram till 2019 visar att utsorteringen av matavfall långsamt ökar. Mängden brännbart avfall till förbränning minskar till förmån för tillverkning av biogas och biogödsel. Mindre mängder brännbart avfall uppskattas i samband med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar under år 2017/2018. Däremot är insamlat grovavfall högre än önskat och det är tveksamt om målet kan uppnås till år Detta trots planerade åtgärder på Bråta för att främja återbruk och därmed minska mängden avfall till behandling. Materialåtervinning av hushållsavfall är i huvudsak matavfall, förpackningar samt visst grovavfall såsom skrot. Matavfall återvinns framför allt genom insamling och biogasproduktion samt i viss utsträckning hemkompostering. Prognosen visar att mängden matavfall som återvinns genom biologisk behandling fortsätter långsamt öka fram till Målet för materialåtervinning uppnås tack vare en ökning av insamlat matavfall och motsvarande minskning av brännbart avfall. Andel grovavfallsmaterial till materialåtervinning från Bråta återvinningscentral är relativt låg, vilket framför allt beror på att stora mängder inlämnat trä på Bråta från hemmabyggen går till 109

26 Avfall förbränning. Utsortering av kommunplast införs i februari 2017 för att få en ökad mängd material som går till materialåtervinning och därmed mindre mängd avfall till förbränning. Även arbetet med att främja återbruk ökar under framför allt år 2017 och även det leder troligtvis till ökad materialåtervinning. Farligt avfall och elektronikavfall bör samlas in separat för att kunna återvinnas eller behandlas på ett miljöriktigt sätt. Insamling av farligt avfall underlättas genom praktiska insamlingssystem och information om dessa. Praktiska insamlingssystem är Samlarna som finns i fem mataffärer runtom i kommunen samt Farligt-avfall bilen som tre gånger/år stannar till på ett flertal platser i kommunen. Plockanalyser har genomförts och resultatet av dessa säger oss att målet bedöms vara uppfyllt. 110