Verksamhetsberättelse Sektorn för samhällsbyggnad

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Sektorn för samhällsbyggnad Ks 21 mars 2019

2 Innehållsförteckning Sektor för samhällsbyggnad... 4 Organisation... 4 Sektorns uppdrag... 4 Politiskt fastställda mål... 4 Mål för god ekonomisk hushållning... 5 Servicegarantier... 5 Sammanfattning av måluppfyllelse... 5 Driftredovisning, sektorn totalt... 8 Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet Investeringsredovisning, sektorn totalt Exploateringsredovisning, sektorn totalt Framtiden Ledning Miljösamordning Mark och bostad Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Miljö- och hälsoskydd Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Plan och bygglov Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Trafik (31)

3 Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Vatten Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Avfall Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Indikatorer (31)

4 Sektor för samhällsbyggnad Organisation Sektorns uppdrag All verksamhet inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Bygglov, liksom miljö- och hälsa, sorterar dock under miljö- och bygglovsnämnden. Utifrån uppdraget är sektorns övergripande mål att utifrån ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett trivsamt, säkert och långsiktigt hälsosamt samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. Verksamheterna inom sektorn styrs av lagar och förordningar och av kommunfullmäktige fastställda mål och direktiv, handlingsplaner och program samt ekonomiska ramar. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheten mark och bostad (politiska inriktningsmål för bostad och politiska inriktningsmål för mark), trafik, miljö samt för vatten och avlopp. För respektive inriktningsmål har kommunstyrelsen fastställt verksamhetsmål. 4(31)

5 Mål för god ekonomisk hushållning Inriktningsmål Indikator Bostadsbyggande t utformas så att en befolkningsöknin g på lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. Andel av större exploateringsomr åden med alla tre upplåtelseformer na, %. Antal färdigställda lägenheter Befolkningstillvä xt, andel (%) Antal varianter på lägenhetsstorleka r i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök) ,1 0,8 1, Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Bostadsbyggandet med 197 inflyttningsklara lägenheter har varit i den omfattningen att det skulle kunna motsvara målet om lägst 1,5 % befolkningsökning. Dock är antalet födda barn färre än beräknat samtidigt som antalet avlidna är högre än beräknat varför befolkningstillväxten endast blev 1,1 %. Inför framtiden finns det i kommunens projektportfölj bland annat ca 1000 bostäder i antagna detaljplaner, lika många i pågående detaljplaner och ytterligare 1000 i påbörjade. Utöver dessa finns utvecklingsplanerna för Landvetter södra. Sett över tid bedöms målet nås. Servicegarantier Servicegarantin innebär att Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in. I det fall beslut om bygglov inte fattas inom tio veckor från det ansökan är komplett sänks bygglovsavgiften med 20 procent. Tiden räknas från det att ärendet är komplett tills dess att beslutet expedierats till sökanden. Eventuell överklagan räknas inte in i tiden. Nedsättningen av avgiften gäller bara bygglovsavgiften, inte eventuell planavgift eller avgift för startbesked, utsättning och lägeskontroll med mera. Servicegarantin gäller inte Attefalls anmälan, ansökningar om marklov eller ärenden som inte kräver bygglov. Snittiden för handläggning av delegationsbeslut ligger på sex veckor under. För ärenden som lyfts till nämnden är snittiden knappt 10 veckor. Under hanterade verksamheten totalt bygglovsärenden. Av dessa var på delegation och resterande 92 beslut togs upp till miljö- och bygglovsnämnden. För sex av dessa ärenden klarade verksamheten inte att fatta ett beslut inom 10 veckor varför en nedsättning av avgiften skedde enligt servicegarantin. Total avgiftsnedsättning för dessa sex ärenden är kr. Sammanfattning av måluppfyllelse Sektorn gör bedömningen att 24 av totalt 32 verksamhetsmål är uppfyllda, sju anses delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Inom mark och bostad bedöms fem mål uppfyllda och två mål delvis uppfyllda. Målet angående att byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år anses delvis uppfyllt. Bostadsbyggandet bedöms ha varit i den omfattningen som krävs för att möta målet om lägst 1,5 % befolkningsökning. Dock är antalet födda barn färre än beräknat samtidigt som antalet avlidna är högre än 5(31)

6 beräknat varför befolkningstillväxten endast blev 1,1 %. Målet att det i större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer bedöms som delvis uppfyllt då de radhus som planerats som äganderätter inom bostadsområdet Stenbrottet bytt upplåtelseform till bostadsrätter. Av plan och bygglovs två verksamhetsmål har ett mål uppfyllts och ett mål delvis uppfyllts. Handläggningstiden för bygglov har varit max 10 veckor. En detaljplan antogs under. Den har tagit längre tid att ta fram än vad som anges som verksamhetsmål. Innehållet i den antagna detaljplanen är drygt 160 bostäder, en förskola med 4 avdelningar och en mataffär. Miljö- och hälsoskydds mål om att ge god service och information till kommunens medborgare och verksamhetsutövare bedöms som uppfyllt och verksamheten har fått goda betyg i Insiktsmätningen. Dock har verksamheten haft en ansträngd personalsituation under året vilket har lett till att en del nödvändig tillsyn inte kunnat utföras. Trafikverksamhet har en relativt god måluppfyllelse inom samtliga verksamhetsmål och bedömer att nio av tio mål är uppfyllda. Målet att det på kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga är delvis uppfyllt då endast 7 % av bilplatserna i Mölnlycke var lediga. Vattenverksamheten har nio verksamhetsmål och åtta av dem anses uppfyllda, ett delvis och ett ej uppfyllt. Sommarens extrema torka innebar en ovanligt låg tillrinning av vatten till vattentäkterna i kommunen. Målet att råvattentillgången ska vara långsiktig med en redundans (reserv) på 100 % år 2025 bedöms delvis uppfyllt. Det långsiktiga målet är att det nya vattenverket i Hindås ska stärka och försörja vattenleveransen till Härryda kommun. Målet bedöms kunna uppfyllas först när vattenverket i Hindås är driftsatt. Verksamheten bedömer att målet år 2025 kommer att vara uppfyllt, under förutsättning att vattenverket och överföringsledningarna byggs ut enligt plan. Under har insatserna prioriterats på att underhålla och förnya dricksvattenledningar. Underhållet av befintliga spillvattenledningarna bedömdes av verksamheten vara av lägre prioritet varför målet om att ledningsnätet för spillvatten förnyas med minst 500 m ledning per år inte är uppfyllt. Av avfallverksamhetens tre mål anses ett uppfyllt och två delvis uppfyllda. Målet avseende ökad materialåtervinning anses vara delvis uppfyllt då andelen grov avfall som återvinns är relativt låg. Målet avseende att mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet minst halveras till 2020 i förhållande till 2008 anses vara delvis uppfyllt då genomförda plockanalyser visar att mängden farligt avfall har mer än halverats men däremot ser man inte samma minskning i mängden elektronikavfall. Mark och bostad Verksamhetsmål Måluppfyllelse Mark för framtida exploateringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisnings-tävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. När nya exploateringsavtal tecknas ställs krav på hållbart samhällsbyggande. Plan och bygglov Verksamhetsmål Måluppfyllelse Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. 6(31)

7 Trafik Verksamhetsmål Måluppfyllelse Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Vatten Verksamhetsmål Måluppfyllelse Antalet klagomål på dricksvattenkvalitén avseende lukt och smak ska vara färre än 15 per år. Råvattentillgången ska vara långsiktig med en redundans (reserv) på 100 % år Ledningsnätet för dricksvatten förnyas med minst 500 meter ledning per år. Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska till 18 %. Ledningsnätet för spillvatten förnyas med minst 500 m ledning per år. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska till 60 %. Minst 300 meter av ledningsnätet för dagvatten kontrolleras varje år. Antalet fastigheter inom vattenskyddsområde (VSO) med enskilda avloppsanläggningar som är anslutna till kommunalt VA ska vara 53 % år Förbättra befintliga enskilda avlopp kring Nedsjöarna i samarbete med Bollebygds kommun. Avfall Verksamhetsmål Måluppfyllelse Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en material-kvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till 2020 i förhållande till Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsmål Miljö- och hälsoskydd ska ge god service och information till kommunens medborgare och verksamhetsutövare. Funktionen ska uppfattas som professionell och kompetent. Måluppfyllelse 7(31)

8 Driftredovisning, sektorn totalt Resultaträkning Belopp i tkr 2016 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader m.m Köp av huvudverksamhet Lokalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Avvikelse Driftredovisning per verksamhet Verksamhet, tkr Avvikelse 2019 Ledning och administration Miljösamordning Näringsliv Mark och bostad Plan och bygglov Trafik Miljö- och Hälsoskydd Skattefinansierat Vatten Avfall Avgiftsfinansierat Nettokostnad Nettokostnaden för sektorn uppgick till 42,0 mkr vilket avviker positivt med 49,8 mkr mot budget. Den enskilt största avvikelsen mot budget återfinns hos mark och bostad. Ledning och administration redovisar ett negativt resultat om -0,5 mkr. Underskottet beror främst på att kostnader för eventet Mötas i Mölnlycke inte var medräknade i årets budget. Mark och bostad avviker positivt mot budget med 48,4 mkr. Främst med hänvisning till ett 8(31)

9 exploateringsbidrag på 30,5 mkr avseende Mölnlycke Fabriker. Två slutredovisningar av exploateringsprojekt genererar även ett överskott. Slutredovisning av Kobacka resulterade i ett resultat på 0,6 mkr och Grönsångarvägen visar ett överskott om knappt 17 mkr. Under året har kommunen även fått 4 mkr i byggbonus, vilket inte kommer att komma under nästkommande år. Mät och GIS verksamheten visar ett underskott på 1,2 mkr. Detta beror på inköp av mätutrustning samt lägre intäkter på grund av färre nybyggnadskartor vilket är direkt följd av färre bygglovsansökningar i år. Plan och bygglov redovisar en negativ avvikelse på -1,7 mkr. Underskottet ligger på intäktssidan och återspeglas av en generell nedgång i antalet sökta bygglovsärenden i år, vilket inte har hänt under de fem senaste åren. Verksamheten trafik visar ett överskott på 1,0 mkr. Inom verksamheten fluktuerar avvikelserna en del. Verksamheten har lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat vilket resulterat i ett överskott på 8 mkr. Detta beror på framskjutna investeringsprojekt samt att aktivering av kostnader sker först vid drift tagning, i enlighet med gällande rekommendationer. Vinterväghållningen generar ett underskott på knappt 4 mkr och beror till stor del på att det varit en lång vinter. Trafik är även medfinansiär för en utbyggnad av gång och cykelväg längs Eskilsbyväg och Björröd. Kostnaden är obudgeterad och beräknas uppgå till cirka 2,8 mkr. Miljö och hälsoskydd visar ett underskott på - 0,4 mkr. Underskottet beror på ökade IT-kostnader för byte av databas för verksamhetens ärendehanteringssystem. Den affärsdrivande verksamheten redovisar ett utfall på totalt 8,7 mkr, vilket är en positiv avvikelse i jämförelse mot budget med 2,7 mkr. Vattenverksamheten redovisar ett överskott på 3,7 mkr. Avvikelsen beror mestadels på en uppbokad kostnad om 8,5 mkr avseende en avtalstvist som bokades upp vid bokslutet 2016 och återfördes till verksamheten under. Inom VA visar dricksvattenproduktionen ett underskott på 3,2 mkr och kan härledas till bevattningsförbudet i sommar. Hyra av extra pump och anläggningsåtgärder i och kring Finnsjöns vattenverk kostade cirka 2 mkr. Avfall redovisar en nettoavvikelse på 1,0 mkr. Avfall har haft högre kostnader om drygt 4,5 mkr för hämtning av hushållsavfall än budgeterat, på grund av att ny leverantör tagit över verksamheten under året. Intäkterna har även ökat med 2 mkr jämfört mot budget då vi valt att i förtid avsluta uppförande av tidigare entreprenör. 9(31)

10 Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet Kommunal expl. Plan Avvikelse Projekt Mölnlycke Stenbrottet Landvetter Härryda Landvetter centrum kv 2, Östra Backa och Grönsångarvägen Förklaring Radhusen har startat istället för Landvetter centrum kv 3 och Östra Backa har ej startat Hindås Roskullen Startade istället för Rävlanda Hällingsjö Summa kommunal expl Övrig expl Mölnlycke Landvetter Mölnlycke fabriker, Vällkullevägen, enskilda tomter på orten Östra Backa, Gränsångarvägen och enskilda tomter på orten Byggnation i Stora Bugärde, enskilda tomter Mölnlycke fabriker ej startat Östra Backa startade Härryda Enskilda tomter i Härryda Hindås Inga tomter har byggstartat i Hindås Rävlanda Hällingsjö Summa övrig expl Totalt Inga tomter har byggstartat i Rävlanda Inga tomter har byggstartat i Hällingsjö 10(31)

11 Investeringsredovisning, sektorn totalt Verksamhet, tkr Avvikelse 2019 Ledning och administration Mark och bostad Plan och bygglov Miljö- och Hälsoskydd 500 Trafik Skattefinansierat Vatten Avfall Avgiftsfinansierat Nettoutgift Den stora avvikelsen, totalt 196 mkr som inte nyttjas, beror på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och ytterligare utredningar. I och med dessa tidsförskjutningar av projekt föreslås 209 mkr ombudgeteras till I sammanhanget kan nämnas att framskjutna projekt under de senare åren generellt har inneburit en högre prisbild än de ursprungliga kalkylerna. Största avvikelsen inom trafikverksamheten avser flera projekt kopplade till Mölnlycke Fabriker där 26,5 mkr föreslås ombudgeteras till 2019 med planerade byggstarter under 2019 och Projektet Mölnlycke dagvattenpark som samfinansieras av trafik och vattenverksamheten har påbörjats, byggstart planeras till 2019 och totalt på båda verksamheterna föreslås 35 mkr ombudgeteras. Flera trafikprojekt pågår i Landvetters Backa. Projekten i Östra Backa är till stor del färdigställda. Resterande samordnas med projekt i Västra Backa (anslutning till Magasinsvägen) med planerad byggstart et för Backa under var 1,6 mkr och totalt ombudgeteras 12,2 mkr. Landvetter centrum kv 2-3 har påbörjats med en ny gc-väg som har byggts under året. Stenbrottet avslutas, där det i anslutning till ett nytt bostadsområde, två närliggande trevägskorsningar längs Benarbyvägen byggts om för att öka trafiksäkerheten. Ett av de mest omfattande arbetena under är ny cirkulation och anslutning till industriområdet vid Borås- och Säterivägen med 4,9 mkr under året, projektet planeras färdigställas under Trafik har också gjort investeringar i befintliga gator och vägar i form av underhåll på totalt 6 mkr. På Mark och bostad överstegs budget för markinköp med 0,6 mkr, detta beror på ett markinköp i Djupedalsäng som senare såldes och innebar en vinst på 1,9 mkr på resultatet. Vattenverksamheten som har stora kommande projekt har också de största avvikelserna på sektorn. Bland annat investeringar avseende överföringsledningen Hällingsjö-Rävlanda där 29 mkr föreslås ombudgeteras, projektet samfinansieras med trafik och kan eventuellt bygg startas under Investeringar i nytt vattenverk i Västra Nedsjön med tillhörande överföringsledningar har påbörjats, främst med projektering, totalt 8 mkr i utgifter under året och 42,7 mkr föreslås ombudgeteras. Anledning till förseningen är en utdragen process i samband med framtagandet av den nya vattendomen i Västra Nedsjön. Verksamheten visar negativ avvikelse i projekten investering befintliga ledningar och VA-serviser om 7,3 mkr, vilket beror på att årsbudget, totalt 12 mkr föll ur budgetförslaget som antogs inför. Från och med 2019 är det återigen 12 mkr årligen i de projekten. Specificerad redovisning av investeringsprojekten återfinns i bilaga 1. Exploateringsredovisning, sektorn totalt För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning av projektets förutsättningar att genomföras inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi. Löpande inkomster (ex vid tomtförsäljning) och utgifter (ex markarbete) avseende 11(31)

12 pågående exploateringsprojekt/område redovisas och bokförs på balansräkningen (tillgång eller skuld). Först när projektet, efter flera år, är färdigställt bokförs vinsten eller förlusten i resultatet för året. I samband med bokslutet resultat förs två exploateringsprojekt. På Grönsångarvägen, som är ett tidigare bebyggt område med ursprungligen fritidshus, har det möjliggjorts för totalt 38 nya småhustomter varav kommunen har sålt 15. Projektet som startade under 2010 slutredovisas med ett överskott på 16,9 mkr. Det andra projektet som slutredovisas, Kobacka, var också ett tidigare bebyggt område, där detaljplanen möjliggjort för utökning av byggnads arean och anslutning till kommunalt VA och övertagande av vägar, kommunen har sålt en småhustomt. Kobacka genererade slutligen ett överskott om 0,6 mkr. När löpande utgifter och inkomster bokförs som tillgång respektive skuld varierar bokfört värde under projektets gång beroende på när utbyggnad och försäljning sker, vanligtvis byggs infrastruktur ut och utgifter överstiger inkomster i projektets inledning. Utbyggnad av infrastruktur genomförs av trafikverksamheten och vattenverksamheten, totala utgifter för detta (exklusive markinköp, ränta och interna omföringar) var drygt 29 mkr under året. Vid bokslut är det totala bokförda värdet på exploateringsmarken 102,9 mkr motsvarande siffra var 32,1 mkr. De tre största projekten, med högst bokförda värden, är Landvetter Södra, Landvetters Backa och Bårhults företagspark. Utvecklingen av Landvetter Södra drivs av ett utvecklingsbolag, där 84,1 mkr av totalt bokförda 87,6 mkr är utgifter för markinköp. Landvetters Backa är ett större område med genomförande av detaljplaner i etapper totalt vid årsskiftet finns ett bokfört värde om 37,3 mkr. Infrastrukturutbyggnaden i Östra Backa är färdigställd och försäljning av tomter pågår och förväntas fortlöpa. Som en del i Västra Backa påbörjas utbyggnad av kommunal gata och VA, för senare anslutning till området för Landvetter Södra. I Bårhults företagspark är kommunal gata och VA utbyggt med ett värde om 28,0 mkr, markförsäljning pågår. Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga 2. Framtiden För drygt 10 år sedan sprack den så kallade finansbubblan i USA. Det utöste en global finanskris så även i Sverige. Den lågkonjunktur som följde bottnade under Med något års undantag har därefter konjunkturerna pekat uppåt, en utveckling som underblåsts av ett extremt lågt ränteläge. Många bedömare menar att högkonjunkturen nådde sin topp under. Högkonjunktur med låg arbetslöshet i kombination med låga räntor har gjort att efterfrågan på bostäder vuxit i snabbare takt än bostadsproduktionen. Högkonjunkturen har lett till ökade produktionskostnader men framförallt till att priserna på bostäder skjutit i höjden på grund av den höga efterfrågan. Det kommer nu signaler om ett lägre efterfrågetryck och uppstannade bostadspriser, främst i våra storstadsområden. Om ett minskat antal bygglovsansökningar och lägre efterfrågan på nybyggnadskartor under jämfört med tidigare år bara är en tillfällighet eller ett tecken på en vändning även i Härryda kommun är ännu för tidigt att säga. Byggandet av Götalandsbanan, vilken sträckning den får, vilken trafikering som kan rymmas på banan och när den kommer att byggas påverkar Härryda kommun mer än de flesta andra kommuner längs sträckan. Centrumutvecklingen i Mölnlycke påverkas i högsta grad, pågående planarbete för Landvetter södra bygger på att en station byggs inom den nya staden och Landvetter flygplatsmöjligheter att fånga fler resenärer och att utveckla kringliggande Airport City är också beroende av järnvägen. Under 2019 avser Trafikverket att återuppta ett planarbete på hela sträckan Göteborg-Borås. För att klara en fortsatt befolkningsutveckling i kommunen är det helt nödvändigt att vattenförsörjningen säkras. Under 2019 kommer byggnationen av överföringsledningar att påbörjas parallellt med fortsatt projektering av vattenverket. Detta projekt är högprioriterat inom sektorn. Samhällsbyggnadssektorn har en välfylld projektportfölj. I den finns bland annat ca 1000 bostäder i antagna detaljplaner, lika många i pågående detaljplaner och ytterligare 1000 i påbörjade. Utöver dessa finns utvecklingsplanerna för Landvetter södra. Det är nu för sektorn och kommunen förpliktigande att säkerställa att dessa projekt inte stannar på ritbordet utan att de resulterar i färdiga bostäder. 12(31)

13 Ledning Uppdrag Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. Sektorns ledning utgörs av sektorchef, fem verksamhetschefer och en administrativ chef. Stadsarkitekt medverkar i sektorns ledningsgrupp. Administrationen svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat post-, diarie- och arkivhantering, juridik, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför även administrativa arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn. Sektorchef, stadsarkitekt, administrativ chef, jurist, utredare och sju administratörer är organiserade under ledning och administration. I nedanstående informationsmått och ekonomi ingår ej verksamhetschefer. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/ ,5 12 Ekonomi Ledning, tkr Avvikelse Plan 2019 Intäkt Kostnad Netto Ledning redovisar ett negativt resultat om -0,5 Mkr. Underskottet beror främst på att obudgeterade kostnader för eventet Mötas i Mölnlycke bokfördes på ledning samt kostnader för organisationskonsulter. Underskottet balanseras dock till en viss del med överskott inom personalkostnader på grund av vakanser och tjänstledigheter under året. 13(31)

14 Miljösamordning Verksamhetens uppdrag Miljösamordningen består av en kommunekolog som hanterar ärenden inom naturvård och bistår med ekologisk kompetens i samhällsplanering. Kommunekologen ansvarar för förvaltning av Rådasjöns- och Gallhålans naturreservat, kommunens naturvårdsplan och naturdatabas. Kommunekologen har en viktig roll i kontakter med kommuninvånare med att sprida information och ge råd om naturvärden, skötsel av naturområden och öka medborgarnas kunskap om kommunens naturmiljöer. Kommunekologens arbete styrs av miljöbalken och naturvårdsplanen för Härryda kommun. Under våren genomfördes en organisationsförändring där 0,5 åa projektledare för miljö flyttades till Agenda 2030 teamet på utvecklingsfunktionen. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 1,0 1,0 1,5 I Kommunfullmäktiges beslut för budget/plan fanns det i budget totalt 1,5 årsarbetare. Under året har en organisationsförändring skett där 0,5 årsarbetare flyttats till utvecklingsfunktionen. Ekonomi Miljösamordning, tkr Avvikelse Plan 2019 Intäkt Kostnad Netto Avvikelse beror på att intäkterna från statliga LONA projekt inte var budgeterade från början samt att intäkter för nerlagd arbetstid i Landvetter södra projektet har bokförts. 14(31)

15 Mark och bostad Verksamhetens uppdrag Verksamheten mark och bostad driver och ansvarar för kommunens bostadsplanering och exploatering. Förutom att se till att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar efterlevs, arbetar den utifrån inriktningsmål för mark och kommunens mål om god ekonomisk hushållning när befolkningen ska öka med lägst 1,5 procent per år. Som ett led i den långsiktiga planeringen gör verksamheten statistikutredningar och följer upp kommunens bostadsplanering och byggnation, befolkningsprognoser och utveckling på kort och lång sikt. Med översiktsplanen som grund ska mark och bostad se till att kommuninvånarnas behov och önskemål av detaljplanelagd mark i tillfredsställande mängd finns för bostäder, verksamheter, kommunal service m.m. Den säkerställer även tillgång på mark för utbyggnad av kommunal infrastruktur. Verksamheten ansvarar för att detaljplanerna är möjliga att förverkliga och håller hög kvalitet med avseende på ekonomi, juridik och teknik, i enlighet med plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen och expropriationslagen. Mark och bostad köper och säljer kommunens mark, tar fram upplåtelseavtal för förvaltning av mark, arrenden och kommunens skogar. Verksamheten förmedlar kommunala tomter och nyproducerade småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Övriga uppgifter och ansvar: handläggning av bostadsanpassningsbidrag inom ramen för lag om bostadsanpassningsbidrag till personer med funktionsnedsättning, kommunens grundkarta, att vid byggnation göra utsättningar, lägeskontroller och nybyggnadskartor för fastighetsägare och att ajourhålla förvaltningens Geografiska Informationssystem (GIS). Sammanfattning av måluppfyllelse Tillgänglig mark för exploatering av bostäder och/eller verksamheter finns i kommunens fem största orter Mölnlycke, Landvetter, Hindås Rävlanda och Hällingsjö. Exploatering på privatägd mark utgör en allt större del av exploateringarna. Kommunens arbete med förhandsbesked för bygglov medverkar till en ökad exploateringsmöjlighet. Målet angående att byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år anses delvis uppfyllt. Bostadsbyggandet bedöms ha varit i den omfattningen som krävs för att möta målet om lägst 1,5 % befolkningsökning. Dock är antalet födda barn färre än beräknat samtidigt som antalet avlidna är högre än beräknat, varför befolkningstillväxten endast blev 1,1 %. Inom bostadsområdet Stenbrottet har de radhus som planerats som äganderätter bytt upplåtelseform till bostadsrätter och därmed byggs inga äganderätter inom området. I övrigt byggs samtliga upplåtelseformer i de större exploateringsområdena. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/ Antal i tomtkö Antal i bostadsrätts-/hyresrättskö Antal bostadsanpassningar Antal nybyggnadskartor Antal husutstakningar Plan 15(31)

16 Ekonomi Mark och bostad, tkr Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto Mark och bostad avviker positivt mot budget med 48,4 mkr. Främst med hänvisning till ett exploateringsbidrag om 30,5 mkr avseende Mölnlycke Fabriker. Två slutredovisningar av exploateringsprojekt genererar även ett överskott. Slutredovisning av Kobacka resulterade i ett resultat på 0,6 mkr och Grönsångarvägen visar ett överskott om knappt 17 mkr. Mät och Gis verksamheten visar ett underskott på 1,2 mkr. Detta beror i huvudsak på lägre intäkter på grund av färre nybyggnadskartor vilket är direkt följd av färre bygglovsansökningar i år. Verksamheten har också köpt in ny mätutrustning. Exklusive exploateringsverksamheten är nettokostnaden för mark och bostad 6,3 mkr, vilket är tre miljoner lägre än. Markförvaltning lämnar ett överskott på 2,2 mkr vilket delvis kan förklaras med en tomtförsäljning på 1,8 mkr. Kapitaltjänst lämnar ett överskott på 0,5 mkr, vilket förklaras delvis av att när verksamheten säljer mark, ökar intäkter och kostnader minskar i form av kapitaltjänst. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänna ändamål samt beaktar även andra initiativ. Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden erbjuds ett varierat utbud av tomt-storlekar och lägen. Hänsyn tas till områdenas särart och miljö. Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg tydligt definierade kriterier. För att uppnå tillväxtmålet skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer med olika storlek, arkitektur och standard. Mark för framtida exploateringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisnings-tävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. Tillgänglig mark för byggnation av bostäder och/eller verksamheter finns i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. All tillgänglig mark är inte kommunägd och all mark är inte detaljplanelagd. Inom exploateringsområdet Landvetters-Backa bebyggs friliggande tomter upp till 2114 kvm och gruppbyggda småhustomter ner till 204 kvm. Samtliga kommunägda tomter där bostadsbyggnation påbörjats är sålda genom markanvisningstävling eller genom tomt och bostadskön utom en villatomt. En villatomt i utbyggnadsområdet Kobacka har varit del i en affär vid inlösen av befintlig bostadsfastighet av en privatperson Befolkningstillväxten under uppgår till 1,1 %. Flyttningsnettot under uppgår till 297 inflyttade personer. Under perioden har det fötts 350 barn och 255 personer har avlidit. Under året färdigställdes 197 bostäder. Det är en volym som verksamheten bedömer som tillräcklig för att nå målet. Dock är antalet födda barn lägre än beräknat samtidigt som antalet avlidna är fler än beräknat, vilket bidrar till att målet om 1,5 % befolkningsökning inte riktigt nåddes. De större exploateringsområden som pågått under är Stenbrottet, Roskullen, Östra Backa. I Stenbrottet har radhusen ändrats från äganderätter till bostadsrätter, därför byggs där inga äganderätter. Samtliga lägenhetsstorlekar byggs i samtliga pågående områden, Roskullen, Landvetters Backa Östra och 16(31)

17 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Nyproducerade bostäder byggs i en stimulerande miljö där hänsyn tas till naturvärden och områdenas särart. De är energieffektivt och miljömässigt utförda. När nya exploateringsavtal tecknas ställs krav på hållbart samhällsbyggande. Stenbrottet. Avtal innehållande krav på hållbart samhällsbyggande är tecknat inom Idrottsvägen i Mölnlycke, Landvetter centrum kv 3, Björröd samt Björkelid i Rävlanda. 17(31)

18 Miljö- och hälsoskydd Verksamhetens uppdrag Miljö- och hälsoskydd arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden och utför tillsyn över verksamheter och aktiviteter som täcks av bland annat miljöbalken och livsmedelslagen, men även mindre lagar såsom tobaks- och strålskyddslagen. Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö. Den berör all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför eller kan medföra utsläpp till mark, luft eller vatten som kan utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. Miljöbalkens regler gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner. Syftet med tillsynen är att se till att gällande lagstiftning följs. Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel, inklusive dricksvatten. Det kan gälla att livsmedlen är hygieniskt säkra att äta och att information om innehåll och märkning är korrekt. Miljö- och hälsoskydd genomför livsmedelskontroller för att säkerställa att verksamheterna följer lagen. Förutom tillsyn och kontroll hanteras olika typer av tillståndsansökningar, anmälningar samt dispenser. Dessa kan röra exempelvis enskilda avlopp, solarier, strandskydd, med mera. Miljö- och hälsoskydd är även remissinstans vid exempelvis länsstyrelsens tillståndsprövning. Med kunskap inom miljöområdet deltar den även i kommunens samhällsplanering. En annan viktig uppgift är att ge råd och upplysningar om miljö- och hälsoskyddsfrågor till invånare och verksamheter. Sammanfattning av måluppfyllelse Det har under varit en underbemanning på verksamheten, trots en extra anställning. Detta beror på att flera arbetar deltid och sjukskrivningar. Flera av medarbetarna är dessutom relativt nyanställda. En ny chef tillträdde under maj. Konsekvensen av det ovanstående är att arbetsbelastningen hos medarbetarna varit alltför hög och att en hel del nödvändig tillsyn inte kunnat utföras. Prioritet har skett av inkommande ärenden såsom ansökningar och klagomål på bekostnad av tillsyn. Det blir alltmer arbete med ärenden om utfyllnad av massor samt förorenade områden. Även deltagande i arbetet med planer, förhandsbesked och bygglov tar alltmer tid. Vi anser att vi har en god måluppfyllelse vad gäller service och information. Resultatet kan man se av poängen i insiktsmätningen. Det senaste sammanställda årsresultatet är för. Verksamheten får i den redovisningen höga poäng på alla områden. Nästa årssammanställning, som avser, kommer i april Med tanke på tidigare problem med arbetsmiljön på verksamheten har ett arbete gjorts med grupputveckling för att förebygga framtida problem. Vi ser en utmaning framöver hur vi ska klara av att utföra nödvändigt arbete. Den gjorda behovsutredningen visar att det saknas resurser för att klara det vi ska och bör utföra. Detta i kombination med att vissa områden tar alltmer tid i anspråk innebär att det även fortsatt kommer att vara ansträngt om inte mer resurser skapas. 18(31)

19 Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 10, Antal inspektioner och uppföljande återbesök Antal delegationsbeslut Ekonomi Miljö- och hälsoskydd, tkr Plan Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto Verksamheten visar ett underskott på - 0,4 mkr. Underskottet beror på ökade IT-kostnader än vad budgeten angav. Under gjordes ett byte av databas för verksamhetens ärendehanteringssystem, vilket inte var med i budget. Personalkostnaderna hamnar i princip på budget detta trots att vi haft sjukskrivningar på verksamheten. Verksamhetens intäkter har varit högre än budget, dock inte så mycket som vi hade hoppats på. Detta beror på att vi, på grund av personalsituationen, inte kunnat bedriva tillsyn på enskilda avlopp enligt planeringen. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Miljö- och hälsoskydd ska ge god service och information till kommunens medborgare och verksamhetsutövare. Funktionen ska uppfattas som professionell och kompetent. Service och information till medborgarna och verksamhetsutövarna i kommunen prioriteras. Detta innebär till exempel att inkommande ärenden som tillstånds-, anmälnings-, godkännandeärenden handläggs skyndsamt. Vad gäller uppnådd servicegrad bedöms verksamhetsmålet vara uppfyllt. Resultat av enkätundersökning av företagsklimat "Löpande Insikt" för miljötillsyn respektive livsmedelstillsyn sammanfaller eller i viss mån överstiger snittet för Göteborgsregionen. 19(31)

20 Plan och bygglov Verksamhetens uppdrag Verksamheten plan och bygglov består av en planenhet och en bygglovsenhet. Verksamheten styrs till stora delar av Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken. Lagarna reglerar planläggning av mark och vatten och innehåller bestämmelser kring byggande. Syftet med bestämmelserna är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Enligt Plan- och bygglagen är det kommunens ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. Verksamheten tar fram och tillhandahåller de underlag för beslut som behövs för att möjliggöra en önskad samhällsutveckling i kommunen. Planenheten ansvarar för att upprätta detaljplaner, program och översiktsplaner på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetens bygglovsenhet handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked och tekniska samråd. Den ansvarar även för tillsyn och kontroll av att bygglovsbesluten följs. Bygglovsenheten jobbar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. Sammanfattning av måluppfyllelse Av verksamhetens två verksamhetsmål har ett mål uppfyllts och ett mål delvis uppfyllts. Handläggningstiden för bygglov har varit max 10 veckor. En detaljplan antogs under. Den har tagit längre tid att ta fram än vad som anges som verksamhetsmål. Innehållet i detaljplanen är drygt 160 bostäder, en förskola med 4 avdelningar och en mataffär. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 15,5 16,5 15 Antal beslut Miljö- och bygglovsnämnd Antal delegationsbeslut/bygglov Antal delegationsbeslut/anmälan* Ekonomi Plan och bygglov, tkr Plan Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto Verksamheter redovisar en negativ avvikelse på -1,7 mkr. Avvikelsen beror främst på ett underskott på intäktssidan som återspeglas av en generell nedgång i antalet sökta bygglovsärenden i år vilket inte har hänt under de fem senaste åren. 20(31)

21 Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Handläggningstiden för bygglov håller sig väl inom den lagstadgade tiden på 10 veckor. För delegationsbeslut ligger snittiden på 6 veckor under. För ärenden som lyfts till nämnden blir snittiden knappt 10 veckor.gällande hur lång tid det tar innan man som sökande fick besked om bygglovsärendet är komplett eller ej så fick knappt 85% av de sökande detta besked inom 10 arbetsdagar. Både handläggningstiderna och beskedstiden gällande komplettering har förbättrats sedan. Eftersom snittiden för handläggning av bygglovsärenden ligger under 10 veckor och besked om eventuell komplettering ges till nästan 85% inom 10 arbetsdagar bedöms målet som uppfyllt. Totalt antogs 1 detaljplan under med ett bostadsinnehåll om cirka 160 bostäder. Dessutom möjliggör detaljplanen 4 avdelningar centralt placerad förskola och en mataffär. Indikatorn tyder på att detaljplanen inte klarat en handläggningstid på 2 år utan ligger på dryga 3 år. 3 års detaljplanetid bör ändå anses godkänt med tanke på planens komplexitet och centrala placering. 21(31)

22 Trafik Verksamhetens uppdrag Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, renhållning, reinvesteringar och nyanläggning av kommunala gator, gång- och cykelvägar, pendelparkeringar, parkeringshus och övriga parkeringsytor. Trafik ansvarar även för offentliga centrumytor såsom torg, platser och grönområden och tar myndighetsbeslut i frågor om trafiksäkerhetsåtgärder, dispenser, parkeringsövervakning, trafikbuller och upplåtelse av offentlig plats. Verksamheten har driftansvaret för konst i offentlig miljö. Trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet är viktiga inslag i verksamhetens uppdrag. Verksamheten har det övergripande ansvaret, oavsett markägare, för den offentliga belysningen och Mölndalsån med dess biflöden samt är kommunens representant för samordningen med Mölndal och Göteborg rörande översvämningsåtgärder. Verksamheten ansvarar för framtagande av beslut och genomförande av färdtjänst och riksfärdtjänst samt för samordning av kommunens omsorgsresor, skolskjutsar och särskoleskjutsar. För den allmänna kollektivtrafiken ansvarar verksamheten för att ge fysiska förutsättningar för Västtrafik att bedriva kollektivtrafik på det kommunala vägnätet. Verksamheten regleras i stor utsträckning av lagstiftning så som plan och bygglagen, ordningslagen, trafikförordningen samt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Persontransporterna regleras i lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och skollagen. Delar av verksamheten regleras utifrån kommunpolitiskt antagna riktlinjer och taxor som exempel riktlinjer för offentlig plats, riktlinjer för den särskilda kollektivtrafiken och skolskjutsriktlinjer. Största delen av verksamheten upphandlas enligt lag om offentlig upphandling. Sammanfattning av måluppfyllelse Verksamhet har under året färdigställt flera stora entreprenader inom väginfrastruktur, bland annat utbyggnad av Paketvägen i Mölnlycke och exploateringsprojektet ny företagsmark i Bårhult, samt har under året inom budgeterade medel genomfört vinter- och barmarksunderhåll på drygt en miljon kvadratmeter hårdgjorda ytor. Verksamheten har genomfört ca personresor inom skolskjuts och den särskilda kollektivtrafiken med mycket hög kundnöjdhet samt deltagit i evenemang för ökat cyklande. Sammantaget har verksamhet en relativt god måluppfyllelse inom samtliga verksamhetsmål. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/ Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken (st) Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna trafiken(st)* Antal övriga resor med specialfordon (st) Genomfarts- och huvudgator (m Lokalvägar, gång- och cykelvägar (m2) Vattendrag Mölndalsån med huvud- och biflöden (meter strandbank) Trafikbelysning (antal ljuspunkter) Plan 22(31)

23 Ekonomi Trafik, tkr Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto Trafik visar ett överskott på 1,0 mkr. Inom verksamheten fluktuerar avvikelserna en del. Verksamheten har lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat vilket resulterat i ett överskott på 8 mkr. Detta beror på framskjutna investeringsprojekt samt att aktivering av kostnader sker först vid drift tagning, i enlighet med gällande rekommendationer. Vinterväghållningen generar ett underskott på knappt 4 mkr. Vi har haft längre vinter än budgeterat samt att vissa väderoberoende kostnadsökningar inte varit budgeterade. Kostnadsökningarna ses som stor del bestående. Utredningar och konsult visar också underskott på totalt 0,6 mkr med hänvisning till exempelvis Trafik och mobilitets plan, vilket är en engångshändelse. Vidare har den torra sommaren orsakat ökade kostnader inom verksamheten Park och grönytor vilka gör ett underskott på drygt 0,9 mkr. Kostnaderna för Göteborgs Färdtjänst, både administrativa- och resekostnader ökar en del och visar ett underskott på 1,4 mkr. Detta beror på att det är fler resenärer än budgeterat. Kostnadsökningen ses som bestående. Underhåll och belysningen visar ett överskott på 0,5 mkr. Verksamheten har under året fått en engångsintäkt på 0,7 mkr i form av ersättning för tidigare års trafikskador vilken påverkat resultatet positivt. Trafik är även medfinansiär för en utbyggnad av gång och cykelväg längs Eskilsbyväg och Björröd, vilken inte var budgeterad och kostar cirka 2,8 mkr. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. Offentliga trafikmiljöer är trygga och säkra. Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. Verksamheten arbetar aktivt med åtgärder för att öka cykeltrafiken. Under året har 1685 meter ny cykelbana färdigställts, Verksamheten har genomfört påverkansprojekten Cykelutmaningen samt På egna ben. På kommunens fyra fasta mätpunkter (Benarebyvägen, Härkeshultsvägen, Mölndalsvägen samt Säterivägen) har cyklandet ökat med drygt 10% till cykelpassager. Åtgärder för att minska trafikbuller från kommunala vägar genomförs på flera platser i kommunen. Under har reinvesteringar gjorts i bullerskydden längs med Benarebyvägen samt Allén i Mölnlycke Sammantaget minskar antalet bostäder som utsätts för trafikbuller. Verksamheten bygger systematisk om busshållplatser för att uppnå god tillgänglighet. Utformningen är standardiserad och byggs likadant inom hela Västtrafiks trafikeringsområde. Verksamhetens strategi är att i första hand bygga om hållplatser med fler än 20 påstigande passagerare per dygn. Genom att bygga om dessa nås flest resenärer. Genom systematiskt underhåll och strategiska genomlysningar av sträckor förbättras sikt och ljusförhållandena kontinuerligt. Under har riktade insatser för gallring av sikt och trygghetsskymmande växtlighet längs med cykelbanor genomförts Trafiksäkerhetens utgår från hur många som kör för fort. 85 percentilen innebär att 85 av 100 fordon kör långsammare än den uppmätta 85 percentilen. Under har mätningar gjorts i fem punkter där korsningsbehov uppstår och fordon har hastighetskontrollerats. 23(31)

24 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Snittavikelsen är 2 % än skyltad hastighet Framkomligheten definieras med att medelhastigheten följer skyltad hastighet på sträckor mellan korsningar. Medelhastigheten är lägre än skyltad hastighet på fyra mätpunkter och över i en mätpunkter. Snittavvikelsen är 11 %. Reslutatet utgår från fem mätpunkter och fordon. Resultaten är inom uppsatta mål. Invånarnas och näringslivets transportbehov är tillgodosett. Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. Det finns tillräckligt med pendelparkeringar för alla typer av fordon. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Verksamhetens systematiska uppföljning av alla förändringar i infrastrukturen, bevakar att en fortsatt god tillgänglighet till huvudgata för bostäder och näringsliv finns. Verksamheten arbetar aktivt för att nya bostäder byggs nära attraktiv kollektivtrafik. Under året har 78% av nya bostäder tillgång till kollektivtrafik med minst 40 avgångar per vardagsdygn. Under har bland annat inflytt i bostadsområden Stenbrottet och Landvetters Backa skett. Genomförandet av den särskilda kollektivtrafiken sker genom ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst sedan Göteborgs Färdtjänst upphandlar anpassade fordon samt utbildar förarna enligt de mellan parterna överenskomna kriterierna. Både fordon och utbildning följs systematiskt upp av Göteborgs Färdtjänst. Utöver detta genomförs kontinuerligt intervjuer av extern part med resenärerna där frågor ställs om den senaste resan. Frågorna berör alla moment i resan från bokningen (bokningscentral i Göteborg) till genomförandet och bemötandet. gav 90 % av resenärerna betyget 4-5 där 5 är högsta betyg. På kommunens pendelcykelplatser är mellan 29-95% av platserna lediga och på bilpendlingplatserna mellan 7-74%. Totalt är 28% bilpendlingsplatser lediga. Målets ses som delvis uppfyllt då endast 7% av bilplatserna var lediga i Mölnlycke Under året har ingen nybyggnation skett längs med kollektrafikstråken. Ledig cykelparkering finns vid kollektivtrafikhållplatser 24(31)