verksamhetsberättelse 2014 Samhällsbyggnad Godkänd av kommunstyrelsen

Transkript

1 verksamhetsberättelse Samhällsbyggnad Godkänd av kommunstyrelsen

2

3 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 3 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 5 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 7 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 8 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 8 EXPLOATERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 9 FRAMTIDEN 9 LEDNING OCH ADMINISTRATION 10 UPPDRAG 10 INFORMATIONSMÅTT 10 EKONOMI 10 MILJÖSAMORDNING 11 UPPDRAG 11 INFORMATIONSMÅTT 11 EKONOMI 11 NÄRINGSLIV 12 UPPDRAG 12 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 12 INFORMATIONSMÅTT 12 EKONOMI 12 MÅLUPPFYLLELSE 13 RÄDDNINGSTJÄNST 15 UPPDRAG 15 INFORMATIONSMÅTT 16 EKONOMI 16 MARK OCH BOSTAD 17 UPPDRAG 17 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 17 INFORMATIONSMÅTT 17 EKONOMI 18 MÅLUPPFYLLELSE 19 PLAN OCH BYGGLOV 21 UPPDRAG 21 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 21 INFORMATIONSMÅTT 21 EKONOMI 21 MÅLUPPFYLLELSE 22 GATOR OCH PARK 23 UPPDRAG 23 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 23 INFORMATIONSMÅTT 23 EKONOMI 23 MÅLUPPFYLLELSE 24 KOLLEKTIVTRAFIK 25 UPPDRAG 25 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 25 INFORMATIONSMÅTT 25 EKONOMI 25 MÅLUPPFYLLELSE 26 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 1 -

4 VATTEN 27 UPPDRAG 27 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 27 INFORMATIONSMÅTT 27 EKONOMI 27 MÅLUPPFYLLELSE 28 AVFALL 29 UPPDRAG 29 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 29 INFORMATIONSMÅTT 29 EKONOMI 30 MÅLUPPFYLLELSE 30 BILAGOR: BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT BILAGA 2: EXPLOATERINGSREDOVISNING PER OMRÅDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 2 -

5 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Sektorschef Håkan Jacobsson Miljösamordning Jurist Stadsarkitekt Räddningstjänst Administration Mark och bostad Plan och bygglov Trafik Vatten och avfall Näringsliv Administrativ chef Lotta Kjällström Verksamhetschef Kristina Englund Verksamhetschef Michaela Kleman Verksamhetschef Björn Sundén Verksamhetschef Jessica Stenhoff Verksamhetschef Jessica Waller All verksamhet inom sektorn för samhällsbyggnad utom bygglov är organiserad under kommunstyrelsen. Bygglov sorterar under miljö- och bygglovsnämnden. Utifrån uppdraget är sektorns övergripande mål att ur ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett trivsamt, säkert och långsiktigt hälsosamt samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. Verksamheterna inom sektorn styrs av lagar och förordningar och av kommunfullmäktige fastställda mål och direktiv, handlingsplaner och program samt ekonomiska ramar. POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheten mark och bostad (politiska inriktningsmål för bostad, politiska inriktningsmål för mark och energipolitiska inriktningsmål), näringsliv, trafik, miljö samt för vatten och avlopp. Kommunfullmäktige antog i 110/ inriktningsmål för Landvetter stad. Av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattas sektorn av ett. Kommunstyrelsen har i 167/ fastställt verksamhetsmål för trafik. Verksamhetsmålen för vatten och avlopp fastställdes i KS i 294/ och kommer att ingå i verksamhetsplan för Sedan tidigare finns antagna verksamhetsmål för de näringslivspolitiska inriktningsmålen, politiska inriktningsmål för bostad, politiska inriktningsmål för mark, energipolitiska inriktningsmålen och inriktningsmålen för miljö. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 3 -

6 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Indikator Avvikelse Befolkningstillväxt (%). 1,5 1,4 0,1 1,4 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. Antalet påbörjade bostäder Antal upplåtelseformer av nyproducerade bostäder i större exploateringsområden Utbud av antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade flerbostadshus (1 5 rum och kök) Avvikelsen i antalet påbörjade bostäder grundar sig i ett antal större projekt som försenats gentemot bostadsförsörjningsprogrammet, bland annat 40 småhus i Säteriet samt småhus och flerbostadshus i Enebacken i Mölnlycke, kvarteret 2 i Landvetter centrum, 12 lägenheter i Hällingsjö samt Roskullen i Hindås. Samtliga projekt utom Roskullen beräknas påbörjas under Den genomsnittliga befolkningstillväxten har sedan 1990 varit 1,5 procent per år. Befolkningstillväxten har i snitt under de senaste fem åren varit cirka 1,3 procent, med en tillväxt på 1,1 till 1,5 procent per år. I budget prognostiserades en befolkningstillväxt på 1,4 procent jämfört med utfallet på 1,5 procent. Kommunens befolkning uppgick till personer vid årsskiftet /2015. Befolkningsökningen på 1,5 procent under motsvarar 559 personer, varav personer flyttade in, flyttade ut, 424 barn föddes och 241 personer avled. Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- och födelsenetto, 376 respektive 183 personer. Under färdigställdes 190 stycken lägenheter, varav 55 småhus och 135 flerfamiljshus, fördelade på 75 hyresrätter, 60 bostadsrätter och 55 äganderätter. Det totala antalet bostäder i kommunen, stycken, fördelat på upplåtelseformer per den 31 december Upplåtelseform Andel (%) Hyresrätt 21 Bostadsrätt 10 Äganderätt 69 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 4 -

7 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Näringsliv Mark och bostad Plan och bygglov Gator och park Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Mark för framtida verksamhetsetableringar finns till-gänglig i kommunens fem största orter. Merparten av producerade bostäder sker på av kommunen ägd mark. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler). Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Cykeltrafiken ska öka. Inga lägenheter ska utsättas för buller från kommunala vägar som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller. Medborgare ska känna att kommunen arbetar aktivt för trygga och säkra trafik- och parkmiljöer som ska upplevas tillgängliga, inbjudande och väl skötta. 95 % av alla lägenheter eller arbetsplatser ska ha en huvudgata * inom 300 m. Kollektivtrafik 80 % av nyproducerade bostäder ska ha tillgång till ett befintligt eller blivande kollektivtrafikstråk med fler än 40 avgångar per vardagsmedeldygn inom 600 meter fågelvägen. År 2025 ska 90 % av kollektivtrafikresenärerna ha tillgång till en på- eller avstigningshållplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Antalet pendelparkeringar för motorfordon och cyklar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ska öka. Enligt lag om färdtjänst har kommunen ansvar för att anordna färdtjänst med god kvalitet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 5 -

8 Vatten Avfall Att minska läckage och spolvatten från ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska. Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än var mängden kärlavfall 199 kg/per. Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Av sektorns 29 verksamhetsmål är 24 mål uppfyllda, fyra mål delvis uppfyllda och ett mål inte uppfyllt. Härryda kommun hamnade på plats nio av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking. Samtliga mål inom mark och bostad är uppfyllda utom antalet påbörjade bostäder. Antalet påbörjade bostäder skiljer från budget genom att ett antal större projekt förskjutits över året. Projekten flerbostadshus och småhus i Enebacken och 40 småhus på Säteriet i Mölnlycke, flerbostadshus i Hällingsjö samt flerbostadshus i kvarteret 2 i Landvetter beräknas samtliga påbörjas under På grund av ökat inflöde av anmälningar om olovligheter och att dessa varit mycket utredningsoch tidskrävande överskrider handläggningstiden tio veckor för ärendena till Miljö- och bygglovsnämnden. Totalt antogs 20 detaljplaner ( antogs 13 planer). 17 av dessa handlades inom två år från det att uppdrag gavs av kommunstyrelsen. Ökade utredningskrav är huvudorsaken till att handläggandet av att övriga planer överskridit två år. Gator och parkverksamheten har en stadig volymtillväxt med en generell god måluppfyllelse. Kollektivtrafikresandet ökar och tillgängligheten och möjligheten att bo och parkera nära attraktiva kollektivtrafikstråk ökar. Kvalitetsindex bland resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken ökar. Måluppfyllelsen för avfallsverksamheten är god, alla mål är uppfyllda. Återvinningen ökar, framför allt med anledning av insamlingen av matavfall. Vattenverksamheten har uppfyllt ett av sina två verksamhetsmål. Ett av målen är inte uppfyllt, anledningen är att skillnaden mellan producerad och debiterad dricksvattenmängd har ökat i förhållande till föregående år, bland annat på grund av flera vattenläckor. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 6 -

9 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse 2015 Verksamhet, tkr Ledning och administration Miljösamordning Näringsliv Räddningstjänst Anläggning och underhåll Mark och bostad Plan och bygglov Gator och park Kollektivtrafik Skattefinansierat Vatten Avfall Avgiftsfinansierat Nettokostnad Sektorn visar en positiv budgetavvikelse på 20,2 mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna visar ett överskott på 23,3 mkr. Ledning och administration visar ett underskott på 0,7 mkr, vilket beror på utredningar kopplade till Götalandsbanan. På grund av att inga nya Leader-projekt beviljades visar Näringsliv en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr. Mark och bostad visar ett överskott på 25,1 mkr, vilket främst beror på slutredovisning av exploateringsprojektet Företagsparken 1. Bostadsanpassningen visar ett underskott på 1,2 mkr jämfört med budget. Plan och bygglov visar, på grund av höga utredningskostnader, ett underskott. Gator och park visar ett underskott på 2,1 mkr vilket främst beror på höga kostnader för barmarksunderhåll och renhållning. På grund av färre utredningar samt lägre kostnader för färdtjänsten och fria resor i den allmänna kollektivtrafiken för personer som är 65 år eller äldre redovisar verksamheten för kollektivtrafik ett positivt resultat. De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 3,1 mkr, varav vattenverksamheten ett överskott på 0,1 mkr och avfallsverksamheten ett underskott på 3,2 mkr. Avfallsverksamheten hade budgeterat ett underskott på 2,8 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 7 -

10 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 2012 Belopp i tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader ram Avvikelse Att både kostnader och intäkter är lägre än 2012 förklaras framför allt av omorganisationen av Anläggning och underhåll som från och med den 1 september organiseras under sektorn för teknik- och förvaltningsstöd. Anledningen till att taxor och avgifter ökat jämfört med tidigare år är taxehöjningen inom vattenverksamheten. Kostnaderna för avskrivningar och internränta ökar i takt med fler investeringar inom framför allt vatten- och trafikverksamheten. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse Sektorn visar ett överskott på 9,1 mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna visar ett överskridande på 6,0 mkr. Ledning och administration har inte förbrukat några investeringsmedel under året. Mark och bostad har förvärvat ett markområde i Landvetter södra, efter särskilda beslut i kommunfullmäktige. Gator och park redovisar ett överskott på 27,4 mkr, vilket beror på att flera projekt av olika anledningar försenats. Exempel på projekt är cirkulationsplats vid Benarebyvägen Djupedalsängsvägen, Landvetters Backa och Stenhuggeriet. De avgiftsfinansierade verksamheterna har förbrukat 39,4 mkr av budgeterade 54,5 mkr. Avfallsverksamheten visar ett överskott på 2,0 mkr främst med anledning av att några nya återvinningsstationer inte byggts under året. Vattenverksamheten visar ett överskott på 13,1 mkr, vilket till största delen beror på att ny dricksvattenledning i Rådasjön inte färdigställdes under året. Specificerad redovisning av investeringsprojekten visas i Bilaga Verksamhet, tkr Ledning och administration Mark och bostad Plan och bygglov Gator och park Skattefinansierat Vatten Avfall Avgiftsfinansierat Nettoutgift VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 8 -

11 EXPLOATERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning av projektets förutsättningar att genomföras inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi. Löpande inkomster (ex vid tomtförsäljning) och utgifter (ex markarbete) avseende pågående exploateringsprojekt/område redovisas och bokförs på balansräkningen (tillgång eller skuld). Först när projektet, efter flera år, är färdigställt bokförs resultatet. Under har exploateringsprojektet Företagsparken 1 slutredovisats. Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i Bilaga 2. FRAMTIDEN Arbetet med att förverkliga byggandet av Landvetter stad pågår bland annat genom fortsatta utredningar av vatten- och trafikförsörjning i området. En kommunikationspolicy kommer att tas fram under våren Trafikverket har inlett ett fördjupat arbete för byggande av ny järnväg mellan Göteborg och Borås med berörda kommuner längs sträckan samt med Göteborgsregionens och Sjuhärads kommunalförbund. Arbetet kommer att intensifieras under 2015, för att möjliggöra en byggstart mellan Mölnlycke och Bollebygd Parallellt med detta har ett arbete inletts inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen avseende finansiering av höghastighetsjärnvägen samt byggande av bostäder. Utvecklingen av Mölnlycke och Landvetter centrum fortsätter. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om utveckling av Mölnlycke fabriker med bostäder och sporthall kommer planarbetet att fortgå under Arbetet med Landvetter Airport City fortgår kommer arbetet med övertagande av enskilda vägar inom tätorter att fortsätta. Vattendom för åtgärder vid Mölndalsån och för dagvattendammar i centrala Mölnlycke, erhölls i slutet på. Domen är dock överklagad. Kommunen har fem år på sig att genomföra arbetet. Ombyggnationen av Finnsjöns vattenverk kommer att fortsätta och arbetet med ny drickvattenledning i Rådasjön samt ny tryckstegringsstation vid Råda Stock kommer att färdigställas. Västra Nedsjön ska komplettera framtida vattenförsörjning med ett nytt ytvattenverk och nya överföringsledningar mellan kommunens östra och västra delar, vilket är ett arbete som kommer att pågå i flera år framöver. Avfallsverksamheten kommer att fortsätta arbetet med att renovera återvinningsstationer. Arbetet med återbrukshuset på Bråta fortskrider och står förhoppningsvis klart VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 9 -

12 Ledning och administration LEDNING OCH ADMINISTRATION UPPDRAG Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. Sektorns ledning utgörs av sektorschefen, fyra verksamhetschefer, administrativa chefen och stadsarkitekten. Administrationen består bland annat av post-, diarie- och arkivhantering, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför administrativa arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn. Sektorschefen, stadsarkitekten, den administrativa chefen och 4,5 administratörstjänster är organiserade under ledning och administration. Sedan den 17 november är sektorns jurist organiserad under ledning och administration. I nedanstående informationsmått och ekonomi ingår ej verksamhetschefer. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 8,5 7,5 7,5 EKONOMI Avvikelse 2015 Ledning och administration, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Ledning och administration redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,7 mkr. Anledningen är samarbete avseende samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås kopplat till Götalandsbanan, framtagande av utvecklingsplan för del av Bollebygd, Härryda och Marks kommuner samt kostnader i samband med rekrytering av en ny samhällsbyggnadschef. Jämförelse med föregående år Kostnaderna är 0,6 mkr högre jämfört med, vilket förklaras av ovanstående. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13 Miljösamordning MILJÖSAMORDNING UPPDRAG Miljösamordningen samordnar arbetet kring miljömålen och den av fullmäktige antagna miljöpolicyn samt medverkar i övrigt till att kommunen går i riktning mot en hållbar utveckling. Verksamheten ska driva frågor kring hållbar utveckling, naturvård och miljökommunikation. Arbetsfältet innefattar både externt arbete mot kommuninvånare och myndigheter och internt inom förvaltningen. Verksamheten ska öka medborgarnas miljömedvetenhet och handlingsvilja samt kunskap om kommunens naturmiljöer. Miljösamordningen driver strategiska frågor, stöttar miljö- och hållbart utvecklingsarbete internt, bidrar med ekologisk kompetens i samhällsplaneringen, ordnar miljöutbildningar och sprider miljöinformation samt ger klimatfrågan ökat fokus. Verksamheten ansvarar för de kommunala naturreservaten och samordnar förvaltningens systematiska miljöarbete. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 1,5 1,5 1,5 EKONOMI Avvikelse 2015 Miljösamordning, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mkr. Jämförelse med föregående år Kostnaderna är högre än föregående år, vilket beror på att kommunens arbete med miljöledningssystem är bokfört under miljösamordning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 Näringsliv NÄRINGSLIV UPPDRAG Näringslivsarbetet baseras på de näringspolitiska inriktnings- och verksamhetsmålen. Kommunen ska attrahera nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. Kommunen ska också främja Göteborgsregionens utveckling och verka i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Inom verksamheten ingår projektet Framkant Härryda. Syftet med projektet är att utveckla Härryda kommun till en ännu bättre näringslivs- och utbildningskommun. Förvaltningens internationella arbete samordnas inom Näringsliv. Genom internationella kontakter ska förvaltningens verksamheter utvecklas och samtidigt bidra till utveckling av omvärlden. Vidare ska de internationella kontakterna öka, vilket bland annat innefattar att intensifiera vänortssamarbetet. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE rankades Härryda kommun på plats nio i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat. Logistik och kultur- och naturturism är de två profilområden som det jobbats mest aktivt med under året. Även samarbetet inom besöksnäringen i kommunerna i Göteborgs Insjörike har fortsatt under året. Två tidningar och nio nyhetsbrev har Näringsliv skickat till företagen i kommunen. Näringsliv ingår som en part i de lokala företagarföreningarna och Nyföretagarcentrum och medverkar i gemensamma projekt och aktiviteter. Näringslivsdagen under våren var välbesökt och uppskattad av deltagarna. Framkant Härryda har bedrivit två ESF-finansierade förstudier inom områdena ungdomsarbetslöshet och invandrarkvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Näringsliv har också ingått i EU-projektet TECT som arbetat med Kulturturism. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/ Antal företagsbesök EKONOMI Avvikelse 2015 Näringsliv, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Näringslivsverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mkr, vilket förklaras av att inga nya Leader-projekt beviljades. Jämförelse med föregående år På grund av att EU-projekt bokförs under näringsliv är både kostnaderna och intäkterna högre än föregående år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

15 Näringsliv MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun är attraktiv att etablera, driva och utveckla företag i. Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat. Avvikelse Härryda kommun medverkar aktivt till utvecklingen av starka och långsiktigt hållbara profilområden i kommunens näringsliv. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Ska vara aktiva i minst två för kommunen viktiga profilområden Härryda kommun är en professionell, kommunikativ och serviceinriktad dialogpartner till näringslivet. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Tidningen Näringslivet i Härryda kommun skickas till samtliga företag två ggr/år. Ett digitalt nyhetsbrev skickas till företagen minst åtta ggr/år. Samarbete i minst ett projekt/aktivitet per år och företagarnätverk Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Uppföljningen av företagens nöjdhet med dagen (Betygskala 1-4). 3,6 3,3 0,3 3,3 Härryda kommun är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivspolitiska frågor. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Härryda kommun deltar aktivt i Business Region Göteborgs nätverksträffar för näringslivschefer. Härryda kommun deltar på/arrangerar varje år fyra nationella eller internationella aktiviteter för ökad kunskap Målet uppnåddes då Härryda kommun placerades på plats nr 9 av Sveriges 290 kommuner. Näringsliv är aktivt i Logistic Hub tillsammans med BRG, Swedavia och Göteborgs Hamn. Under året har Näringsliv aktivt arbetat med Kultur- och naturturism inom Göteborgs Insjörike samt genom EU-projektet TECT. Två tidningar som skickas ut till kommunens alla företag och nio digitala nyhetsbrev som har distribuerats via mail bidrar till att målet uppnåtts. Näringsliv är styrelsemedlem i alla lokala företagarföreningar. Näringslivsdagen genomfördes i mars på Göteborg Landvetter Airport med ca 130 deltagare. Inom Framkant Härryda har två förstudier genomförts som varit ESF-finansierade, 0-vision samt Växa som omfattar områdena ungdomsarbetslöshet och invandrarkvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Medarbetarna på Näringsliv har deltagit i ett flertal aktiviteter under året. Genom deltagande i EU-projektet TECT har några av medarbetarna gjort studiebesök i fem andra EU-länder, samt haft besök av dessa nationaliteter i Hindås. Inom förstudierna gjordes bland annat studiebesök i Berlin VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Näringsliv för att lära mer om hur de jobbar med ungdomar som står långt från arbetsmarknaden samt i Italien för att lära mer om hur man kan jobba med sociala företag. Framkant Härryda anordnade en arbetsmarknadsdag på Hulebäcksgymnasiet med företag för att visa upp olika branscher och yrken för årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

17 Räddningstjänst RÄDDNINGSTJÄNST UPPDRAG Räddningstjänsten tillhandahålls genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Räddningstjänstförbundet är ett kommunalförbund som från och med 1 januari 2007 består av sex kommuner. Härryda kommuns ägarandel uppgår till 4,25 procent. Ambitionsnivån för förbundet bestäms i ett handlingsprogram som fastställs av Räddningstjänstförbundet. Handlingsprogrammet utgår från medlemskommunernas uppdrag enligt nedanstående. Göteborgs, Härryda, Mölndals, Kungsbacka, Partille och Lerums kommuner ska fullfölja de skyldigheter som åvilar dem enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Kommunerna enligt ovan har uppdragit åt Räddningstjänsten Storgöteborg att ansvara för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt ovanstående lag. Uppdraget regleras i en förbundsordning. Räddningstjänstförbundet ska med sin specialkompetens på lämpligt sätt stödja medlemskommunerna i annan verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänstförbundet ska även ansvara för tillsyn som åligger kommunerna enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstförbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Räddningsförbundets ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor omfattar bland annat: Ansvara för räddningstjänsten inom medlemskommunernas geografiska område. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Tillse att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Ansvara för tillsyn och övrig myndighetsutövning som åvilar kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillse att kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar uppfylls. Tillse att olyckor undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckorna, olycksförloppen och hur insatserna har genomförts. Ge råd och information inom räddningstjänstens kompetensområden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 Räddningstjänst INFORMATIONSMÅTT Informationsmått avseende Räddningstjänstförbundet, totalt Ökning av medlemsavgiften exkl. pensionskostnadsökningen Antal räddningstjänstuppdrag, totalt Brand i byggnad Brand ej i byggnad Automatlarm, ej brand Trafikolycka 2,4 1,8 2, EKONOMI Avvikelse 2015 Räddningstjänst, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Avgiften till Räddningstjänstförbundet visar en positiv avvikelse på 0,6 mkr jämfört med budget. I slutet på året återbetalade Räddningstjänstförbundet medlemsavgift avseende pensionskostnader. Jämförelse med föregående år Kostnaderna för är lägre än, vilket förklaras av den sänkta diskonteringsräntan som gav högre pensionskostnader. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

19 Mark och bostad MARK OCH BOSTAD UPPDRAG Verksamheten har bland annat till uppgift att upprätta kommunens bostadsförsörjningsprogram. Utifrån bostadsförsörjningsprogram och befolkningsutveckling upprättar verksamheten befolkningsprognoser på kort och lång sikt. Till grund för verksamheten ligger de bostadspolitiska och markpolitiska inriktningsmålen. Verksamheten fullgör även sektorns uppdrag avseende exploatering med förvärv och försäljning av mark, markförvaltning med arrenden och förvaltning av kommunens skogar, bostadsanpassningar enligt lagen om kommunalt bostadsanpassningsbidrag, förmedling av tomter och bostadsrätter samt statistikutredningar som planeringsunderlag för sektorernas långtidsplanering. Exploateringsverksamheten har till uppgift att utifrån översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tillgodose kommunens behov av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål såsom skolor och förskolor med mera. Mät och GIS ansvarar för kommunens kartverk och GIS-tekniken inom förvaltningen, samt genomför utsättningar och lägeskontroller. Verksamheten ansvarar även för klimat- och energirådgivning inom kommunen. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Samtliga mål inom mark och bostad är uppfyllda utom antalet påbörjade bostäder. Antalet påbörjade bostäder skiljer från budget genom att ett antal större projekt förskjutits över året. Projekten flerbostadshus och småhus i Enebacken och 40 småhus på Säteriet i Mölnlycke, flerbostadshus i Hällingsjö samt flerbostadshus i kvarteret 2 i Landvetter beräknas samtliga påbörjas under Ökningen av antalet bostadsanpassningar kan bero på att man i högre utsträckning väljer att bo kvar i sin befintliga bostad eller att kunskapen om bostadsanpassningsbidrag har ökat. Ökningen av antalet nybyggnadskartor beror på ett större antal tillbyggnader av småhus som kräver nybyggnadskarta som underlag samt även till viss del på Attefallshus. Minskade antalet utstakningar beror på färre påbörjade småhus under. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/ Antal i tomtkö Antal i bostadsrätts-/hyresrättskö Antal bostadsanpassningar Antal nybyggnadskartor Antal husutstakningar VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Mark och bostad EKONOMI Avvikelse 2015 Mark och bostad, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Mark och bostad redovisar ett positivt resultat på 25,1 mkr. Anledningen till överskottet är att bland annat exploateringsprojektet Företagsparken 1 slutredovisas. Bostadsanpassningen visar en negativ budgetavvikelse på 1,4 mkr. På grund av att ett av de två stora markområdena i Landvetter södra betalats ut visas ett överskott på räntekostnaderna. Mät och GIS visar ett överskott på grund av högre intäkter än budgeterat. Skogsförvaltningen visar ett negativt resultat på 0,4 mkr på grund av revidering av Skogsbruksplanen. Jämförelse med föregående år Kostnaderna för bostadsanpassning är 0,3 mkr lägre än. Intäkterna är högre än föregående år, vilket förklaras av slutredovisningen av Företagsparken 1. slutredovisades Långetjärnshöjd som gav ett lägre positivt resultat än Företagsparken 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

21 Mark och bostad MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänt ändamål samt beaktar även andra initiativ. Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden erbjuds ett varierat utbud av tomtstorlekar och lägen. Hänsyn tas till områdets särart och miljö. Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg tydligt definierade kriterier. För att uppnå tillväxtmålet skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer med olika storlek, arkitektur och standard. Nyproducerade bostäder byggs i en stimulerande miljö där hänsyn tas till naturvärden och områdenas särart. De är energieffektivt och miljömässigt utförda. Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Merparten av producerade bostäder sker på av kommunen ägd mark. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler). Antal tätorter med tillgänglig mark för verksamheter enligt gällande ÖP. Antalet påbörjade lägenheter (%) på kommunalägd mark i förhållande till totalt antal påbörjade lägenheter. Antalet kvadratmeter som skiljer största och minsta tomten. Andelen markanvisningar för kommunal exploatering för bostadsändamål som sker genom tävling (%). Antalet påbörjade bostäder. Antal upplåtelseformer i större pågående exploateringsområden. Antal varianter av lägenhetsstorlekar i större pågående exploateringsområden. Andelen (%) lägenheter i flerbostadshus med energikrav utöver kraven i BBR. Avvikelse > Tillgänglig mark finns för försäljning i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Bostäder grundade på markanvisningstävling har byggstartats under året i Hönekulla by. Små tomter finns detaljplanelagda i till exempel Hönekulla by, stora tomter finns i till exempel Älmhult i Hindås, där byggnation pågår. Totalt 64 bostäder av 80 stycken beräknas byggstarta på kommunalägd mark grundade på markanvisningstävling. Resterande16 tomter är sålda via kommunen och direkt fördelade via kommunens småhuskö, utan tävling. Antalet påbörjade bostäder är lägre än beräknat beroende på ett antal större projekt försenats gentemot bostadsförsörjningsprogrammet, bland annat 40 småhus i Säteriet och småhus och flerbostadshus i Enebacken i Mölnlycke, kvarteret 2 i Landvetter centrum, lägenheter i Hällingsjö samt Roskullen i Hindås. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

22 Mark och bostad Samtliga upplåtelseformer produceras för närvarande i Hönekulla by i Mölnlycke och Norra Önneröd i Landvetter. Samtliga lägenhetsstorlekar byggs i Hönekulla by i Mölnlycke och Norra Önneröd i Landvetter. I samtliga markanvisningsavtal som upprättats har det ställts ett högre energikrav än vad som anges i BBR (Boverkets byggregler). Det totala antalet bostäder i kommunen, stycken, fördelat på upplåtelseformer per den 31 december Upplåtelseform Andel (%) Hyresrätt 21 Bostadsrätt 10 Äganderätt 69 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

23 Plan och bygglov PLAN OCH BYGGLOV UPPDRAG Verksamhetens uppdrag är att handlägga plan- och bygglovsärenden. Verksamheten ska ta fram de beslutsunderlag enligt plan- och bygglagen (PBL) som erfordras för att kommunen ska kunna reglera markanvändning och bebyggelse. Detta hanteras genom att upprätta detaljplaner, översiktsplan och utredningar samt handlägga bygglov och startbesked. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska beslut lämnas inom tio veckor från den dag sökande har lämnat in ansökan med fullständiga handlingar. Handläggningstiden kan dock förlängas med tio veckor om ytterligare utredning krävs i ärendet. Ambitionen är att handlägga inkomna ärenden inom sex till tio veckor efter det att sökande har inkommit med fullständiga handlingar. Huvuddelen av ärendena handläggs med delegation och handläggningstiden för dessa ligger på fem till sju veckor, medan ärenden till Miljö- och bygglovsnämnden ligger på veckor. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/ ,5 Antal beslut Mob-nämnd Antal delegationsbeslut/bygglov EKONOMI Avvikelse 2015 Plan och bygglov, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Plan och bygglov redovisar en negativ avvikelse mot budget på 2,5 mkr, varav plan visar en negativ avvikelse på 2,0 mkr och bygglov visar en negativ avvikelse på 0,5 mkr. Planenhetens detaljplanearbete har under året krävt ett flertal tekniska utredningar, såsom buller-, trafik-, och geotekniska utredningar, vilket innebär att konsultkostnaderna är högre än budgeterat. Dessutom har ett antal större detaljplaner påbörjats under, däribland Landvetter Airport City och Mölnlycke fabriker, som krävt stora konsultinsatser. För att möta de ökade utredningskostnaderna har bland annat taxan för plan- och bygglov justerats avseende planavgifter. Den nya taxan började gälla från och med den 1 november. För att underlätta bygglovhandläggningen har ett nytt ärendehanteringssystem inhandlats. Detta är orsaken till negativ avvikelse mot budget för bygglov. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

24 Plan och bygglov Jämförelse med föregående år Intäkterna är 0,9 mkr lägre och kostnaderna är 1,6 mkr högre än föregående år. Kostnaderna är högre på grund av kostsamma utredningar. Planavgifter debiteras vanligtvis i samband med bygglov, varför kostnaderna och intäkterna oftast inte belastar samma år. MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. *Gäller efter att kompletta handlingar inkommit. Handläggning av bygglov, delegationsbeslut, ska vara max 10 veckor* Handläggning av bygglov, nämndbeslut, ska vara max 10 veckor* Andel detaljplaner för antagande inom två år utifrån uppdrag från kommunstyrelsen (%) Avvikelse På grund av ökat inflöde av anmälningar om olovligheter och att dessa varit mycket utredningsoch tidskrävande överskrider handläggningstiden tio veckor för ärendena till Miljö- och bygglovsnämnden. Totalt antogs 20 detaljplaner ( antogs 13 planer). 17 av dessa handlades inom två år från det att uppdrag gavs av kommunstyrelsen. Ökade utredningskrav är huvudorsaken till att handläggandet av att övriga planer överskridit två år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

25 Gator och park GATOR OCH PARK UPPDRAG Verksamhetens ansvarsområde är drift, underhåll och nyanläggning av gator, gång- och cykelvägar, torg, grönområden samt vatten- och parkytor inom allmän platsmark. Verksamheten svarar för planering av trafiksäkerhetsåtgärder och vägutbyggnadsprojekt, genomförande av bredbandstrategin samt utbyggnad av gator och ledningar i samband med genomförandet av bostadsförsörjningsprogrammet och nya verksamhetsområden. Största delen av verksamheten är konkurrensutsatt och upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Till grund för verksamheten finns förutom lagstiftning bland annat inriktningsmål för trafik och trafiknätsanalyser samt Grön plan. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Gator och parkverksamheten har en stadig volymtillväxt med en generell god måluppfyllelse. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/ Genomfarts- och huvudgator (m 2 ) Lokalvägar, gång- och cykelvägar (m 2 ) Park och naturområden (m 2 ) Vattendrag Mölndalsån med huvud- och biflöden (meter strandbank) Trafikbelysning (antal ljuspunkter) Konstbyggnader (broar, kajer, mm) antal EKONOMI Avvikelse 2015 Gator och park, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Gator och park redovisar ett underskott på 2,2 mkr. Verksamhetens kostnader för barmarkunderhåll och renhållning visar ett underskott på 1,9 mkr, främst beroende på en längre barmarkssäsong och ökat behov av renhållning på offentliga platser. Organisatoriska åtgärder är vidtagna för att minska främst renhållningskostnaderna. Kostnaderna för gatubelysningen är 0,8 mkr högre än budgeterat. Driften av park och grönytor har underskott på 1,1 mkr främst beroende på ökade stormskador. Verksamheten har minskat inköp av konsulter för allmänna utredningar, vilket ger ett överskott på 0,9 mkr. Jämförelse med föregående år Kostnaderna är högre jämfört med, vilket framför allt beror på ökade kapitalkostnader och beläggningsunderhåll. Även kostnaderna för barmarksunderhåll ökar, framför allt på grund av ökat behov av renhållning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

26 Gator och park MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Transportsystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. Cykeltrafiken ska öka. Utbyggnad av ny cykelväg (m) Avvikelse Offentliga trafikmiljöer är trygga och säkra. Invånarnas och näringslivets grundläggande transportbehov är tillgodosett. Inga lägenheter ska utsättas för buller från kommunala vägar som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller. Medborgare ska känna att kommunen arbetar aktivt för trygga och säkra trafik- och parkmiljöer som ska upplevas tillgängliga, inbjudande och väl skötta. 95 % av alla lägenheter eller arbetsplatser ska ha en huvudgata * inom 300 m. Antal bostäder med mer än 60dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad Antal bostäder per belysningspunkt Barmarksunderhåll för gång-, cykeloch bostadsvägar (kr/m 2 )** Andel (%) lägenheter som har mindre än 300 m till en huvudgata * Trafiknätsanalysen klassificerar kommunens vägnät i genomfartsgata, huvudgata och områden med 30 km/h. ** Nyckeltalet exkluderar kapitaltjänstkostnader samt beläggningsunderhåll ,9 1,8 0,1 5,95 4,66 1, Utbyggnad av cykelbanor är i snitt cirka meter per år de senaste tre åren. I redovisningen ingår endast helt färdigställda cykelbanor. Antalet bullerstörda fastigheter är färre än förväntat. Verksamheten har förbättrat belysningen utifrån kommunens tillväxt och satta mål. Verksamheten har bibehållit god framkomlighet för näringslivet och invånare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

27 Kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIK UPPDRAG Verksamheten ansvarar för beslut och genomförande av den särskilda kollektivtrafiken som regleras utifrån lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer med funktionshinder. Syftet med lagarna är att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionshinder och att kostnaderna för färdtjänst ska kunna begränsas. Den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) ska betraktas som en transportform och därmed som en trafikpolitisk fråga. Härryda kommun har ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst för genomförande av resor inom den särskilda kollektivtrafiken. Verksamheten ansvarar för upphandling och samordning av grundskolans och särskolans skolskjutsar samt för förvaltningens övriga resor med specialfordon. Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för beslut om skolskjuts och busskortshantering. Västra Götalandsregionen är trafikhuvudman för den allmänna kollektivtrafiken sedan år Kommunens ansvar är att ge fysiska förutsättningar för drift av den allmänna kollektivtrafiken inom det kommunala vägnätet samt skapa en bebyggelse som gynnar en ökad kollektivtrafik. Kommunen köper utifrån ett politiskt beslut till fria resor inom kommunen för kommuninvånare som är 65 år eller äldre. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Kollektivtrafikresandet ökar och tillgängligheten och möjligheten att bo och parkera nära attraktiva kollektivtrafikstråk ökar. Kvalitetsindex bland resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken ökar. Måluppfyllelsen inom verksamheten är god. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/ Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken (st) Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna kollektivtrafiken (st) Antal övriga resor med specialfordon (st) EKONOMI Avvikelse 2015 Kollektivtrafik, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Kollektivtrafiken visar ett överskott på 2,3 mkr. Den allmänna färdtjänsten redovisar ett överskott på 0,8 mkr, anledningen är att kostnaderna inte har ökat till den budgeterade nivån. Kostnaderna för både utredningar och tillköp från Västtrafik visar ett överskott på 0,6 respektive 0,8, vilket beror på att utredningsbehovet varit lägre än budgeterat och att inga fler tillköp än 65+ har gjorts. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

28 Kollektivtrafik Jämförelse med föregående år Både kostnaderna och intäkterna är något högre än föregående år. Detta beror framför allt på högre kostnader för allmän färdtjänst jämfört med föregående år. MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. Kollektivtrafiken är tillgänglig, punktlig, säker och prisvärd. Kollektivtrafiken tillgodoser människors behov av transporter utifrån trafiksäkerhet samt miljövänligt och samhällsekonomiskt perspektiv. 80 % av nyproducerade bostäder ska ha tillgång till ett befintligt eller blivande kollektivtrafikstråk med fler än 40 avgångar per vardagsmedeldygn inom 600 meter fågelvägen. År 2025 ska 90 % av kollektivtrafikresenärerna ha tillgång till en på- eller avstigningshållplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Antalet pendelparkeringar för motorfordon och cyklar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ska öka. Enligt lag om färdtjänst har kommunen ansvar för att anordna färdtjänst med god kvalitet. Andel (%) av nyproducerade bostäder som uppfyller målet. Andel (%) av kollektivtrafikresenärerna som har tillgång till en på- eller avstigningshållplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Antalet pendelparkeringar ska öka med minst 25 st per år. Kvalitetsindex hos brukare av den särskilda kollektivtrafiken (skala 1 5, där 5 är högst). Avvikelse ,5 4,5 0 4,2 har 177 av 190 nyproducerade bostäder skapats i närhet till attraktiv kollektivtrafik. Under har hållplatserna vid Hulebäcksgymnasiet, Säteriet och Persikovägen i Mölnlycke och Vägskillnaden Stora Övattnet (väg 156 vid avfarten Ryamotet) byggts om för att skapa en god tillgänglighet. Pendelparkeringen i Vägskillnaden med 42 bilplatser och 10 cykelplatser har färdigställts, Pendelparkering med drygt 40 platser är under byggnation i Mölnlycke företagspark. I samverkan med Göteborgs färdtjänst genomför Anbaro AB telefonintervjuer kontinuerligt där resenärer rings upp och får svara på frågor om sin senaste resa. Dessa intervjuer har genomförts under flera år och färdtjänsten i Göteborgs använder resultaten i sitt systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsindexet avser resor utförda med kommuninvånare i Härryda kommun. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

29 Vatten VATTEN UPPDRAG Verksamhetens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten (där detta inte sker enligt kommunens dagvattenpolicy) för vattenverksamhetens kollektiv med cirka abonnenter (villor, bostadsföretag, radhusföreningar och verksamheter). Av kommunens invånare är personer anslutna till kommunala vattentjänster. Dricksvattenanläggningen omfattar tre vattenverk, 17 tryckstegringsstationer, fyra högreservoarer och ett ledningsnät på cirka 26 mil. Avloppsanläggningen omfattar två avloppsreningsverk, 40 avlopps- och dagvattenpumpstationer och ledningsnät för spill- respektive dagvatten om tillsammans cirka 40 mil. Inom verksamheten arbetade 19 personer, därutöver tillkom köp av tjänster internt och externt. Reningen av spillvatten för den västra delen av kommunen sköts av Gryaab i Göteborg och för de östra delarna av Rävlanda och Hällingsjö reningsverk. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Vattenverksamheten har under året levererat dricksvatten i tillräcklig mängd och enligt Livsmedelsverkets krav. Spillvatten har omhändertagits enligt ställda miljövillkor. Skillnaden mellan producerad och debiterad dricksvattenmängd har ökat i förhållande till föregående år, bland annat på grund av flera vattenläckor. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/ Total längd dricksvattenledningar (km) Total längd spillvattenledningar (km) Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och armaturer) Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och armaturer) Producerad vattenmängd (1 000 m 3 ) EKONOMI Avvikelse 2015 Vatten, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Vattenverksamheten visar ett överskott på 0,1 mkr som kommer att balanseras med en avsättning till resultatfonden. Jämförelse med föregående år Föregående års resultat visade ett underskott på 1,2 mkr som balanserades mot verksamhetens resultatfond. Intäkterna för ökade med 4,0 mkr och kapitalkostnaderna med 2,0 mkr jämfört med föregående år. Kostnaderna för drift och underhåll är 2,0 mkr högre och avgiften till Gryaab är 0,8 mkr högre i förhållande till föregående år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

30 Vatten MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Att minska läckage och spolvatten från ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska. Skillnaden mellan producerad och debiterad dricksvattenmängd ska minska till 18 %. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska till 60 %. Avvikelse 23 < < Jämfört med föregående år har vattenläckorna dubblerats. I slutet på året bidrog en stor vattenläcka till den ökade mängden odebiterat vatten. Renovering av ledningar är ett långsiktigt arbete. Ett flertal åtgärder avseende att undersöka och åtgärda att ovidkommande vatten avleds till spillvattenledningar har genomförts under året. Vattenverksamheten har gjort flera insatser för att laga ledningar under året, exempelvis i form av relining. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

31 Avfall AVFALL UPPDRAG Kommunens ansvar för avfallshantering omfattar insamling och behandling av: Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Farligt avfall från hushåll. Avloppsslam från tankar, fett- och slamavskiljare. Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) samt föreskrifter i förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken. Avfallet omhändertas enligt avfallsplanens intentioner genom återanvändning, materialåtervinning energiåtervinning och deponering. Merparten förbränns på Renovas kraftvärmeverk i Sävenäs. Renovakoncernen delades upp i två bolag. Renova AB arbetar med ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag och kommuner. Härryda kommun är delägare i Renova AB med 0,9 procent av aktierna. Kommunen har genom aktieägaravtalet tilldelat behandling av förbränning, deponering och rötning till dem. Ytterligare tilldelat uppdrag är transport och behandling av grovavfall. All insamling sker genom upphandlad entreprenad. Kommunen ansvarar inte för bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall eller avfall med producentansvar. Exempel på avfall med producentansvar är förpackningar och tidningar, visst elavfall samt däck och batterier. Detta ansvarar producenterna för enligt producentansvarslagstiftningen. Kommunen har tecknat ett avtal om att upplåta platser för återvinningsstationer med FTIAB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) som är en producentorganisation. Kommunen har avtal med Elkretsen om mottagning av hushållens elavfall och med Svensk däckåtervinning avseende däck. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Måluppfyllelsen för avfallsverksamheten är god. Återvinningen ökar, framför allt med anledning av insamling av matavfall. INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/ Totalt antal abonnentanläggningar Hushållsavfall till förbränning (kg/inv) Återvinningsandel (energi, material) (%) * Komposterande hushåll i småhus (%) * Återvinningsandel inkluderar hushållsavfall, förpackningar, tidningar, grovavfall, kompostering och farligt avfall som går till energioch materialåtervinning (exkl. slam). VERKSAMHETSBERÄTTELSE

32 Avfall EKONOMI Avvikelse 2015 Avfall, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Avfallsverksamheten visar ett underskott på 3,2 mkr jämfört med budgeterat underskott 2,8 mkr, vilket balanseras mot verksamhetens resultatfond. Jämförelse med föregående år hade avfallsverksamheten ett underskott på 2,5 mkr, vilket belastade verksamhetens resultatfond. MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än var mängden kärlavfall 199 kg/per. Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Mängd avfall per person och år, insamlat brännbart och matavfall Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl biologisk behandling (%)*. Mängd insamlat producentansvarsmaterial och övrigt material insamlat för materialåtervinning (ton). Mängd matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling (ton)**. * Innefattar även hemkompostering (3kg/hushåll och vecka). Innefattar ej grovavfall eller farligt avfall. ** Innefattar mängder från central insamling och uppskattad mängd för hemkomposterare (3kg/hushåll och vecka) Avvikelse Mängden avfall som slängs i soptunnan är beroende av sorteringsgrad och konjunktur. Mängden avfall ligger på i stort sett samma nivå som föregående år. Statistik för insamlade mängder förpackningar med producentansvar publiceras av FTI i mars. Då framkommer hur stor del av minskningen i soptunnan som beror på bättre utsortering och hur mycket avfallsmängderna minskat totalt. Utsorteringen av matavfall fortgår och insamlade mängder ökar. Därmed minskar mängden avfall till förbränning till förmån för tillverkning av biogas och biogödsel. Målet för materialåtervinning uppnås på grund av en stor ökning av insamlat matavfall och motsvarande minskning av brännbart avfall. Mängd till materialåtervinning från Bråta återvinningscentral har minskat något, men insamling av matavfall har ökat. Alla hushåll och verksamheter i kommunen har möjligheten att samla in matavfall till biogas. Anslutningen till systemet har varit stor. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

33 Sida 1(3) Bilaga 1 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Projektkod Ombudgetering till Förslag 2015 Benämning Utfall avvikelse P=Pågående/A=Av (Belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift slutat Kommentarer till avvikelse Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm IR25 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv A Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm inklusive anläggande av en mindre avgränsad park för att skapa rekreationsområden i kommunens tätorter. IR12 ME, GC-väg, Bråta inkl cirk plats Gång & cykelväg, ny A cirkulationsplats. IR28 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv P Färdigställs våren 2016 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm IR50 ME Säteriet Norra P 926 Färdigställs våren 2015 IR29 ME, Stenhuggeriet P Försenad byggstart IR45 Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar IR51 ME, GC-väg Wendelsvägen Gärdesområdet P Försenad byggstart IR34 LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) P Färdigställs 2015 IR35 LR, Backa Västra, inkl bullerplank Gång och cykelväg, ny signalanläggning järnväg samt förstärkningsåtgärder. Åtgärderna görs i samband med planarbetet P Försenad byggstart IR52 LR, Grönsångarvägen P Färdigställs våren 2015 IR38 LR, GC Gökskulla - Partille Gc-bana inkl del av Tahultsvägen A Försenad byggstart på obestämd tid IR53 HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning P Försenad byggstart IR61 HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan Enligt P Försenad byggstart bostadsförsörjningsprogrammet IR33 HÖ, K2020 Hällingsjö Källarbacken Pendelparkering P Försenad byggstart IT55 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av P Försenad byggstart i Mölnlycke Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämmningar bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrd regleringssystem mm. IR46 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl Vägskillnaden, P Försenad byggstart mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum IR47 Cykelvägvisning P 769 Försenad byggstart Summa bundna projekt, Trafik Trafik, valfria projekt IR43 Trafiksäkra skolvägar A Satsningen trafiksäkra skolvägar. IR42 Utb GC-vägar A Utbyggnad av gång- och cykelvägar IR39 Trafikmiljö åtg A Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. IR30 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner A Förändrad underhållsplan utifrån "BATMAN" IR54 ME, Gång- och cykelbanebelysning av Råda Säteri allén P 379 Färdigställs våren 2015 IR37 ME, GC Boråsvägen sträckan Mölndal - Säterivägen P Byggs 2015 IR48 ME, GC Säterivägen sträckan Boråsvägen - Råda Säteri P 876 Försenad byggstart IT56 ME, Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv Ombyggnation av två P Försenad byggstart näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. IR10 Växthus Råda Säteri A -381 EU-bidrag utbetalas IR55 Parkering Finnsjön A IR56 DP bostadshus vid Allén A IR58 Guldsmedsplatsen P Byggs 2015 IT21 Konstnärlig utsmyckning A IR31 ME, Benarebyvägen passage Järnväg Intrimningsåtgärd P 963 Försenad byggstart

34 IV08 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + överföringsledningar P 245 Sida 2(3) Bilaga 1 Projektkod Ombudgetering till Förslag 2015 Benämning Utfall avvikelse P=Pågående/A=Av (Belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift slutat Kommentarer till avvikelse IR62 HÖ, Grönyta, mötesplats P 493 Färdigställs våren 2015 Summa valfria projekt, Trafik Summa för Trafik totalt Summa netto Övrigt IU01 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad A 0 Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad IU96 Mark- och bostad Allmän markreserv A 0 Inköp av mark Landvetter stad S:a inkomster/utgifter övrigt, Samhällsbyggnad S:a inkomster/utgifter, Samhällsbyggnad S:a netto för Skattefinasierat Avfall IZ08 Ombyggnad ÅVS Lövskogsvägen P 60 IZ12 Datasystem P 153 Införande av gemensamt passersystem IZ13 Inköp kompostkärl A IZ14 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) A IZ15 Ny ÅVS vid transformatorstation Benarebyvägen P 200 IZ16 Ny ÅVS Norra Önnered P 200 IZ17 Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) P 500 IZ18 Ny byggnad för återanvändning på Bråta P 807 IZ19 Införande av fastighetsnära insamling P 100 Summa inkomster/utgifter Avfallshantering Summa netto för Avfallshantering Vatten Investeringar utanför exploatering IV01 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall doserbyggnad + TS Råda stock dubblering rörledningar överföringsledningar, vattenverk och ny högreservoar Hindås ) P IV02 Befintliga ledningar A Investeringar på befintliga VA-ledningar. IV03 Nya ledningar A Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten. IV04 VA-serviser A Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena IV05 Byte debiteringsmätare A Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. IV07 Inventarier A Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö IV03 Dagvattenpark Mölnlycke entré P 179 IV03 Ny dricksvattenledning Rådasjön + omläggning huvudledning HR Wolfs kulle P Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter IV06 Slutredovisningar exploatering Ombudgeterat från /ombudgetering till P Råda Torg, Mölnlycke Mölnlycke fabriker Norra Säteriet, Mölnlycke Vällkullevägen/Rådavägen, Mölnlycke Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) Mölnlycke

35 Sida 3(3) Bilaga 1 Projektkod Benämning Förslag P=Pågående/A=Av Ombudgetering till Utfall avvikelse (Belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift slutat 2015 Kommentarer till avvikelse Roskullen, Hindås Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering Inkomster/utgifter Totalsumma inkomster/utgifter VA Summa netto för VA S:a inkomster/utgifter Sektorn totalt S:a netto Sektorn totalt

36

37 Sida 1(2) Bilaga 2 EXPLOATERINGSVERKSAMHET, BOKSLUT Sektor för samhällsbyggnad EXPLOATERINGSPROJEKT Resultat- Nr Namn Beskrivning/Status IB UB redovisning EU01 Företagsparken Slutredovisas Inkomst Solsten Utgift Netto EU02 Företagsparken II Pågående försäljning av byggklar Inkomst industrimark, ca kvm återstår. Utgift Netto EU03 Fläskebo Pågående försäljning av byggklar Inkomst industrimark, ca kvm återstår. Utgift Netto EU04 Hindås Pågående försäljning av byggklar Inkomst industriområde industrimark, ca kvm finns för Utgift försäljning. Netto EU16 Hönekulla by Byggstarter pågår i deletapper i Inkomst enlighet med upprättat Utgift exploateringsavtal Netto EU17 Stenhuggeriet Detaljplan antagen maj, utb. av Inkomst gata och VA startar våren 2015, Två Utgift kommunala bost i parhus. Netto EU18 Kobacka Utbyggnad av gata och VA med start Inkomst sommaren En kommunal tomt. Utgift Netto EU20 Björröd E Pågående försäljning av byggklar Inkomst industrimark, ca kvm finns Utgift tillgängligt. Netto EU23 Björkåsen Pågående försäljning av byggklar Inkomst industrimark, ca kvm återstår. Utgift Netto EU25 Norra Önneröd Kommunens småhustomter slutsålda, Inkomst justering gata återstår för Utgift färdigställande av området. Netto EU26 Landvetters Backa Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning Inkomst pågår. Detaljplan för Östra Backa etapp 1 för antagande Utgift våren Netto EU27 Nya Landv Centrum Detaljplaneläggning av kvarteret 2 och Inkomst för antagande våren Utgift Netto EU28 Grönsångarvägen Utbyggnad av gata och VA pågår. 12 Inkomst kommunala tomter beräknas säljas Utgift Netto

38 Sida 2(2) Bilaga 2 EXPLOATERINGSPROJEKT Resultat- Nr Namn Beskrivning/Status IB UB redovisning EU31 Företagsparken Bårhults Slutredovisas Detaljplan överklagad, byggstart gata Inkomst företagspark och VA tidigast sommaren Utgift Netto EU32 Råda Torg Byggnation pågår. Inkomst Utgift Netto EU33 Stenbrottet Byggstart gata och VA våren Inkomst Markanvisningstävling för bostäder Utgift våren 2015, byggstart hösten Netto EU34 Hällingsjö centrum Byggstart hyreslägenheter våren Inkomst Utgift Netto EU42 Solåsen Hindås Detaljplanearbete och gatukostnads- Inkomst utredning pågår. Utgift Netto EU52 Börjesgården Kommunala småhustomter slutsålda. Inkomst Justering av gatan återstår för Utgift färdigställande av området. Netto EU61 Enebacken Etapp 1, byggstart gata och VA Inkomst sommaren, 46 hyresrätter 18 Utgift småhus byggstartar Netto EU62 Fagervallen Hindås, Kommunala småhustomter slutsålda. Inkomst bostäder (f.d. Utgift Älmhult II) Netto EU99 Slutredovisas årligen Avslutas årligen Inkomst Utgift Netto Summa inkomster Summa utgifter Summa netto inkl ränta

39

40 Härryda kommun Mölnlycke Telefon Fax harryda.se facebook.com/harrydakommun