KF 8:5. Delårsrapport 2014:1 för kommunstyrelsen. Handläggare. Tel Tabell 1. Ramprotokoll

Transkript

1 KF 8:1

2 KF 8:2

3 KF 8:3

4 KF 8:4

5 KF 8:5 Handläggare Kristofer Pettersson Tel Kommunstyrelsen Delårsrapport 2014:1 för kommunstyrelsen Ekonomi och verksamhet Drift Tabell 1. Ramprotokoll Kommunstyrelsen (tkr) Budget 2014 Mål och budget 2014 KS , Årsplan 2014 KF , Tekniska justeringar: Kapitalkostnader KF , Barnombudsman KF , Campusverksamheten KF , Budget Kommunstyrelsens budget enligt årsplan uppgår till 111,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har fått kompensation för kapital- och lokalkostnader om 0,5 miljoner kronor och lämnat ifrån sig budget för lokal barnombudsman om 0,35 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden. Efter dessa tekniska justeringar uppgår kommunstyrelsens budget till 111,7 miljoner kronor. Tabell 2. Driftredovisning Utfall Helårsprognos 2014 Kommunstyrelsen (tkr) Kommunstyrelsen Nettokostnad Budget Avvikelse Nettokostnad Budget Avvikelse 0 Kommunledning Näringslivskontoret Stabsavdelningen Kommunikationsavdelningen Utvecklingsavdelningen Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Mark och exploatering Lokalplanering Kollektivtrafik Svealandsbanan Arrende och overheadintäkt Summa driftredovisning

6 KF 8:6 Kommunstyrelsens samlade verksamheter redovisar per sista mars ett positivt resultat om 4,6 miljoner kronor. Det förklaras av följande positiva budgetavvikelser; kommunstyrelsens anslag för särskilda insatser, anslag för ledarskaps- och organisationsutveckling, fastighetsförsäljning inom mark- och exploatering och medel för konsulttjänster. Årsprognosen är en positiv avvikelse om 0,25 miljoner kronor. Kommunstyrelsen redovisar en egen positiv avvikelse om 1,3 miljoner kronor, som främst beror på att medel för särskilda insatser inte utnyttjas. Årsprognosen är en budget i balans då medel för särskilda insatser samt övriga drift förväntas förbrukas. Kommunledning redovisar en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor som beror på att medel för konsulter och organisationsutveckling inte förbrukats. Årsprognosen är ett positivt resultat om 0,5 miljoner kronor som beror på att medel för konsulter reserveras för att täcka kollektivtrafikens beräknade underskott. Näringslivskontoret redovisar en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att intäkter för projekt från Arbetsförmedlingen och Regionförbundet blivit större än budgeterat. Årsprognosen är en budget i balans då flera större aktiviteter kommer att genomföras under året. Stabsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor som beror på en vakant tjänst samt att medel för processkostnader och IT-konsulter inte förbrukats. Årsprognosen är ett positivt resultat om 0,15 miljoner kronor, som beror på en vakant tjänst under våren. Kommunikationsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Det beror främst på att medel för utveckling av webb och intranät samt tidningen Aktuellt inte förbrukats i den takt det är budgeterat för. Årsprognosen är en budget i balans då utveckling av webb och intranät samt utgivningen av Aktuellt kommer ta fart under våren. Utvecklingsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 0,5 miljoner där avvikelsen beror på att medel för konsulter inte förbrukats. Arbetet med utvecklingsprojekt tar fart senare på våren. Årsprognosen är en budget i balans. Personalavdelningen redovisar en positiv avvikelse 0,2 miljoner kronor som främst beror på att medel för organisationsutveckling inte utnyttjats fullt ut. Arbetet med organisations- och ledarskapsfrågor kommer ta fart under året och årsprognosen är positiva 0,1 miljoner kronor som beror på att hyreskostnaden för lokaler för fackligt arbete blivit lägre än budgeterat. Ekonomiavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor som främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Årsprognosen är en budget i balans då projekt som det nya verksamhetssystemet Hypergene förväntas generera större kostnader än budgeterat. Mark- och exploatering redovisar ett positivt resultat om 0,7 miljoner kronor som främst beror på försäljning av mark för småhus i Mariefred. Årsprognosen är en budget i balans som beror på ökade kostnader för utredning och åtgärder för sanering av markförorening inom kommunal mark vid Backvägen i Mariefred.

7 KF 8:7 Lokalplanering redovisar ett positivt resultat om 0,1 miljoner kronor som beror på att medel för fastighetsunderhåll och reparation inte utnyttjas. Årsprognosen är en budget i balans. Kollektivtrafik redovisar ett positivt resultat om 0,3 miljoner kronor som beror på att avräkningen för kostnader 2013 blev lägre än budgeterat. Årsprognosen är negativa 0,5 miljoner kronor som beror på en högre medlemsavgift än vad som budgeterats för. Investeringar Kommunstyrelsens investeringar uppgår till 8,7 miljoner kronor av budgeterade 31,3 miljoner. Årets investeringar avser främst översvämningsskydd, projektering inför nya resecentrum samt Visholmen. Årsprognosen är 4,9 miljoner kronor som planeras att överföra till Tabell 3. Investeringar Investeringar (tkr) Utfall Helårsprognos 2014 Inkomst Utgift Netto Budget 1) Återstår Netto Budget 1) Avvikelse Visholmen Resecentrum Översvämningsskydd Anläggning, övrigt Strategiska lokalgruppen IT-investeringar Maskiner och inventarier Summa investeringar ) I årsbudget ingår överförd budget från För Visholmen och Resecentrum har arbetet blivit försenat och årsprognosen är en avvikelse på 3,4 miljoner kronor respektive en miljon kronor. Inom anläggningar, övrigt, har arbetet med bryggor vid Nabbviken fördröjts i väntan på miljödom och årsprognosen är 0,5 miljoner kronor. Projektet miljödom Norra Strandvägen beräknas bli 0,1 miljoner kronor dyrare än budget. Årsprognosen för översvämningsskyddet är ett underskott på en miljon kronor. Anläggning av dagvattendammar och dagvattenledningar har skett i befintlig stadsmiljö och entreprenaderna har mötts av problem med ledningar i marken, som inte kunnat kartläggas innan projekteringen startades. Oförutsedda kostnader överstiger den budgeterade nivån på femton procent i flera delar av de fyra entreprenaderna och kostnaden beräknas bli cirka en miljon kronor över budget. En omprioritering av investeringsmedel som avser säkerhet föreslås. I beslutet om arbetsmarknadsstrategi ingår jobbtorget, inom vilket finns ett ofinansierat investeringsbehov i lokaler och inventarier. Jobbtorget innebär delvis helt nya funktioner och detta kräver möbler och utrustning som exempelvis möbler för offentliga miljöer, som inte finns idag. Investeringar behövs i både kontorsytor och mötesytor för arbetssökande. Då kostnaden för projekten upplysningscentral och krisledningscentral beräknas bli lägre än budgeterat finns det utrymme att

8 KF 8:8 överföra 1,2 miljoner kronor till jobbtorget för att täcka investeringsbehovet inom socialnämnden. Investeringsmedel om 0,5 miljoner kronor för gemensam karttjänst som avsatts i kommunstyrelsens investeringsram efter beslut den 26 mars i kommunstyrelsen föreslås överföras till plan- och byggnämnden. Projektet kommer att skötas av plan- och byggnämnden och därför föreslår även att investeringsmedlen överförs till nämnden. Åtgärdsplan för investeringsbudget i balans För att täcka översvämningsskyddets underskott om en miljon kronor samt miljödom Norra Strandvägen underskott om 0,1 miljoner kronor föreslås omprioriteringar i befintliga investeringsprojekt. För att nå en investeringsbudget i balans föreslås projekt inom följande områden lämna överskott; 0,4 miljoner kronor från säkerhet, 0,4 miljoner kronor från lokaler samt 0,2 miljoner kronor från IT-investeringar.

9 KF 8:9 Exploateringar Exploateringsverksamheten under första kvartalet 2014 resulterade i 2,0 miljoner kronor i nettoinkomster. Resultatprognos för avslutade projekt och fastighetsförsäljningar beräknas för 2014 till 24,8 miljoner mot budgeterade 18,0 miljoner kronor (varav Hammarängen 15,5 miljoner kronor). Utgifter under perioden berör i huvudsak kostnader för projektering inom projekt Strängnäs 2:1, Norra Finninge och Eldsund 6:6, Kasernområdet. Inkomsterna kommer från två fastighetsförsäljningar inom projekt Järnet 5 m.fl., Malmby industriområde och Åkers Styckebruk 1:465, Bruksvägen. EXPLOATERINGSREDOVISNING Ingående Utgående balans Inkomster Utgifter Vinster balans Område, tkr projekt Strängnäs inkl Tosterö varav Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik Järnet 5 m.fl. Malmby industriområ Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen Strängnäs 2:3, Sidöparken Strängnäs 3:1, Tallåsen Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge Eldsund 7:1, Norra övningsfältet Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda Strängnäs 2:1, Resecentrum Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kaserno Bresshammar 1:1, Sundby Park Bresshammar 1:1, Stavlund Stallarholmen Mariefred varav Mariefred 2:11 m.fl. Hammarängen Gripsholm 4:124, Tredje backe Mariefred 2:1, Hammaren Nedre Mariefred 2:1, Ryborg Åkersstyckebruk/Merlänna varav Åkers Styckebruk 1:465, Bruksvägen Vårfruberga Summa Årsbudget

10 KF 8:10 Måluppföljning Nämndmål 1.1 Inflyttningen till kommunen ska årligen öka. 1.2 Resandet med kollektivtrafiken ska öka med 25% fram till år Kommentar Flyttnettot under årets tre första månader var 79 personer. Under perioden januari till mars flyttade 353 personer till kommunen. Det föddes 81 personer i kommunen och födelsenettot är positivt, det föds fler personer än vad som avlider. Folkmängden i kommunen ökar med ungefär en procent årligen utan att det genomförs några omfattande marknadsföringskampanjer eller andra varumärkesinsatser riktade mot möjliga inflyttare. Det finns anledning att anta att inflyttningstakten kommer att öka ytterligare i takt med att förutsättningarna för tågpendling utvecklas ytterligare. Under 2013 påbörjades ett arbete för att stärka medborgarnas förtroende för Strängnäs kommun som organisation. Under 2014 konkretiseras arbetet i handlingsplaner med aktiviteter för förbättrad tillgänglighet, utvecklad medborgardialog och stärkt kundfokus. Effekten på kommunens tillväxt är indirekt, men aktiviteterna väntas ändå på sikt bidra till att stärka kommunens attraktivitet som bostadsort. Därmed är arbetet relevant för kommuninvånarnas benägenhet att rekommendera andra att flytta till Strängnäs kommun. Den indikatorn (kopplad till SCB:s medborgarenkät) mäts dock inte förrän under hösten och resultatet redovisas i årsrapporten. Målet om småhustomter i alla kommundelar uppnås delvis. Under 2014 kommer det inte att uppfyllas i Tosterö och Vårfruberga men Strängnäs kommun strävar efter att uppfylla det på sikt. Kollektivtrafiken har haft en positiv start på året och antalet påstigande i busstrafiken har totalt sett ökat med 3,6 % under januari och februari jämfört med samma period Denna positiva utveckling kan framförallt hänföras till en ökning med 10,2% i stadstrafiken där det totala antalet påstigande under perioden var cirka stycken. Antal påstigande i landsbygdstrafiken har dock minskat med 0,5 % jämfört med januari och februari Det totala antalet påstigande under perioden var där cirka För tågtrafiken finns ingen statistik att tillgå eftersom SJ endast redovisar sin resandestatistik i efterhand och då för tre månader i taget. Sammanfattningsvis ser det positivt ut för stadstrafiken medan landsbygdstrafiken ligger på ungefär samma nivå som

11 KF 8:11 föregående år men med en något negativ tendens. 2.1 Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka. 2.2 Besöksnäringen ska öka i hela kommunen. 3.1 Kommunala verksamhetslokaler ska anpassas för en hållbar avfallshantering. 6.1 Kommuninvånare känner sig trygga och säkra. Antal arbetstillfällen ökade med 84 stycken för 2012 vilket var under målet. För att uppnå målet för 2014 på 250 nya arbetstillfällen så pågår arbetet med att attrahera fler företag att etablera verksamhet i kommunen. Ett utpekat område är inom Strängnäs logistikpark. En del i det förbättrade företagsklimatet ska förhoppningsvis också öka antalet arbetstillfällen. Under 2014 startar även Strängnäs Business Park som är en mötesplats för entreprenörer och företag med tillväxtambitioner. I början av januari 2014 skickade Svenskt Näringsliv ut en delrapport om företagsklimatet i kommunen för Resultatet har sjunkit något men hur det står sig i rankingen mot övriga kommuner i Sverige får kommunen besked om den 6 maj Åtgärdsprogram har påbörjats som går under namnet topp 50, Det består av fem förbättringsområden och 80 åtgärdsförlag som ska förbättra företagsklimatet de närmaste åren. Se mer information på kommunens webbplats Omsättningen i besöksnäringen för 2013 har sjunkit och hamnar på 218 miljoner kronor. Antalet gästnätter har ökat, vilket är positivt men tappet ligger främst på att besökare/boende i fritidshus har spenderat mindre pengar i kommunen. Fortsatt arbete pågår med att stärka och utveckla besöksnäringen genom bland annat programmet Destinationsutveckling Sörmland. Avfallsplanen med tillhörande föreskrifter fastställdes i teknik- och fritidsnämnden i mars 2014 och ska enligt plan tas upp i kommunstyrelsen i april och kommunfullmäktige i maj. Sedan är planen att den ska gälla from juli Det pågår rekrytera av en ny medarbetare som ska vara ansvarig för VA och renhållningsfrågorna. Detta gör att det ges möjlighet att arbeta mer aktivt med avfallsplanen och dess föreskrifter och utveckla kommunens interna arbete med frågorna. Omstart av det centrala brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Strängnäs pågår. Gruppen består av representanter från kommunen och polisen samt med möjlighet att adjungera in kompetens när behovet uppstår. Strängnäs har valt att inte ha någon politisk representation i det centrala BRÅ. Inriktningen för arbetet i kommunens BRÅ ska i första hand vara ungdomar och unga vuxna och syftet är att öka

12 KF 8: Medborgardialogen ska utvecklas. tryggheten i kommunen. I maj kommer det att vara en workshop för centrala BRÅ och de lokala BRÅ i Strängnäs, Stallarholmen, Åker och Mariefred. Där tas det fram vilka funktioner som ska representeras i de lokala BRÅ och hur arbetet ska bedrivas framåt. Trygghetsvandringar kommer att genomföras tillsammans med polisen och inbjudna aktörer. Exempelvis politiker, fastighetsägare, tjänstemän, taxi, affärsinnehavare, boende med flera. Syftet är att gå ut i ett område och se vilka förbättringar som kan göras med utgångspunkt från polisens statistik. Uppföljning av detta kommer att ske innan sommaren. Till hösten kommer det att genomföras aktiviteter riktade till äldre samt barn och unga. Polisen håller på att starta upp ett fastighetsägarnätverk i kommunen och planen är att det är igång hösten En viktig del i att utvärdera och följa upp trygghetsarbetet är genom resultat från medborgarunderökningen, Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, öppna jämförelser samt polisens trygghetsmätning. Under 2014 fortsätter arbetet för att stärka medborgarnas förtroende för Strängnäs kommun som organisation. Konkreta handlingsplaner med aktiviteter för förbättrad tillgänglighet, utvecklad medborgardialog och stärkt kundfokus är under framtagande. Kommunikationsavdelningen och personalavdelningen har ansvar för konkritiseringen kring handlingsplaner och att koordinera aktiviteter. I mars lanserades kommunens dialogportal med samlad information kring medborgardialog, kontaktvägar och en ny möjlighet att lämna förslag, e-förslag. Med stöd av kommunens lokala barnombudsman kommer minst en dialogaktivitet att planeras för barn och unga, kopplat till kommunstyrelsens verksamhetsområde. Likaså planeras för att under året inom förvaltningen genomföra minst två medborgardialogsaktiviteter kopplat till kommunstyrelsens verksamhetsområde. Under våren genomförs en utvärdering av kommundelsberedningen och områdesstyrelsernas arbete under mandatperioden. Webbundersökningen utökas, bland annat kring sökfunktion

13 KF 8:13 samt ytterligare 40 frågor sett ur ett företagarperspektiv. Undersökningen genomförs av SKL under sommaren 2014 och resultat kommer till hösten. 8.1 Ledare och medarbetare trivs på jobbet. 9.1 Effektiv handläggning och verkställighet. För att mäta trivsel och kontroll på arbetssituationen begärdes det in resultat från 76 enheter som tillsammans har 95 stycken målstyrningstavlor. På varje tavla mäts kontinuerligt medarbetarnas upplevelse av trivsel på arbetsplatsen och kontroll på arbetssituationen. Resultatet är hämtat från vecka 10 och resultat har inkommit från 45 stycken målstyrningstavlor. Varje förbättringsgrupp har sin egen definition på vad trivsel och kontroll innebär. Resultatet visar att 87 % anser sig trivas på jobbet och 73 % anser sig ha kontroll över sin arbetssituation, vid mättillfället. Trots att många medarbetare inte har full kontroll utifrån sin definition och upplevelse, upplever de trots allt trivsel utifrån sin definition. Det finns dock några grupper där det finns lägre trivsel trots att man upplever sig ha kontroll över sin arbetssituation. Denna mätning kommer att göras ett antal gånger per år för att kunna läsa av tendenser bland annat i vår upplevda psykosociala arbetsmiljö. Under våren genomför personalavdelningen en enkätundersökning hos 250 slumpvis utvalda medarbetare avseende chefs- och ledarskapet i kommunen. Utbildnings- och introduktionsaktiviteter pågår för indikatorn att 100 % av enheterna har startat upp förbättringsgrupper och målstyrningstavlor. Arbetet fortskrider enligt plan. En gemensam utvärderingsstruktur är framtagen för samtliga stödavdelningar och enheter. I dagsläget finns det resultat från 2 av 5 enheter som visar på ett genomsnittsvärde på 3,1 (skala 1-4), målet är 3,5. Erfarenheter och kunskapsutbyte sker löpande i en gruppkonstellation bestående av ansvariga chefer. Bemötandet och tillgängligheten följs upp en gång per år genom SCB:s medborgarundersökning. Förvaltningen har nyligen avslutat en översyn av förtroendet för kommunorganisationen. Det fortsatta arbetet med att stärka förtroendet kommer bland annat att fokusera på värdegrunden (framför allt bemötandet) och tillgängligheten. En rad aktiviteter för att förbättra tillgängligheten till kommunen via e-post och telefon har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

14 KF 8:14 En revidering och aktuell anpassning till Brobygget har genomförts av frågekorten från värdegrundsarbetet 2011/2012. Broschyren Från B till Ö kommuniceras ut till samtliga medarbetare. På ledarforum i mars var temat värdegrunden, bemötandet och respekt. 9.2 Öka lokaleffektiviteten. Prognosen för helåret 2014 är 11,56 %, vilket är något högre än det uppsatta målet på 11,5 %. Bedömning i dagsläget är att målet inte kommer att nås fullt ut. Hyreskostnaderna beräknas öka med drygt fyra miljoner kronor för året Största kostnaden är för en grundskola och en förskola Kommunstyrelsen ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det innebär också att handlingsberedskap finns om något oförutsett skulle inträffa, ju större osäkerheter i omvärlden desto större beredskap att kunna agera snabbt krävs. Styrning och uppföljning av verksamhetens ekonomi är en självklarhet. Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat på kronor och målet om budgetföljsamhet bedöms bli uppfyllt. Inom exploateringsverksamheten ställs även i fortsättningen krav på en årlig avkastning på fem procent och målet bedöms bli uppfyllt. Resultatprognos för avslutade projekt och fastighetsförsäljningar beräknas till 24,8 miljoner kronor varav Hammarängen 15,5 miljoner kronor. Att skapa bättre kontroll i inköpsprocessen är en prioriterad uppgift för alla verksamheter. Under året planeras flera aktiviteter för att minska kommunens kostnader för varor och tjänster och för att skapa effektiviseringar som har påverkan på längre sikt. Fokus under året är att förbättra processen från beställning till betalning samt att förbättra uppföljningen så att verksamheterna har bra underlag för att kunna vidta åtgärder. En pilotstudie med certifierade beställare genomförs på några verksamheter under våren. Målet för inköp är nytt och mätningar planeras per tertial.