Ekonomisk delårsrapport socialnämnden 2017

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: SN /132 Socialnämnden Ekonomisk delårsrapport socialnämnden Förslag till beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för Socialnämnden med negativt resultat om tkr för Socialnämndens budgeterade verksamhet Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för verksamheten Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar med negativt resultat om tkr. Socialnämnden översänder rapporten till Kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Ekonomisk delårsrapport Socialnämnden Beslutsunderlag SN Måluppföljning delår SN delårsrapport Socialtjänsten Christin Johansson socialchef Bengt-Inge Davidsson ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen, Christin Johansson Socialnämnden Bengt-Inge Davidsson Bengt-Inge.Davidsson@kavlinge.se Kävlinge kommun kommunen@kavlinge.se

2 Delårsrapport Socialnämnden tkr Prognos P1 Prognos delår Prognos P3 Bokslut Prognostiserat resultat Investeringar prognos Investeringar budget Verksamheten i korthet Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag till LOV inom hemvården och inom daglig verksamhet Omställning av verksamheten för att hantera det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn och unga. Satsningar görs inom Individ och familjeomsorgen för att åstadkomma en god arbetsmiljö Strategin Morgondagens hemvård är antagen Ny organisation förbereds, där Individ och familjeomsorgen lämnar över verksamhet till lärcentrum. Ekonomisk analys Periodens utfall Utfallet för socialnämnden per siste juni är tkr. Socialnämndens tilldelade ram är tkr, varav tkr utgörs av överföringspost från tidigare år. Ramen har under året utökats med tkr, utökningen består i huvudsak av lönekompensation, befolkningsökning samt överföringspost. Socialnämnden har en stor kostnad i sommarbemanningen, det är därför nödvändigt att uppvisa ett positivt resultat för första halvåret. Prognos Socialnämnden prognostiserar totalt ett helårsresultat på tkr. I huvudsak består den negativa prognosen på den del av verksamheten som avser ensamkommande barn och unga. För denna del består prognosen av tkr. Fr o m andra halvåret ersätts inte längre verksamheten med återsökning från Migrationsverket, utan istället via fastställda schabloner. en uppvisar ett positivt resultat om tkr, vilket bl a beror på att hemtjänstens volymer inte ökat i den omfattning som beräknats utifrån den resursfördelning som används. Dock är fortsatt kö till särskilt boende och det köps externa platser i Lund i hög utsträckning. Delar av dessa platser finansieras av centralt avsatt medel. Personalförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för verksamheten. Bl a frigör man personal från Kävlinge hemservice som nu avvecklar sin verksamhet efter ett beslut i Socialnämnden. Det pågår även försök med välfärdsteknologi bl a nattillsyn med hjälp av kamera, för att skapa nattro hos brukaren, och för att få en effektivare organisation. LSS och socialpsykiatrin prognostiserar med ett negativt resultat om tkr. Ett fortsatt inflöde med ökade kostnader till Försäkringskassan gör att verksamheten inte når 0- resultat. Även höga kostnader inom kort-

3 tidsverksamheten bidrar till det negativa resultatet. Individ och familjeomsorgens prognos för verksamheten är tkr. Sjukfrånvaron faller, både lång- och kort (-4,5 respektive - 0,7 procentenheter) till 8,3 procent totalt. Det motsvarar 12,2 sjukdagar per medarbetare. Orsaken är sannolikt flera samverkande faktorer bland annat ett mer strukturerat arbete med rehabilitering. Behoven av verksamheten har ökat, såväl vad gäller inkomna anmälningar/ansökningar rörande barn, behov av missbruksvård och ökat antal hushåll som uppbär försörjningsstöd. Ökade behov i kombination med hög personalomsättning har resulterat i att antalet medarbetare har ökat. Konsultföretag har använts för att klara bemanningen under våren. Bedömningen är att situationen kommer att förbättras under hösten. En strukturell lönetrappa har införts som ska gynna de socialsekreterare/socionomer som väljer att stanna i organisationen. Arbetsmiljöverket har ställt ett antal krav i organisationen som avser såväl fysisk som social och organisatorisk hälsa. Ett stort arbete har genomförts i organisationen med såväl kultur som strukturfrågor i syfte att åstadkomma en bättre arbetsmiljö och bättre arbetsförhållanden. Ett arbete som börjar ge resultat. Framöver kommer det att vara en fortsatt utmaning att rekrytera och behålla socialsekreterare med rätt kompetens. Fokus i arbetet för att lösa utmaningen bör vara arbetsmiljön i verksamheten samt attraktiva anställningsvillkor. Delar av verksamheten är föremål för en organisationsförändring, där ekonomiskt bistånd samt delen som handlägger ensamkommande barn och unga flyttas från socialnämnden till bildnings verksamhet Lärcentrum. prognostiserar ett 0-resultat men är som vanligt beroende av främst bildnings portionsantal för sitt resultat. Antalet elever för höstterminen blir därför avgörande för det slutliga resultatet. Den del som benämns gemensam och buffert uppvisar i nuläget ett negativt resultat om tkr. Satsningar inom arbetsmiljöområdet och övriga satsningar på personalförsörjningen för IFO gör att verksamheten inte når 0-resultat. Ensamkommande barn och unga lämnar en prognos om tkr för helåret. Främst är det den förändrade ersättningen som påverkar resultatet. Den stora förändringen som sker är att ersättningen från Migrationsverket kommer att utgöras av schabloner. Tidigare ersattes familjehem, såväl interna som externa, med sin fulla kostnad. Fr o m den 1:e juli blir schablonen kr per dygn för ungdomar under 18 år, och 750 kr dygnet för ungdomar över 18 år. Initialt låg många av de externa familjehemmen på en ersättning runt kr per dygn, beroende på den marknad som rådde under den tid då mottaget var stort. Flertalet av dessa hem har dock under 1:a halvåret förhandlats ner till priser som ligger kring schablonersättningen. Dock är det så att vissa ungdomar kräver en högre vårdinsats och i dessa fall ligger kostnaden fortsatt väsentligt över ersättningen. Under hösten påbörjas också en utökning av boendet på Pilgården. Exakt inriktning för detta boende kommer att avgöras av verksamhetens behov. Det största problemet att lösa är just boendefrågan, då det generellt i landet råder bostadsbrist. Investeringar Prognosen för Socialnämndens investeringar är att den beviljade investeringsramen på tkr används fullt ut. Fram till har det investerats för 404 tkr. Delar av investeringsramen som presenterades i nämndplanen för har lyfts bort från för att istället generera hyreskostnader för verksamheten. Åtgärder Det är fortsatt fokus på Individ och familjeomsorgens volymer, och en analys kring årets utveckling på ekonomiskt bistånd och placeringar av vuxna kommer att, på begäran, presenteras för nämnden.

4 De enheter som uppvisar en negativ prognos, kommer att följas upp med tätare intervall. Flera av enheterna har upprättat handlingsplaner för att nå 0-resultat, samtidigt ses resursfördelningssystemet över så att förutsättningarna är de rätta. Kommunövergripande mål I samband med delårsbokslutet görs en samlad avstämning kring måluppfyllelsen utifrån resultat på indikatorer och nämndernas genomförda aktiviteter kopplade till de olika målen på fullmäktigenivå. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med förgående år Målet är ej uppnått eller att en försämring skett jämfört med föregående Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade. En detaljerad redovisning av målen presenteras i en separat bilaga. En

5 Personal Nämndsövergripande Korttidssjukfrånvaron ligger fortsatt kvar på samma nivå som föregående delår medan långtidsfrånvaron är lägre än delåret. Den fortsatta utmaningen är att bibehålla rehabiliteringsarbetet med och samtidigt hitta effektiva former för arbetet med korttidsfrånvaron, som genererar både kvalitetssänkningar och stora kostnader Personalomsättningen sjunker, definierat som antal avslutade anställningar på medarbetarens begäran, men samtidigt så är fortsatt flera nyckelyrkesgrupper svårrekryterade. Framöver kan vissa av dessa grupper förväntas vara svårrekryterade och rekryteringsmetoder, arbetsmiljö och attraktiva tjänster blir då allt viktigare. Andelen heltidsarbetande ökar med 2 procentenheter jämfört med samma period föregående år, detta bl a på grund av projektet Fler händer i vården. Positivt att notera att skillnaderna i könsfördelning sjunker något. Socialnämnden - uppdaterad Janmaj Bokslut Janmaj Antal anställda varav tillsvidareanställda Årsarbetare Andel kvinnor, % Andel heltidsarbetande, % Genomsnittsålder 43,7 42,9 43,4 Sjukfrånvaro, % 8,9 7,9 8,5 varav korttidsfrånvaro, % 5,4 4,8 5,4 varav långtidsfrånvaro, % 3,5 3,1 3,2 Personalomsättning, egen begäran % 4,4 10,6 3,2 Sjukfrånvaron motsvarar 15 sjukdagar (halvår) per medarbetare. en Antalet anställda ökar, till följd av projektet Fler händer i vården och som en följd av det så ökar även sysselsättningsgraden på de anställda, med 1 procentenhet under perioden. Personalomsättningen har halverats sedan samma tidpunkt föregående år. Det är positivt då det underlättar den rekryteringsutmaning som verksamheten har. I dagsläget främst inom yrkeskategorierna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Men även undersköterskor kommer bli svårt att rekrytera då efterfrågan överstiger tillgången, i alla fall fram till år 2035, enligt SCB. Fokus bör därför ligga på att identifiera hur Kävlinge kommun kan erbjuda attraktiva arbetsförhållanden och konkurrenskraftiga förmåner för dessa grupper. Ett annat fokusområde är att använda gruppernas arbetstid och kompetens så effektivt som möjligt. Janmaj Bokslut Janmaj Antal anställda varav tillsvidareanställda Årsarbetare Antal kvinnor, % Andel heltidsarbetande, % Sjukfrånvaro % 8,9 8,2 9,5 varav korttidsfrånvaro % 5,7 5,2 5,8 varav långtidsfrånvaro % 3,2 3,0 3,6 Personalomsättning, egen begäran % Antal sjukdagar per medarbetare och år ,7 32,9 15,0 Långtidssjukfrånvaron ökar under perioden med 0,5 procentenheter till 3,6 procent trots ett aktivt arbete med rehabilitering och nya rutiner för uppföljning av korttidsfrånvaro. Långtidsärendena är under bevakning och rehabiliteringsarbetet har intensifierats. LSS och socialpsykiatrin De arbetsmetoder som använts inom ramen för projektet Hälsofokus har haft stor effekt. Ett aktivt användande av företagshälsovården bidrar till att sjukfrånvaron sjunker jämfört med föregående delår, både lång- och korttidsfrånvaro (-0,5 respektive -0,7 pro-

6 cent). Sjukfrånvaron motsvarar 12,6 sjukdagar, en minskning med 1,3 sjukdagar per medarbetare jämfört med delåret. Antalet anställda ökar på grund av fler stödassistenter i verksamheten, det är också förklaringen till det ökande antalet årsarbetare. Personalomsättningen ökar under första halvåret, jämfört med föregående delårsperiod. Ökningen sker inom kategorierna undersköterskor och stödassistenter. Det är yrkeskategorier som även fortsatt kommer bli allt svårare att rekrytera och behålla. LoS - uppdaterad Janmaj Bokslut Janmaj Antal anställda varav tillsvidareanställda Årsarbetare 139,5 144,9 142,7 Andel kvinnor, % 86, ,5 Andel heltidsarbetande, % 66,5 68,1 69,1 Sjukfrånvaro % 9,6 8,8 8,4 varav korttidsfrånvaro % 5,8 4,8 5,1 varav långtidsfrånvaro % 3,8 3,9 3,3 Personalomsättning, egen begäran % Antal sjukdagar per medarbetare och år 2,9 7,1 4,8 13,9 32,5 12,6 Sjukfrånvaron sjunker kraftigt på grund av en minskande långtidsfrånvaro. Jämfört med delåret minskar långtidsfrånvaron med 1,6 procentenheter. Korttidsfrånvaron ökar samtidigt med 0,4 procentenheter. Utmaningen är fortsatt att hålla i det goda rehabiliteringsarbetet och skärpa arbetet med faktorer som påverkar korttidsfrånvaron. Sjukfrånvaron motsvarar 6,8 sjukdagar (halvår) per medarbetare. Personalomsättningen är mycket låg, med en liten ökning. Det är en utmaning att rekrytera kvalificerade och kompetenta kockar till verksamheten. För att möta detta så finns det ett behov av att se över titulaturen för bland annat 1:e kockar. Det är också viktigt att identifiera de faktorer som särskilt attraherar kockar till offentlig verksamhet. Janmaj Bokslut Janmaj Antal anställda varav tillsvidareanställda Årsarbetare Antal kvinnor, % Andel heltidsarbetande, % Sjukfrånvaro % 5,9 4,5 4,8 varav korttidsfrånvaro % 3,5 3,1 3,9 varav långtidsfrånvaro % 2,4 1,4 0,8 Personalomsättning, egen begäran % Antal sjukdagar per medarbetare och år ,2 18,8 6,8 Individ- och familjeomsorg Sjukfrånvaron faller kraftigt, både lång- och kort (-4,5 respektive -0,7 procentenheter) till 8,3 procent totalt. Det motsvarar 12,2 sjukdagar per medarbetare. Det beror på ett mer strukturerat arbete med rehabilitering samt att medarbetare lämnat organisationen. Antalet medarbetare ökar, vilket är i linje med de kommentarer som arbetsmiljöverket har haft kring arbetsbelastningen i verksamheten. Samtidigt ökar också antalet årsarbetare, med motsvarande antal. Personalomsättningen har halverats jämfört med delåret, men prognosen är osäker. Från så har en insats gjorts där en strukturell lönetrappa har införts, med succesivt ökande lönepåslag under de första 5 åren. Syftet är att stabilisera personalomsättningen och även att behålla medarbetare under en längre tidsperiod. Framöver så är det en utmaning att rekrytera och behålla socialsekreterare med rätt kompetens. Fokus i arbetet för att lösa utmaningen bör vara arbetsmiljön i verksamheten samt attraktiva anställningsvillkor. Här är det viktigt att tänka brett och utmanande, för att hitta lösningar som kan vara Kävlingespecifika.

7 Individ- och familjeomsorg Janmaj Bokslut Janmaj Antal anställda varav tillsvidareanställda Årsarbetare Antal kvinnor, % Andel heltidsarbetande, % Sjukfrånvaro % 13,4 9,7 8,3 varav korttidsfrånvaro % 6,5 5,2 5,8 varav långtidsfrånvaro % 6,9 4,4 2,4 Personalomsättning, egen begäran % Antal sjukdagar per medarbetare och år ,9 40,2 12,2

8 Resultaträkning, tkr Utfall jan-juni Utfall jan-juni Budget Prognos Intäkter Kf-intäkter Överföringspost Avgifter Bidrag Övriga intäkter Kostnader Personal Lokaler Kapitalkostnader Övriga kostnader Köpt verksamhet Resultat Verksamhetssammandrag, tkr Utfall janjuni Utfall janjuni Budgetram Prognos Prognos resultat Gemensamt en beställaren LSS och socialpsykiatrin beställaren -550 Individ och familjeomsorg Ensamkommande barn och unga Summa

9 Investeringar, tkr Budget Utfall jan-juni Prognos Flerårsprojekt Utgift totalt Prognos totalt Välfärdsteknologi Inventarier Skönadal Hjälpmedel LSS och socialpsyktiatrin Trygghetslarm, utbyte Nytt särskilt boende hjälpmedel Möbler & miljö LSS och socialpsykiatrin Möbler och miljö , inventarier Inventarier nytt LSS Summa Externa medel, tkr Projekt Omslutning Beskskrivning Fler händer i vården tkr Statlig satsning Enhetschefer, tkr Utfall janmaj Utfall janmaj 100 Helårsprognos Sjukfrånvaro % Teamchef Marie Wänglund , Distrikt Öst Pia Jönsson , Distrikt Väst Charlotta Everlöv , Distrikt Norr Anette Johnn , Billingshäll Ulrika Hjelm Clausen , Billingshäll Nadia Erixon , Billingshäll Johannes Bragazzi , Tallgården Johanna Berntsson , Billingshäll Birgit Theander , Möllebacken Anita Frick , Teamchef SSK Eva Björklund ,5

10 LSS och socialpsykiatrin Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist , Daglig verksamhet Karolina Jagesten , Gruppboenden LSS Eva Hedberg , Gruppboenden LSS Helén Mårtensson , Psykiatri Pernilla Lindeberg , Personlig assistans Marina Caggianella ,0 Individ och familjeomsorg Barn, unga, familj Johanna Månsdotter , Vuxna Liliana Pekalska , Ingalill Knudsen , Marie Svensson , Katarina Josefsson ,9

11 Planeringsförutsättningar Ramförändringar, tkr Budget enligt kf-beslut Tilläggsanslag lön Befolkningskompensation Överföringspost Aktuell budget

12 Intern kontroll Intern kontrollplan Kontrolluppdrag Ansvarig Klart INKA Socialtjänsten att hitta rutiner Följsamhet till riktlinjen Hantering privata medel Följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom ÄO Socialchef Chef LSS och socialpsykiatrin Måltidschef Direktiv och uppdrag Direktiv och uppdrag Titel Direktiv Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Minska bidragsberoendet Lokalutredning särskilda boende Minska matsvinn inom skola Att uppdra åt kommundirektören att med hjälp av externt stöd utvärdera hur vi genom proaktivt samarbete inom kommunen och tillsammans med andra aktörer kan minska bidragsberoendet och förhindra att det uppstår. Utredningen ska också se över de interna arbetsprocesserna och utreda hur effektiva insatserna är samt föreslå eventuella förändringar. Lokalutredning särskilda boende, kompletterad med hyres- och subventionsanalys. Kommundirektören får i uppdrag att ge förslag på hursvinn i våra skolor kan minskas genom ett intensifierat samarbete mellan brukare, verksamhets- och måltidspersonal. Christin Johansson Christin Johansson Marina Rahm Beslutades vid: Kf 65/2014 Diarienummer: Ks 2015/194 Beslutsinstans: Kf Beslutades vid: Kf 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/197 Beslutsinstans: Kf Beslutades vid: Kf 45/:5 Diarienummer: Ks /178 Beslutsinstans: Kf

13 Uppföljning mål KÄVLINGEBON Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Inom samtliga verksamheter arbetas aktivt med inflytande och delaktighet för brukare/kunder. Inom LSS verksamheten har fler stödpedagoger anställts vilket möjliggör ett ökat stöd till medarbetarna i det pedagogiska arbetet med innehåll såsom till exempel bemötande, tydliggörande, delaktighet, integritet och medbestämmande. Inom socialpsykatrin sker ett fortsatt utvecklingsarbete kopplat till inflytande utifrån den brukarrevision som genomfördes under förra året. Inom såväl hemvård som LSS och socialpsykatrin har man goda resultat i nationella brukarundersökningar kopplat till inflytande och delaktighet. Inom individ- och familjeomsorgen och genomförs regelbundet "egna" brukarundersökningar där resultatet avseende delaktighet och inflytande är gott. Fr o m 2018 kommer även individoch familjeomsorgen att ingå i nationella brukarundersökningar via SKL. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Individ och familjeomsorg Indikatorer Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x X Brukare känner sig delaktiga och har inflytande Det finns stor sammantagen nöjdhet med delaktighet och inflytande vid de brukarundersökningar som genomförts inom nämndens samtliga verksamhetsområden. fortsätter dialogen med sina matgäster men det finns mer att utveckla. Inom LSS och socialpsykiatrin har en rad aktiviteter genomförts för att öka delaktighet och inflytande. Som exempel kan nämnas TAKK utbildning som genomförts för all personal inom LSS. Målbedömning från underliggande enheter LSS och socialpsykiatri Individ och familjeomsorg Eva Sjöstedt, :35

14 Nämndens egna indikatorer Antal ggr/år som brukarorganisationer bjuds in till samverkansmöten med HO Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Grupp/servicebostad LSS Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Korttidsvistelse LSS Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIPar) Socialpsykiatri Utfall Utfall Acc. värde 5 3 x Utfall Utfall Acc. värde 4 x Utfall Utfall Acc. värde 1 5 x Utfall Utfall Acc. värde x Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Inom samtliga verksamheter sker ett aktivt värdegrundsarbete och idag har samtliga verksamheter utbildade värdegrundsledare. Inom LSS & socialpsykiatrin samlar man regelbundet sina värdegrundsledare för gemensamma träffar. Funktionsbrevlådor har inrättats inom verksamheterna, vilket bidrar till ökad tillgänglighet. Samtliga verksamheter har goda resultat i olika former av brukar/kund undersökningar. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Individ och familjeomsorg Indikatorer Genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll Handläggningstid i dagar för ekonomiskt bistånd, Kkik Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Utfall Utfall Acc. värde 5.4 x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde 98.0% 100.0% x Utfall Utfall Acc. värde 81.0% 80.0% x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Eva Sjöstedt, :35

15 Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av bemötande (nedbrytbar) Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av bemötande (nedbrytbar) Utfall Utfall Acc. värde 97% 98% x Utfall Utfall Acc. värde 97% 98% x Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Ett aktivt arbete bedrivs inom måltidsservice i samverkan med skolan för att förbättra och utveckla måltiderna för eleverna i syfte att öka möjligheterna till bättre skolprestationer. Frukostbuffé finns på samtliga skolor samt försäljning av mellanmålspåse. I samband med nationella prov serveras eleverna mellanmål. Resultaten inom Skolmat Sverige har förbättrats och resultaten är goda i en nationell jämförelse, bland annat när det gäller grundutbud, näringsriktighet och hållbara måltider. Målbedömning från underliggande verksamheter Indikatorer Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå) Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola) Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola. Utfall Utfall Acc. värde 84% 81% 93% x Utfall Utfall Acc. värde 82% 80% 90% x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Inom en har man under året arbetat för att utveckla dagcentralerna i syfte att uppfylla målsättningen att de ska vara "öppna för alla". Fokus ligger på att kunna fånga våra äldre medborgare med behov att erbjuda aktiviteter som de vill delta i. Fortsatt arbete med att utveckla individ och personcentrerade aktiviteter för våra boende. Samarbete med bibliotek och kultursamordnare i kommunen har påbörjats. Verksamheterna kommer även i år att åka på semesterresor tillsammans med brukare. Inom LSS & socialpsykiatrin träffas fritidsombuden regelbundet för att fortsätta att utveckla fritidsutbudet. Samverkan med grannkommunen Lomma har utvecklats inom området. Inom individ- och familjeomsorgen läggs stor vikt vid barn behov av fritid vid biståndsbedömningar. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Indikatorer Eva Sjöstedt, :35

16 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter. KKiK särskilt boende hemvård, minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Andel enheter %. Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde 100.0% 100.0% x Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Kommunstyrelsen har fattat beslut om utvecklingsstrategin "Morgondagens hemvård", som är ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna gällande Välfärdstjänster i framkant. Morgondagens hemvård anger riktning för utvecklingen gällande bland annat framtidens boende, förebyggande arbete, teknisk utveckling och hemvård i det ordinära boendet. Med utgångspunkt för att möta morgondagens utmaningar har hemvården startat ett utvecklingsarbete för hur hemvården som organisation ska anpassas till framtiden, utvecklingsarbetet kallas 2.0. Under året har förvaltningen påbörjat att ta fram förfrågningsunderlag för LOV i särskilt boende. Olika arbetsgrupper har startat med utgångspunkt från det nya hälso och sjukvårdsavtalet. Den lokala samverkan mellan kommunen och vårdcentralerna i Löddeköpinge och Kävlinge har startat och en pilot på två boende enheter har tagits ut (Möllebacken och Billingshäll) för att testa den nya vårdformen. Införandet av handläggningsmetoden "individens behov i centrum" (IBIC) har påbörjats. Beställning nybyggnation av ett nytt hjälpmedelsförråd blev klart under våren. Det har under de senaste åren varit många diskussioner, domstolsutlåtande utifrån rätten till arbetskläder. Under våren har beställningar av arbetskläder gjorts till samtlig personal. Utifrån brukarenkät har enheterna jobbat med stort brukarfokus och planerar studiebesök i andra hemvårdsverksamheter för att sprida och att få ny input. Även nystart av Senior Alert och uppstart av BPSD gör sig gällande under för ordinärt boende. Arbetet med Framtidens seniormåltid har medfört många trevliga aktiviteter. Måltidsvän har beslutats att fortsätta då projektet utvärderades med stor nöjdhet Påbörjat att kvalitetssäkra individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel genom digitalt stöd för medborgare i särskilt boende. Flera digitala arbetsätt har under påbörjats, tex e tillsyn och e signering.en e-hälsosamordnare har rekryterats till hemvården för att fokusera på digitalisering och välfärdsteknik. en har under året arbetat aktivt med att hemtjänsten ska ha en större kontinuitet. Bland annat genom att minska antalet timanställda och minska sjukfrånvaron Vi har ökat vår grundbemanning genom fler händer i vården pengar. Arbete pågår med att säkerställa hemvårdens informations överföring mellan interna/externa enheter Arbetet med förbättrade resultat avseende smärtskattning i palliativregistret pågår. Målbedömning från underliggande verksamheter Indikatorer Andel registreringar i BPSD av personer boende i demensboende (kommunnivå) Kf: Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst, % (U21468) - kommunnivå Utfall Utfall Acc. värde 66.0% 90.0% x Utfall Utfall Acc. värde 90.0% 94.0% x Eva Sjöstedt, :35

17 Kf: Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Kf: Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg. Kf: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst (U21401) Utförd validerad smärtskattning enligt Svenska Palliativregistret Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet (nedbrytbar) Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst (nedbrytbar) Utfall Utfall Acc. värde 86.0% 95.0% x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde 27% 35% x Utfall Utfall Acc. värde 86.0% x Utfall Utfall Acc. värde 90.0% x X Kävlinge kommuns hemvård ska tillsammans med vårdcentralerna i kommunen (Kävlinge VC och Löddeköpinge VC) erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Samarbetet fortsätter med Vårdcentralerna i kommunen för att öka på antalet SIP, samordnad individuell planering. Gemensamma schemalagda dagar har införts tillsammans med vårdcentralerna för att underlätta arbetet och på så sätt i större utsträckning kunna erbjuda medborgarna en SIP. Ett projekt tillsammans med Löddeköpinge Vårdcentral för att ge personer med kognitiv svikt stöd och träning kommer att starta i september. Aktivt arbete tillsammans med regionen för att implementera det nya hälso- och sjukvårdsavtalet bedrivs på såväl lokal som regional nivå. Pilot har startats på Billingshäll och Möllebacken med den nya vårdformen, mobilt vårdteam. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Utfall Utfall Acc. värde 70 x Eva Sjöstedt, :35

18 SAMHÄLLSUTVECKLING Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Handläggning av serveringstillstånd utförs med hög service och god kvalité, vilket bidrar till ett gott företagsklimat. Målbedömning från underliggande verksamheter Individ och familjeomsorg Indikatorer Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år) Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde 7 10 x Utfall Utfall Acc. värde 2.5% 4.5% 4.3% x Utfall Utfall Acc. värde 2.7% 2.5% 2.9% x Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Kävlingebon med insatser från en skall känna sig trygg med den personal som kommer, detta gör vi genom att all personal inom en måste kunna legitimera sig och att medborgaren lätt kan få svar på vem som kommer vid nästa besök. Vi följer med om vad som händer i området så att vi kan skydda våra medborgare mot eventuella personer som utger sig att vara från oss genom att informera och uppdatera våra medborgare. Arbete tillsammans med KKB för att byta ut nycklar mot taggar för våra lås på våra enheter. Säkerhetsdag planeras till hösten. Inom LSS & socialpsykiatrin arbetas aktivt med samverkan mellan boende och daglig verksamhet, vilket bidrar till ökad trygghet för brukarna. Brukarråd, studiecirklar och nätverksträffar för brukarna bidrar också till att det är välkomnande och tryggt. Såväl inom som inom LSS & socialpsykiatrin har medarbetare tillsammans med brukare aktivt deltagit i skräpplockardagar. Vårt utvecklade avvikelsesystem inom samtliga verksamheter bidrar till ökad trygghet. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Eva Sjöstedt, :35

19 Individ och familjeomsorg Indikatorer Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet. Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Nationell brukarenkät Funktionshinder Gruppbostad LSS. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning ) Utfall Utfall Acc. värde x Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av trygghet att bo hemma med hemtjänst (enhet) Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av trygghet på sitt äldreboende (enhet) Utfall Utfall Acc. värde 87% 93% x Utfall Utfall Acc. värde 92% 94% x Nationell brukarenkät Funktionshinder Servicebostad LSS. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning ) Utfall Utfall Acc. värde x X Socialtjänsten bidrar till att brukare inom daglig verksamhet LSS går ut i utflyttad verksamhet/förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden Kartläggningar och individuella mål, uppföljningar tas numera fram tidigare i direkt anslutning till beslut om daglig verksamhet. Uppföljningar av befintliga informationsblad på kommunens hemsida, om de olika dagliga verksamheterna. Omvärldsbevakning: genom att olika personal grupper har gjort olika studiebesök, i andra kommuners dagliga verksamhet. Arbetsterapeut har i maj månad anställs för att arbeta i hela LSS och Socialpsykiatrin med kognitiva hjälpmedel för att deltagares självständighet ska utökas. Haft Studiebesök för att informera om verksamheten samt att deltagare har fått berätta vad de gör på sin daglig verksamhet i arbetsinriktningen,våren. Målbedömning från underliggande enheter LSS och socialpsykiatri Nämndens egna indikatorer Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet i grupp Utfall Utfall Acc. värde 8 7 x Eva Sjöstedt, :35

20 Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet individuellt Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till skyddat arbete. Utfall Utfall Acc. värde 5 4 x Utfall Utfall Acc. värde 0 1 x Utfall Utfall Acc. värde 1 1 x X Personalen har goda kunskaper för att upptäcka våld i nära relationer Utbildningsinsatser genomförts för all personal. En Handbok rörande "Våld i nära relationer" har tagits fram under våren i samverkan mellan individ- och familjeomsorgen, hemvård och LSS & socialpsykiatrin. Handboken kommer att implementeras under hösten. Inom LSS & socialpsykiatrin har verksamheten utformat verktyg utifrån Bo Hejlskovs föreläsning "utmanande beteende" genom bla. kartläggning av händelser för att förebygga våld och hot. Målbedömning från underliggande enheter LSS och socialpsykiatri Individ och familjeomsorg Nämndens egna indikatorer Antal genomförda utbildningstillfällen till personal (våld i nära relationer) Avser HV, HO, IFO Utfall Utfall Acc. värde 1 1 x Eva Sjöstedt, :35

21 MEDARBETAREN Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats En rad aktiviteter och åtgärder vidtas i de olika verksamheterna för att öka attraktiviteten i "våra" yrken och för våra verksamheter. Kompetensutvecklingssatsningar sker inom alla verksamheter. Goda anställningsvillkor och möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad är väsentligt för att öka attraktiviteten. En arbetsgupp är tillsatt för att undersöka och förslå åtgärder i syfte att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad/heltid. Ett arbete pågår också rörande att öka grundbemanningen för att därmed minska timvikarierna i verksamheterna. Kävlinge kommun har beslutat om en gemensam vikariepool för såväl Socialnämnden som Bildningsnämndens verksamheter som organisationsmässigt kommer att tillhöra Socialnämnden. En gemensam vikariepool ökar möjligheterna att arbeta än mer aktivt med att minska timvikarierna och istället kunna erbjuda månadsanställningar. Genom centralt avtal har en lönesatsning skett på undersköterskor. Kävlinge kommun har gjort en struktursatsning på socialsekreterarna. Inför sommarbemanning har en särskild ersättningsmodell tagits fram för sjuksköterskor som kommer att utvärderas. Individ- och familjeomsorgen har haft flera utmaningar kopplat till bl a hög personalomsättning.. En rad åtgärder har vidtagits bl a har introduktionen för nya medarbetare förbättrats. Samtliga verksamheter har deltagit aktivt i det kommungemensamma arbetet inom ramen för Attraktiv arbetsgivare. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Individ och familjeomsorg Indikatorer Andel timvikarier i förhållande till total personakostnad för omvårdnadspersonal HV och HO (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar Personalomsättning (nedbrytbar) Utfall Utfall Acc. värde 12.7% 9.0% x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde 82% x Utfall Utfall Acc. värde 10.5% 4.7% 9.0% x Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Eva Sjöstedt, :35

22 Samtliga verksamheter har arbetat aktivt med det hälsofrämjande arbetet och för att motverka ohälsa. De stigande ohälsotalen har planat ut och inom vissa verksamheter och enheter har sjukfrånvaron minskat. Lokala mål har tagits fram på samtliga enheter, liksom handlingsplaner. Idag har alla verksamheter värdegrundsledare. Många enheter var aktiva i kommunens friskvårdssatsning. Medarbetare och chefer har lyssnat på Christina Stiellis föreläsning om arbetsglädje, Utifrån detta kommer fortsatt arbete att ske för att stödja och utveckla arbetsglädje på enheterna. Detta är långsiktigt arbete som tar tid och vi kommer fortsätta arbeta aktivt med detta under /2018. en har under året arbetat med att hemtjänsten ska minska sjukfrånvaron och få en lugnare arbetsmiljö genom införandet av ökad grundbemanning. Genom åtgärden bedöms också behovet av "timmisar" att minska. Verksamheten har även utökat enhetschefsresurs under året mot område norr för att främja en god hälsa och arbetsmiljö. har också utökat grundbemanningen för att skapa en lugnare arbetsmiljö samt minska "timmisarna". Individ- och familjeomsorgen har utifrån bl a hög personalomsättning, resultat i medarbetareundersökningar samt tillsyn av Arbetsmiljöverket vidtagit en rad åtgärder vidtagits för att skapa en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Arbete med arbestmiljökonsult Mannaz resulterat bla i handlingsplaner för IFO som ledning och medarbetarna fortsätter att jobba med. Ett antal aktiviteter har genomförts för att öka trivseln, social gemenskap och delaktighet. Värdegrundsledare håller samarbetsövningar på APT. Under en heldag arbetade verksamheten fram en vision för IFO. Socionomkonsulter har anlitats för att minska arbetsbelastningen för befintlig personal. Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har minskat betydligt under. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Individ och familjeomsorg Indikatorer Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag (nedbrytbar) Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar), Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) Sjukfrånvaro Långtid (nedbrytbar) Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) Utfall Utfall Acc. värde 15% x Utfall Utfall Acc. värde 21% 31% x Utfall Utfall Acc. värde 51.8% 64.5% 54.0% x Utfall Utfall Acc. värde 4.8% 4.6% 3.6% x Utfall Utfall Acc. värde 3.1% 3.2% 2.5% x Utfall Utfall Acc. värde 7.9% 7.7% 6.1% x Eva Sjöstedt, :35

23 EKONOMI Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande Uppföljningar av ekonomi är en väsentlig del inom alla verksamheter såväl på APT möten som på ledningsmöten. Inom hemvården finns ett resursfördelningssystem för ett effektivt resursutnyttjande. En arbetsgrupp ser över möjligheten för att införa nytt och enhetligt planerings system. Vård och omsorgsmodulen inom Hypergene håller på att utvecklas vilket än mer förbättrar uppföljningsmöjligheterna. Inom LSS har IBD bedömning påbörjats för daglig verksamhet. Inom är nya nyckeltal är framtagna för köptrohet, kr/kg. och ekologiskt nedbrutna på de olika köken Nyckeltalen, köptrohet och kr/kg är inlagda under perspektivet ekonomi som indikatorer. Inom individ- och familjeomsorgen prognostiserats budgeten att vara i balans men det finns stora risker för kostnadsökningar. Inte minst utifrån hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera nya medarbetare. Konsultkostnader ökar i verksamheten. Detta är en risk för verksamheten och dess innehåll. På sikt riskerar detta också att få ekonomiska konsekvenser. Verksamheten arbetar aktivt tillsammans med medarbetare och resursekonom för att åstadkomma effektiva processer och följa utvecklingen. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Individ och familjeomsorg Indikatorer Antal dygn med kostnad enlig Lag om kommunernas bet ansvar för viss hälso- o sjukvård Antalet ej verkställda beslut inom Socialtjänsten som rapporterats till IVO Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod Kf: Skattesats Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada N31004) Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde 7.4% 8.0% 10.0% x Utfall Utfall Acc. värde 97.5% 98.0% 98.0% x Utfall Utfall Acc. värde 18.51% 18.51% 18.51% x Utfall Utfall Acc. värde 12.8 mkr -5.9 mkr 0.0 mkr x Utfall Utfall Acc. värde x Eva Sjöstedt, :35

24 MILJÖ Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Den samlade bedömningen är att medvetenheten om miljön har ökat inom samtliga av Socialnämndens verksamheter. Inom hemvården används företrädesvis hybridbilar och i takt med att avtalen löper ut leasas el-bilar. Utbildning i hur man kör el-bilar har genomförts. Inom flera verksamheter finns tillgång till el-cyklar. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Individ och familjeomsorg Indikatorer Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Utfall Utfall Acc. värde 8.0% 8.0% 60.0% x Utfall Utfall Acc. värde 87.1% 90.0% x Utfall Utfall Acc. värde x Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö Inom måltidsservice har man ökat andelen svinn mätningar och också tagit fram nyckeltal på flera nivåer. Inom LSS & socialpsykiatrin samt inom en sker ett aktivt arbete med öka andelen ekologiska inköp i dialog med måltidsservice. Inom gruppbostäder LSS sker ett aktivt arbete tillsammans med brukarna att källsortera. Inom en pågår ett aktivt utvecklingsarbete kopplat till inkontinens och såromläggning som också innebär att avfallet minskar. Målbedömning från underliggande verksamheter LSS och socialpsykiatri Indikatorer Kf: Andel ekologiska livsmedel Kf: Antal kilo restavfall per invånare Utfall Utfall Acc. värde 36% 38% 40% x Utfall Utfall Acc. värde x Eva Sjöstedt, :35

25 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå) Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet Utfall Utfall Acc. värde x Utfall Utfall Acc. värde 14% 16% 15% x Utfall Utfall Acc. värde x Eva Sjöstedt, :35