Nämndplan 2019 Ärende 5 SN 2018/185

Transkript

1 Nämndplan 2019 Ärende 5 SN 2018/185 Sida 3 av 64

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr: SN 2018/185 Socialnämnden Nämndplan 2019 Förslag till beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden antar fördelningen av socialnämndens driftbudget och investeringsbudget för 2019 samt godkänner internkontrolluppdrag och mål med indikatorer i nämndplanen för Ärendebeskrivning Nämndplan Socialnämnden Bilagor med internkontrolluppdrag samt budgetförändring fördelat på verksamhet. De nya nämnderna kommer senast februari 2019 att ta förnyade beslut kring nämndplan Beslutsunderlag Nämndplan Socialnämnden 2019 IK 2019 Måltid IT-säkerhet kärnverksamhet IK 2019 Måltid IT-säkerhet lagkrav IK 2019 BoU utredningstider IK 2019 Omsorg HV Uppföljning SoL-beslut IK 2019 Omsorg Uppföljning lex Sarah och lex Maria Socialtjänsten Ann-Louise Christensen Sektorschef omsorgen Anneli Nilsson Sektorschef arbetsliv och fritid Bengt-Inge Davidsson Ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Socialnämnden Bengt-Inge Davidsson Bengt-Inge.Davidsson@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge kommunen@kavlinge.se Sida 4 av 64

3 2 (2) Kommunfullmäktige För verkställighet Sektorschefer Sida 5 av 64

4 Nämndplan Socialnämnden 2019 Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Gemensamt Hemvården LSS och socialpsykiatrin Individ och familjeomsorgen* Summa driftram Resultat/Prognos* Investeringsram *Ensamkommande barn och unga är exkluderat 2017, då det inte längre ingår i socialnämnden. Budget 2019 Kävlinge kommun har sammantaget en stark ekonomisk ställning, god kontroll och hög effektivitet i verksamheterna. På kort sikt är det ekonomiska läget ansträngt och kommunen förbrukar enligt prognosen för 2018 mer resurser än 98 procent av skatter och bidrag. För att nå ett rimligt ekonomiskt resultat 2019 har resurstillskottet avseende kompensationen för befolkningsökning minskats något för På längre sikt utmanar den demografiska utvecklingen, framför allt gällande äldre, men även för barn och unga. Fler i egen försörjning är också av stor vikt. Skatteintäkternas tillväxttakt ökar under vilket under planåren ger förutsättningar för en något högre resultatnivå. Socialnämndens budgetram för 2019 uppgår till tkr. Ramen har tillförts tkr i priskompensation, tkr avseende ökat befolkningsunderlag. Lönerörelsen för 2018 är ännu ej klar, men nämnden kommer att kompenseras för de löneökningar som görs. Ramen har reducerats med tkr avseende verksamheten ekonomiskt bistånd som från och med 2018 ingår i Bildningsnämnden. Gemensamt Ramen för verksamhetsområdet uppgår till tkr. I denna summa ingår den s k bufferten som för 2019 uppgår till tkr. Bufferten har minskat jämfört med 2018 och är tillbaka på den nivå den tidigare legat. Hemvård Ramen för verksamhetsområdet uppgår till tkr, vilket är en ökning med tkr. Till detta kommer kompensation för lönerörelsen för Hemvården kompenseras även för ökad befolkning med ca 1,4 mkr. Utöver ramen kommer verksamheten att tappa statsbidrag på ca tkr jämfört med För 2018 är Hemvården prognostiserad till ett överskott om tkr. Lss och socialpsykiatri Ramen för verksamhetsområdet uppgår till tkr, en ökning med 948 tkr från fördelad buffert och en kompensation för höjda hyror med drygt 250 tkr. Verksamhetsområdet har tillförts resurser för ökade lönekostnader, priskompensation samt höjt PO-pålägg. Även i denna verksamhet införs LOV. Daglig verksamhet kommer därmed också att resursfördelas. Under 2019 finns även avsatt centrala medel om verksamheten utökas med ytterligare ett Lss-boende. Sida 6 av 64

5 Individ och familjeomsorg Ramen för detta verksamhetsområde uppgår till tkr. Jämfört med 2017 har verksamheten minskat med tkr avseende ekonomiskt bistånd, vilket överförts till bildningsnämnden. Verksamheten prognostiseras göra ett underskott med tkr för 2018, men beräknas vara i budget under de sista månaderna. Ramen får tillskott med drygt tkr Måltidsservice Måltidsservice får ingen ramförändring utan bekostar sina egna kostnadsökningar med prisökningar gentemot Hemvården och Bildning. Måltidsservice gör prissättningen tidigt i budgetprocessen och påverkas i hög grad av portionsantalet inom de olika verksamheterna, främst inom Bildnings verksamheter kan det ske förändringar, även om LOV:en inom särskilt boende nu också kan påverka. Investeringar Socialnämndens investeringsram uppgår 2018 till tkr, till största delen består budgeten av årliga budgetanslag för möbler och miljö inom Hemvården och Lss och socialpsykiatrins områden, men även satsningar på välfärdsteknologi och säkerhet. I investeringsramen ingår även Måltidsservice inventarieköp. Kommunövergripande mål adresserade till Socialnämnden Socialnämnden har fått fem av de sju kommunövergripande målen adresserade från kommunfullmäktige. Målen kommer att adresseras till de nya nämnderna när dessa har tillträtt och nytt beslut om nämndplaner kommer fattas senast i februari 2019 i de nya nämnderna. Adresseringen till de nya nämnderna redovisas inom parantes. Socialnämnden kompletterar målen med egna indikatorer och eventuella egna nämndmål. 100 % välkommen Kävlinge kommun är en plats där man känner sig välkommen. Vi vill att vår service ska kännetecknas av tillgänglighet, öppenhet och ett bra bemötande. Att bjuda in kommuninvånarna till dialog ger politiker och invånare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. Det handlar om att sträva efter att i tidigt skede inleda ett samtal för att på så sätt förbereda hållbara politiska beslut, ge och ta emot råd och kunskap. Vår inriktning är att lösa så mycket vi kan i första kontakten. 1. Kävlinge kommuns invånare har inflytande, erbjuds god service och ett gott bemötande Adressering: Alla nämnder, KKB, KKL Indikatorer Kf: Nöjd Inflytande-Index Helheten Visionsvärde 2022 Sida 7 av 64

6 Indikatorer Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet % 76 % 85 % Visionsvärde 2022 Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar 98 % 94 % 100 % Kf: Nöjd-Medborgar-Index Kf: Nöjd-Inflytande-Index för Information Kf: Andel i servicemätningen som bedömer att bemötande är mycket gott 31 % 81 % 90 % Kf: Information till alla, SKL:s webbundersökning 90 % 92,5 % 95 % Kf: Andel ärenden lösta i första kontaktren av kundtjänst per år 43 % 55 % Nämndens egna indikatorer: Sn: Andel vårdnadshavare som har en positiv helhetssyn på Barn- och ungdomsvården på IFO, SKL nationell brukarenkät (första mätning 2018) 85 % (riket) 86 % (riket) 92 % Sn: Andel ungdomar som har en positiv helhetssyn på Barn- och ungdomsvården på IFO, SKL nationell brukarenkät (första mätning 2018) 86 % (riket) 88 % (riket) 92 % Sn: Andel brukare som har en positiv helhetssyn på missbruksvården på IFO, SKL nationell brukarenkät (första mätning 2018) 89 % (riket) 91 % (riket) 92 % 1.1 Brukare känner sig delaktiga och har inflytande (Sn) Indikatorer Sn: Antal ggr/år som brukarorganisationer bjuds in till samverkansmöten med LoS Sn: Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIPar) Socialpsykiatri Sn: Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Grupp/servicebostad LSS Sn: Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Korttidsvistelse LSS Visionsvärde 2022 Välfärdstjänster av högsta kvalitet Den kommunala servicen är en viktig faktor när potentiella invånare väljer boendekommun. Våra invånare förväntar sig hög kvalitet på kommunens service och vi är stolta över att våra verksamheter ligger bra till i kvalitetsmätningar. För att fortsätta vara i framkant och möta ökade behov krävs ett fortsatt utvecklingsarbete och ständiga förbättringar inom alla verksamheter. En framgångsfaktor är att använda teknikens möjligheter och kommunens strategi för fortsatt digitalisering, och nu sätter vi upp höga mål för vår utbildning och omsorg. 3. Kävlinge kommuns omsorg tillhör de bästa i Sverige Adressering: Omsorgsnämnd Sida 8 av 64

7 Indikatorer Visionsvärde 2022 Kf: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst Kf: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn Kf: Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst 86 % 92 % 95 % 90 % 90 % 95 % Kf: Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg Kf: Andel brukare som känner sig mycket/ganska trygga med att bo på ett särskilt boende, nationell brukarenkät Kf: Andel brukare som känner sig mycket/ganska trygga med att bo kvar hemma och få hemtjänst, nationell brukarenkät Kf: Andel äldre inom särskilt boende som är mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, nationell brukarenkät Kf: Andel äldre inom hemtjänst som är mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, nationell brukarenkät Kf: Andel äldre inom särskilt boende som är mycket nöjda/ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds, nationell brukarenkät Kf: Andel äldre särskilt boende som tycker att maten är mycket/eller ganska bra och måltidsmiljö är alltid eller oftast är en trevlig stund Kf: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudit inflyttningsdatum till särskilt boende Kf: Kvalitetsaspekter inom omsorgs-, serviceutbud hemtjänst. Andel av maxpoäng Kf: Kvalitetsaspekter LSS -, grupp- och serviceboende. Andel av maxpoäng 92 % 86 % 92 % 87 % 87 % 91 % 97 % 98 % 100 % 97 % 97 % 99 % 67 % 58 % 69 % 77 % 80 % 85 % % 91 % 94 % 94 % 88 % 90 % Nämndens egna indikatorer: Sn: Nationell brukarenkät Funktionshinder Gruppbostad LSS. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning 2016) Sn: Nationell brukarenkät Funktionshinder Servicebostad LSS. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning 2016) Sn: Nationell brukarenkät Funktionshinder DV. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning 2017) Sn: Andel registreringar i BPSD av personer boende i demensboende (kommunnivå) Sn: Utförd validerad smärtskattning enligt Svenska Palliativregistret Sn: KKiK särskilt boende hemvård, minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Andel enheter % Sn: Andel beräknat på Omsorgens tillsvidareanställda som är i praktik eller i annan arbetsmarknadsåtgärd (nedbrytbar) (första mätning 2018) Sn: Andel personal inom Omsorg som vid nationell mätning (SKL) följer basala hygienrutiner (%) Sn: Antal dygn med kostnad enligt Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 74% Finns ej 80% 80% Finns ej 84 Finns ej 77% 80 66,0% 65% 27% 41% 100,0% 100% Finns ej Finns ej 6 uppskattat värde(q2)= 3,1% 40% ( %) (Q2)=0 90% 70% 100% 5,0% 90% 20 Sida 9 av 64

8 Indikatorer och sjukvård Sn: Antal dialogmöten med sektor Omsorg, föreningslivet och Kultur/fritid för samverkan runt funktionsnedsattas deltagande i öppen fritidsverksamhet (Ackumulerat mått, 2 möten/år) Visionsvärde 2022 Finns ej Finns ej Kävlinge kommuns Omsorg ska tillsammans med vårdcentralerna i kommunen (Kävlinge VC och Löddeköpinge VC) erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. (Sn) Indikatorer Sn: andel personer erbjudna inskrivning i ny vårdform; Mobilt vårdteam, enligt inskrivningskriterier HS-avtal Visionsvärde 2022 Finns ej Finns ej 100% 3.2 Socialtjänsten bidrar till att brukare inom daglig verksamhet LSS går ut i utflyttad verksamhet/förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden (Sn) Indikatorer Sn: Antal brukare från DV Västra Långgatan till utflyttad verksamhet i grupp Sn: Antal brukare från DV Västra Långgatan till utflyttad verksamhet individuellt Sn: Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till skyddat arbete Sn: Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden Visionsvärde Omsorgen bidrar till att bevara förmågan till självständighet hos den äldre befolkningen i Kävlinge (Sn) Indikatorer Sn: Andel av befolkningen 80 år och äldre som inte har insats från hemvården med biståndsbeslut. (Målet är att andelen ska öka. ) Finns ej Finns ej = 57% Sn: Antal frivilliga inom hemvården. ca Sn: Antal personer 75 år och äldre som fått individuella hembesök inom Uppsökande verksamhet i hemvården. Sn: Fixartjänst, antal unika personer som gjort beställningar. Sn: Antal anhöriga inom hemvården som deltagit i gruppverksamhet. Visionsvärde % 5* 100 Finns ej Finns ej Kommer efter utfall 2018 Finns ej Finns ej Kommer efter utfall 2018 *Under perioden erbjöds istället information i grupp vid 4 tillfällen då totalt 69 personer deltog. Goda livsmiljöer för en skönare vardag Kävlinge kommun växer och stadsutvecklingen är en strategisk viktig och långsiktig process som påverkar invånarnas vardagsmiljöer. Attraktiva boendemiljöer och stort utbud av fritidsaktiviteter ger möjlighet att leva i en hälsosam miljö. Det handlar om att boendemiljöerna som byggs ska Sida 10 av 64

9 vara hållbara, att invånarna trivs i sina omgivningar och känner sig trygga. Ett dynamiskt företagsklimat ger fler möjligheter till sysselsättning. I Kävlinge ska alla invånare ha möjlighet till en lite skönare vardag. 6. Kävlinge kommun arbetar för en hållbar utveckling och en hälsosam miljö Adressering: Alla nämnder, KKB/KKL Indikatorer Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Visionsvärde Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter 87 % 80 % 100 % Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt 8 % 8 % 90 % Kf: Antal kilo restavfall per invånare Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna (i relation till 2015 års värde) 14 % 20 % 20 % Kf: Aktuell hållbarhet, ranking Alla kävlingebor med arbetsförmåga är självförsörjande Adressering: Kommunstyrelsen, Arbetslivs- och fritidsnämnd Indikatorer Visionsvärde 2022 Kf: Andel öppet arbetslösa (16-64 år) 2,7 % 2,9 % 2,9 % Kf: Andel öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) 2,5 % 4,7 % 4,3 % Kf: Andel öppet arbetslösa utrikesfödda 9,8 % - 8,8 % Kf: Genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll 5,9-5,4 Kf: Utbetalat ekonomiskt bistånd, kr/invånare Kf: Andel individer som blir självförsörjande under etableringstiden Kf: Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd Finns ej 15 % (Q1) 400 (375, 19-21) 17 % Sida 11 av 64

10 Budget 2018 Budget Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Budgetram, tkr Budgetavvikelse, % -5,6 % 0 % -0,1 Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Gemensamt Hemvården LSS och socialpsykiatrin Individ och familjeomsorg * Summa *I beloppet ingår ekonomiskt bistånd, men ej ensamkommande barn och unga Investeringar, tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Hemvården Välfärdsteknologi Nytt särskilt boende inv 500 Ny dagverks, inventarier Trygghetslarm, digitalisering Hjälpmedel särskilt boende Möbler och miljö Säkerhet LSS och socialpsykiatrin Hjälpmedel Möbler och milj Inventarier nytt LSS boende Måltidsservice Inventarier Summa Sida 12 av 64

11 Nyckeltal och planeringsförutsättningar Socialnämnd Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Särskilda boenden somatisk Särskilda boenden demens Servicelägenheter hemvård Gruppbostäder LSS egna Gruppbostäder LSS externa Resursfördelning prissättning Särskilda boenden LOVpris 1 820* Gruppboende interna Enl IBD** prislista Enl IBD** prislista Enl IBD** prislista Gruppboende externa Enl avtal Enl avtal Enl avtal * Inga utförare ** Individuellt Behovs Dokument Resursfördelningen justeras löpande under året med de tillskott som kommer budgetramen tillgodo, den stora förändringen är givetvis Tilläggsanslag-lön och då främst kommunals avtal. Resursfördelningen beskrivs i detalj i separat dokument. Budgetram (tkr) Belopp Aktuell budget 2018 enligt Delårsbokslut Priskompensation Hyreskompensation 272 Befolkningskompensation Kompensation köpta platser Hemvården 960 Avgår ej ramhöjande Budgetram *Engångseffekt av köpta platser för Hemvården. Löneökningen ersätts från centralt avsatta medel, dessa tillförs löpande under budgetåret, och blir ramhöjande först då helårseffekten är beräknad. Sida 13 av 64

12 Intern kontroll Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv. Omvärldsrisker Finansiella risker Efterlevnad av lagar och föreskrifter IT-relaterade risker Verksamhetsrisker Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner Process, rutin eller moment Konsekvens (1-4) Sannolikhet (1-4) Kommentar Utredningstider för barnavårdsutredningar 3 3 Andel uppföljda SoL-beslut 3 2 Uppföljning lex Sarah/Mariaåtgärder 3 4 Möjlighet att uppfylla kärnverksamheten vid förlust av IT-system 3 4 Möjlighet att uppfylla lagkraven vid förlust av IT-system 2 2 Intern kontrollplan 2019 Granskningen avser Utredningstider för barnavårdsutredningar Andel uppföljda SoL-beslut Uppföljning lex Sarah/Mariaåtgärder Möjlighet att uppfylla kärnverksamheten vid förlust av IT-system Lag, reglemente etc. Ansvarig Klar datum 11 kap. 2 SoL Enhetschef IFO I enlighet med Socialstyrelsens information, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Sociallagen, föräldrabalken EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR. Skollag (2010:800). Livsmedelverkets riktlinjer. Hemvårdschef Hemvårdschef Måltidschef Sida 14 av 64

13 Kundlöfte Kommunfullmäktige har beslutat om att ha kundlöften i Kävlinge kommun där varje löfte beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunens service. Våra kundlöften är en del av kommunens kvalitets och utvecklingsarbete och om vi inte kan uppfylla ett löfte ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. Invånare har också i dessa fall rätt till att få en förklaring till varför det inte blev som löftet utlovade. SOCIALNÄMNDEN- HEMVÅRDEN Hemtjänst De skriftliga beslut som upprättats i samråd med dig följs upp inom ett år eller när ditt behov förändras. Din kontaktman presenterar sig inom tre arbetsdagar från det att din beviljade hjälp har påbörjats. Din kontaktman skriver tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar. Uppföljning av genomförandeplanen ska göras en gång per år eller när dina behov förändras. Du får information om kommunens aktiviteter på dagcentraler samt kontaktuppgifter till pensionärsföreningar och frivilligorganisationer Särskilt boende De skriftliga beslut som upprättats i samråd med dig följs upp inom ett år eller när ditt behov förändras Din kontaktman presenterar sig inom tre arbetsdagar från det att din beviljade hjälp har påbörjats. Din kontaktman skriver tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar. Uppföljning av genomförandeplanen ska göras en gång per år eller när dina behov förändras. Du blir erbjuden 4 timmars individuellt anpassad aktivitet eller social samvaro med din kontaktman varje månad. Du avgör själv hur du fördelar tiden. Du blir erbjuden dagliga aktiviteter/studiecirklar eller social samvaro i grupp Servicelägenhet Du blir erbjuden hembesök av enhetschef och biståndshandläggare inom 14 dagar från det du flyttat in i servicelägenhet i syfte att följa upp dina frågor SOCIALNÄMNDEN - LSS OCH SOCIALPSYKIA- TRIN Bostad med särskild service LSS Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader. Din genomförandeplan upprättas inom en månad. Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras. Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år. Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Du får tillgång till två fritidsprogram per år, som erbjuder olika aktiviteter inom fritid, sport och kultur. Du blir erbjuden minst tre aktiviteter per vecka varav en individuell. Daglig verksamhet LSS Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader. Din genomförandeplan upprättas inom en månad. Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras. Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år. Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Du får en individuell planering. Sida 15 av 64

14 Korttidsvistelse LSS Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader. Din genomförandeplan upprättas inom en månad. Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras. Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år. Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Du erbjuds aktiviteter i närområdet. Korttidstillsyn LSS Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader. Din genomförandeplan upprättas inom en månad. Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras. SERVICELÖFTET Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen. Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år. Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Du erbjuds aktiviteter i närområdet. Sida 16 av 64

15 Direktiv och uppdrag Direktiv och uppdrag 2017 Titel Direktiv Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Träningssärskola Förebyggande insatser Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningar att starta upp träningssärskola i Kävlinge kommun Socialnämnden lämnade i Bokslutet för 2017 ett utredningsdirektiv till socialtjänsten och till bildningsnämndens förvaltning med syfte att belysa vilka förebyggande samt tidiga insatser som finns idag och även belysa deras strukturer Christin Johansson Anneli Nilsson Beslutades vid: Kf 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/217 Beslutsinstans: Kf Sida 17 av 64

16 Uppdragsbeskrivning intern kontroll 1(1) Möjlighet att uppfylla kärnverksamheten vid förlust av IT-system- Måltidsservice 2019 Process Granskning av verksamhetens sårbarhet om IT-stödet är ur funktion. Bakgrund och risk Måltidsservice kärnverksamhet är att producera och leverera näringsriktiga samt säkra måltider. ITstödet innehåller information som behövs i hela ledet. Måltidsservice vill därför granska vilken beredskap som finns i verksamheten om IT- stödet är ur funktion. Lag, råd, riktlinjer etc. EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR. Skollag (2010:800). Livsmedelverkets riktlinjer. Syfte/målsättning med granskningen Syftet med intern kontroll 2019 är att granska och säkerställa om de befintliga rutinerna är tillräckliga om ett IT-system är ur funktion. Metod Granskning av rutiner för att säkerställa produktion och debitering vid IT- förlust. Kontrollen ska vara färdig Ansvarig Marina Rahm, avdelningschef Måltidsservice Sida 18 av 64

17 Uppdragsbeskrivning intern kontroll 1(1) Möjlighet att uppfylla lagkraven vid förlust av IT-system- Måltidsservice 2019 Process Granskning om verksamheten kan uppfylla lagkraven om IT-system är ur funktion. Bakgrund och risk Måltidsservice vill granska om det är möjligt att uppfylla Bokföringslagen och Kassaregisterlagen om ITsystemet är ur funktion. Lag, råd, riktlinjer etc. Lag (2007:592) om kassaregister. Bokföringslag (1999:1078). Syfte/målsättning med granskningen Syftet med intern kontroll 2019 är att undersöka hur lagkraven ska kunna uppfyllas om IT-systemet skulle vara ur funktion. Metod Granskning av rutiner för att säkerställa att Måltidsservice följer gällande lagstiftning vid IT- förlust. Kontrollen ska vara färdig Ansvarig Marina Rahm, avdelningschef Måltidsservice Sida 19 av 64

18 Uppdragsbeskrivning intern kontroll 1(2) Utredningstider för barnavårdsutredningar IFO 2019 Process Det är viktigt att barns behov utreds snabbt för att de ska kunna få de insatser som de har behov av. Det är en viktig rättssäkerhetsfråga att både förhandsbedömningar och utredningar görs inom den tid lagstiftaren angett. Bakgrund och risk Under 2017 och till viss del under 2018 har handläggningstiderna för utredningar inom barn och unga ökat. Det är av stor vikt för rättsäkerheten att vända denna trend. Lag, reglemente etc. När det gäller utredningar om socialnämnden behöver ingripa till barns skydd eller stöd framgår i 11 kap. 2 SoL att utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Det så kallade Barnskyddsutredningen har konstaterat att den lagstadgade tidsgränsen för en utredning inte ska ses som en normal utredningstid utan som en bortre gräns. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningstiden för viss tid. Med viss tid menas att ett nytt beslut med en ny tidsfrist ska fattas. Det är bara sådana förhållanden som socialtjänsten inte själv råder över som kan vara skäl för förlängning. Hög arbetsbelastning, semester, byte av handläggare m.m. är inte godtagbara skäl för förlängning. Syftet/målsättningen med granskningen Att säkra att utredningstiderna för barnavårdsutredningar följer lagstadgad tid. Metod Månatlig uppföljning av antal barnavårdsutredningar som överskridit utredningstid på fyra månader som inte blivit förlängda. Sida 20 av 64

19 2 (2) Kontrollen ska vara färdig Ansvarig Johanna Månsdotter, enhetschef Barn, unga och familj Sida 21 av 64

20 Uppdragsbeskrivning intern kontroll 1(1) Andel uppföljda SoL-beslut sektor Omsorg; Hemvård 2019 Process Granska andelen verkställda SoL-beslut, exklusive rambeslut, som följts upp minst en gång per år. Bakgrund och risk Biståndshandläggarna har sedan månadsskiftet april/maj 2018 handlagt ärende enligt IBIC och i samband med detta även gått in i ett nytt verksamhetssystem, LifeCare. Beslut ska följas upp årligen. I och med bytet av verksamhetssystem finns en utökad risk att detta inte sker, på grund av överföring av data mellan systemen. Lag, reglemente etc. I enlighet med Socialstyrelsens information, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, ansvarar Kommunen för socialtjänstens insatser oavsett vem som utför dem. Syftet/målsättningen med granskningen Syftet är att granska processen kring uppföljning av beviljade insatser, exklusive rambeslut, enligt Socialtjänstlagen, för att säkerställa att samtliga beslut är aktuella. Metod Överflytt från systemet Procapita till LifeCare görs successivt i samband med inkommande ärende och uppföljningar. Under hösten 2018 görs en genomgång (rensning) av alla pågående ärende i systemet Procapita för att kunna boka in uppföljningar samt minimera att det finns individer med pågående verkställighet som saknar aktuellt beslut. Vidare görs även en avstämning i LifeCare för att se andelen beslut som följts upp i tid. Under våren 2019 kommer granskningen att göras av om de aktuella besluten följts upp minst en gång per år. Kontrollen ska vara färdig Ansvarig Ann-Louise Christensen, sektorschef Omsorg Sida 22 av 64

21 Uppdragsbeskrivning intern kontroll 1(2) Uppföljning lex Sarah/Maria åtgärder - Sektor Omsorg 2019 Process Säkra följsamhet till beslutade åtgärder i händelseanalyser lex Sarah/Maria. Bakgrund och risk Lex Sarah och lex Maria är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. En anställd ska rapportera om hen uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande i den egna verksamheten. En anmälan enligt lex Maria ska ske vid händelser när en patient drabbats av, eller utsatts för risk för att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom. Händelseanalyserna vid en lex Sarah/Maria syftar till att klarlägga vad som har hänt, bakomliggande orsaker och identifiera åtgärder på systemnivå för att förhindra att något liknande händer igen. Lag, reglemente etc. Socialtjänstlagen 2001:453 Patientsäkerhetslagen 2010:659 SOSFS 2011:5 HSL-FS 2017:40 Syftet/målsättningen med granskningen Vanliga åtgärder vid händelseanalyser är att revidera och/eller ta fram nya rutiner och riktlinjer, information och utbildning. Ansvarig för åtgärderna är vanligtvis enhetscheferna. Vid uppföljning av åtgärderna har det förekommit att åtgärderna inte vidtagits fullt ut. Det finns därmed en risk att det inte sker de förbättringar identifierats och att händelsen kan inträffa igen. Målet är att samtliga beslutade åtgärder genomförs. Metod Tillsätta arbetsgrupp med enhetschefer med uppdrag att identifiera brister i och hinder för att beslutade åtgärder vidtas. Tillsyn på olika enheter för kontrollera följsamhet till beslutade åtgärder. Sida 23 av 64

22 2 (2) Kontrollen ska vara färdig Ansvarig Ann-Louise Christensen, sektorschef Omsorg Sida 24 av 64