Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden till och med 30 juni 2018

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: MN /76 Miljö- och byggnadsnämnden Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden till och med 30 juni Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av delårsbokslutet och lämnar till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ekonomisk uppföljning har upprättats för miljö- och byggnadsnämnden avseende delår. Nämnden lämnar ett underskott för första halvåret. För året prognostiseras ett underskott med 450 tkr. Beslutsunderlag Måluppföljning delår MBN Delårsrapport för miljö- och byggnadsnämnden Miljö & Teknik Elektroniskt godkänd av: Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef, Beslutet ska skickas till För kännedom För verkställighet Miljö- och byggnadsnämnden Johan Andersson Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge Sida 1 av 19

2 Delårsrapport Miljö- och byggnadsnämnden Utgåva: Uppföljning delår Rapportperiod: Organisation: Miljö- och byggnadsnämnden Viktiga händelser Digitaliseringen av bygglovverksamheten påbörjades under våren genom e-tjänsten MittBygge. Verksamheten ingår också i ett pilotprojekt för e-brev, som syftar till ett helt digitalt kommuniceringssätt. Det påbörjade digitaliseringsarbetet av detaljplaner bedrivs nu av strategiska avdelningen efter det att planverksamheten har flyttats dit i samband med den pågående omorganisationen. Ekonomisk analys Miljö- och byggnadsnämndens ram är tkr. Nämnden har ett överfört underskott på 265 tkr som kommer att återbetalas under året. Förutom skattefinansierad budgetram finansieras verksamheten av bygglovsavgifter, miljötillsynsavgifter samt livsmedelskontrollsavgifter. Utfall Miljö- och byggnadsnämnden redovisar sammantaget ett underskott med 685 tkr per den 30 juni. För samma period föregående år fanns ett utfall på minus tkr. I jämförelse med samma period 2017 är såväl externa intäkter som kostnader, främst personalkostnader, lägre. Detta beror på vakanta tjänster under våren och på att planverksamheten från årsskiftet ingår i kommunstyrelsens verksamhetsområde. Prognos Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar totalt för helåret ett resultat på minus 450 tkr. Nämnd/administration prognostiserar ett nollresultat. Miljö- och bygglov prognostiserar som helhet med ett underskott på 450 tkr. prognostiserar ett underskott på 100 tkr. För årets första halvår är externt debiterade timmar lägre än budgeterad nivå. En vakant tjänst tillsattes med vikariat sent in på våren. Prognosen för helåret bygger på att verksamheten skapar utrymme för att debiterbar tillsyn kan genomföras i linje med tillsynsplanen. Prognosen bygger också på att personalstyrkan förblir oförändrad för resten av året då vakanser och handledning av vikarier tar dyrbar tid från verksamheten. prognostiserar ett underskott på 350 tkr. Underskottet beror i huvudsak på ett personalärende; kartteknikertjänsten avslutas och kommer inte att återbesättas. Inom bygglov är en stor andel av budget externa intäkter, vilka inte kan påverkas. Hög exploatering inom kommunen medför utbyggnad av boendeområden vilket resulterar i fler bygglovsansökningar. Bedömningen är att det finns flera stora bygglovsansökningar på gång inför hösten. Med hänsyn :23 1 Sida 2 av 19

3 till detta beräknas intäkterna öka under andra halvåret och för helåret är prognosen strax över budgeterad nivå. Vakanta handläggartjänster är tillsatta, men det har varit ett hårt tryck på avdelningen. Under sommaren ökade handläggningstiden, trots att både chef och assistenter förberedde ärenden. Detta har gjort att personalen varit hårt belastad. Investeringar Miljö- och byggnadsnämnden har inga budgeterade investeringar. Åtgärder Miljö- och byggnadsnämnden kommer under året att reglera tidigare överfört underskott. Årets prognostiserade underskott på 450 tkr kommer att återställas inom en tvåårsperiod, 2019 och Kommunens mål Värderingsprinciper mål Vi har nått målet Vi har inte nått målet, men är på god väg Vi har inte nått målet Vi kan inte bedöma målet Värderingsprinciper Målvärdet för indikatorn är uppfylld Målvärdet för indikatorn är delvis uppfyllt genom en förbättring jämfört med tidigare resultat, eller samma utfall Målvärdet för indikatorn är ej uppfyllt, och en försämring har skett jämfört med tidigare resultat Indikatorn kan ej bedömas eftersom resultat saknas Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade. En detaljerad uppföljning av mål, resultat på indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till bokslutsrapporten :23 2 Sida 3 av 19

4 Intern kontrollplan Titel Beskrivning Ansvarig Slutdatum Kontroll av faktureringsrutiner Resultaträkning Konto Utfall 2017 jan-jun Redovisningsregler skall följas vid fakturering. Utfall jan-jun Mentor Demjaha Budget helår Prognos helår Avgifter Bidrag kf-intäkt Nämndsintäkt Överföringspost kfnämnd Överföringspost nämnd-enh Övriga intäkter Summa Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Köp av enhetsverksamhet Köp av nämndsverksamhet Överföringspost nämnd-enh Köp av extern verksamhet Övrigt köp av verksamhet Övriga kostnader Summa Kostnader Summa Resultat :23 3 Sida 4 av 19

5 Verksamhetssammandrag Ansvar Utf 2017 Jan-Jun Utf Jan-Jun Budget helår Prognos helår Prognos resultat Nämnd/adm Miljö- och bygglov Budgetram MN Miljö- och byggnadsnämnden Investeringar Miljö- och byggnadsnämnden har inga budgeterade investeringar. Personal Nyckeltal Jan-maj 2017 Bokslut 2017 Jan-maj Antal anställda varav tillsvidareanställda Årsarbetare 19,3 19,2 14,9 Andel kvinnor, % 72,2 70,6 81,3 Andel heltidsarbetande, % 72,2 76,5 75 Personalomsättning, egen begäran % 0 6,7 8,3 Sjukfrånvaro % 5,4 5,1 4,3 varav korttidsfrånvaro % 5,4 4,2 3,7 varav långtidsfrånvaro % 0 0,9 0,6 Antal sjukdagar per medarbetare och år 9,2 20,4 6,4 Under hösten 2017 genomfördes en förflyttning av planverksamheten till kommunstyrelsen och det innebär att antalet medarbetare minskar något. Det totala antalet årsarbetare minskar dock mer än motsvarande planverksamheten, vilket beror på underbemanning i glappet vid nyrekryteringar. Sjukfrånvaron minskar jämfört med både delår och helår Sjukfrånvaron är ojämnt fördelad mellan bygglovsverksamheten (4,6 %) och miljöverksamheten (4,2 %). Det är dock väldigt små verksamheter, och följaktligen är det därför utifrån statistiken svårt att dra några slutsatser kring anledningar. Överföringspost Ö-post 2016 Ö-post 2017 Beräknas att nyttjas Miljö och byggnadsnämnd Summa Kvar av ö-post Direktiv Inga direktiv finns för miljö- och byggnadsnämnden :23 4 Sida 5 av 19

6 Organisationsenhet: Miljö- och byggnadsnämnden År: Uppföljning mål Sida 6 av 19 Rolf Perleij, :53 1

7 KÄVLINGEBON Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Informationsträffarna med medborgarna genomförs först till hösten. senkäten genomförs till hösten. Medborgarna har också möjlighet att komma in med synpunkter och önskemål till nämnden via Åsikt Kävlinge. Utvalda medborgare har haft möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter på verksamheten genom medborgarpanelen. Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlinge som fått mottagningsbekräftelse inom 2 dagar Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlinge som fått svar inom 14 dagar Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten Utfall 2017 Utfall 100% 100% x Utfall 2017 Utfall 80% 100% x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet INSIKT-undersökningens resultat redovisas till hösten. Därför kan inte målet bedömas. Insikt, Betygsdindex för bemötande inom miljö- och hälsoskydd. Utfall 2017 Utfall x Sida 7 av 19 Rolf Perleij, :53 2

8 Insikt, Betygsindex för bemötande inom bygglov. Insikt, Betygsindex för tillgänglighet inom bygglov. Insikt, Betygsindex för tillgänglighet inom miljö- och hälsoskydd Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 94.0% 100.0% x Utfall 2017 Utfall 76.0% 80.0% x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Sida 8 av 19 Rolf Perleij, :53 3

9 SAMHÄLLSUTVECKLING Kävlinge kommun växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer Verksamheten bidrar till en tryggare och attraktivare kommun genom bygglovsenhetens planering, lovprövning och tillsyn samt genom miljöenhetens tillsyn och kontroll. Saknas indikatorer på underliggande nämndsmål, därför kan målet ej bedömas. Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år) Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år) Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402) Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 1.1% 1.1% 1.5% x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x X Kävlinges medborgare får professionell rådgivning genom hela bygglovs- och tillståndsprocessen savdelningen egna kundnöjdhetsundersökning redovisas på årsbasis. Den genomförs under hösten och därför kan inte målet bedömas. Målbedömning från underliggande enheter Sida 9 av 19 Rolf Perleij, :53 4

10 Nämndens egna indikatorer Beslutet är tydligt och klart för mig. (skala 1-5) Blanketter och informationsmaterial är begripliga. (skala 1-5) Det är enkelt att komma i kontakt med kommunen och få hjälp med mitt ärende när jag behöver det. (skala 1-5) Handläggarna är professionella och inger förtroende. (skala 1-5) Handläggningstid för enkla ärenden (genomsnitt veckor) Handläggningstiden är rimlig. (skala 1-5) Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass INSIKT-undersökningens resultat presenteras till hösten. Företagsinformationsträffen genomförs till hösten. Därför kan målet ej bedömas. Antal genomförda företagsinformationsträffar (Miljö- och byggnadsnämnden) Insikt, Betygsindex för effektivitet inom bygglov Insikt, Betygsindex för effektivitet inom miljö- och hälsoskydd. Utfall 2017 Utfall 0 1 x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Sida 10 av 19 Rolf Perleij, :53 5

11 Insikt, Betygsindex för rättssäkerhet inom bygglov. Insikt, Betygsindex för rättssäkerhet inom miljö och hälsoskydd. Insikt, Nöjdkundindex för bygglov. Insikt, Nöjdkundindex inom miljö- och hälsoskydd Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 6 10 x Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Genom nämndens tillsyn och kontroll medverkar vi till en tryggare kommun med bland annat en säker livsmedelshantering. Inga indikatorer på nämndsmålet gör att vi inte kan bedöma målet. Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? Utfall 2017 Utfall 7.5 x Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet. Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Sida 11 av 19 Rolf Perleij, :53 6

12 Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Utfall 2017 Utfall x X Miljö- och byggnadsnämnden genomför en riskbaserad livsmedelskontroll Indikatorn tas fram i slutet av året i enlighet med kontrollplanen. Målet kan därför inte bedömas nu. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Andel genomförda kontroller i relation till den gällande kontrollplanen. Utfall 2017 Utfall 100.0% 100.0% x Sida 12 av 19 Rolf Perleij, :53 7

13 MEDARBETAREN Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats na mäts vid medarbetarenkäten som genomförs till hösten. Målet kan ej bedömas. Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar Jag känner mig delaktig i vad som görs och beslutas på min arbetsplats (nedbrytbar) Personalomsättning (nedbrytbar) Vi har effektiva arbetsrutiner på vår avdelning/arbetsplats (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 15% 80% x Utfall 2017 Utfall 7% 80% x Utfall 2017 Utfall 6.7% 7.9% 5.0% x Utfall 2017 Utfall 43% 80% x Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Miljö- och byggavdelningen uppnår målet vad gäller frisknärvaron samt på sjukfrånvarostatistik i procent och det är en ökad trend. Då det gäller sjukfrånvaron på korttid är den marginellt något minskad. Övriga indikatorer mäts först till hösten. Sida 13 av 19 Rolf Perleij, :53 8

14 Andel medarbetare som anser att de har en rimlig arbetsbelastning (nedbrytbar) Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag, värde november (nedbrytbar) Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar), Utfall 2017 Utfall 21% 80% x Utfall 2017 Utfall 79% 15% x Utfall 2017 Utfall 24% 75% x Utfall 2017 Utfall 50.0% 66.7% 55.0% x Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 % (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 15.0% x Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 4.2% 4.0% 3.5% x Utfall 2017 Utfall 5.1% 4.5% 4.8% x Sida 14 av 19 Rolf Perleij, :53 9

15 EKONOMI Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande Vi kan inte bedöma målet då indikatorer för målet saknas samt att det är en förhållandevis liten budget. Det är en utmaning att klara den finansiella situationen. Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod Kf: Skattesats Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå Utfall 2017 Utfall 7.6% 8.0% 10.0% x Utfall 2017 Utfall 98.3% 99.0% 98.0% x Utfall 2017 Utfall 18.51% 18.51% 18.51% x Utfall 2017 Utfall mkr 1.2 mkr 0.0 mkr x X Tillsynsverksamheten för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn har en balanserad finansiering Halvårsresultatet visar på en prognos på -100 tkr för helåret. na redovisas till årets slut, därför är det svårt att bedöma målet som helhet. Utifrån utfallet för perioden görs bedömningen att det är något förbättrat jämfört med 2017 vid samma tidpunkt. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Sida 15 av 19 Rolf Perleij, :53 10

16 Arbetade timmar i relation till debiterade timmar, genomsnitt miljö- och hälsa Debiterade timmar livsmedelskontroll per årsarbetare Debiterade timmar miljöbalkstillsyn per årsarbetare Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x X sverksamheten har en balanserad finansiering Halvårsresultatet visar på en prognos på c:a -400 tkr. na redovisas vid årets slut, därför är det svårt att bedöma målet som helhet. Dock är utfallet för perioden på ungefär samma nivå som 2017 vid samma tidpunkt. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Arbetade timmar i relation till antal bygglovsärenden Personalkostnad samt ev kostnad för konsult i relation till bygglovsintäkter Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 78% 80% x Sida 16 av 19 Rolf Perleij, :53 11

17 MILJÖ Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Det finns två bilar som drivs med E85 samt en bil som drivs med 95 (planeras att bytas till elbil under året). Dessutom finns en elcykel för lokala transporter. Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Utfall 2017 Utfall 8.0% 100.0% x Utfall 2017 Utfall 80.0% 80.0% 94.0% x Utfall 2017 Utfall x Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö Genom miljöenhetens tillsyns- och kontrollarbete medverkar verksamheten till en hälsosammare livsmiljö. Genom bygglovsenhetens lovprövning samt tillsyn medverkar verksamheten till en hälsosammare livsmiljö. Kf: Andel ekologiska livsmedel Kf: Antal kilo restavfall per invånare Utfall 2017 Utfall 37% 39% 45% x Utfall 2017 Utfall x Sida 17 av 19 Rolf Perleij, :53 12

18 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå) Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 20% 38% 20% x Utfall 2017 Utfall x X Miljö- och byggnadsnämnden har en effektiv miljötillsyn na redovisas enbart på helår. Därför kan inte målet bedömas. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetare Antal kontrollbesök på livsmedelsanläggningar per årsarbetare Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per årsarbetare Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö shantering verkar för att samhället ska vara estetiskt tilltalande, trafiksäkert och därmed tryggt. Trots detta kan vi inte bedöma målet. Sida 18 av 19 Rolf Perleij, :53 13

19 Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. Kf: God friluftskommun (plats i naturvårdsverkets ranking - nytt från 2016) Utfall 2017 Utfall 80.0% 100.0% 100.0% x Utfall 2017 Utfall x Sida 19 av 19 Rolf Perleij, :53 14