Handlingar. till sammanträde med. Styrelsen för folkhögskolorna

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med Styrelsen för folkhögskolorna 4 februari 2016

2 Sammanträde med styrelsen för folkhögskolorna den 4 februari 2016 Plats: Göteborgs folkhögskola, Göteborg Tid: Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare (förslag: Leif Håkansson) Beslutsärenden 1. Budget 2016 Dnr FHSK TU FHSK Förändrad budget Årsredovisning 2015 Dnr FHSK TU FHSK Årsredovisning Inrättande av en särskild kurs vid Dalslands folkhögskola med inriktning på att jobba med människor på flykt. Dnr FHSK TU FHSK Inrättande av en särskild kurs vid Dalslands folkhögskola med inriktning på att jobba med människor på flykt. 4. Verksamhetsplan 2016 Dnr FHSK TU FHSK Verksamhetsplan folkhögskoleförvaltningen Firmatecknare för folkhögskoleförvaltningen Dnr FHSK TU FHSK Firmatecknare för folkhögskoleförvaltningen 6. Inhyrning av nya lokaler till Dalslands folkhögskola i Trollhättan Dnr FHSK TU FHSK Inhyrning av nya lokaler till Dalslands folkhögskola i Trollhättan. 7. Miljöredovisning Dnr FHSK TU FHSK Miljöredovisning Folkhögskoleförvaltningen folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se Östergatan Vänersborg

3 8. Säkerhetsredovisning Dnr FHSK TU FHSK Säkerhetsredovisning Informationsärenden A. Genomförandeplan 2016 B. Projekt för utbildning av vårdpersonal i Svenska C. KUNs beslut om förändrat stöd till folkhögskolor utanför VGR D. Genomgång av styrande dokument E. Revisionsrapport F. Förvaltningschefen informerar Ordförande Hans-Inge Sältenberg, Tänk på miljön - Res gärna kollektivt ( Folkhögskoleförvaltningen folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se Östergatan Vänersborg

4 ÄRENDE 1

5 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolor Budgetjustering 2016 Förslag till beslut 1. Styrelsen för folkhögskolor beslutar att justera 2016 års budget för folkhögskoleförvaltningen med 4130 tkr. 2. Styrelsen för folkhögskolor beslutar att fördela budgetjusteringarna i enlighet med förslag. 3. Styrelsen för folkhögskolor beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över finansieringsstrukturen för förvaltningen och komma med förslag på förslag på en hållbar finansiering av verksamheten. Sammanfattning av ärendet I samband med detaljbudgetarbetet har förvaltningen uppmärksammat en negativ avvikelse på tkr kopplat till driftsbidraget för För att erhålla en budget i balans behöver budget för 2016 justeras. I arbetet med att anpassa budget efter förvaltningens förutsättningar har arbetet fokuserats på att finna lösningar som både bibehåller verksamhetens kvalité och som stöttar arbetet som verksamheten har i samtiden. Fokus för arbetet har därför blivit att både vara en del av den integration som samhället står inför och samtidigt skapa möjligheter och ekonomiska förutsättningar för kärnverksamheten. Förslaget för budgetjusteringarna som omfattar tkr är dessa: Billströmska folkhögskolan minskar sitt driftsbidrag med 150 tkr och budgeterar samtidigt med ökade flyktingboendeintäkter i samma storlek. Dalslands folkhögskola minskar sitt driftsbidrag med 700 tkr och budgeterar samtidigt med flyktingboendeintäkter i samma storlek. Fristads folkhögskola minskar sitt driftsbidrag med 611 tkr och budgeterar samtidigt med flyktingboendeintäkter i samma storlek. Grebbestads folkhögskola minskar sitt driftsbidrag med 100 tkr och budgeterar samtidigt med ökade sommarintäkter i samma storlek. Göteborgs folkhögskola minskar sitt driftsbidrag med 750 tkr och budgeterar samtidigt med ökade övriga intäkter i samma storlek. Vara folkhögskola minskar sitt driftsbidrag med 750 tkr och budgeterar samtidigt med flyktingboendeintäkter i samma storlek. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

6 Datum Diarienummer FHSK (3) Budgettekniska justeringar för folkhögskoleförvaltningen centralt är dessa: Förvaltningens lönekostnadsutveckling budgeteras till 2% vilket medför en budgetjustering på 569 tkr Förvaltningens buffert tas i anspråk vilket medför en budgetjustering på 500 tkr Total budgetjustering tkr. Fördjupad beskrivning av ärendet I arbetet med budget 2016 arbetade förvaltningen utifrån beslut tagna i kulturnämnden. Beslutet från kulturnämnden hade inte kommunicerats på det sätt som varit önskvärt. Därför hanterades budget 2016 utifrån ett underlag baserat på siffror som visade sig inte stämma. Ett uppdrag i samband med beslut om budget för folkhögskoleförvaltningen gavs till förvaltningschef om att omarbeta budget om så behövdes. Omarbetningen är gjord och här presenteras ett nytt budgetförslag. För att finansiera den verksamhet förvaltningen driver har verksamheterna funnit förstärkta intäkter istället för att arbeta med neddragningar av resurser. Förvaltningen ser svårigheter att finna vägar till neddragningar utan att göra stora strukturomvandlingar av verksamheten. Vi ser också behovet av att se över stödet till verksamheten för att arbeta vidare med befintlig volym och verksamhetsomfång. Finansieringen av folkhögskoleförvaltningens verksamhet utökas även detta år med förstärkta intäkter av externa uppdrag. Det finns en risk för att verksamhetens kraft till stora delat koncentreras till att finna finansieringslösningar till den verksamhet som uppdrag från stat och region kräver. Detta istället för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. De intäktsökningar förvaltningen budgeterat för 2016 kommer att stötta verksamheten under en kortare tidsperiod. Under denna tid behöver en mer hållbar finansiering av verksamheten analyseras. Konsekvenser av budgetjusteringar. Vi ser positivt på de möjligheter som skapas när skolornas lokaler nyttjas till flyktingboende. Dessa möjligheter ger skolorna ytterligare kontaktytor och deltagarna får ökade möjligheter till lärande i mötet med våra flyktingboende. Samtidigt ökar trycket på den servicepersonal som arbetar med boendemiljön. I de beräkningar som ligger till grund för flyktingboendet finns ökade resurser kopplat till dessa arbetsområden. De skolor som budgeterat ökade intäkter skapas minskade marginaler för de fall där intäkterna inte lever upp till förväntade nivåer. Förvaltningens buffert som tas i anspråk leder till mindre marginaler för förvaltningen för oförutsedda kostnader.

7 Datum Diarienummer FHSK (3) Lönekostnadsutvecklingen leder till stramare löneutrymme för alla i förvaltningen. Folkhögskoleförvaltning Andres Ahlström Förvaltningschef Folkhögskoleförvaltningen för genomförande Folhogskoleforvaltningen@vgregion.se

8 ÄRENDE 2

9 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolorna Årsredovisning 2015 Förslag till beslut 1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa förvaltningens årsredovisning 2015 enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Årsredovisningen är framtagen efter samtal i ledningsgrupp och bearbetning av statistik i Folkhögskolekansliet. Årsredovisningens utformning och beskrivningar baseras på den mall och form som förvaltningen har att förhålla sig till. Ytterligare redovisningar av årets arbete. Förutom denna årsredovisning har folkhögskolorna i uppdrag att redovisa uppdraget till folkbildningsrådet för den verksamhet som drivits under året. Denna redovisning avhandlas senare under året. Förvaltningen har förutom detta en redovisning av uppdragen till kulturnämnden för verksamhetsåret Denna redovisning behandlas också under våren. Folkhögskoleförvaltningen Anders Ahlström Förvaltningschef Bilaga Verksamhetsplan 2016 förvaltning Besluten skickas till Folkhögskoleförvaltningen, för genomförande Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

10 1 (23) Årsredovisning 2015 Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolorna Årsredovisning 2015 Styrelsen för folkhögskolorna 2015 ( 2015) 1 Sammanfattning Styrelsen för Folkhögskolorna 2015 Gemensam styrelse De regionsägda folkhögskolorna har samlats i en gemensam förvaltning med en styrelse. Arbetet med att föra samman sex skolor under en organisation har präglat arbetet under Verksamheten Allmänna och särskilda kurser har genomförts på alla skolor som planerat. Förändrat kursutbud på Fristads folkhögskola, Dalslands folkhögskola och Grebbestads folkhögskola är beslutad och kurserna startar under Arbetet med en ny filmutbildning i Göteborg är klart och deltagare studerar nu på kursen. Skolornas arbete med uppdrag från kulturnämnden beskrivs i den genomförandeplan som lämnats till kulturnämnden den 27 mars. Personalen Statistiken kring personalens sjuktal visar att administrativ personal har ökad sjukskrivning. Arbete tillsammans med Hälsan & Arbetslivet till stöd för denna grupp har pågått. Omorganisation av förvaltningens ekonomihantering har pågått under Beslut om omorganisation tas under våren Implementeringen av ett nytt administrativt system för alla folkhögskolor har startat 2015 och kommer att pågå under Personalvolymen följer till stora delar budget. Arbetsmiljöarbetet har utvecklats genom fortbildning och utveckling av arbetsmiljöorganisationen i hela förvaltningen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

11 Datum Diarienummer FHSK (23) Ekonomi Ekonomiska resultatet för folkhögskoleförvaltningen är 559 tkr (överskott). Budgetmålet för 2015 var ett nollresultat, trots att förvaltningen kunde förutspå en större verksamhet för 2015 med oförändrade regionala resurser. Förvaltningens omsättning överskred budgeten med 6,3 mkr, vilket beror på en utvidgad verksamhet inom SMF, etablering, SFI och nya regionala projekt. Samtidigt har en del strukturella förändringar också skett såsom uppbyggnad av kansliet och överlämning av arbetsuppgifter till Regionservice. 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Den nybildade gemensamma styrelsen för folkhögskolorna har under året arbetat med att ta fram ett miljöledningssystem. Arbetet fortgår och kommer under 2016 att leda till beslut. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Folkhögskolorna har traditionellt sett en förhållandevis låg personalomsättning. Samtidigt har rekryteringsläget varit förhållandevis gynnsamt. Variationer som finns är bland annat beroende av skolornas geografiska placering. Under 2015 har förvaltningen gått in med en ansökan om att få stöd för en satsning på pedagoger inom svenska som andraspråk och speciallärarkompetens. Samhällsförändringar leder till ett ökat behov av svenska som andraspråkspedagoger akut men också på sikt. Utvecklingen av deltagare i behov av stöd gör också att förvaltningen behöver stärka och utveckla dessa kompetenser. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Folkhögskoleförvaltningens resultat för 2015 är positivt. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Under 2015 har förvaltningen arbetat fram en ny organisation för administration och ekonomihantering. Detta leder till en mer sammanhållen organisation och större möjlighet att följa upp och lära av varandra mellan skolor. Riktlinjer för verksamhetsplaner, uppföljning och utvärdering har tagits fram alternativt är på gång att tas fram.

12 Datum Diarienummer FHSK (23) Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Omorganisationen av folkhögskolorna i regionen har bidragit till att effektiviseringarna fokuseras till specifika områden. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar Lönebildning Folkhögskoleförvaltningen har inga osakliga löneskillnader. I de grupper där både män och kvinnor finns representerade är kvinnors del av männens medellön cirka 0,99. För den största gruppen som är pedagoger är kvinnors del av männens medellön 0,985. Fortbildningsinsatser De gemensamma fortbildningsinsatserna som förvaltningen genomfört har varit för ledarskapsutbildningar för ledare, arbetsmiljöutbildning för samverkansgrupper, förvaltningsgemensam dag, fortbildning för servicepersonal, IS/IT fortbildning för all personal samt fortbildning inom administration i administrativt system. De grupper som deltagit på fortbildningarna har till största delen varit könsneutral. För fortbildningsinsatserna inom servicepersonal och administration är den övervägande delen kvinnor, här är fördelningen mer ojämn. De förvaltningsgemensamma fortbildningarna speglar förvaltningens könssammansättning. Föreläsare Ledarskapsutbildningarna har genomförts till största delen av egna föreläsare som uteslutande varit kvinnor (4 kvinnor) Arbetsmiljöutbildningarna har letts av en kvinna (1 kvinna) Den förvaltningsgemensamma dagen bestod i en föreläsning samt inspel från fyra andra aktörer. (4 män, 1 kvinna) Fortbildning av servicepersonal ledd av en man med inspel från förvaltningen (1 man, 1 kvinna) IS/IT fortbildning leddes av personal från kansliet (2 män, 2 kvinnor) Fortbildning i administrativa system (1 man, 1 kvinna) Totalt 10 kvinnor, 8 män. Arbetsgrupper som bildats Central Ledningsgrupp (4 män, 3 kvinnor) Central Chefsgrupp (7 män, 8 kvinnor) Kvalitetsgrupp (3 män, 3 kvinnor) Administrativ/ekonomi grupp (15 kvinnor) Samverkansgrupp (5 män, 4 kvinnor)

13 Datum Diarienummer FHSK (23) Marknadsföringsgrupp (4 män, 3 kvinnor) Totalt 23 män, 36 kvinnor Förvaltningen arbetar fortsatt med att bevaka jämställdhetsfrågan i arbetet med deltagare såväl som i arbetet med personal. Vi upplever att vi är på god väg att vara jämställda men bevakar ständigt frågan för att fortsätta att utvecklas. 4. Verksamheten De regionägda folkhögskolorna har till uppgift att bedriva folkbildningsverksamhet som är baserad på statens syften och mål. Folkbildningsrådet anger regelverket och står för basfinansieringen av verksamheten. I regeringens proposition 2013/14:172 "Allas kunskap - allas bildning" formuleras för första gången ett särskilt mål för folkbildningspolitiken. Det särskilda målet för den statliga folkbildningspolitiken är att "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället." Statens syften med stödet till folkbildningen är fortsatt att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet. Folkhögskolorna har under 2015 fortsatt att arbeta utefter detta mål och dessa syften. Kulturnämnden har i sitt uppdrag till folkhögskolestyrelsen satt upp fem mål. Här följer redovisning av dessa för Mål 1: Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och spegla mångfalden i samhället. Alla folkhögskolor har längre terminskurser De flesta folkhögskolor har kortare kurser Alla skolor anordnar olika typer av kulturevenemang Alla skolor anordnar föreläsningar De flesta har uppdragsutbildningar inom sin verksamhet Alla skolor bedriver konferensverksamhet Alla skolor deltar i utvecklande samarbeten i sitt närområde Mål 2: Folkhögskolorna är väl utvecklade resurser för Västra Götalandsregionen och kommuner i arbetet med kompetensförsörjningen. Samtliga folkhögskolor är aktiva i närområdet och attraherar studerande i etableringskommunen och närliggande kranskommuner. En mer strukturerade och uttalad samverkan sker på ett flertal platser inom Västra Götaland. Vi kan idag räkna till 16 kommuner + 3 stadsdelar i storstadskommunen

14 Datum Diarienummer FHSK (23) Göteborg där samverkansprojekt inom utbildningsområdet sker mellan kommun och folkhögskola. Detta har idag berört ca 400 deltagare i olika folkhögskoleutbildningar spridda inom hela Västra Götaland. Nätverkande och utvecklingsarbete sker kontinuerligt i samverkan med kommunföreträdare och andra utbildningsanordnare. Beroende på politiska beslut både statligt och kommunalt och med hänsyn taget till omvärldsförändringar, anpassar sig folkhögskolorna ständigt mot nya målgrupper och med utvecklade undervisningskoncept, för att nå fler grupper med låg utbildning och/eller långt ifrån arbetsmarknaden. Flera av de aktiviteter som skolorna samverkar med kommuner har i syfte att nå medborgare långt från arbetsmarknad och eller bildning. Folkhögskolornas miljö bidrar till att möjligheter för dessa grupper öppnas. Vi ser att behovet av de insatser skolorna gör efterfrågas allt mer. Vi utvecklas gärna i detta avseende med resursbrist hindrar oss från denna utveckling. För några av kontaktytorna är mångfaldsperspektivet speciellt viktigt då möjligheten för olika individer stärks. I arbetet med validering av kompetenser ser vi behovet av att utveckla metoder som stärker nysvenskars väg in i arbetslivet. Kontakter och nätverk som bidrar till att se lösningar på gemensamma utmaningar ger ökade möjligheter för alla i samhället. Mål 3: Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för samverkan med föreningslivet och civilsamhället i hela Västra Götaland. Folkhögskolorna har en lång tradition av att samverka med civilsamhället inom en rad områden. Denna samverkan har skett genom gemensam kursverksamhet, kallat samverkanskurser medverkan i arbetsgrupper tillsammans med civilsamhällets aktörer tillsammans med civilsamhällets aktörer drivit och utvecklat konsert-, utställningsoch teaterverksamhet på folkhögskolorna. Öppna skolornas internat och lokaler för föreningar och organisationer som önskar nyttja lokalerna då skolans ordinarie kursverksamhet inte nyttjar lokalerna. Folkhögskolorna har under 2015 Drivit samverkanskurser Medverkat i arbetsgrupper Anordnat konserter i samverkan Anordnat utställningar i samverkan Anordnat teaterverksamhet i samverkan Öppnat skolans lokaler för civilsamhällets aktörer Mål 4: Folkhögskolorna ska bibehålla och öka antalet deltagare som läser vidare på högskola och universitet. Folkhögskolorna har fortsatt med det kursutbud som skolorna haft under de senaste åren med några få förändringar. Fristads folkhögskola har sett över kursutbudet. Detta beror främst av att Hässleholmen, skolans filial i Borås, fått möjlighet att bli egen folkhögskola. Under 2016 startar en ny kurs inom gröna näringar på Fristads folkhögskola.

15 Datum Diarienummer FHSK (23) Göteborgs folkhögskola har startat en filmutbildning på uppdrag av kulturnämnden. En kurs i stenhantverk kommer att starta i Grebbestad under 2016 En kurs om människor på flykt startar på Dalslands folkhögskola under 2016 Vi har bevakat antagningar så att deltagarna på kurser som skolorna har speglar samhället i övrigt och samtidigt ger de i störst behov av bildning möjlighet till detta. Vi har arbetat med begreppet interkulturell pedagogik så att det blir känt och förankrat bland alla folkhögskolor. Mål 5: Folkhögskolorna bedriver eftertraktade eftergymnasiala utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området i allmänhet och inom film, hantverk och musik i synnerhet. De särskilda kurserna har sin utgångspunkt inom ett specifikt område där våra folkhögskolor har profilerat sig inom några områden. Variationen mellan våra folkhögskolors särskilda kurser varierar stort från radiolinje över hantverksutbildningar vidare till fritidsledarutbildningar till musiklinje. De flesta av de särskilda kurserna är etteller tvååriga. Den allmänna kursen antar främst de deltagare som saknar behörigheter och har lång väg till att bli behöriga till högskola och universitet. Detta leder till att många deltagare behöver mellan ett och tre år för att klara sina studier. Förvaltningen har drivit kurser inom kulturområdet på olika nivå. Allt från intressenivå, som inriktningar av allmän kurs, men också som specialutbildningar inom specifika områden. Billströmska folkhögskolan driver allmän kurs med textil-, musik- och bild/akvarellinriktningar. Billströmska folkhögskolan driver Musiklinje som särskild kurs Fristads folkhögskola driver vävkurs som särskild kurs Grebbestads folkhögskola driver allmän kurs med inriktning silver/smycke och grafisk kommunikation Grebbestads folkhögskola driver trä-möbelhantverkskurs, Grundkurs trä, Keramisk kurs och Textil/vävkurs som särskild kurs Göteborgs folkhögskola driver allmän kurs med musikinriktning Flera av folkhögskolorna driver kortare kurser inom kulturområdet Folkhögskolorna har under 2015 arbetet med att ta fram en gemensam plan för kvalitetsarbetet. 4.4 Rättighetsfrågor Förvaltningens arbete under 2015 med jämställdhet kan delas i två delar. Arbetet tillsammans med personal som redovisas tidigare i årsredovisningen Arbetet med deltagare som pågår i varje lärandesituation folkhögskoledeltagarna befinner sig i. Allt ifrån att skapa en så jämn könsfördelning som möjligt vid antagning som att skapa möjligheter för deltagare från båda kön att söka kurser som vanligtvis har stor övervikt av det ena könet. Till att i varje situation diskutera,

16 Datum Diarienummer FHSK (23) möta och ifrågasätta de invanda mönster som deltagare och vi själva bär på och som hindrar allas möjligheter att gå den väg hen vill. Barnens rättigheter Styrelse för folkhögskolorna har bjudit in deltagare att närvara vid varje styrelsemöte. Förvaltningen har skapat en gemensam studerandeorganisation till stöd för deltagare som vill engagera sig och på så sätt skapat kanaler för påverkan i organisationen. Varje september ordnar förvaltningen en ambassadörutbildning för de deltagare som vill vara ambassadörer för folkhögskolorna under sitt studieår Funktionsnedsättning Folkhögskolorna tar varje år in studerande med olika formar av funktionsnedsättning. En del deltagare studerar på specifika kurser för deltagare med viss funktionsnedsättning medan andra individer studerar på folkhögskolornas andra kurser med de anpassningar som hens funktionsvariation bidrar till. Skolornas lokaler är anpassade för individer med funktionsvariation Skolornas personal är van att hantera situationer som uppkommer i samband med olika individers behov och önskemål. 4.7 Verksamhetens miljöarbete Folkhögskoleförvaltningens miljöarbete vilar på den historia de sex folkhögskolorna hade innan förvaltningen bildades 1/ Ett gemensamt arbete med miljöledningssystem har inletts under 2015 och kommer att slutföras under Verksamhetens säkerhetsarbete Folkhögskoleförvaltningens säkerhetsarbete vilar på den historia de sex folkhögskolorna hade innan förvaltningen bildades 1/ Ett gemensamt säkerhetsarbete kommer att inledas under Personal Rekryteringsläget Folkhögskolorna står hela tiden inför utmaningar. Det omkringliggande samhället ställer krav på verksamheterna att stötta individer och grupper på en rad områden. Under de närmaste åren kommer behovet av kompetenser inom dessa områden att öka. Områden som bör nämnas är: Kompetenser inom svenska för invandrare Kompetenser inom olika funktionsnedsättningar Folkhögskolorna har dessutom kommande pensionsavgångar.

17 Datum Diarienummer FHSK (23) Under 2015 har förvaltningen arbetat vidare med att se över de rutiner och arbetssätt som finns för introduktion av nyanställda. Förvaltningen har ansökt om medel från personalstrategiska för att kunna vidarefortbilda förvaltningens egna pedagoger inom Sv2 och specialärarkompettens. Samverkan I arbetet med skapandet av en gemensam organisation för alla folkhögskolor i regionen har ett samverkansavtal undertecknats. Implementeringen av detta avtal har under 2015 pågått. Medarbetarenkät I den medarbetarenkät som genomfördes under 2013 fann vi att folkhögskolorna har en god arbetsmiljö på många områden. De områden som vi vill utveckla vidare är: Målkvalité Ledarskap God lärandemiljö inom de olika områdena har genomförts. En ny medarbetarenkät har genomförts under hösten Handlingsplansarbete och målområden kommer att arbetas fram under förvaltningen har förbättrat sitt resultat från förra mätningen men har fortsatt områden att arbeta vidare med. Ekonomihantering Under 2015 har ett arbete med att förändra processer och arbetssätt för att hantera folkhögskolornas ekonomi pågått. En utredning av detta är gjord och beslut är nu tagna i förvaltningen. En förändrad organisation är nu på plats och utvecklas vidare under Nytt administrativt system för folkhögskolor Arbetet med att utforma och bygga upp ett nytt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige har under 2015 pågått. Förvaltningen driver denna utveckling. Göteborgs folkhögskola är utsedd till en av pilotskolorna för utprovning av det nya systemet, som ska vara i drift under Chefsförutsättningar Folkhögskoleförvaltningen har 15 chefer. 12 av dessa har mellan underställda, 1 har fler är 35 underställda och 2 har färre än 10 underställda Ett arbete med att se över situationen för chefer har under 2015 pågått och arbetet fortgår under 2016 för att nå en bra ledningsorganisation i hela förvaltningen.

18 Datum Diarienummer FHSK (23) 5.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och Kvinnor Män Totalt kön Utbildning, kultur och fritid 5,0% 3,8% 4,6% Teknik, hantverkare 0,0% 4,0% 4,0% Kök, städ, tvätt 11,2% 0,0% 10,7% Administration 10,6% 3,6% 8,4% Totalt 7,7% 3,7% 6,4% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 7,7% Män 3,7% Totalt 6,4% Andel långtidssjukfrånvaro Andel Andel Kvinnor 72,1% Män 65,7% Totalt 70,8% Analys/kommentarer: Förvaltningen är nybildad och har därför ingen historik att luta sig tillbaka på. Vi ser att sjuktalen för administration och teknik/hantverkare är högre än för andra grupper. Vi arbetar med Hälsan & Arbetslivet för att minska administrationens sjuktal. Sjuktalen för hantverkargruppen kan kopplas till individer. 5.7 Personalvolym och personalstruktur Antal anställningar Rehabilitering förebyggande Antal Andel kvinnor Andel män 2 100% 0% Utbildning kultur fritid ,2% 36,8% Teknik hantverkare 17 5,9% 94,1% Kök städ tvätt 56 94,6% 5,4% Administration 55 67,3% 32,7% Totalt ,8% 33,2%

19 Datum Diarienummer FHSK (23) Antal Tillsvidareanställda Rehabilitering förebyggande Antal kvinnor Antal män Totalt Utbildning kultur fritid Teknik hantverkare Kök städ tvätt Administration Totalt Personalvolymen för 2015 stämmer med den budget som lades för året. Jämförelsen med tidigare år är svår eftersom förvaltningen bildades 1 januari För att förvaltningen ska behålla den verksamhetsvolym som krävs innebär det att förvaltningen arbetar aktivt med externa finansieringsmöjligheter. Den stora gruppen i förvaltningen är som förväntat pedagoger. De förändringar som sker inom personalvolymen är i huvudsak kopplat till de projekt och specifika externa uppdrag som förvaltningen driver. Förvaltningen ser svårigheter i att rekrytera pedagogisk personal inom svenska som andraspråk då dessa kompetenser efterfrågas av många aktörer. Vi ser också på sikt behov av utökad kompetens inom speciallärarområdet. Ofrivilliga deltider Rehabilitering förebyggande Antal kvinnor Antal män Totalt Utbildning kultur fritid Teknik hantverkare Kök städ tvätt 2 2 Administration 1 1 Totalt Andel ofrivilliga deltidsanställda av tillsvidareanställda Kvinnor 4,6% Män 2,7% Totalt 4,4% Förvaltningens ofrivilliga deltider är förhållandevis få. Förvaltningen arbetar med att ge medarbetare heltider i så stor utsträckning som möjligt. Det är främst två orsaker till de ofrivilliga deltider: kompetensbrist och resursbrist.

20 Datum Diarienummer FHSK (23) 5.8 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2015 Utfall 2014 Läkare 0 0 Sjuksköterskor 0 0 Övriga 0 0 Totalt Personalkostnadsanalys Utgående balans för övertidsskulden är 677 tkr och förändringen över året är en ökning med 76 tkr. En del av övertiden är för medarbetare inom kök, städ och vaktmästeri, som jobbar under sommaren för att skolorna har sommarkurser. Dessa kurser genererar arbete både på helger och kvällar. Där utöver arbetar personal inom kök, städ och vaktmästeri under terminerna utöver ordinarie arbetstid då skolorna har konferenser, uppdragsutbildningar och kulturevenemang på kvällar och helger. 6. Ekonomi Ekonomiska resultatet för folkhögskoleförvaltningen är 559 tkr (överskott). Budgetmålet för 2015 var ett nollresultat, trots att förvaltningen kunde förutspå en större verksamhet för 2015 med oförändrade regionala resurser. För att nå en ekonomi i balans har Förvaltningen sett över sina rörliga kostnader för inköpen under året. Skolorna har arbetat aktivt att minimera vikariekostnaderna. Förvaltningens omsättning överskred budgeten med 6,3 mkr, vilket beror på en utvidgad verksamhet inom SMF, etablering, SFI och nya regionala projekt. Samtidigt har en del strukturella förändringar också skett såsom uppbyggnad av kansliet och överlämning av arbetsuppgifter till Regionservice. 6.1 Ekonomiskt resultat Totalt redovisar förvaltningen ett positivt resultat på 559 tkr med en omsättning av 186,6 mkr som överstiger budgeten med 6,3 mkr. På intäkterna redovisar förvaltningen ett överskott med 6,3 mkr Utfallet på statsbidrag blev 4.8 mkr högre än budgeterad som beror på fler "uppdrag" från Folkbildningsrådet i form av SMF och etableringskurser Erhållna bidrag och övriga intäkter blev 1,5 mkr högre än budgeterat på grund av den oförväntade ersättningen för Serviceöverenskommelsen och ökade lönebidrag. Sommarmånaderna har genererat intäktöverskott på kursintäkter Logiintäkter på skolorna har däremot blivit 1 mkr lägre en förväntat, beroende på lägre beläggning på några av internaten, färre konferenser och ombyggnation av ett internat.

21 Datum Diarienummer FHSK (23) Kostnaderna har också överskridit budgeten; kostnadsunderskottet blev 5,7 mkr. Personalkostnaderna har överstigit budgeten med 600 tkr. Särskilt under sommarmånaderna var antalet timanställda högre än planerat på skolorna i kök, städ och vaktmästeri i samband med sommarkurser, B&B och vandrarhem verksamhet. Till följd av fler uppdrag och projekt har även förvaltningskansliet haft flera visstidsanställda. Övriga kostnader ligger över budget med 5,2 mkr. Förvaltningen har under 2015 skrivit av 418 tkr i kundförluster som inte har budgeterats för. I underskottet ligger även ca 900 tkr underskott på kostnaden för Serviceöverenskommelsen med Regionservice. Lokalkostnaderna har också blivit högre än förväntat såsom livsmedelskostnaderna; den sistnämnda på grund av en ökad andel ekologisk inköp. Dessutom finns det ett underskott på IT utrustningskonton och resekostnaderna som främst är kopplade till projekt, där vi då har motsvarande intäkt. Årsredovisning 830 Styrelsen för folkhögskolorna :56 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 89,6 84,8 4,8 Erhållna bidrag 65,8 64,8 1,0 Övriga intäkter 31,2 30,7 0,5 Verksamhetens intäkter 186,6 180,3 6,3 Personalkostnader -124,9-124,3-0,6 Övriga kostnader -59,6-54,3-5,2 Avskrivningar -1,6-1,7 0,2 Verksamhetens kostnader -186,1-180,4-5,7 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,1-0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,6 0,0 0,6

22 Datum Diarienummer FHSK (23) Utfallet på konto 754x och 7551 består av kostnader för bredband, fiber och IT-support inkl. konsulttjänster. Förvaltningen har haft kostnader här i samband med att bygga upp skolornas IT-nätverk och support via regionens nätverk. Utfallet med motpart 100 blev 323 tkr vid bokslutet. 6.2 Eget kapital De sex folkhögskolor, som från och med 1 januari 2015 är en förvaltning, hade ett eget kapital på 5,3 mnkr per Enligt beslut i regionfullmäktige har folkhögskoleförvaltningens egna kapital att minskas med 1,7 mnkr, som en bokslutsdisposition, till 3,6 mnkr. 6.3 Investeringar Förvaltningen har investerat i kategorin datautrustning med 120 tkr för fiber och nätverksanslutning på Billströmska och Grebbestad Folkhögskola. Utfallet på Övriga maskin- och inventarieinvesteringar blev 757 tkr som omfattade nya möbler och inredning till skolorna och internaten diskmaskin till storkök i Vara Folkhögskola utrustning till Fristads gym gräsklippare till Billströmska Två större fastighetsinvesteringar har också skett under året. Grebbestads folkhögskola har gjort en investering på tkr för att bygga om sin spånsug och ventilationen kopplat till den. Billströmska folkhögskolan har gjort en investering på tkr för ombyggnad av skolans lastbrygga och miljöstation. 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans

23 Datum Diarienummer FHSK (23) 7. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Styrelsen för folkhögskolorna Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder

24 Datum Diarienummer FHSK (23) Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital -1 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 3 0 Not Utfall Utfall

25 Datum Diarienummer FHSK (23) Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

26 Datum Diarienummer FHSK (23) 830 Styrelsen för folkhögskolorna 1. Verksamhetens intäkter 1512 Patientavgifter med mera 0 Såld vård internt 0 Såld vård externt 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt Försäljning material, varor och tjänster, externt Hyresintäkter Specialdestinerade statsbidrag Investeringsbidrag 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 Övriga intäkter, internt 161 Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader 1512 Personalkostnader Bemanningsföretag 0 Köpt vård internt 0 Köpt vård externt 0 Läkemedel 0 Lämnade bidrag, internt 0 Lämnade bidrag, externt 25 Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt 217 Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor, externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer 1512

27 Datum Diarienummer FHSK (23) Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 Totalt Avskrivningar och nedskrivningar 1512 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 Byggnader och markanläggningar 209 Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 Byggnader och markanläggningar 0 Maskiner och inventarier 0 Totalt 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto 1512 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 9 Ränteintäkter, externt 26 Övriga finansiella intäkter, internt 0 Övriga finansiella intäkter, externt 13 Totalt 48 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 20 Räntekostnader, externt 2 Övriga finansiella kostnader, internt 0 Övriga finansiella kostnader, externt 23 Totalt 45 Totalt finansnetto 3 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1512 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 Momsjustering vid reavinst 0 Totalt 0

28 Datum Diarienummer FHSK (23) Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 Momsjustering vid reaförlust 0 Totalt 0 Netto reavinster/-förluster 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1512 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Årets investering i byggnader och mark 0 Årets investering i maskiner och inventarier 877 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 Årets pågående investering 0 Totalt Försäljning anläggningstillgångar 1512 Försäljning byggnader och mark 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 Totalt 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska 1512 informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 Nyanskaffningar 0 Omklassificeringar 0 Överfört mellan enheter 0 Försäljningar/utrangeringar 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 Omklassificeringar 0 Överfört mellan enheter 0 Försäljningar/utrangeringar 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0

29 Datum Diarienummer FHSK (23) Utgående restvärde Byggnader och mark 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 Omklassificeringar 0 Överfört mellan enheter 0 Försäljningar/utrangeringar 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning 209 Omklassificeringar 0 Överfört mellan enheter 0 Försäljningar/utrangeringar 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Maskiner och inventarier 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 877 Omklassificeringar 0 Överfört mellan enheter 0 Försäljningar/utrangeringar -75 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 Överfört mellan enheter 0 Försäljningar/utrangeringar -75 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 3 800

30 Datum Diarienummer FHSK (23) 12. Finansiell leasing 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 Nyanskaffningar 0 Omklassificeringar 0 Överfört mellan enheter 0 Försäljningar/utrangeringar 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 Omklassificeringar 0 Överfört mellan enheter 0 Försäljningar/utrangeringar 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 Utgående restvärde Pågående investeringar 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 Nyanskaffningar 0 Omklassificeringar 0 Överfört mellan enheter 0 Försäljningar/utrangeringar 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1512 Aktier och andelar 0 Långfristiga fordringar, internt 0 Långfristiga fordringar, externt 0 Totalt Kortfristiga fordringar 1512 Kundfordringar, internt 0 Kundfordringar, externt 1 708

31 Datum Diarienummer FHSK (23) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 0 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar 1512 Kortfristiga placeringar 0 Totalt 0 Ingående 17. Övriga avsättningar värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 Totalt Långfristiga skulder 1512 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 Övriga långfristiga skulder, internt 462 Övriga långfristiga skulder, externt 0 Totalt Kortfristiga skulder 1512 Leverantörsskulder, internt 24 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid 709 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt 60 Övriga kortfristiga skulder, externt 350 Totalt Övriga ansvars- och 1512 borgensförbindelser Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) Totalt 0

32 Datum Diarienummer FHSK (23)

33 ÄRENDE 3

34 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Tomas Rydsmo Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolor Inrättande av en särskild kurs vid Dalslands folkhögskola med inriktning på att jobba med människor på flykt. Förslag till beslut: - Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att inrätta en 1-årig särskild kurs i samverkan med Rädda Barnen och Göteborgs Räddningsmission, för deltagare med intresse för att jobba med människor på flykt. Sammanfattning av ärendet Det råder brist på personal för att arbeta med människor på flykt, det gäller de flesta av Sveriges kommuner och övriga aktörer i mottagandet. Det är ett krävande jobb där personlig mognad är en viktig del för att kunna möta behoven hos dem som är på flykt. Bristen på erfaren och/eller utbildad personal gör att unga människor utan relevant utbildning idag får ta dessa uppdra. Det finns kortare kurser för att ge introduktion men det finns få, eventuellt bara en motsvarande 1-årig utbildning och det är vid Birka folkhögskola i Östersund. De hade många sökande till kursen som startade augusti Noterbart som grund för bristen på personal är att flera av deltagarna kom inte tillbaka efter den första praktiken för att arbetsgivarna vädjade om att få behålla dem. Dalslands folkhögskola har i uppdrag att arbeta med flexibelt lärande. Kursen kommer att läggas upp med möjlighet att välja inriktning samt att välja individuell fördjupning. Under praktikperioden kommer deltagarna att få handledning både på arbetsplatsen och på distans utav lärare vid Dalslands folkhögskola. Upplägget kommer att präglas av ett flexibelt perspektiv på lärande, ett exempel på sådant perspektiv är LiA - dvs lärande i arbetslivet, det koncept som Dalslands folkhögskola var med och utvecklade med ESF-medel. Med den kompetens som byggs upp vid Dalslands folkhögskola för att driva kursen kommer folkhögskolan att kunna erbjuda kortkurser för redan anställd personal hos de olika aktörerna. Kompetensen kan även bli aktuell för att utbilda olika målgrupper i de mottagande organisationerna och i så fall med ESF-medel. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

35 Datum Diarienummer FHSK (4) Dalslands folkhögskola i Färgelanda är i stort behov av en intressant och attraktiv kurs som kan attrahera sökande från hela landet, för att därigenom aktualisera boende på internatet. Det är och kommer antagligen även fortsättningsvis att vara en utmaning att fylla internatet. Det är värdefullt att på internatet ha deltagare med olika bakgrund och kapacitet. Denna kurs kan vara en del i det arbetet. Kursen är initierad i dialog med de behov som finns på boendeanläggningar för ensamkommande barn, asyl- och transitboende. Arbetsmarknadens behov finns med i kursplaneringen våren Kursen utvecklas även i samverkan med det civila samhället. Göteborgs Räddningsmission är en stor aktör med flera hem för ensamkommande barn. Rädda Barnen i Sverige gör omfattande insatser för människor på flykt. Båda dessa och eventuellt fler liknande aktörer har medverkat i kursutvecklingen och kommer att medverka med kompetens i genomförandet och genom att erbjuda praktikplatser. Kontakter kommer att tas med kommuner och andra berörda parter för att säkerställa att kursens innehåll är relevant. Genom att Rädda Barnens är en del av Save the Children international finns goda möjligheter att erbjuda praktikplatser längs flyktvägen från Mellanöstern genom Europa. Utlandspraktik i kvalificerade internationella organisationer är hett eftertraktade av unga studenter med ambitioner att komma intill vid UD och FN. Det är en viktig aspekt för att öka kursens attraktivitet tillsammans med de goda förutsättningarna att få ett jobb. Kursen kräver inga investeringar i lokaler eller utrustning. Det som krävs är arbetstid och den utvecklingskostnaden är uppskattad till 70 tkr för en kursutvecklare på 40 % i fyra månader. Till detta kommer specifika kostnader för att besöka internationella praktikplatser under våren Kostnader som ryms i budgeten för kursen. Genom att kursupplägget tillåter ett stort antal deltagare kan kursen ge ett bra täckningsbidrag för gemensamma kostnader även sedan medel avsatts för 120 % lärartjänst och därtill en extern seminarieledare per teorivecka. Beroende på om kursen har 20 eller 24 deltagare kommer den att ge ett bidrag på ca 200 tkr eller ca 400 tkr till skolans fastighetskostnader. Det totala statsbidraget är 1,1 miljon eller 1,3 miljoner beroende på antalet deltagare 20 eller 24. Fördjupad information om kursen Mål med kursen Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter som gör dem mer lämpade för att möta eller jobba med människor på flykt. Beroende på deltagarnas bakgrund och ambitioner kan kursen leda till anställning vid olika typer av boenden i Sverige för människor på flykt, i flyktingläger internationellt eller liknande uppdrag där fördjupad förståelse och kunskap om flyktingfrågor är meriterande.

36 Datum Diarienummer FHSK (4) Målgrupper för kursen Unga vuxna med färdiga gymnasiestudier bakom sig och med intresse för att jobba i mottagandet av människor på flykt eller med flyktingfrågor på annat sätt Unga vuxna inriktade på att studera internationella frågor för att pröva en internationell karriär inom organisationer eller offentliga organ Aktiva medlemmar i Rädda Barnen som vill få mer kunskap för att öka sin förmåga att göra insatser internationellt eller i Sverige för människor på flykt Volontärer inom det civila samhällets organisationer i alla åldrar med möjlighet att fördjupa sin förståelse under ett läsår För samtliga av ovanstående grupper gäller att människor med egen bakgrund i andra länder och som varit en tid i Sverige, är värdefulla i arbetet för människor på flykt eftersom de ofta kan möta nyanlända på deras eget språk. Kursens innehåll Flyktingströmmar i världen, med fokus på Europa och vägar till Sverige Orsaker till faktorer som driver människor på flykt, krig, konflikt, klimat, fattigdom, förtryck, rasism, historia och bakgrund. Positiva motkrafter, solidaritet, reducering av fattigdom, internationellt utvecklingssamarbete, arbete för tolerans och förståelse mot rasism. Civilsamhällets påverkansroll för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, påverkansarbete, opinionsbildning, organisering, civilsamhällessamordning Kulturförståelse, interkulturalitet, kunskap om kulturmöten Förhållningssätt för att möta stress, kris, trauma, sorg, posttraumatiskt stressyndrom omsorg med ökad medvetenhet om trauman, (TMO) Lagar som reglerar arbetet med människor på flykt, barn på flykt Metoder som KASAM, Salutogent förhållningssätt, verktyg för konflikthantering, Child safeguarding, Integration i teori och praktik Ökad kunskap om det mångkulturella Sverige Kursens upplägg Deltagarna väljer en av tre valbara grenar/inriktningar: Inriktning mot jobb på boenden i Sverige, även förberedande för att senare studera till integrationspedagog, behandlingsassistent, fritidsledare med möjlighet att under kursen göra tillval från Vård och omsorgsprogrammets olika ämnen Inriktning mot det civila samhället, antingen som anställd handläggare eller i olika typer av volontärinsatser i Sverige, exempelvis på boenden för människor på flykt eller fältarbete bland hemlösa och romer i Sverige Inriktning mot att jobba internationellt i organisationer som Save the Children, Red Cross, EU eller FN-systemets olika organisationer Alla deltagare jobbar med samma grundkurs, men väljer fördjupning genom självstudier och gruppseminarier som är relevanta för den gren/inriktning de har valt. De väljer även praktik i förhållande till inriktning. På så sätt blir det ett flexibelt upplägg där kursen blir en kombination av: