Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Region Dalarna Sidan 1 av 23

Transkript

1 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Region Dalarna Sidan 1 av 23 Trafikförsörjningsplan för kollektivtrafiken i Dalarnas län för år 2013

2 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 2 av 23 Inledning 3 Ägaravtalen 3 Allmän kollektivtrafik 3 Särskild kollektivtrafik 4 Förutsättningar för trafikförsörjningsplan Inledning 4 Dialog- och beslutsprocess 5 Lägesbeskrivning 6 Trafikutredningar i länet 6 Trafikbeställningar T Inledning 6 Tidplan för Trafikförsörjningsplan Inkomna trafikbeställningar/direktiv 7 VD:s kommentar till trafikbeställningarna 7 Dalatrafiks styrelse beslutar att bolaget: 8 Trafikproduktion 10 Budgeterat driftbidrag för allmän kollektivtrafik Kostnads- och intäktsredovisning på trafikdefinitionsnivå för ägarna 12 Ekonomiredovisning särskild kollektivtrafik 22 Bilaga T 2013: Resandestatistik på linjenivå, miljö- och kvalitetsuppföljning, ekonomiskt utfall för allmän och särskild kollektivtrafik 2012.

3 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 3 av 23 Inledning Sedan första januari 2012 regleras kollektivtrafiken i landet av ny en lagstiftning, Lagen om regional kollektivtrafik SFS 2010:1065, där det fastslagits att det i varje län ska inrättas en Regional kollektivtrafikmyndighet som tar över ansvaret för kollektivtrafiken i länen från den tidigare trafikhuvudmannen, i Dalarna Dalatrafik. I Dalarna har Region Dalarna beslutats vara den Regional Kollektivtrafikmyndigheten(RKTM), och direktionen för Region Dalarna den beslutande organisationen. Bolaget Dalatrafik finns kvar som bolag och ett övertagande av ägandet från länets kommuner och Landstinget Dalarna till Region Dalarna pågår. Den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten har utarbetat ett Regionalt trafikförsörjningsprogram som ligger till grund för den omfattande trafikupphandling bolaget Dalatrafik ska genomföra under vinterhalvåret 2012/2013, med trafikstart 1 juli 2014, då samtliga nuvarande trafikavtal löper ut. En grund i detta trafikförsörjningsprogram har varit kommunernas och landstinget Dalarnas trafikbeställningar som inkommit till Region Dalarna under april Vid samma tidpunkt har även beställningar för trafiken 2013 inlämnats, och dessa bildar nu grund för den trafik som ska utföras under 2013 fram till att den nya upphandlade trafiken startar 1 juli Dessa beställningar med det ekonomiska åtagandet som kopplas till beställningarna har Region Dalarna vidarebefordrat till bolaget Dalatrafik som inarbetat dessa i detta dokument, och ligger sedan till grund för budgeten för 2013, och som redovisas längre fram i planen. Dalatrafik kommer att tills vidare upprätta en årlig trafikförsörjningsplan. Planen skall föregås av samråd med och därefter en skriftlig trafikbeställning från kommunerna och Landstinget Dalarna. Trafikförsörjningsplanen är ett dokument där Dalatrafik redovisar till Region Dalarna hur den kommande trafiken skall utföras och därtill den budgeterade kostnaden, varefter direktionen för Region Dalarna fastställer planen vid sitt decembermöte. Ägaravtalen Allmän kollektivtrafik Avtal om ägarbidrag gäller från och med den 1 januari 2004 och tills vidare med 18 månaders uppsägning. Landstinget Dalarna har i juni 2012 sagt upp avtalet om ägarbidrag för att få en översyn genomförd. Detta är ett uppdrag som Region Dalarna har att genomföra, och så länge inget nytt avtal tecknats, gäller det gamla. Olika ambitionsnivåer finns hos länets kommuner och landstinget, men gemensamt har de beslutat om ett antal målpunkter med utveckling av kollektivtrafiken och som ligger till grund för den upphandling av trafik som skall genomföras, när det gäller trafikutbudet - en del vill satsa mer, andra mindre. Kommunerna och landstinget har ett individuellt ansvar men alla har ett gemensamt ansvar för helheten av trafikutbudet i länet. Detta ansvar delas även med RKTM, Region Dalarna. I avtalet om ägarbidrag fastslås att ägarna kommit överens om att lämna bidrag till Dalatrafiks verksamhet samt hur fördelningen av detta bidrag skall se ut. I avtalet finns en fördelningsmodell för intäkter och kostnader. För den allmänna kollektivtrafiken (linje- och tidtabellsstyrd) finns följande definitioner:

4 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 4 av 23 Regional Trafik med buss och tåg - trafik som passerar minst en kommungräns samt vilken börjar och avslutas i kommuncentrum, regioncentrum eller andra större orter av regional betydelse. Linjelängden bör överstiga 50 km och trafikera större huvudvägar och eller järnvägspår. Huvudsyftet är att knyta ihop Dalarna funktionellt och vara en i huvudsak snabb direkttrafik. - trafik som passerar minst en kommungräns samt vilken börjar och avslutas i kommuncentrum, regioncentrum eller andra större orter av regional betydelse och som ej klassificeras som Regional trafik. - landsbygds- och tätortstrafik inom en kommuns gränser. Den ekonomiska fördelningsmodellen för kommunerna bygger på att det finns en direkt koppling mellan ekonomi och trafikproduktion och att varje kommun har möjlighet att själv påverka de linjer som kommunen ansvarar för. Särskild kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik är samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd. Med särskild kollektivtrafik avses resformerna färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, sjukresor, skolskjutsar, särskoleskjutsar samt kompletteringstrafik utförda av mindre fordon. Huvuddelen av resorna gäller färdtjänst- och sjukresor. Resorna utmärks av att resenären har behov av en högre grad av individuell service för att resan skall kunna genomföras. Även särskoleskjutsar och omsorgsresor är utmärkande på detta sätt. För kompletteringstrafiken krävs däremot inget särskilt tillstånd. Samordningen regleras i ett samarbets- och uppdragsavtal mellan landstinget, kommunerna och Dalatrafik där man gemensamt tar på sig att agera huvudman för den särskilda kollektivtrafiken i länet. Målet med samverkan mellan parterna är att gemensamt och kostnadseffektivt svara för särskild kollektivtrafik, samt verka för affärsmässig konkurrens mellan olika transportörer. Parterna är överens om att samverka så att effektivast möjliga samordning inom och mellan den särskilda och allmänna kollektivtrafiken uppnås. Vidare förbinder sig parterna att verka för en harmonisering av regelverken för att effektivisera resesamordningen. Resa med privatbil regleras i ett särskilt avtal mellan landstinget och Dalatrafik. I uppdraget om privatbil ingår bland annat att administrera dessa resor. Förutsättningar för trafikförsörjningsplan 2013 Inledning Trafikförsörjningsplan Trafik 2013 gäller för perioden med några olika trafikeringsperioder. En vinterperiod med högtrafikutbud gäller från tom Efter det datumet reduceras utbudet främst på trafiken i Västerdalsstråket mellan Borlänge och Sälenfjällen. Sommarperioden med det kraftigt reducerade utbudet genomförs under perioden t.o.m Höstens återgång till vinterutbudet gäller för perioden t.o.m Perioden för nästkommande trafikutbud är fr.o.m och fram till juni För den särskilda kollektivtrafiken styrs verksamheten i huvudsak av de regelverk som är fastställda av kommunerna och landstinget, samt i förekommande fall av lagstiftning. Mängden trafikuppdrag förändras kontinuerligt under trafikåret på grund av ändrade resvanor samt ett aktivt arbete för att föra över resandet till den allmänna kollektivtrafiken. Möjligheten

5 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 5 av 23 att föra över resandet från färdtjänst till allmän kollektivtrafik är beroende av kommunernas legitimering av färdtjänstresenärer samt tillgängligheten i den allmänna kollektivtrafiken. Fastställandet av Trafik 2013 skall ske på Region Dalarnas direktionsmöte, 5 december Dialog- och beslutsprocess En ny dialog- och beslutsprocess för kollektivtrafiken i Dalarnas län fastställdes på Dalatrafiks bolagsstämma Processen för Trafik 2013 ser ut enligt nedanstående bild. Med anledning av den nya lagstiftningen ( Ny kollektivtrafiklag SFS 2010:1065) som träder i kraft den 1 januari 2012 kommer dialog- och beslutsprocessen att omarbetas. I den nya processen skall de kommersiella aktörerna som finns på marknaden vara delaktiga. Dialog och beslutsprocess för Trafik 2013 samt Trafikupphandling Jan Feb Mars April Maj Juni 10/1 Trafikbeställningskonferens: Trafikförsörjningsplan T 2013 samt Trafikupphandling (RTP) till Beredningsperiod hos ägarna. Dialog/samrådsmöten med ägarna inför trafikbeställningen samt upphandlingsmaterial (RTP) till RKTM 15/4 Ägarna lämnar in en trafikbeställning för T 2013 samt upphandlingsmaterial till RKTM 19/4 Redovisning av inkommet material till Dalatrafiks styrelse Beredningsperiod hos RKTM och Dalatrafik, (remiss, samråds tid) 8/5 Samråd RTP 26/4 RKTM redovisning av material 10/5 RKTM avstämning RTP Juli Augusti September Oktober November December 19/6 RKTM avstämning 1/6 Avstämning av RTP i Dalatrafiks styrelse. Remissperiod inleds 7/8 Remissvar (RTP) skall in till RKTM 23/8 RKTM föreslår direktionen att fastställa RTP 12/9 RKTM, direktionen fastställer RTP 25/9 RKTM föreslår RD direktionen fastställelse av Trafikplikt 24/10 RKTM, direktionen fastställer trafikplikt. 1/11 RKTM 3/12 RKTM 5/12 RKTM direktion - fastställelse av trafikförsörjnings-plan och driftbidrag CAP 1

6 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 6 av 23 Lägesbeskrivning I dokumenten Verksamhetsplan och Måluppfyllelse tillsammans med statistikbilagan redovisas hur Dalatrafiks verksamhet genomförts och hur de uppsatta målen uppfyllts. Trafikutredningar i länet Under 2011och 2012 har ett omfattande utredningsarbete genomförts i såväl Ludvika k:n som i Borlänge k:n. I Ludvika omfattar utredandet all kollektivtrafik i hela kommunen och även till och från angränsande kommuner samt hur den framtida skolskjutorganisationen bör se ut inom kommunen, och i Borlänge kommun är det främst en kompletterande utredning om hur tätortstrafiken bör se ut framöver för att möta den kraftiga ökningen av resandet som det nya trafikupplägget från okt 2007 genererar. Bägge dessa utredningar lyfts fram i dessa kommuners trafikbeställningar, och skall införas stegvis med start vid olika tidpunkter 2013, vilket kommer att inarbetas i budgeten. Landstinget Dalarna har inte beställt trafik på linjerna 28, 54 och 59 vilket föranleder överläggningar med de berörda kommunerna för att utarbeta för parterna acceptabla trafikupplägg till rimliga kostnader. Även detta kommer att inarbetas i budgeten. Trafikbeställningar T 2013 Inledning Dalatrafik upprättar årligen en Trafikförsörjningsplan. Planen är en del av den trafikplaneringsprocess (se kapitel Planeringsprocess ) som Dalatrafiks ägare tog beslut om på bolagsstämman I dokumentet Trafikförsörjningsplan presenteras de av Dalatrafiks styrelses rekommenderade att-satser för respektive ägares trafikbeställningar. Planen fastställs därefter enligt planeringsprocessen. Tidplan för Trafikförsörjningsplan januari 2012, trafikbeställningskonferens. Februari-april 2012, intern process hos kommunerna och landstinget Dalarna. 15:e april 2012, trafikbeställningarna lämnas till Region Dalarna. 19.e april 2012 information om trafikbeställningarna till Dalatrafiks styrelse. 26:e april 2012 information om trafikbeställningarna till Regionala kollektivtrafik nämnden 7:e september 2012, information om trafikbeställningarna till Dalatrafiks styrelse. 17:e oktober 2012, Dalatrafiks styrelse fastställer förslaget till T :e oktober 2012, Region Dalarna bereder Dalatrafiks förslag (T 2013) till direktionsmötet. 5:e december 2012, Direktionen, Region Dalarna fastställer Trafikförsörjningsplan 2013.

7 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 7 av 23 Inkomna trafikbeställningar/direktiv Beställare Inkom till Region Dalarna Beställare Inkom till Region Dalarna Avesta 2 april Mora 3 april Borlänge 10 april Orsa 28 mars Falun 3 april Rättvik 10 april Gagnef 27 mars Smedjebacken 3 april Hedemora 18 april Säter 11 april Leksand 18 april Vansbro 20 mars Ludvika 3 april Älvdalen 15 april Malung-Sälen 3 april Landstinget 12 mars VD:s kommentar till trafikbeställningarna Denna trafikförsörjningsplan, T 2013, är en bilaga till Dalatrafiks Verksamhetsplan och beskriver den trafik som skall utföras och ekonomin kring denna. Ett måluppfyllelsedokument har också utarbetats för att visa hur vi arbetar i förhållande till våra ägardirektiv och till den målbild för Dalarnas kollektivtrafik som Region Dalarna fastställt. Detta år är speciellt av flera orsaker. Främst på grund av att Dalatrafik inte längre är trafikhuvudman i länet, utan Region Dalarna har övertagit det ansvaret som Regional Kollektivtrafikmyndighet. Dalatrafik arbetar dock vidare med driften av verksamheten och har i uppdrag att utarbeta beslutsunderlag till Region Dalarna. Detta år har också ett mer långsiktigt Trafikförsörjningsprogram fastställas av Region Dalarnas Direktion. Direktionen skall också fatta beslut om allmän trafikplikt för den trafik som skall upphandlas för trafikstart den 1 juli Trafikbeställningarna skall enligt den nya lagen tillställas Kollektivtrafikmyndigheten, och för att hinna behandla beställningarna begärdes dessa in till den 15 april detta år. Kommunerna och landstinget har hörsammat vårt önskemål om en i stort sett oförändrad trafik Vi har framfört önskemålet dels på grund av att vår organisation är hårt belastad med trafikupplägget i den kommande upphandlingen, men också då det är kort tid kvar på vårt avtal med Nobina, vilket medför att man är ovillig till större förändringar i trafikuppläggen. En del förändringar kommer dock att ske, vilket framgår av Trafikförsörjningsplanen. Redan nu har Region Dalarna begärt och fått in önskemålen på den trafik som skall ligga till grund för den kommande trafikupphandlingen. Det som framkommit då är att Falu- och Borlänge kommun vill ha Biogasdrift på i första hand fordonen i tätortstrafiken. Landstinget önskar satsa mer på regional stråktrafik på bekostnad av den regionala närtrafiken. Samtliga kommuner har visat positivt intresse för vårt koncept med Serviceresor vilket skall öppna upp den särskilda kollektivtrafiken för alla resenärer och på så sätt uppfylla direktivet att upphandla ett effektivt gemensamt trafiksystem för allmän och särskild kollektivtrafik

8 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 8 av 23 Samtliga kommuner har nu begärt att Dalatrafik skall ta över legitimeringen av färdtjänstresenärer. Av juridiska skäl kan detta uppdrag endast delegeras till den nya kollektivtrafikmyndigheten. Detta medför att personalen kommer att vara anställd av Region Dalarna, men ha sin placering hos Dalatrafik i Borlänge i anslutning till avdelningen för Särskild Kollektivtrafik. Verksamheten beräknas starta med Falun och Borlänge och eventuellt någon ytterligare kommun den 4 februari 2013, för att sedan succesivt utökas med resterande kommuner under året. Dalatrafiks styrelse beslutar att bolaget: Landstinget Dalarnas trafikbeställning, Initierar kontakter och överläggningar mellan Landstinget Dalarna och berörda kommuner med anledning av att trafik inte beställs på ett antal regionala närtrafiklinjer avbeställer den kompletterande tågbussturen mellan Ludvika- Fagersta vardagseftermiddagar Begär prisuppgift på utökad tågtrafik på sträckorna Borlänge Gävle samt Borlänge Mora och Borlänge Avesta/Krylbo, utifrån den av Region dalarna genomförda tågpendlarutredningen arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Avesta kommuns trafikbeställning, Fortsätter med den avgiftsfria trafiken i Avesta kommun och att regelbunden uppföljning och redovisning sker arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Borlänge kommuns trafikbeställning, Att den utökade trafik som föreslagits i den senaste Trivector-utredningen stegvis införs med start under arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Falu kommuns trafikbeställning, Att förlängningen av kvällstrafiken på linje 253 genomförs som tidigare beställt av Landstinget Dalarna när öppnandet av vägsystemet i Norra Backa köpcentrum genomförs och linje 254:s linjesträckning förlängs och utbudet utökas, preliminärt hösten 2013 arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Gagnef kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Hedemora kommuns trafikbeställning, Önskemålen om utökad trafik på de regionala närtrafiklinjerna tas med till kommande upphandling, och även önskemålen om utökad trafik på de lokala linjerna i enlighet med beställningen arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Leksand kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet.

9 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 9 av 23 Ludvika kommuns trafikbeställning, Vissa delar i den genomförda kollektivtrafikutredningen trafiksätts redan i samband med tidtabellskiftet i december 2012, samt därefter i etapper med start augusti 2013 och därefter i samband med upphandlingen 2014 arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Malung Sälen kommuns trafikbeställning arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Mora kommuns trafikbeställning, Att den beställda översynen av trafik på linje 109 och separat upphandling av serviceresor i området inte genomförs 2013 utan ingår i den kommande trafikupphandlingen 2014 Att trafiken i Mora-regionen anpassas till det planerade nya Resecentrum Mora som beräknas färdigställas senhösten, vintern 2013/2014 arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Orsa kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Rättvik kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Smedjebacken kommuns trafikbeställning, Att eventuella förändringar på de lokala linjerna genomförs under 2013, om förutsättningarna påverkas av den genomförda trafikutredningen som gjorts i Ludvika kommun, och som bla kan påverka skoltiderna arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Säter kommuns trafikbeställning, Att löpande följa upp trafikens resande och kostnader med återrapportering Att inte låta linje 5 angöra Yttre Heden Att slopa den återstående priszonengränsen för kompletteringstrafikresor från Silvberg/Ulfshyttan till Säter arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Vansbro kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Älvdalen kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet.

10 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 10 av 23 Resandeutveckling All resandeutveckling redovisas i bilagan till T 2012 Ekonomiredovisning allmän kollektivtrafik Trafikproduktion Ur trafikdatabasen hämtas tidtabellskilometer per linje och kommun för den upphandlade trafiken samt löpande förändringar i trafikutbudet. Fördelning av linjerna per kommun används för att beräkna linjens procentuella fördelning mellan kommunerna för de linjer som går över kommungräns. Procenttalen används för att på de Regionala närtrafikslinjerna fördela kostnaden för tidtabellskilometrarna och fordonen såväl som för intäkterna på linjen. Trafikkostnader Trafiken är från och med 1 juli 2006 indelad i fem trafikpaket med var sitt trafikavtal. I kostnaden för produktionen per tidtabellskilometer ligger rullkostnaden för fordonet och förarkostnaden. I tätortstrafiken används för respektive trafikpaket det avtalade km-priset för respektive fordonstyp. I Trafikpaket 3 Falun och 4 Borlänge används för några fordonstyper ett sammanvägt km-pris. För landsbygdstrafiken har framräknats ett genomsnittspris för dels mindre fordon och ett för större fordon för alla trafikavtalen tillsammans. För Flextrafik finns dels ett km-pris per fordonstyp och ett timpris per tidtabellstimme. Även en kostnad för beställningscentralen finns med i budgeten. Trafikföretaget erhåller ersättning för tiden oavsett om trafiken körs eller ej. Dimensionerande fordon är fördelade på de linjer som trafikeras under den dimensionerande tiden. Fordonen har identifierats till det trafikpaket de är stationerade i. I tätortstrafiken används ett pris för varje fordonstyp. För landsbygdstrafiken används för respektive trafikpaket ett genomsnittspris för dels mindre fordon och ett för större fordon. I fordonskostnaden ligger dels kostnader för själva fordonet, dels den del av kostnaden för övergripande funktioner som är rörlig i förhållande till antalet fordon och dels kostnaden för infrastrukturen. Infrastrukturkostnaden består av kallhyran för depåer och garage samt kostnader för terminaler och hållplatser. Den del av övergripande funktioner som är fast fördelas lika över årets tolv månader. Denna kostnad fördelas ut på respektive linje i förhållande till linjernas rörliga kostnader. Den beräknade kostnaden för förstärkningstrafik (dubbleringar) har lagts ut på respektive linje. Vid a conto-debiteringen av varje månad används den planerade trafikproduktionen för månaden. I den slutliga avräkningen regleras avvikelserna till den planerade produktionen. Intäkter Varje registrerad resa genererar en intäkt för hela linjen oavsett var på linjen resan registrerats. Intäkten, för efter avdrag med landstingets 50 %, fördelas mellan kommunerna utifrån hur trafikproduktionen fördelar sig mellan kommunerna.

11 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 11 av 23 Resor med kort har prissatts enligt följande. För varje korttyp har den totala intäkten beräknats. Denna har sedan dividerats med totala antalet resor inom länet för respektive korttyp. Det framräknade priset per resa har sedan använts som à-pris för registrerade resor per korttyp och linje. Vid slutregleringen av varje månads intäkter görs en ny beräkning av de intäkter som genererats i trafiken. Intäkterna för gymnasie- och grundskolekort såväl som för övriga kort fördelas ut på linje i förhållande till antalet registrerade resor. Kontantintäkterna tillförs den linje som inbringat intäkten. Dalatrafik och Gemensamma tekniska system Dalatrafiks samtliga kostnader för administration och kostnader för Gemensamma tekniska system betalas av landstinget. I denna kostnad ingår biljettsystemet, kommunikationsradiosystemet och fordonsdatorsystemet. För varje månad a conto-debiteras 1/12-del av den beräknade årssumman. Avräkning mot verkliga kostnader sker månadsvis i efterhand. Övrig nettokostnad De intäkter och kostnader som finns i Dalatrafiks resultaträkning och inte ryms i ovan nämnda rubriker behandlas som Övrig nettokostnad. För varje månad a conto-debiteras 1/12-del av den beräknade årssumman. Avräkning mot verkliga kostnader sker månadsvis i efterhand. Övrig nettokostnad finansieras till 50 % av landstinget och resterande del fördelas mellan kommunerna efter andel av nettokostnad för trafik. Budgeterat driftbidrag för 2013 Fördelat på produktområden Produktområde Driftbidrag i tkr Andel Kommuner Landstinget - Tätort % - Landsbygd % % 50% Regional trafik % Tågtrafik TiB och SJ % Dalatrafik o Gem system % Övrig nettokostnad % 50% Summa

12 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 12 av 23 Budgeterat driftbidrag för allmän kollektivtrafik 2013 Budgeterat driftbidrag 2013 Belopp i tkr Kommunerna 0% 50% Andel 100% 100% 50% 0% 0% Summa Dalatrafik Övrig Total Lokal Trafik Regional Regional Tåg- netto- och Gem. netto- netto- Tätort Landsbygd närtrafik trafik trafik kostnad system kostnad kostnad Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Summa Landstinget Dalarna Andel 0% 0% 50% 100% 100% 100% 50% Landstinget Total nettokostnad för trafik i Dalarna Kostnads- och intäktsredovisning på trafikdefinitionsnivå för ägarna Inledning Nedanstående tabeller presenterar en preliminär budget för 2013 på linjenivå för de olika trafikdefinitionerna för respektive ägare.

13 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 13 av 23 Landstinget Dalarna Landstinget Dalarna Regional trafik Budget 2013 Regional busstrafik % % % % % % % % % Summa % Tågtrafik TiB + SJ Summa Summa Landstinget Dalarna Budget % % % 28* % % % % 54* % % % 59* % % % % % % % Summa % Landstingets andel 50 % % * Linjen är definierad som regional närtrafik t o m tidtabellskifte i juni 2013.

14 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 14 av 23 Avesta kommun Avesta kommun Tätortstrafik Budget 2013 Linje Km/linje antal kostnad gripande funktion Kostnad Intäkt* kostnad täckn % % % Summa % * De lokala linjerna i Avesta kommun är avgiftsfria för resenärer. Avesta kommun betalar motsvarande totala kostnaden på dessa linjer Avesta kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 Linje Km/linje antal kostnad gripande funktion Kostnad Intäkt* kostnad täckn % % % % Summa % % Summa % 50 % av % Summa % * De lokala linjerna i Avesta kommun är avgiftsfria för resenärer. Avesta kommun betalar motsvarande totala kostnaden på dessa linje

15 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 15 av 23 Borlänge kommun Borlänge kommun Tätortstrafik Budget (F) % % % % % % % % % Summa % Borlänge kommun Landsbygdstrafik Budget % 28* % % 54* % % % 59* % Summa % % % % 28* % % 54* % % 59* % % % Summa % 50 % av % Summa % * Linjen är definierad som regional närtrafik t o m tidtabellskifte i juni 2013.

16 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 16 av 23 Falu kommun Falu kommun Tätortstrafik Budget % % % % % % % % % % % % % Summa % Falu kommun Landsbygdstrafik Budget % % 59* % % % % % % % % % % % % % Summa % % % 59* % % % % Summa % 50 % av % Summa % * Linjen är definierad som regional närtrafik t o m tidtabellskifte i juni 2013.

17 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 17 av 23 Gagnefs kommun Gagnefs kommun Landsbygdstrafik Budget * % % % % % Summa % 54* % % % Summa % 50 % av % Summa % * Linjen är definierad som regional närtrafik t o m tidtabellskifte i juni Hedemora kommun Hedemora kommun Tätortstrafik Budget (F) % Summa % Hedemora kommun Landsbygdstrafik Budget % % % % % % Summa % % % Summa % 50 % av % Summa %

18 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 18 av 23 Leksands kommun Leksands kommun Landsbygdstrafik Budget % % % % Summa % % Summa % 50 % av % Summa % Ludvika kommun Ludvika kommun Tätortstrafik Budget (F) % % % % Summa % Ludvika kommun Landsbygdstrafik Budget % % % % % % % Summa % % % Summa % 50 % av % Summa %

19 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 19 av 23 Malung - Sälens kommun Malung-Sälens kommun Landsbygdstrafik Budget % % % % % % Summa % % % Summa % 50 % av % Summa % Mora kommun Mora kommun Tätortstrafik Budget % % % % % Summa % Mora kommun Landsbygdstrafik Budget % % % % Summa % % % % % Summa % 50 % av % Summa %

20 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 20 av 23 Orsa kommun Orsa kommun Landsbygdstrafik Budget % % % Summa % % % Summa % 50 % av % Summa % Rättviks kommun Rättviks kommun Landsbygdstrafik Budget % % % % % Summa % % % % % Summa % 50 % av % Summa %

21 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 21 av 23 Smedjebackens kommun Smedjebackens kommun Landsbygdstrafik Budget % % % % Summa % % % % Summa % 50 % av % Summa % Säters kommun Säters kommun Landsbygdstrafik Budget * % % % % Summa % % % % 28* % Summa % 50 % av % Summa % * Linjen är definierad som regional närtrafik t o m tidtabellskifte i juni 2013.

22 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 22 av 23 Vansbro kommun Vansbro kommun Landsbygdstrafik Budget % Summa % % Summa % 50 % av % Summa % Älvdalens kommun Älvdalens kommun Landsbygdstrafik Budget % % % Summa % Ekonomiredovisning särskild kollektivtrafik Parternas ekonomiska ansvar Kostnaderna för drift och administration av samordningscentral för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor fördelas mellan deltagande parter utifrån antalet förmedlade resor och principen att färdtjänstresor viktas 1,0, sjukresor 2,0 och riksfärdtjänstresor 10,0. Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, d.v.s. oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. Kommuner som väljer att administrera skolskjutsar, särskoleskjutsar och omsorgsresor i samordningscentralen betalar den faktiska kostnaden för detta. Vardera parten står för sina faktiska transportkostnader för utförda resor. Budgeterad kostnad för särskild kollektivtrafik Kostnaderna utgörs av transportörskostnad och kostnad för beställningscentralen, BC-Dalarna.

23 Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse Sidan 23 av 23 Budgeterad kostnad för särskild kollektivtrafik 2013 Kommuner i Dalarnas län Budget 2013 Belopp i tkr Färd- Särskole- Omsorg- Kommun Kortids Kompl. Restyp: tjänst Skolresor resor resor resor resor trafik TOTALT Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Summa: Landstinget Dalarna (sjukresor) Budget 2013 Belopp i tkr Restyp: Avtalstaxi Dalatrafik Tåg TOTALT Landstinget Landstinget Dalarna (sjukresor) Budget 2013 Belopp i tkr Resor med privatbil TOTALT Landstinget Budgeterad kostnad för särskilda skolskjutsar som ej är linjelagda. Budgeten bygger på utfallet under läsåret 2011/2012. Hänsyn har därutöver tagits till kända förändringar av trafiken för särskilda skolskjutsar inför läsåret 2012/2013. Särskilda skolskjutsar per kommun Belopp i tkr Belopp i tkr Avesta Mora 350 Borlänge Orsa 0 Falun Rättvik Gagnef 600 Smedjebacken 0 Hedemora Säter Leksand 600 Vansbro Ludvika Älvdalen 700 Malung-Sälen 500 Totalt