Trafikförsörjningsplan

Transkript

1 Rev Förslag till beslut: Dalatrafiks styrelse har berett ärendet vid sammanträde den 1 december 2014 och föreslår, att Region Dalarnas direktion fastställer trafikförsörjningsplanen för Trafikförsörjningsplan Claes Annerstedt

2 Bakgrund Kollektivtrafikens förutsättningar Organisationen Styrande dokument Trafik som ingår Stråktrafik/Direktbussar/Tåg Mellankommunal trafik/buss Kommunal trafik landsbygd/buss Kommunal trafik stadsbuss Flextrafik Servicetrafik Trafikförsörjningsplanens syfte och mål Syfte Mål Självfinansieringsgrad Marknadsandel Miljö Effektivitet Restider Jämställdhet Trafikförsörjningsplan Förutsättningar för trafikförsörjningsplan Dialogs- och beslutsprocess för trafik Linjer Buss och tåg Ekonomi Trafikproduktion Trafikkostnader Intäkter Tekniska system och administration Dalatrafik Utveckling och marknadsföring Uppföljning och utvärdering

3 Sammanfattning Detta dokument beskriver det trafikutbud som erbjuds buss och tågresenärer i Dalarna. Trafiksystemet är utvecklat med utgångspunkt från två utredningar som gjorts av Region Dalarna, och fastställts i fullmäktigeförsamlingar i såväl kommuner som landstinget. Det är Den goda resan i Dalarna från 2004 och Tågpendling i Dalarna från 2008, dessutom ligger Region Dalarnas beslut om målformuleringarna Vi ska som grund för Trafikförsörjningsplanen. Stommen i trafiksystemet är tåg- och direktbusstrafiken. Denna trafik knyter samman de större orterna med snabba turer och hög komfort. Direktbusstrafik körs på 14 linjer med 483 turer varje normal vardag. Tågtrafiken körs inom länet på 7 linjer med 165 turer. Denna trafik kompletteras med landsbygds- och stadsbussar som dels ansluter till tåg och direktbussar men framför allt svarar för det dagliga resandet för arbets- och studiependling. I denna trafik körs det turer på 129 olika linjer varje normal vardag. Servicetrafiken i vilken flextrafiken ingår tillsammans med t.ex. sjukresor och färdtjänst är anropsstyrd och täcker behovet för resenärer i glesbygd och de resenärer som har särskilt tillstånd. Samordningen i denna trafik är under uppbyggnad, och kommer efterhand att öppnas upp och ge ytterligare resmöjligheter framför allt i länets glest befolkade delar. Nettokostnaden, då budgeterade intäkter från resenärer är avdragen, beräknas för 2015 uppgå till Tkr fördelat på Tkr stadstrafik, Tkr landsbygdstrafik och direktbusstrafik, Tkr mellankommunal trafik, Tkr tågtrafik och Tkr för tekniska system och administration. Till detta kommer Tkr för ännu ej öppnad skolskjutstrafik och Tkr för servicetrafik. Bakgrund 1 Kollektivtrafikens förutsättningar 1.1 Organisationen Från och med 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag (SFS 2010:1065), vilken säger att kommunerna och landstinget inom respektive län är gemensamt ansvariga för den regionala kollektivtrafiken samt att en regional kollektivtrafikansvarig myndighet ska skapas. I Dalarna har beslutats att Region Dalarna är organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Lagen innebär också att kollektivtrafikföretag fritt får etablera kommersiell kollektivtrafik inom alla geografiska delar av marknaden. 2

4 Region Dalarnas direktion fattar beslut om det regionala trafikförsörjningsprogrammet, allmän trafikplikt och de ekonomiska ramarna. Myndigheten har rättigheter och befogenheter att vidta åtgärder som framgår av kollektivtrafiklagen. Kommunerna och landstinget ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Innebörden är att kommunerna och landstinget har finansieringsansvaret för den trafik som kollektivtrafikmyndigheten upphandlar efter beslut om allmän trafikplikt. I Dalarna beställer kommuner och landsting den trafik man är beredd att betala för. Region Dalarna har att väga samman önskemålen och sedan, efter att ha undersökt om något bolag vill bedriva trafik kommersiellt, föreslå Region Dalarnas Direktion besluta om vilken trafik som ska upphandlas. Region Dalarna äger AB Dalatrafik och Tåg i Bergslagen som är utförare åt myndigheten. 1.2 Styrande dokument Dalastrategin: Regional utvecklingsstrategi för Dalarna mot Trafikförsörjningsprogram: Programmet beskriver behovet av kollektivtrafik i länet. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör plattformen för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Programmet ska vara strategiskt och långsiktigt till sin karaktär. Det ska vara trafikslagsövergripande och utgå från ett resenärsperspektiv. Det ska omfatta all kollektivtrafik som berör det egna länet och som benämns regional kollektivtrafik enligt lagstiftningen. Det är all kollektivtrafik inom länet men också trafik som tillgodoser behov av arbetspendling och annat dagligt resande över länsgräns. Trafikförsörjningsplan: Årligt, succesivt genomförande av trafikförsörjningsprogrammets långsiktiga planer. Planen fastställs av den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten. 1.3 Trafik som ingår Trafiksystemets stomme är tågtrafiken och direktbussar i de stråk som förbinder de större orterna i länet. Trafiken körs med Reginatåg och komfortbussar med fällbara stolar, toalett och Wi-Fi. Fordonen är anpassade för funktionsnedsatta t ex med rullstolslyft och särskilda sittplatser. För att komplettera trafikutbudet vid sidan av stråken finns det mellankommunal trafik som bedrivs antingen med landsbygdsbussar med normalt insteg eller låggolvsbussar. Dessa bussar har bälte vid varje sittplats, men är också tillåtna för stående passagerare. Inom kommunerna bedrivs trafiken med samma typ av bussar som används i den mellankommunala trafiken. I de större kommunerna går stadstrafiken med stadsbussar avsedda för många passagerare. De har färre sittplatser utan bälte och är tillåtna för ett stort antal stående passagerare. I Falun används också ledbussar i stadstrafiken. Flextrafiken är den nya och öppna trafiken som antingen består av linjelagda turer som endast går då någon beställt eller anropsstyrd trafik som är integrerad i servicetrafiken. Trafiken bedrivs med bussar för omkring 20 passagerare, servicefordon för omkring 8 passagerare och vanliga personbilar av kombimodell. Servicetrafiken är det som traditionellt kallades särskild kollektivtrafik och avser i första hand resenärer med särskilda behov. Fordonen är de samma som i Flextrafiken. 3

5 Komplett kartmaterial återfinns på Dalatrafiks hemsida under respektive kommun. För närvarande finns inget avtal om kostnadsfördelningen mellan landstinget och länets kommuner, som är dom som har det ekonomiska ansvaret för trafiken. Detta innebär att lagen som säger att underskottet i den allmänna trafiken fördelas med 50 % på landstinget och resterande del på kommunerna i förhållande till trafikutbudet gäller tillsvidare. Sjukresor belastar landstinget, medan den övriga servicetrafiken belastar respektive kommun Stråktrafik/Direktbussar/Tåg Tågen och direktbussarna är stommen i det nya trafiksystemet, och syftar till att knyta samman de större orterna i länet genom ett snabbt och bekvämt resande. I den tidigare modellen hade landstinget hela det ekonomiska ansvaret för såväl tågtrafiken som stråktrafiken med direktbussar. Då det för tillfället inte finns något avtal om kostnadsfördelningen skall underskottet i denna trafik fördelas så att landstinget bär 50 % och kommunerna 50 % i förhållande till trafikarbetet i respektive kommun Mellankommunal trafik/buss Den mellankommunala trafiken är ett nytt begrepp som myntats i Gunnar Linzies förslag till kostnadsfördelningsmodell. Syftet är att skapa goda resmöjligheter för studie och arbetspendling över kommungräns. Underskottet i den mellankommunala trafiken skulle då belasta berörda kommuner i förhållande till trafikarbetet. Då det för tillfället inte finns något avtal om kostnadsfördelningen skall underskottet i denna trafik fördelas så att landstinget bär 50 % och kommunerna 50 % i förhållande till trafikarbetet i respektive kommun. 4

6 1.3.3 Kommunal trafik landsbygd/buss Trafikens syfte är att skapa goda möjligheter för arbets- och studiependling inom kommun, men också ge möjligheter till fritidsresande under kvällar och helger. I den tidigare modellen hade den berörda kommunen hela det ekonomiska ansvaret för underskottet i denna trafik. Då det för tillfället inte finns något avtal om kostnadsfördelningen skall underskottet i denna trafik fördelas så att landstinget bär 50 % och kommunerna 50 % i förhållande till trafikarbetet i respektive kommun Kommunal trafik stadsbuss Stadstrafiken skall ge möjligeter till resande i tätorter där fler reser. Med tidtabeller där fasta och täta avgångstider får systemet en stabilitet som skall ge ett ökat resande. I den tidigare modellen hade den berörda kommunen hela det ekonomiska ansvaret för underskottet i denna trafik. Då det för tillfället inte finns något avtal om kostnadsfördelningen skall underskottet i denna trafik fördelas så att landstinget bär 50 % och kommunerna 50 % i förhållande till trafikarbetet i respektive kommun Flextrafik Flextrafik kallas trafik med buss eller mindre fordon som går på tider då få reser eller i områden med lite eller ingen kollektivtrafik. Kunden beställer resan hos BC Dalarna. Flextrafiken är den samordnade servicetrafiken och allmänna kollaktivtrafiken och bekostas av respektive huvudman Servicetrafik Servicetrafiken, där Flextrafiken är en del, omfattar Sjukresor där Landstinget Dalarna finansierar underskottet samt Färdtjänst, Omsorgsresor, Särskilda skolskjutsar, Särskoleskjutsar, m.m. där respektiver kommun finansierar underskottet. 2 Trafikförsörjningsplanens syfte och mål 2.1 Syfte Syftet med arbetssättet med Trafikförsörjningsplanen är att säkerställa delaktigheten för trafikbeställarna, det vill säga kommuner och landsting genom Region Dalarna. Som ett led i detta kommer särskilda beställarsamråd arrangeras i respektive trafikområde. Dalatrafik och Tåg i Bergslagen kommer att kalla till och leda samtliga samrådsmöten. Den årliga fastställelsen av Trafikförsörjningsplanen görs av Kollektivtrafikmyndigheten för att konfirmera vad som skall upphandlas under allmän trafikplikt. 2.2 Mål Buss respektive tåg/mål. I planering på lång sikt (till exempel 6-25 års sikt) bör fokus ligga på den strukturerande planeringen där samverkan med övriga planerande statliga och kommunala myndigheter är av stor vikt. På medellång sikt (till exempel 2-5 års sikt) bör fokus ligga på större strategiska frågor och förändringar av kollektivtrafiken. Planering på kort sikt (det närmaste året) avser framförallt att styra den dagliga verksamheten och garantera en tillförlitlig service. Fokus bör här ligga på att optimera befintligt system utifrån effektivitet och kvalitet. 5

7 2.2.1 Självfinansieringsgrad Dalatrafik hade tidigare ett mål på en självfinansieringsgrad på 55 %. I det nya trafiksystemet där även den tidigare särskilda kollektivtrafiken, som har mycket liten självfinansiering, ingår kommer detta mål inte kunna uppnås. I de senaste ägardirektiven har man i stället ställt kravet att självfinansieringsgraden skall vara hög. Då utfallet efter några år blivit känt kan ett nytt procentmål fastställas. Tågtrafiken har som målsättning att uppnå 60 % självfinansieringsgrad vilket inte kommer att uppnås Delmålet är för detta år 54 % Marknadsandel Marknadsandelen har under flera år varit mellan åtta och tio procent, 2010; 9,77 %, 2011; 9,29 %, 2012; 8, 19, men ökade så att den 2013 passerade 10 % nivån till 10,01 %. Kravet är att marknadsandelen skall fortsätta öka, detta skall kunna ske genom att komplettera tåget med fler direktbussturer, vilka har avgångstider mellan tågets, skapas ett attraktivt, lättförståeligt och pendlarvänligt trafiksystem inom Dalarna och till/från angränsande län. Med förkortade restider mellan Södra Dalarna och Uppsala skapas också förutsättningar för att ta del av arbetsmarknaderna i Uppsala och Västerås. En ökad integration med viktiga arbetsmarknader utanför länet ger också större möjligheter för näringslivet att rekrytera högkvalificerad arbetskraft Miljö I nuvarande tvååriga avtal har miljökraven inte kunnat ställas så högt som i ett långt avtal. I den del av länet där SamBus bedriver trafiken kommer kraven från upphandlingen med trafikstart 2014 att uppfyllas. Där Keolis bedriver trafiken används ett stort antal äldre bussar varför dessa krav ej kan uppnås. I den kommande upphandlingen är direktivet: Klimat- och miljöhänsyn tas genom energieffektivisering med anpassning av fordonsstorlek och effektiv framdrivningsteknik, användning av förnybar energi i 25 % av kilometerproduktionen med buss år 2016 och 60 % år 2018, samt krav på låga utsläpp av kväveoxider och partiklar. Detta krav inarbetas i miljökraven som framtagits av styrgruppen för Partnersamverkan för en ökad kollektivtrafik. Tågtrafiken som helhet är det mest miljövänliga färdsättet inom kollektivtrafiken Effektivitet För att kunna utnyttja alla resurser i kollektivtrafiken genomfördes under 2013 en gemensam upphandling av såväl stora bussar som specialfordon och taxibilar. I det nya trafiksystemet som startade i augusti 2014 skall den ökade effektiviteten nås genom att alla resurser med stora och små fordon samordnas. Stora bussar skall gå i stråken, och vid tider då många reser till arbete och utbildning. Mindre fordon och anropsstyrd flextrafik skall användas då resandet är lågt och i områden där resandet är mindre. Samordningen med tågtrafiken som tillsammans med direktbussarna är också en viktig komponent, liksom stabiliteten i systemet med i princip fasta avgångstider Restider Det övergripande målet är att huvuddelen av länets befolkning skall nå Falun- Borlängeområdet med en restid på högst en timme. Detta mål kan uppfyllas för alla från den södra länsdelen, samt i stort sett från Mora i norr och Vansbro i väster. 6

8 2.2.6 Jämställdhet Trafiksystemet skall vara så utformat att alla, oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning har samma möjligheter att resa. Då vi vet att huvuddelen av våra resenärer är kvinnor och ungdomar vill vi särskilt marknadsföra oss mot gruppen män och även äldre resenärer. Detta åstadkommer vi med snabbare turer och fordon med högre komfort. 3 Trafikförsörjningsplan Förutsättningar för trafikförsörjningsplan 2015 Kollektivtrafikmyndigheten, Region Dalarna, antog den 17 september ett nytt Trafikförsörjningsprogram för perioden Detta program tillsammans med kommunernas och landstinget Dalarnas trafikbeställningar och beslut om trafik i Kollektivtrafikmyndigheten ligger till grund för denna trafikförsörjningsplan. 3.2 Dialogs- och beslutsprocess för trafik Processen är under utveckling och komplettering kommer att göras. 3.3 Linjer tåg och buss Tåg Linje Sträcka/Trafikutbud 49 Falun-Borlänge 45 turer per vardag, 20 lördag och 19 sön & helgdag 50 Avesta-Borlänge 20 turer per vardag, 12 lördag och 12 sön & helgdag 50 Borlänge-Mora 18 turer per vardag, 12 lördag och 14 sön & helgdag 53 Borlänge-Gävle 22 turer per vardag, 10 lördag och 14 sön & helgdag 53 Borlänge-Örebro 32 turer per vardag, 13 lördag och 14 sön & helgdag 54 Örebro-Avesta/Krylbo-Gävle 12 turer per vardag, 3 lördag och 5 sön & helgdag 55 Ludvika-Västerås(-Stockholm, lör-sön) 16 turer per vardag, 12 lördag och 12 sön & helgdag I ovanstående tabell är samtliga tåg från Tåg i Bergslagen och SJ upptagna. Trafik som bedrivs under begränsad tid av året och av andra tågoperatörer ingår ej. I trafiken med SJ har Dalatrafik ett avtal om periodkortssamarbete. 7

9 Direktbussar Linje Sträcka/Trafikutbud 101 Avesta Borlänge 30 turer per vardag, 16 lördag och 12 på sön & helgdag 102 Borlänge Rättvik 21 turer per vardag, 6 lördag och 6 på sön & helgdag 104 Mora Idre/Grövelsjön 14 turer per vardag, 4 lördag och 6 på sön & helgdag 111 Söderbärke/Smedjebacken Ludvika Borlänge 29 turer per vardag, 4 lördag och 3 på sön & helgdag 113 Grängesberg Ludvika Borlänge 16 turer per vardag, 4 lördag och 6 på sön & helgdag 121 Sälenfjällen Malung Vansbro Borlänge 19 turer per vardag, 6 lördag och 10 på sön & helgdag 122 Djurås Falun 8 turer per vardag 131 Hedemora Falun 18 turer per vardag, 8 lördag och 8 på sön & helgdag 132 Falun Mora 45 turer per vardag, 14 lördag och 11 på sön & helgdag 133 Mora Sälenfjällen 12 turer per vardag, 4 lördag och 5 på sön & helgdag 141 Mora Furudal (Edsbyn) 47 turer per vardag, 4 lördag och 10 på sön & helgdag 142 Malung Mora 12 turer per vardag, 2 lördag och 4 på sön & helgdag 151 Falun, Lugnet Borlänge, Framtidsdalen 107 turer per vardag, 24 lördag och 20 på sön & helgdag 152 Borlänge, Norra Backa Falun, Dalregementet 105 turer per vardag, 42 lördag och 34 på sön & helgdag Avesta Stadsbussar 31 Krylbo Avesta Skogsbo 68 turer per vardag och 30 på lördag 32 Avesta Krylbo Korskrogen 12 turer per vardag 8

10 Avesta Landsbygdsbussar 201 Horndal Avesta 37 turer per vardag och 7 på lördag 202 Avesta Krylbo Horndal 13 turer per vardag 203 Avesta Snickarbo 14 turer per vardag 204 Åvestadalsskolan Knutsbo 3 turer per vardag 267 Avesta Hedemora. Mellankommunal trafik redovisas även under Avesta. 20 turer per vardag, 6 lördag och 6 på sön & helgdag Borlänge Stadsbussar 1 Dala Airport Centrum Kvarnsvedens IP 101 turer per vardag, 50 lördag och 36 på sön & helgdag 2 Skräddarbacken Centrum Sjukhuset/Ornäs 102 turer per vardag, 51 lördag och 36 på sön & helgdag 3 Jakobsgårdarna Centrum Kvarnsvedens Pappersbruk 103 turer per vardag, 49 lördag och 36 på sön & helgdag 4 Färjegårdarna Centrum Kvarnsvedens Pappersbruk 100 turer per vardag, 49 lördag och 35 på sön & helgdag 5 Gylle Centrum Medväga/Bomsarvet 30 turer per vardag 71 Nattrafik, Centrum Färjegårdarna Dala Airport Centrum 2 turer per lördag och 2 på sön & helgdag 72 Nattrafik, Centrum Skräddarbacken Centrum 1 tur per lördag och 1 på sön & helgdag 73 Nattrafik, Centrum Kvarnsveden Centrum 2 turer per lördag och 2 på sön & helgdag 74 Nattrafik, Centrum Sjukhuset/Ornäs 2 turer per lördag och 2 på sön & helgdag Borlänge Landsbygdsbussar 211 Borlänge Torsång 31 turer per vardag 212 Borlänge Gustafs Säter. Mellankommunal trafik redovisas även under Säter. 22 turer per vardag, 6 lördag och 4 på sön & helgdag 9

11 213 Borlänge Idkerberget Rämshyttan 18 turer per vardag och 4på lördag 214 Borlänge Spraxkya Sellnäs Koppslahyttan 12 turer per vardag 215 Borlänge Djurås Mockfjärd 6 turer per vardag 216 Gagnef Djurås Borlänge. Mellankommunal trafik redovisas även under Gagnef. 22 turer per vardag, 6 lördag och 6 på sön & helgdag 244 Falun Aspeboda Ornäs. Mellankommunal trafik redovisas även under Falun. 28 turer per vardag, 13 lördag och 11 på sön & helgdag Falun Stadsbussar 11 Slätta/Herrhagen Centrum Hosjö 102 turer per vardag, 60 lördag och 37 på sön & helgdag 12 (Källviken-) Främby Centrum Bojsenburg 94 turer per vardag, 52 lördag och 31 på sön & helgdag 13 Slätta Herrhagen Bojsenburg (Lugnet) Lasarettet 4 turer per vardag 14 Hälsingberg Centrum Källtorp 45 turer per vardag, 19 lördag och 18 på sön & helgdag 15 Kyrkbacken Centrum Galgberget 50 turer per vardag, 25 lördag och 22 på sön & helgdag 16 Centrum Ingarvet/Korsgården Centrum 44 turer per vardag, 8 lördag och 8 på sön & helgdag 17 Hosjöstrand Centrum 25 turer per vardag 18 Centrum Gruvan/Krondiket Centrum 30 turer per vardag, 18 lördag och 12 på sön & helgdag 19 Stennäset Bojsenburg Centrum 44 turer per vardag, 13 lördag och 13 på sön & helgdag 20 (Bergsgården-) Herrhagen- Lasarettet Centrum Lasarettet Herrhagen 13 turer per varda och, 5 på lördag 21 Källtorp Ö Främby Kvarnberget Centrum Lasarettet Norslund 8 turer per vardag och 8 på lördag Falun Landsbygdsbussar 231 Lumsheden- Svärdsjö 3 turer per vardag 10

12 232 Vintjärn Böle Svärdsjö 3 turer per vardag 233 Östborn Svärdsjö 2 turer per vardag 234 Sundborn Svärdsjö 4 turer per vardag 235 Linghed Svärdsjö Falun 29 turer per vardag, 7 lördag och 8 på sön & helgdag 236 Falun Enviken Linghed 24 turer per vardag, 7 lördag och 7 på sön & helgdag 237 Falun Svärdsjö Enviken Falun 13 turer per vardag, 5 lördag och 2 på sön & helgdag 238 Falun Enviken Svärdsjö Falun 9 turer per vardag, 1 lördag och 1 på sön & helgdag 239 Balungstrand Marnäs Enviken Svärdsjö 9 turer per vardag 240 Bjursås Sörskog 4 turer per vardag 241 Sågmyra Bjursås 28 turer per vardag, 15 lördag och 10 på sön & helgdag 242 Bjursås Falun 42 turer per vardag, 11 lördag och 6 på sön & helgdag 243 Falun Vika Strand 30 turer per vardag och 6 på lördag 244 Falun Aspeboda Ornäs Falun. Mellankommunal trafik redovisas även under Borlänge. 28 turer per vardag, 13 lördag och 11 på sön & helgdag 245 Falun Danholn Lugnetgymnasiet 1 tur per vardag 374 Vika Strand Stora Skedvi Hedemora. Mellankommunal trafik redovisas även under Hedemora och Säter. 19 turer per vardag Gagnef Landsbygdsbussar 215 Borlänge Djurås Mockfjärd 6 turer per vardag 216 Gagnef - Djurås Borlänge. Mellankommunal trafik redovisas även under Borlänge. 22 turer per vardag, 6 lördag och 6 på sön & helgdag 251 Gagnef Djurås 10 turer per vardag 11

13 252 Mockfjärd Bäsna Djurås 11 turer per vardag 253 Björbo Djurås 16 turer per vardag 254 Västerfors Djurås 9 turer per vardag 255 Djurås Gagnef Leksand. Mellankommunal trafik redovisas även under Leksand. 17 turer per vardag, 5 lördag och 4 på sön & helgdag Hedemora Landsbygdsbussar 261 Hedemora Säter. Mellankommunal trafik redovisas även under Säter. 21 turer per vardag, 4 lördag och 6 på sön & helgdag 262 Hedemora Vikmanshyttan 18 turer per vardag och 6 på lördag 263 Hedemora Garpenberg 14 turer per vardag och 4 på lördag 264 Hedemora Turbo 10 turer per vardag 265 Hedemora Långshyttan Stjärnsund 24 turer per vardag och 4 på lördag 266 Hedemora Svedjan Emaus Hamre Ivarshyttan Långshyttan 1 tur per vardag 267 Avesta Hedemora. Mellankommunal trafik redovisas även under Avesta. 20 turer per vardag, 6 lördag och 6 på sön & helgdag 268 Västerby skola Tjätnan 4 turer per vardag 269 Nås Hedemora 3 turer per vardag 374 Vika Strand Stora Skedvi Hedemora. Mellankommunal trafik redovisas även under Säter och Falun. 19 turer per vardag Leksand Landsbygdsbussar 255 Djurås Gagnef Leksand. Mellankommunal trafik redovisas även under Gagnef. 17 turer per vardag, 5 lördag och 4 på sön & helgdag 271 Leksand Norr Lindberg Leksand 6 turer per vardag 272 Leksand Siljansnäs Leksand 17 turer per vardag, 2 lördag och 2 på sön & helgdag 12

14 273 Leksand Rönnäs Leksand 14 turer per vardag 274 Leksand Hjortnäs Tällberg 19 turer per vardag, 5 lördag och 4 på sön & helgdag 275 Leksand Djura Leksand 11 turer per vardag 276 Tällbergsporten Kullsbjörken Tällbergsporten 9 turer per vardag 277 Leksand Häradsbygden Insjön 9 turer per vardag, 2 lördag och 2 på sön & helgdag Ludvika Stadsbussar 41 Östanbo Resecentrum Lasarettet Hillängen 46 turer per vardag 42 Knutsbo Ludvika gård Resecentrum 38 turer per vardag 43 Resecentrum Ludvika gård Knutsbo 18 turer per vardag Ludvika Landsbygdsbussar 291 Ludvika Gubbo Smedjebacken. Mellankommunal trafik redovisas även under Smedjebacken. 19 turer per vardag, 4 lördag och 2 på sön & helgdag 292 Malingsbo Ludvika. Mellankommunal trafik redovisas även under Smedjebacken. 6 turer per vardag 293 Smedjebacken Hagge Ludvika. Mellankommunal trafik redovisas även under Smedjebacken. 14 turer per vardag, 5 lördag och 5 på sön & helgdag 294 Ludvika Blötberget Sunnansjö Nyhammar Ludvika 20 turer per vardag, 3 lördag och 2 på sön & helgdag 295 Ludvika Nyhammar Sunnansjö Blötberget Ludvika 24 turer per vardag, 3 lördag och 3 på sön & helgdag 296 Morberget Ludvika 14 turer per vardag och 4 på lördag 297 Fredriksberg Sunnansjö Ludvika 11 turer per vardag, 2 lördag och 2 på sön & helgdag 298 Grängesberg Ludvika 22 turer per vardag och 2 på lördag 299 Grängesberg Sunnansjö 6 turer per vardag 13

15 300 Grängesberg Hörks Hage 2 turer per vardag Ludvika Flextrafik 532 Nattrafik, Västansjö Sunnansjö Blötberget Ludvika Anropsstyrd trafik körs efter beställning 533 Nattrafik, Nyhammar Grangärde Ludvika Anropsstyrd trafik körs efter beställning 534 Nattrafik, Ludvika Tuna Hästberg Anropsstyrd trafik körs efter beställning 535 Nattrafik, Grängesberg Ludvika Anropsstyrd trafik körs efter beställning 536 Nattrafik, Smedjebacken Ludvika Anropsstyrd trafik körs efter beställning Malung Sälen Landsbygdsbussar 209 Malung Torsby 4 turer per sön & helgdag 311 Öje Malung 2 turer per vardag 312 Yttermalung Malung 3 turer per vardag 313 Malung Västra Utsjö Malung 3 turer per vardag 314 Malung Västra Fors Malung 13 turer per vardag 315 Lima Sälen Sörsjön 15 turer per vardag 316 Lima Västra Tandö Lima 4 turer per vardag 317 Sälenfjällen Malung 13 turer per vardag och 1 på sön & helgdag 318 Malung Vansbro Nås. Mellankommunal trafik redovisas även under Vansbro. 12 turer per vardag 392 Sörsjön Älvdalen. Mellankommunal trafik (2 turer går till Sörsjön). Redovisas även under Älvdalen. 6 turer per vardag 14

16 Mora Stadsbussar 51 Busstationen Lasarettet 76 turer per vardag och12 på lördag 52 Busstationen Selja Långlet Busstationen 30 turer per vardag 53 Busstationen Kråkberg 26 turer per vardag 54 Busstationen Hånåkni 58 turer per vardag och 12 på lördag 55 Busstationen Klockarhagen 57 turer per vardag och 12 på lördag 56 Centrum Broåkern Centrum 6 turer per vardag 57 Busstationen Lasarettet 8 turer per vardag Mora Landsbygdsbussar 321 Mora Bergkarlås Orsa. Mellankommunal trafik redovisas även under Orsa. 14 turer per vardag, 2 lördag och 2 på sön & helgdag 322 Mora Våmhus 26 turer per vardag, 4 lördag och 4 på sön & helgdag 323 Mora Sollerön 32 turer per vardag, 10 lördag och 4 på sön & helgdag 324 Mora Färnäs Nusnäs 22 turer per vardag, 4 lördag och 2 på sön & helgdag 325 Venjan Kättbo 10 turer per vardag och 2 på lördag Orsa Landsbygdsbussar 321 Mora Bergkarlås Orsa. Mellankommunal trafik redovisas även under Mora. 14 turer per vardag, 2 lördag och 2 på sön & helgdag 341 Orsa Stackmora Skattungbyn 11 turer per vardag, 2 lördag och 2 på sön & helgdag 342 Orsa Grönklitt 4 turer per vardag, 4 lördag och 4 på sön & helgdag 343 Orsa Digerberget 4 turer per vardag 15

17 344 Orsa Hansjö Hornberga Orsa 8 turer per vardag, 2 lördag och 2 på sön & helgdag 345 Orsa Mässbacken Skattungbyn 13 turer per vardag, 3 lördag och 3 på sön & helgdag Rättvik Landsbygdsbussar 351 Rättvik Furudal Sörboda 30 turer per vardag, 4 lördag och 5 på sön & helgdag 352 Rättvik Röjeråsen Tammeråsen 21 turer per vardag, 4 lördag och 3 på sön & helgdag 353 Rättvik Hedslund Sätra Stumsnäs 12 turer per vardag 354 Dalstuga Bingsjö Ingels 5 turer per vardag 355 Rättvik Söderås Västgärde Utby Rättvik 20 turer per vardag, 3 lördag och 4 på sön & helgdag Smedjebacken Landsbygdsbussar 291 Ludvika Gubbo Smedjebacken. Mellankommunal trafik redovisas även under Ludvika. 19 turer per vardag, 4 lördag och 2 på sön & helgdag 292 Malingsbo Ludvika. Mellankommunal trafik redovisas även under Ludvika. 6 turer per vardag 293 Smedjebacken Hagge Ludvika. Mellankommunal trafik redovisas även under Ludvika. 14 turer per vardag, 5 lördag och 5 på sön & helgdag 361 Smedjebacken Fagersta 13 turer per vardag 362 Smedjebacken Hedkärra 7 turer per vardag 531 Smedjebacken Jobsbo Serviceresa inom tätorten 16 turer per vardag Smedjebacken Flextrafik 536 Nattrafik, Smedjebacken Ludvika Anropsstyrd trafik körs efter beställning 537 Nattrafik, Smedjebacken Söderbärke Anropsstyrd trafik körs efter beställning 16

18 540 Smedjebacken Bommarsbo Anropsstyrd trafik körs efter beställning 541 Smedjebacken Snöån Anropsstyrd trafik körs efter beställning 542 Smedjebacken Larsbo Anropsstyrd trafik körs efter beställning 543 Smedjebacken Vad Anropsstyrd trafik körs efter beställning 544 Söderbärke Viksberg Anropsstyrd trafik körs efter beställning Säter Landsbygdsbussar 212 Borlänge Gustafs Säter. Mellankommunal trafik redovisas även under Borlänge. 22 turer per vardag, 6 lördag och 4 på sön & helgdag 261 Hedemora Säter. Mellankommunal trafik redovisas även under Hedemora. 21 turer per vardag, 4 lördag och 6 på sön & helgdag 371 Säter torget Skönvik Säter torget 22 turer per vardag 372 Säter Bispberg Stora Skedvi 17 turer per vardag 373 Säter Gustafs Stora Skedvi 14 turer per vardag och 2 på lördag 374 Vika Strand Stora Skedvi Hedemora. Mellankommunal trafik redovisas även under Hedemora och Falun. 19 turer per vardag 375 Säter Skenshyttan 3 turer per vardag Vansbro Landsbygdsbussar 318 Malung Vansbro Nås. Mellankommunal trafik redovisas även under Malung. 12 turer per vardag 380 Vansbro Nås 24 turer per vardag Älvdalen Landsbygdsbussar 391 Älvdalen Blyberg 3 turer per vardag 392 Sörsjön Älvdalen. Mellankommunal trafik (2 turer går till Sörsjön). Redovisas även under Malung. 6 turer per vardag 17

19 393 Älvdalen Evertsberg 6 turer per vardag 394 Älvdalen Klitten 11 turer per vardag 395 Flötningen Drevdagen Idre 2 turer per vardag 396 Idre Särna (Östomsjön) 4 turer per vardag Älvdalen Flextrafik 390 (Mora) Blybergsvilan Blyberg 4 turer per vardag Skoltrafik som ännu ej öppnats för allmänheten 266 turer per vardag 4 Ekonomi Trafikproduktion För linjetrafiken hämtas tidtabellskilometer och tidtabellstimmar ur trafikdatabasen per linje och kommun. Fördelning av linjernas tidtabellskilometer per kommun används för att beräkna linjens procentuella fördelning mellan kommunerna för de linjer som går över kommungräns. Procenttalen används för att på de mellankommunala linjerna fördela kostnaden för tidtabellskilometrar, tidtabellstimmar och fordon såväl som för att fördela intäkterna på linjen. Trafikkostnader Trafiken är från och med 1 juli 2014 indelad i sex trafikområden där SamBus har avtal i trafikområde 1,2,4,5 och 6. För trafikområde 3 (Borlänge/Falun) gäller att SamBus har avtal för servicetrafiken medan Keolis har avtal för linjetrafiken. I kostnaden för produktionen per tidtabellskilometer ligger rullkostnaden för fordonet och per tidtabellstimme ligger förarkostnaden. För alla trafikområden tillsammans har framräknats genomsnittspris för respektive fordonstyp gällande kilometer-, tim- och fordonskostnad. Dimensionerande fordon är fördelade på de linjer som trafikeras under den dimensionerande tiden. Fordonen har identifierats till det trafikområde de är stationerade i. I fordonskostnaden ligger dels kostnader för själva fordonet och dels kostnaden för infrastrukturen. Infrastrukturkostnaden består av kallhyran för depåer och garage samt kostnader för terminaler och hållplatser. Under 2015 kommer linje 151 och 152 mellan Borlänge och Falun att finansieras till 50 % av Landstinget Dalarna och 50 % delas mellan Borlänge och Falun efter respektive kommuns andel av km-produktionen. 18

20 Vid a conto-debitering av varje månads beräknade kostnad används den planerade trafikproduktionen för månaden. I den slutliga avräkningen regleras avvikelserna till den planerade produktionen. Trafikkostnaden för ej öppnade linjer (skollinjer) betalas till 100 % av berörd kommun. Den del av servicetrafiken som är att likställa med tidigare särskild kollektivtrafik betalas till 100 % av berörd kommun eller av landstinget (sjukresor). Intäkter Varje registrerad och betald resa med buss genererar en intäkt för hela linjen oavsett var på linjen resan registrerats. Det framräknade priset per resa har sedan använts som à-pris för registrerade resor per linje. Tågtrafiken finansieras via ett nettoavtal där operatören behåller och avräknar intäkten. Intäkterna för gymnasiekort, under vårterminen 2015, såväl som för övriga kort fördelas ut på linje i förhållande till antalet registrerade resor. Kontantintäkterna tillförs den linje som inbringat intäkten. För grundskolekort görs ingen särskild debitering utan kostnaden för dessa resor ligger i driftbidraget. Detta gäller även för gymnasiekorten fr o m höstterminen Den lokala trafiken inom Avesta kommun kommer fortsatt att vara avgiftsfri under Tekniska system och administration Dalatrafiks samtliga kostnader för tekniska system och administration betalas, mot bakgrund av att avtal om driftbidrag saknas, till 50 % av landstinget och 50 % fördelas mellan kommunerna i förhållande till trafikarbetet inom respektive kommun. I denna kostnad ingår biljettsystem, radiokommunikationssystem och fordonsdatorsystem. För varje månad a conto-debiteras 1/12-del av den beräknade årssumman. Avräkning mot verkliga kostnader sker månadsvis i efterhand. Budgeterat driftbidrag 2015 Ver Belopp i tkr Tätorts- trafik trafik del av netto trafik trafik o admin kostnad % linjetrafik trafik summa Avesta ,33% Borlänge ,27% Falun ,01% Gagnef ,00% Hedemora ,32% Leksand ,42% Ludvika ,78% Malung-Sälen ,30% Mora ,79% Orsa ,51% Rättvik ,42% Smedjebacken ,64% Säter ,12% Vansbro ,24% Älvdalen ,17% Landstinget ,69% Summa ,00% Landstingets Landsbygdstrafik Tåg- Teknisk a system Mellankommunal Landsbygds- Total netto Fördeln Ej öppnad Service- Total Budgeterade sjukresor 2015 Belopp i tkr Restyp: Landstinget Avtalstaxi * Dalatrafik Tåg Resor med privatbil TOTALT * Ingår i driftbidragets servicetrafik 19

21 Landstinget Dalarna Fordons- Rörlig Totalkostn Kostnads- Linje Km/linje Tim/linje antal kostnad per linje Intäkt Netto kostnad täckn % Regional busstrafik , ,6% , ,1% , ,5% , ,9% , ,2% , ,1% , ,7% , ,1% , ,9% , ,7% , ,1% , ,0% , ,1% * , ,4% * Summa , ,2% Tågtrafik TiB SJ Summa Summa , ,7% * Landstinget Dalarna betalar 50 % av nettokostnaden under Resterande kostnad betalas av Borlänge och Falu kommun. Landstinget Dalarna (sjukresor) Belopp i tkr Restyp: Avtalstaxi Dalatrafik Tåg TOTALT Landstinget Landstinget Dalarna (sjukresor) Belopp i tkr Resor med privatbil TOTALT Landstinget

22 Avesta kommun Tätortstrafik , ,0% * , ,0% * Summa , ,0% * De lokala linjerna i Avesta är avgiftsfria. Avesta kommun betalar totala kostnaden för dessa linjer. Avesta kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,0% * , ,0% * , ,0% * , ,0% * Summa , ,0% Mellankommunal trafik , ,1% Summa , ,1% Summa , ,4% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik * De lokala linjerna i Avesta är avgiftsfria. Avesta kommun betalar totala kostnaden för dessa linjer. 21

23 Borlänge kommun Tätortstrafik , ,5% , ,5% , ,3% , ,7% , ,9% , ,1% , ,0% , ,6% , ,7% Summa , ,2% Flextrafiken ingår i servicetrafiken. Borlänge kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,4% , ,8% , ,0% Summa , ,0% Mellankommunal trafik , ,3% , ,3% , ,9% , ,5% , ,1% * , ,4% * Summa , ,6% Summa , ,1% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik * Landstinget Dalarna betalar 50 % av nettokostnaden under

24 Falu kommun Tätortstrafik , ,2% , ,3% , ,7% , ,5% , ,5% , ,3% , ,3% , ,9% , ,7% , ,8% , ,1% Summa , ,6% Falu kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,5% , ,6% , ,2% , ,2% , ,9% , ,8% , ,0% , ,0% , ,3% , ,4% , ,9% , ,7% , ,8% , ,5% , ,7% Summa , ,4% Mellankommunal trafik , ,9% , ,1% * ,4% * Summa , ,7% Summa , ,4% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik

25 Gagnefs kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,6% , ,3% , ,2% , ,4% Summa ,3% Mellankommunal trafik , ,3% , ,8% , ,8% Summa , ,8% Summa ,2% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik Hedemora kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,2% , ,0% , ,2% , ,5% , ,2% , ,1% , ,7% Summa , ,4% Mellankommunal trafik , ,8% , ,2% , ,9% Summa , ,1% Summa , ,2% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik

26 Leksands kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,6% , ,7% , ,0% , ,5% , ,2% , ,8% , ,8% Summa , ,7% Mellankommunal trafik , ,8% Summa , ,8% Summa , ,6% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik

27 Ludvika kommun Tätortstrafik , ,6% , ,0% , ,2% Summa , ,2% Flextrafiken ingår i servicetrafiken. Ludvika kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,5% , ,9% , ,2% , ,3% , ,6% , ,6% Summa , ,1% Mellankommunal trafik , ,9% , ,1% , ,5% Summa , ,6% Summa , ,3% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik

28 Malung-Sälens kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,1% , ,1% , ,6% , ,0% , ,4% , ,5% , ,9% , ,5% Summa ,28 9, ,1% Mellankommunal trafik , ,1% Summa ,17 0, ,1% Summa , ,6% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik

29 Mora kommun Tätortstrafik , ,9% , ,4% , ,9% , ,0% , ,6% , ,0% , ,3% Summa , ,5% Mora kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,0% , ,3% , ,7% , ,9% Summa , ,0% Mellankommunal trafik , ,3% Summa , ,3% Summa , ,2% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik

30 Orsa kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,5% , ,9% , ,7% , ,2% , ,2% Summa , ,6% Mellankommunal trafik , ,1% Summa , ,1% Summa , ,0% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik Rättviks kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,6% , ,8% , ,6% , ,7% , ,1% Summa , ,8% Mellankommunal trafik Summa 0 0,00 0, ,0% Summa , ,8% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik

31 Smedjebackens kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,0% , ,3% , ,5% Summa , ,4% Mellankommunal trafik , ,2% , ,5% , ,7% Summa , ,9% Summa , ,8% Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik Säters kommun Landsbygdstrafik Lokal trafik , ,8% , ,1% , ,5% , ,0% Summa , ,9% Mellankommunal trafik , ,3% , ,6% , ,9% Summa , ,0% Summa , ,3% Ej öppnad linjetrafik (skoltrafik) , Restyp: Servicetrafik Särskole- Omsorgs- Kommun- Korttids- Flex- Färdtjänst Skolresor resor resor resor resor trafik Summa Servicetrafik