Handlingar. till sammanträde med. Styrelsen för folkhögskolorna

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med Styrelsen för folkhögskolorna 25 november 2016

2 Sammanträde med styrelsen för folkhögskolorna den 25 november 2016 Plats: Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda Tid: Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare (förslag: Leif Håkansson) Beslutsärenden 1. Budget 2017 TU FHSK Dnr FHSK Verksamhetsplan 2017 TU FHSK Dnr FHSK Kursutbud 2017 TU FHSK Dnr FHSK Deltagarärende TU FHSK Dnr FHSK Remissvar om att utveckla folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen TU FHSK Dnr FHSK Mötesdatum för folkhögskolestyrelsen 2017 TU FHSK Dnr FHSK Beslut om firmatecknare för folkhögskoleförvaltningen TU FHSK Dnr FHSK Folkhögskoleförvaltningen folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se Östergatan Vänersborg

3 Informationsärenden A. Rapport kontaktpolitikerbesök B. Information presidieöverläggningar C. intern kontroll D. Nytt statsbidragssystem för folkhögskolor E. Förvaltningen informerar Ordförande Hans-Inge Sältenberg, Tänk på miljön - Res gärna kollektivt ( Folkhögskoleförvaltningen folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se Östergatan Vänersborg

4 ÄRENDE 1

5 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolorna Budget 2017 Förslag till beslut Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att: 1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa Budget 2017 enligt förslag. 2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram förslag för att få en budget i balans utan en fiktiv intäkt om 2,6 mkr 3. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till styrelsen med rapport om följsamhet i budget 2017 Sammanfattning av ärendet Beslut om fördelning av driftsbidrag till folkhögskolorna i budget för 2017 baseras på verksamhetens behov. I budget 2017 finns ökat statsbidrag till förvaltningen. Det finns en osäkerhet kring hur statsbidragen fördelas av folkbildningsrådet. För förvaltningen kan dessa bli större men också mindre än prognosen. Vidare kan fördelningen mellan skolor variera från prognos till vekligt utfall. För att budget 2017 ska nå ett bra resultat krävs ökade insatser inom marknadsföring. Driftsbidraget ökar under 2017 med 1,6 mkr. Budgetprocess för folkhögskolorna 2017 Underlag från varje enhet har genomarbetats av förvaltningen. I dessa underlag har varje skolas behov presenterats. Underlagen har byggt på den förändrade situationen skolorna får i och med ökat statsbidrag och därmed ökad volym. Folkhögskoleförvaltningen Anders Ahlström Förvaltningschef Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

6 2 (2) Bilaga Detaljbudget 2017 (Dnr FHSK ) Besluten skickas till Folkhögskoleförvaltningen, för genomförande Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

7 Datum Diarienummer FHSK Detaljbudget 2017 Dnr FHSK Folkhögskolestyrelsen Sammanfattning De samhällsutmaningar som folkhögskolestyrelsen arbetar aktivt med är framför allt: Individer som inte fullgjort sina gymnasie- eller grundskolestudier och Integrationsutmaningen Verksamhet Folkhögskolornas verksamhet fokuserar fortsatt på folkbildning genom folkhögskolekurser. Utvecklingen av ytterligare uppdrag fortsätter för förvaltningen och folkbildningsrådet aviserar nya utmaningar för förvaltningen att anta under Personal Förvaltningens personal mår bra även om möjligheten till vidare utveckling finns med ytterligare hälsofrämjande insatser. Sjukfrånvaron har sjunkit under 2016 och förvaltningen arbetar för att den ska fortsätta sjunka. Erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med nya utmaningar ger medarbetare möjligheter att utvecklas. Ekonomi Folkhögskolestyrelsen ser svårigheter att nå en budget i balans trots att effektiviseringar inom framförallt administration gjorts under Orsaken är: Ökade kostnader för interna överenskommelser Kostnader för att bibehålla kursutbud på alla folkhögskolor Ökade kostnader för marknadsföring kopplat till nya nationella satsningar på folkhögskola Minskade försäljningsintäkter En översyn om möjliga förändringar behöver därför initieras snarast. Folkhögskolestyrelsen får uppdrag från både stat och region. Dessa kan sammanfattningsvis beskrivas så här: Syftet med statens stöd till folkbildningen är att: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

8 Datum Diarienummer FHSK bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Kulturnämndens uppdrag till folkhögskolestyrelsen: 1. Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och spegla mångfalden i samhället. 2. Folkhögskolorna är väl utvecklade resurser för Västra Götalandsregionen och kommuner i arbetet med kompetensförsörjningen. 3. Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för samverkan med föreningslivet och civilsamhället i hela Västra Götaland. 4. Folkhögskolorna ska bibehålla och öka antalet deltagare som läser vidare på högskola och universitet. 5. Folkhögskolorna bedriver eftertraktade eftergymnasiala utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området i allmänhet och inom film, hantverk och musik i synnerhet. 2. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Fokusområden budget Arbeta vidare med Sverigeförhandlingen, verka för utbyggd tågförbindelse Öxnered- Halden och att länsjärnvägarna finns med i den nationella infrastrukturplanen Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Folkhögskolornas verksamhetsområde 2017 Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. Folkhögskolestyrelsen har sex folkhögskolor varav 5 har internat. Dessa internat ger skolorna, dess deltagare och personal, möjlighet att utveckla landsbygden där de befinner sig. Under 2017 utvecklar folkhögskolorna befintliga och skapar nya kurser i samarbete med lokalsamhälle, civilsamhälle, region, arbetsförmedling och andra organisationer till stöd för landsbygdsutveckling. Under 2017 stödjer folkhögskolorna landsbygdsutvecklingen genom att vara kunskapsbärare och mötesplatser för lärande på de platser de befinner sig. Under 2017 bibehåller och utvecklar folkhögskolorna det redan goda och stora kontaktnät skolorna har i lokalsamhället. Uppdrag och styrning Saknas KUN - Mål1: Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och spegla mångfalden i samhället. KUN Mål 2: Folkhögskolorna är väl utvecklade resurser för Västra Götalandsregionen och kommuner i arbetet med kompetensförsörjningen. KUN Mål 3: Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för samverkan med föreningslivet och civilsamhället i hela Västra Götaland.

9 Datum Diarienummer FHSK Verka för att VGR får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. Saknas Saknas 2.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Fokusområden budget Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Folkhögskolornas verksamhetsområde 2017 Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor har i sitt grunduppdrag från staten att arbeta med att bryta utanförskap och segregation. Detta gör folkhögskolorna genom att: Driva allmän kurs på alla folkhögskolor som gör det möjligt för deltagare att uppnå grundskolekompetens såväl som gymnasiekompetens. Driva särskilda kurser som utvecklar individen och som ger deltagarna möjlighet till vidare studier inom specifika högskoleoch universitetsutbildningar Driva särskilda kurser som utvecklar individen och som ger yrkeskompetenser inom journalistik, fritidspedagoger, trädgårdsskötsel och behandlingsassistenter Driva kurser för deltagare med funktionsvariation för att ge dem en möjlighet till växande och utveckling mot ett bra liv. Driva SFI på folkhögskolor som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. Driva etableringskurser som ger nyanlända möjlighet att studera på folkhögskola och som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. Driva "svenska från dag 1" på folkhögskolorna för att ge nyanlända en snabb väg till språk och en väg in i samhället Uppdrag och styrning FBR syfte 1 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, FBR syfte 2 bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, FBR syfte 3 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället FBR syfte 4 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet KUN - Mål1: Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och spegla mångfalden i samhället. KUN Mål4: Folkhögskolorna ska bibehålla och öka antalet deltagare som läser vidare på högskola och universitet.

10 Datum Diarienummer FHSK Driva yrkesutbildningskurser i bristyrken som ger individer möjlighet att bli än mer anställningsbara. Driva språkutbildning för vårdpersonal som också det gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. Driva projekt (VIA) som ger ungdomar i utanförskap en väg in på arbetsmarknaden. Ta emot praktikanter och individer med anställningsstöd för att ge dessa individer en möjlighet till utveckling och arbetslivserfarenhet. 2.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Fokusområden budget Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Folkhögskolornas verksamhetsområde 2017 Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. Uppdrag och styrning Saknas Saknas 2.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Fokusområden budget Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Folkhögskolornas verksamhetsområde 2017 Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor arbetar med frågan inom två huvudområden. 1. Verksamhetens egen miljöpåverkan ska minska genom: Ökad andel ekologiska livsmedel i verksamhetens serveringar Avfallsmängd ska minska och källsortering ska bli än mer effektiv Upphandlingar ska i större utsträckning ske inom redan upphandlade avtal och på så sätt verka för att minska klimatpåverkan 2. Verksamhetens arbete med förståelse för hållbart samhälle ska öka genom: Uppdrag och styrning KUN - Mål1: Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och spegla mångfalden i samhället. Västra Götalandsregionens miljöplan

11 Datum Diarienummer FHSK Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Utveckla Göteborgs botaniska trädgård En tydligare miljöplan som fokuserar på det hållbara samhället i lärandet Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. Saknas Saknas 2.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka Fokusområden budget Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Folkhögskolornas verksamhetsområde 2017 Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor verkar inom området genom att: Under 2017 medverka till samverkansprojekt med Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar Under 2017 fortsätta bedriva samverkanskurser med ett flertal civilsamhällsaktörer Under 2017 fortsätta ha kulturaktiviteter för deltagare och allmänhet på alla sex folkhögskolor Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor arbetar med ungas (18 år och äldre) möjligheter att delta i kulturlivet genom att: Under 2017 erbjuda deltagare kulturinslag och lärandemöjligheter inom kulturområdet Uppdrag och styrning FBR syfte 1 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, FBR syfte 2 bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, FBR syfte 3 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället FBR syfte 4 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet KUN - Mål1: Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och spegla mångfalden i samhället. KUN Mål 3: Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för samverkan med föreningslivet och civilsamhället i hela Västra Götaland. FBR syfte 1 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, FBR syfte 2 bidra till att göra det möjligt för en

12 Datum Diarienummer FHSK Under 2017 ge deltagare möjlighet att ta del av Västra Götalandsregionens kulturutbud Under 2017 erbjuda allmänhet öppna kulturaktiviteter på folkhögskolorna ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, FBR syfte 4 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet KUN - Mål1: Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och spegla mångfalden i samhället. KUN Mål 3: Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för samverkan med föreningslivet och civilsamhället i hela Västra Götaland. KUN - Mål5: Folkhögskolorna bedriver eftertraktade eftergymnasiala utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området i allmänhet och inom film, hantverk och musik i synnerhet.

13 Datum Diarienummer FHSK En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 3.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras 3.2 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas 3.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Fokusområden budget Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Folkhögskolornas verksamhetsområde 2017 Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde Uppfylla vårdgarantin Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde Utveckla ett personcentrerat Omfattar inte styrelsens arbetssätt i hälso- och sjukvården verksamhetsområde Förbättra akutvårdkedjan Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde Minska antalet vårdskador Omfattar inte styrelsens och antalet vårdrelaterade verksamhetsområde. infektioner Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. 4. Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna 4.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fokusområden budget 2017 Folkhögskolornas verksamhetsområde 2017 Folkhögskolestyrelsen ger medarbetare möjligheter att utvecklas inom de områden som samhällsutvecklingens utmaningar har behov av. Detta tar sig i uttryck genom: En satsning på pedagoger som, under arbetstid, kan fortbilda sig inom svenska som andraspråk på halvtid under 2016 till Fortbildningsgrupper för olika personalgrupper med bland annat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningens folkhögskolor. Nuläge 5 pedagoger från 5 olika folkhögskolor har under 2016 startat denna satsning som fortgår under En rad grupper pågår och nya planerar att startas under 2017

14 Datum Diarienummer FHSK Satsa på ledarskap Kontinuerligt fortbildas inom folkbildningsområdet nationellt via folkbildningsrådets försorg. Kontinuerlig dialog mellan ledarna inom förvaltningen som stöd för erfarenhetsutbyte och problemlösning Fortsatt utveckling av hälsofrämjande ledarskap Kontinuerlig utveckling av ledningsstödet inom HR och ekonomiområdet Möjlighet till specifika fortbildningsinsatser för enskilda ledare Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Utveckla kurser och arbetssätt för att möta en ständigt förändrad målgrupp som studerar på folkhögskola. Arbeta med nya former av kurser och uppdrag som staten (genom folkbildningsrådet), arbetsförmedlingen, region och andra aktörer uppdrar åt folkhögskolorna att göra. Folkhögskolestyrelsens ser en stor utmaning i detta fokusområde och har stor möjlighet att utvecklas inom området. Förvaltningen arbetar under 2017 med: Användandet av nya lönekriterier för hela förvaltningen Starta arbetet med att nå lönespännviddsmålet Folkhögskolestyrelsen ser möjligheterna för lönekarriär inom förvaltningen som små. Detta på grund av: Minskade marginaler i styrelsens budget Folkhögskoleförvaltningens största yrkesgrupp, pedagoger, omfattas inte av statliga lönesatsningar som för andra skolformer. Detta leder till att förvaltningens konkurrensläge gentemot andra skolformers löneläge försämras. Folkhögskolestyrelsen ser möjligheter att utveckla kompetensutvecklingsinsatser som främjar erfarenhetslärande på ett systematiskt sätt både inom förvaltningen och i hela regionen. Alla rektorer deltar i nationell fortbildning. Regelbunden dialog i ledningsgrupp pågår. Den fortbildningssatsning som pågår utvecklas vidare under 2017 Nya metoder och tydligare riktlinjer och rutiner stöder ledarens arbete. Finns i liten skala under 2016 En pågående utveckling av metoder för att möta olika deltagare pågår Svenska från dag 1 är uppstartat under VIA projektet ger medarbetare möjlighet att utvecklas Lönespännvidden varierar mellan yrkesgrupper men når inte upp till den nivå som är regionens mål. Budgetläget 2017 är än svårare än Konkurrensläget när det gäller löner för pedagoger i folkhögskolorna är svårt. Vi känner av en begynnande lärarbrist och samtidigt satsar staten på lärarlönelyft för andra lärargrupper.

15 Datum Diarienummer FHSK

16 Datum Diarienummer FHSK Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Fokusområden budget Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Folkhögskolornas verksamhetsområde 2017 Folkhögskoleförvaltningens arbetsmiljö är enligt medarbetarenkätens resultat god. I arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats ligger möjligheten att förbättra det redan goda resultatet genom att fokusera på att göra mer av det vi redan gör bra. Detta tar sig i uttryck i att: Utveckla arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats och ett hälsofrämjande ledarskap Implementera förvaltningens handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa I de områden där arbetsmiljön har behov av att utvecklas: Förtydliga mål Föra dialog kring medarbetares uppdrag Folkhögskoleförvaltningens arbetsmiljöarbete har under 2016 systematiserats och utvecklats. Under hösten 2016 utvärderas samverkansavtalet och den utvärderingen blir ett underlag för fortsatt utveckling. Förvaltningen har under 2016 initierat en dialog i samverkan kring de stora grupperna i förvaltningen gällande arbetstidsavtal. Resultatet av dessa dialoger kan ge möjlighet att utveckla goda exempel på nya arbetstidsmodeller Under 2016 har ledningsgrupp och central kanslipersonal genomgått en fortbildningssatsning i "hälsofrämjande ledarskap" ledd av Hälsan och arbetslivet. Resultatet av denna insatts utvärderas under 2017 och planeras leda till en plan för hur det fortsatta arbetet ska utformas. Resultatet så här lång har lett till att förvaltningen arbetar under 2017 med att: Utveckla arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats och ett hälsofrämjande ledarskap Nuläge Arbetet med medarbetarundersökningens handlingsplaner fortgår En ny handlingsplan beslutades om under hösten 2016 Medarbetarenkäten ger oss möjlighet att utveckla tydligare målkommunikation Medarbetarenkäten ger oss möjlighet att utveckla vår uppdragsdialog Utvärderingen är ännu inte klar. Dialogen med Vision och Kommunal är under slutfasen medan dialogen med lärarfacken pågår under hela Utarbetandet av planen samt utvärdering av utbildningsinsats sker under vintern 2016/2017 Handlingsplanen som ska skapas har till syfte att utveckla detta arbete.

17 Datum Diarienummer FHSK Implementera förvaltningens handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa Handlingsplanen som ska skapas har till syfte att utveckla detta arbete. 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat 830 Styrelsen för folkhögskolorna Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Driftbidrag från nämnd inom regionen 55,5 55,8 57,1 Statsbidrag 94,7 90,1 99,0 Övriga erhållna bidrag 7,6 9,9 11,8 Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 16,3 17,4 11,7 Hyresintäkter 9,9 9,5 3,7 Försäljning av material och varor 0,5 0,4 0,1 Övriga intäkter 8,1 4,3 20,5 Verksamhetens intäkter 192,7 187,2 203,8 Personalkostnader, inkl. inhyrd personal -129,8-126,8-142,3 Direkta trafikkostnader 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster -7,0-4,7-3,5 Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial -10,6-10,4-9,8 Lokalkostnader -33,5-33,3-34,3 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader -3,0-3,6-3,7 Avskrivningar -1,3-1,4-1,4 Övriga kostnader -7,3-7,0-8,9 Verksamhetens kostnader -192,7-187,2-203,8 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0-0,1-0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 Förvaltningen budgeterar en budget i balans. Budgeten är dock underfinansierad och innehåller en justeringspost med 2,6 mkr övrig intäkt för att få en budget i balans. Budgetens utmaningar och möjligheter ligger i en kraftig volymökning. Delatagarveckorna ökar med jämfört med det som utförs i år, varav ca 3000 är nya yrkeskurser och Svenska från dag ett-kurser.

18 Datum Diarienummer FHSK Jämfört med 2016 års justerad budget: Intäkterna ökar med 10,5 mkr 4,2 mkr högre statsbidrag 1,6 mkr högre driftsbidrag 2,4 högre projektintäkter och försäljning utbildningar 0,3 mkr lägre intäkter från elever och försäljning av varor och tjänster 2,6 mkr fiktiva intäkt på kansliet för att få balans Personalkostnaderna ökar med 9,7 mkr (cirka 7 mkr utöver löneökningarna) Övriga kostnader ökar med 0,8 mk Hyror ökar med 1,3 mkr IT tjänster ökar med 1 mkr Budgeten minskar för övriga material, varor och tjänster 1. Om de volymökningar som det ökade statsbidraget motsvarar inte kan förverkligas genom utökat antal studerande, kan det leda till obalanser i resultatet. Därför blir arbetet med rekrytering av deltagare viktigt under Om Arbetsförmedlingen inte lyckas att fylla SMF- och etableringskurserna med deltagare blir det stor risk för ett negativt resultat. 3. Förvaltningen ska se över möjligheten att öka det statliga stödet och samverkansmöjligheterna inom regionen för deltagare i behov av stöd. Detta kan leda till ett förstärkt resultat och bättre kvalitet. 4. Osäkerheten kring hur folkbildningsrådets beslut av statligt stöd utfaller kommer att påverka resultatet. Om prognostiserat statligt stöd inte faller ut kan det leda till obalanser. 5. Löneavtalet för 2016 är ännu inte klara för Kommunal. 6. Kostnader för utbyggnaden av digitala nät på folkhögskolorna är ännu inte klarlagt. Detta kan öka kostnaden och leda till obalans i förvaltningens resultat. 7. Tre skolor planerar om- tillbyggnation som medför högre hyreskostnader som inte ännu är klarlagt, men även högre avskrivningskostnader angående nya utrustningsinvesteringar. Budgeten byggs på fullsatt internat. Möjlighet för att använda internatet för flyktingar som boende finns i inte i samma omfattning som år Eget kapital Ingående kapital 2016 var tkr. Av detta har lämnats 400 tkr i bokslutsdispositioner. Prognostiserat resultat för 2016 är tkr. Folkhögskoleförvaltningen planerar inte nyttja sitt eget kapital under Investeringar Göteborg: Fastighet: Nya lokaler för kulturverksamhet sent 2017 eller vt Har inte fått besked från Västfastigheter ännu. Gissar på ca 15 miljoner på 10 år. Utrustning till detta ca 1 miljon på 10 år. Övrig utrustning ca 500 tkr totalt, 5-10 års avskrivning. Upprustning av arbetsrum, stolar, övrigt. Fristad:

19 Datum Diarienummer FHSK Fastighet: Tillbyggnation av skolhuset våren Utrustning: Möbler till 3 klassrum i den tillbyggda delen av skolhuset. Sittmöbler till den tillbyggda delen av skolhuset Vara: Fastighet: tillbyggnad av huvudbyggnaden. Utrustning: Radioutbildningen kommer de närmaste åren behöva investera i en del ny utrustning. Kostnad tkr. 7. Intern kontroll Under 2016 har en riktlinje för hur styrelsens interna kontroll ska fungera beslutats. Under första delen av 2017 kommer en risk och väsentlighetsanalys att göras och beslutas av styrelsen. Med denna som grund skapas en plan för arbetet med styrelsens interna kontroll för 2017, också den beslutas om under första delen av Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Analyslänkar (Länkar saknas)

20 ÄRENDE 2

21 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolorna Verksamhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att: 1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa förvaltningens verksamhetsplan 2017 enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Beslut om verksamhetsplan 2017 för folkhögskolorna har föregåtts av samtal kring prioriterade arbetsuppgifter för förvaltningen och budgetbeslut. Verksamhetsplanen ska ses som de prioriterade arbetsområdena för hela förvaltningen och tar sin utgångspunkt i utförandet av de verksamhetens uppdrag. Eftersom folkbildningsrådet kräver en verksamhetsplan för varje skola är dokumentet uppdelat i en övergripande gemensam plan samt en delplan som beskriver varje skolas verksamhet och prioriteringar under Folkhögskoleförvaltningen Anders Ahlström Förvaltningschef Bilaga Dnr FHSK Verksamhetsplan 2017 Besluten skickas till Folkhögskoleförvaltningen, för genomförande Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

22 1 (36) Verksamhetsplan 2017 Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolorna Verksamhetsplan 2017, folkhögskoleförvaltningen 1 Sammanfattning Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i de uppdrag som förvaltningen har från stat och region. Verksamheten fortsätter att utvecklas under 2017 framförallt genom kvalitetsutveckling inom en rad områden. Vi ser möjligheten i att utveckla gemensamma erfarenheter och samtidigt bevara den särart varje skola har. 2 Verksamhet 2.1 Prioriterade mål Statens syften och mål Folkhögskolestyrelsen får främst uppdrag från stat och region. Statens mål och syften är dessa: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Kulturnämndens uppdrag 1. Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och spegla mångfalden i samhället. 2. Folkhögskolorna är väl utvecklade resurser för Västra Götalandsregionen och kommuner i arbetet med kompetensförsörjningen. 3. Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för samverkan med föreningslivet och civilsamhället i hela Västra Götaland. 4. Folkhögskolorna ska bibehålla och öka antalet deltagare som läser vidare på högskola och universitet. 5. Folkhögskolorna bedriver eftertraktade eftergymnasiala utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området i allmänhet och inom film, hantverk och musik i synnerhet. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

23 Datum Diarienummer FHSK (36) 2.2 Fokusområden 2017 Regionens fokusområden för förvaltningen beskrivs i budget. Under 2017 har folkhögskolestyrelsen valt att fokusera på dessa fokusområden. Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Satsa på ledarskap Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Utvecklingsarbete gemensamt A. Arbeta aktivt med att stödja lösningar kopplat till samhällets integrationsutmaning Ge möjlighet för nyanlända att bo på skolornas internat Ge möjlighet för individer, inom och utom förvaltningen, att fortbilda sig för att kunna arbeta med människor på flykt Aktivt verka för att sprida kunskap om hur integration kan fungera. Utveckla arbetet med integrationsinsatser i skolornas alla kurser. Utveckla arbetet med integrationsinsatser mellan skolor. Slutföra projekt för nyanlända inom vårdyrken. Rekrytering ska spegla mångfalden i samhället. Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december B. Utveckla ett väl fungerande deltagarstöd på alla folkhögskolor Skapa förutsättningar att prioritera deltagarstödsresurser i förvaltningens ekonomi Skapa ett nätverk i förvaltningen av de som arbetar i med deltagarstöd Dela resurser och erfarenheter mellan förvaltningens folkhögskolor Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december 2017

24 Datum Diarienummer FHSK (36) C. Utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation mellan skolor och mellan skola och förvaltningskansli Skapa en kommunikationsplan för förvaltningen. Besluta om och klargöra ansvar, kanaler, och frekvens av informationsflöden såväl internt som externt. Utvecklar förvaltningens informationsstruktur och informationskvalité Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december 2017 Kommunicera när förvaltningens kommunikationsplan, som klargöra ansvaret, kanalerna och frekvens av informationsflöden är klar. Kommunicera när en tjänst som utvecklar förvaltningens informationsstruktur och informationskvalité finns på plats D. Göra det möjligt för deltagare och personal att få tillgång till nödvändig digital infrastruktur Göra avrop på tjänster som skapas av VGR IT och som utvecklar skolornas digitala infrastruktur Bygga ut förvaltningens digitala infrastruktur så att de tjänster som skapas kan nyttjas av medarbetare och deltagare. Se över och besluta om riktlinjer och rutiner för behörighetshantering inom förvaltningen. Fortsätta arbetet med att ge alla medarbetare GITtade datorer Se över möjligheten att skapa goda förutsättningar att förvalta befintliga och nya system förvaltningen vill nyttja. Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december 2017 Andelen GITtade datorer i förvaltningen beräknas i december E. Implementera en gemensam studeranderätt för alla skolor i förvaltningen Skapa en gemensam studeranderätt för hela förvaltningen Kommunicera studeranderätten till all personal och deltagare Studeranderätten och kommunikationsplan klar i mars 2017 Utvärdering av planen under 2018

25 Datum Diarienummer FHSK (36) F. Anta utmaningen att ta del av de satsningar som möjliggörs av regeringens satsningar på folkhögskola Utveckla kontakter med arbetsförmedling så att deltagare och kursverksamhet kommer igång Söka utlysta medel som finns möjlighet att söka Optimera lokalutnyttjande eller hyra in nya lokaler för det utökade kursutbudet Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december Utvecklingsarbete kansli A. Utveckla arbetet med internutbildningar i regionen Se över möjligheter att stötta förvaltningar och verksamheter med kompetensbehov som de har. Utveckla de internutbildningar förvaltningen redan driver Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december B. Utveckla förvaltningens och kansliets introduktionsprocess av nya medarbetare Skapa en introduktionsplan och rutiner för alla medarbetare som börjar sin anställning på Folkhögskolekansliet Skapa en introduktionsdag för alla medarbetare som börjar sin anställning i förvaltningen. Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december 2017 I samband med introduktionsdagen C. Vidareutveckla idéer av VIA-projekt för framtida verksamhet Arbeta för att finna bra lösningar för att alla deltagare i projektets lärande ska optimeras Kontinuerligt dokumentera vunna erfarenheter i projektet Utvärdera folkhögskoleförvaltningens arbete med projekt VIA december 2017

26 Datum Diarienummer FHSK (36) D. Se över resandet och mötesformer för minskad klimatpåverkan Se över möjligheten att ha leasingbilar till förfogande för anställda på kansliet Planera arbetsdagar så att medarbetare till största del arbeta på en ort per dag. Arbeta fram system för uppföljning av resandet. Nyttja digitala mötesformer i högre utsträckning Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december 2017 I bokslut följa upp kostnaden och mönster för resandet och hur de fördelas E. Utveckla nya mötesformer för bättre måluppfyllnad och delaktighet Alltid ha en ny möjlighet vid varje möte att prova för de som deltar Utveckla varianter vid digitala möten samt enkla system för hantering av handlingar före och efter möten Söka utbildningar som utvecklar mötesformer, både digitala och analoga Ge alltid alla en chans att checka in på något sätt vid varje möte Vid varje mötestillfälle ges möjlighet till kort utvärdering av mötet Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december F. Utveckla dialogen och samarbetet med koncernavdelning kultur Förbereda underlag till dialog som är tydliga och väl grundande i förvaltningens alla uppdrag Bjuda in till regelbunden dialog med koncernkontor kulturs tjänstemän. Dokumentera all dialog och sprida information om hur samtalen förs Vara aktiva i arbetet med skapande av nya uppdrag Kontinuerlig rapportering av möten och dialog Uppdragens utformning inför 2018 Budgetunderlag inför 2018 års budget G. Fortsätta att vara en aktiv del av folkbildningens nationella utveckling Delta i förvaltningsgruppen för SchoolSoft Vara med i styrgruppen för utvecklingen av folkbildningsnätet Delta i nationella arbetsgrupper initierat an FSO (Folkhögskolornas Samarbetsorganisation) Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december Prestationer Beskrivs av varje folkhögskola

27 Datum Diarienummer FHSK (36) 3 Personal 3.1. Utveckla och förankra en handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa Förankra handlingsplan som beskriver förvaltningens hälsofrämjande och förebyggande mål och aktiviteter Införliva förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete och årshjul för uppföljning av SAM i planen Införliva regionens mål att arbeta för att sänka sjukfrånvaron genom att beskriva förvaltningens egna mål och aktiviteter Samordna handlingsplansarbetet med övrigt hälsoarbete i förvaltningen av förvaltningens verksamhetsplan december Arbeta med medarbetarundersökningens resultat Skolorna samt kansliet analyserar sina handlingsplaner som togs fram efter medarbetarenkäten Förvaltningen analyserar den gemensamma handlingsplanen för de frågor som berör hela förvaltningen Handlingsplanen följs upp årligen vid APT Handlingsplanen följs också upp i samverkan med fackliga parter 3.3. Arbeta för en hållbar, hälsofrämjande arbetsplats Efter genomförd utbildningsinsats för ledare och kanslipersonal klarlägga hur fortsättningen ska se ut i förvaltningens arbete. Gemensam hälsofrämjande utmaning under 2017 tas fram. Utvärdera utbildningsinsatsen vidare handlingsplan Utvärdera den gemensamma hälsofrämjande utmaningen 3.4. Vidareutveckla samverkan i förvaltningen Utveckla samverkan efter utvärderingen av samverkansavtalet Se över facklig tid och sluta en överenskommelse Förslag till ny överenskommelse om facklig tid hösten Ett uppdaterat samverkansavtal skapas och undertecknas 3.5. Utveckla gemensam syn på arbetstidsavtal i förvaltningen Utifrån enheternas verksamhetsanalyser arbeta fram förslag till arbetstidsavtal för våra olika yrkeskategorier Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december 2017

28 Datum Diarienummer FHSK (36) 3.6. Fortbilda personal genom erfarenhetsutbyte Möjliggöra och beskriva förutsättningar för hur yrkesgrupperna kan mötas och dela erfarenheter Medarbetarna genomför träffar inom sin yrkesgrupp, där medarbetarna själva styr upplägg och innehåll utifrån förvaltningens förutsättningar Hur många yrkeskategoriträffar har genomförts under 2017 Vad träffarna har resulterat i 3.7. Kompetensutveckling/kompetensförsörjning Följa upp kompetensutveckling för lärare inom SFI/svenska som andraspråk. Utveckla möjligheten till att alla skolor har ett deltagastödsteam Utvärdera kompetensutvecklingsinsatsen december 2017 Utvärdera arbetet med deltagarstödsteam på alla skolor december Vidareutveckla löneprocessen Arbeta med förvaltningens lönekriterier och utveckla löneprocessen genom tydligt nyttjande av förvaltningens kriterier. Utvärdering av löneprocessen december Implementera en plan för likvärdighetsbehandling i förvaltningen Skapa en plan för likvärdighetsbehandling Samordna arbetet med övrigt mångfaldsarbete inom förvaltningen En plan för likvärdighetsbehandling finns framtagen senast december Ekonomi 4.1. Säkerställa ekonomiska processer på skolan, förvaltningskansli och gränssnitt mellan dessa Arbeta fram rutiner som stöttar ekonomiarbetet på skolorna såväl som centralt Stötta arbetsprocesser mellan skola och RnS Regelbundna möten för administrativ och ekonomipersonal under 2017 Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december 2017

29 Datum Diarienummer FHSK (36) 4.2. Bevaka och följa upp fördelningen av statsbidragsfinansierad verksamhet och annan verksamhet Skapa an kontoplan som gör det möjligt att följa kostnadsfördelning mellan de olika finansieringarna Skapa en budget som baseras på fördelning av medel i enlighet med statsbidragsfinansiering och annan finansiering av verksamhet. Arbeta med att kontoplanen följs i redovisningen Skapa rapportering som stödjer fördelningsmodellen Rapporter vid delårsrapporter och bokslut 2017 Utvärdering av verksamhetsplanens fokusområden i december Investeringar Förvaltningen står inför utmaningar inom lokalområdet. På sikt belastar detta förvaltningen ekonomi och beredningen av alla investeringar eller förändringar av lokalkostnader har skett under 2016 eller kommer att ske under Dalslands folkhögskola i Trollhättan Förändrade lokaler under Arbetet med avtal sker under 2016 medan inflyttning sker under Göteborgs folkhögskola Förändrade lokaler under Arbetet med avtal sker under 2016 medan inflyttning sker under Fristads folkhögskola Förändrade lokaler under Arbetet med avtal sker under 2016 medan inflyttning sker under Förprojekt för om- och tillbyggnation av lokalerna sker under Byggstart och inflyttning tidigast Vara folkhögskola Förändrade lokaler under Förprojekt för om- och tillbyggnation av lokalerna sker under Byggstart och inflyttning Inventarieinvesteringar Förvaltningen har ständigt behov av inventarieinvesteringar. Under 2017 kommer en översyn av en långsiktig investeringsplan inom detta område att tas fram. 4.5 Redovisning till FBR

30 Datum Diarienummer FHSK (36) Verksamhetsplan 2017 Billströmska folkhögskolan 1 Sammanfattning Statens mål och syften med folkbildningen styr innehåll och form på Billströmska folkhögskolan. Därtill har skolan ett specifikt uppdrag från Västra Götalandsregionen att utveckla internatet som en pedagogisk resurs. För att nå målen arbetar lärare, internat-team och servicepersonal med flera fokusområden och en mängd aktiviteter. 2 Verksamhet 2.1 Mål Billströmska folkhögskolans specifika regionala uppdrag A Billströmska folkhögskolan är en väl utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och spegla mångfalden i samhället. Prioriteringar Vidareutveckla arbetet med internatet som en pedagogisk resurs på Billströmska folkhögskolan. 2.2 Fokusområden Utvecklingsarbete för Billströmska folkhögskolan Mål 1. ökad studietid, det vill säga fler timmar ägnas åt studier under veckan 2. ökad närvaro på lektioner 3. mer tillgång till pedagogiskt stöd och med högre kvalitet 4. fler deltagare som når högre omdömen 5. ökad motivation hos fler deltagare 6. ökat psykiskt välbefinnande 7. minskad alkoholkonsumtion 8. minskat tobaksbruk 9. fler deltagare som motionerar 10. fler deltagare som upplever att de har ordning på sin sömn 11. ökat utbud av fritidsaktiviteter Under hösten 2015 bildades ett nytt internat-team, som består av kurator, husmor/internatföreståndare, hälsoinspiratör och speciallärare. Teamet har under 2016 fortsatt arbetet med att med hjälp av de olika kompetenserna i teamet skapa bättre förutsättningar för meningsfullhet i studier, hälsa, fritid och psykisk hälsa. Internat-teamet jobbar med deltagarna dels på icke-lektionstid, det vill säga eftermiddagar och kvällar, och dels under skoldagen. Det handlar om specialpedagogisk, kurativ, hälsofrämjande och motivationsskapande insatser. Skolans övriga pedagoger, och även service-personalen, är engagerade i uppdraget har Billströmska väletablerade rutiner och förhållningssätt i

31 Datum Diarienummer FHSK (36) internat-arbetet. Teamet, tillsammans med pedagoger och servicepersonal, har strategier och metoder för att ge deltagarna större möjlighet att lyckas. En sidoeffekt som förväntas är att arbetet med externat-deltagare också påverkas positivt. Framförallt lärare och internat-team, men även servicepersonal, samarbetar kring aktiviteter för att nå ovanstående: Snabbt fånga deltagare som inte kommer till lektion genom motiverande samtal, göra överenskommelser/skriva kontrakt med den studerande. Tillämpa väckning, inringning osv under perioder. Erbjuda stöd i lärandet och hjälp med struktur i vardagen. Erbjuda speciallärarkompetens, stödjande från internat-team och klassföreståndare. Genomföra temadagar med inriktning mot hälsa och erbjuda möjligheter att vara aktiv. Återkommande erbjuda rökavvänjningskurs, sömnskola, fritidsaktiviteter osv. Utvärderas genom enkät till deltagarna, jämförelse av omdömesnivå över tid, personalens självskattning av genomfört läsår.

32 Datum Diarienummer FHSK (36) 2.4 Kursutbud (prestationer) Kursutbud folkhögskola (deltagarveckor) dv 2016 dv dv i samarbete med kommun 2016 antal delt 2016 Allmän kurs Särskild kurs Korta kurser Tillfälliga uppdrag FBR Ingår i allmän kurs ovan Uppdragsutbildning Total *uppskattat Personal 3.1 Arbetsmiljömål - Handlingsplan som resultat av medarbetarenkäten Mål Fokusområden att bevara och utveckla: socialt klimat, delaktighet. Fokusområden att förbättra och utveckla: medarbetarskap, arbetsrelaterad utmattning Återkommande inslag på APT, där fokus på förbättringsområden lyfts fram. Juni 2017: uppföljning på APT 4 Ekonomi 4.4 Investeringar 4.5 Resultaträkning till FBR som bla beskriver statsbidrag

33 Datum Diarienummer FHSK (36) Verksamhetsplan 2017 Dalslands folkhögskola 1 Sammanfattning Det viktigaste inför 2017 är att lägga fokus och resurser på att utveckla en stabil arbetssituation med en god arbetsmiljö där arbetsbelastningen är rimlig för alla och där nya medarbetare får en bra ingång i verksamheten och vill stanna kvar. Vi hade två utmaningar inför 2016, båda finns även i planeringen för Det gäller byte av lokaler för verksamheten i Trollhättan och utveckling av ett kursutbud i Färgelanda som är tillräckligt attraktivt för att fylla internatet. En ny utmaning är att framgången 2016 med att rekrytera fler deltagare till Färgelanda har lett till växtvärk och ett behov av att rekrytera fler lärare för att säkra kvaliteten i verksamheten. Kvalitet är en av förutsättningarna för att återigen nå det goda söktrycket från våren Det framgångsrika rekryteringsarbetet i Färgelanda gör att vi under 2017 går vidare med att jämna ut fördelningen av antal deltagarveckor mellan enheterna. Den nya kursen Människor på flykt har till 2017 fått en ny rubrik, utbildning till Integrationspedagog, och det beskriver utvecklingsarbetet för att säkra kursens kvalitet och anpassning till arbetsmarknaden. Stor vikt läggs vid att skapa ett kontaktnät med aktörer för integration, för att etablera praktikplatser, inventera arbetsmarknaden. Samt för att visa på den roll som folkhögskolan kan, vill och bör spela i samhällets utmaningar kring integration och segregerade miljöer. 40 % av deltagarna i Färgelanda studerar svenska som andraspråk, det är en ny situation som kräver att vi bygger upp kompetens inom ett nytt ämnesområde. Den nya kompetensen öppnar för helt nya utvecklingsmöjligheter som kommer att utredas under Det kan vara synergieffekter med folkhögskolespåret och stödboendet på internatet, praktikplatser för studerande till SVA-lärare eller sommarkurser i svenska som andraspråk i samarbete med andra aktörer. Vid enheten i Färgelanda har vi för avsikt att svara på lokala utbildningsbehov i samarbete med kommuner och näringsliv för att erbjuda ett relevant kursutbud som stärker den lokala utvecklingen och på så sätt blir en viktig aktör i Dalsland. Det finns genom Folkbildningsrådet delvis outnyttjade medel för att anordna yrkeskurser inom bristyrken. Ett samarbete har påbörjats med Arbetsförmedlingen och kommunen för att matcha behov på arbetsmarknaden med utbildningsbehov bland unga utanför arbete och utbildning. Enheten i Trollhättan ska efter mer än 20 år i nuvarande lokaler flytta till en annan fastighet i stadens centrum. Det är en spännande utmaning att ta vara på denna möjlighet till förnyelse och utveckling. Konkret och redan 2017 innebär detta större möjligheter att svara på behov av etableringskurser och studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) tillsammans med arbetsförmedlingen. När deltagarna på långkurser minskar till följd av att deltagarveckor återförs till Färgelanda skapas ledig lärarkapacitet som kan matcha nya lokaler och det lokala behovet.

34 Datum Diarienummer FHSK (36) 2 Verksamhet Kulturnämndens uppdrag till Dalslands folkhögskola Dalslands folkhögskola har i uppdrag att utveckla modeller för flexibelt lärande. Ett fortsatt arbete med att hitta flexibla former för utbildningen till integrationspedagog, både med avseende på studieval, praktik, pedagogik och redovisande av resultat samt den möjlighet som ligger i att med koppling till Allmän kurs vara en del av etableringen, som leder till att deltagarna kan gå vidare i sin egen integration och börja studera vid högskola. Samt att vi parallellt med kursen erbjuder en eftergymnasial utbildning inom integrationsområdet. Arbeta vidare med kursen psykisk ohälsa utifrån de lärdomar som har dragits och erbjuda deltagarna flexibla inlärningsformer med inslag av distansstudier. Undersöka hur och i vilka former delar av undervisningen i svenska som andraspråk kan ske på distans och även pröva omvänd distans, där deltagarna finns på plats men läraren på distans i Göteborg eller Europa. Pröva ett flexibelt perspektiv på rekrytering av lärarresurser till en ort som Färgelanda, dit det kan vara svårt att attrahera vissa lärarkompetenser. Ett alternativ är att pröva att erbjuda handledarledda praktikplatser. Undersöka om och i så fall vilka av skolans övriga kurser som kan erbjudas på distans. Kontinuerlig uppföljning på APT, LSG och i skolans ledningsgrupp. Dokumentera arbetet med att utveckla metoderna för utbildningen till integrationspedagog. Dokumentera arbetet med att utveckla utbildningen i svenska som andraspråk med stöd av lärare på distans Utvecklingsarbete gemensamt B. Utveckla ett väl fungerande deltagarstöd vid Dalslands folkhögskola Det finns vid Dalslands folkhögskola en rad målgrupper med behov av särskilt deltagarstöd och därför finns olika aktiviteter kopplade till linjer och inriktningar som särskilt vänder sig till dessa målgrupper. Det gäller nyanlända (Etableringskurser, Invandrarlinjen, Utbildningen till Integrationspedagoger, SVA-utbildningarna), deltagare med svårigheter att läsa och skriva (Dyslexilinjen, SOL-inriktningen) människor på väg tillbaka från utanförskap, långvarig sjukskrivning eller av andra orsaker (Livslinjen) samt traumatiserade människor efter flykt till Sverige (utbildningen till integrationspedagog).