Tekniska nämnden, protokoll

Transkript

1 Tekniska nämnden, protokoll (24) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 6 mars 2018, klockan Beslutande ledamöter Se nästa sida Ersättare Se nästa sida Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Wikhall (M) Digital justering Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Anna Karin Johansson Johan Ericsson (M) Jan Wikhall (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utdragsbestyrkande Miljö & Teknik

2 Tekniska nämnden, protokoll (24) Beslutande ledamöter Ersättare Övriga närvarande Johan Ericsson (M), ordförande Lars Lundström (MP) Sofia Lindblom (M) Jan Wikhall (M) Ulf Nordström (M) Lars Dahlvid (L) Martin Båfält (C) Christer Andersson (SD) Lennart Ekström (SD) Seppo Niskanen (L) Olof Cerne (MP) Ulrich Gunnarsson (S) Daniel Barteg (S) Max Mellander (M) Olle Sjöklint (KD) Thomas Salomon (SD) Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef Karin Sandström, ekonom Annette Bengtsson, trafikingenjör Tom Nielsen, VA-chef Thomas Landén, tf gatuchef Linda Balogh, processingenjör Evelina Karlsson, Sveriges ingenjörer Anna Karin Johansson, nämndsekreterare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 Tekniska nämnden, protokoll Ärendelista 22 Information om miljörapport för Kävlinge avloppsreningsverk 23 Information om resultatet från undersökningen KKiK 24 Information om gång- och cykelväg längs väg Information om entreprenader i Furulund 26 Årsredovisning för tekniska nämnden år 27 E-förslag om tömning av matavfall varje vecka under juni - augusti 28 E-förslag om cykelväg utmed Lundåkravägen i Hofterup 29 Ansökan om förändrat väghållaransvar för Lagervägen (väg 1144) i Löddeköpinge 30 Avgift för lån av hastighetsmätarskylt 31 Yttrande över detaljplan för Stora Harrie 29:63 m fl 32 Inriktningsbeslut städupphandling 33 Förordnande av dataskyddsombud 34 Återrapportering av Åsikt Kävlinge 35 Lokala trafikföreskrifter om laddplatser på parkeringsplats vid Högalidsvägen i Kävlinge 36 Redovisning av delegationsbeslut den 6 mars Redovisning av inkomna skrivelser och meddelanden den 6 mars (24) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 Tekniska nämnden, protokoll (24) 22 Dnr: TN 2018/77 Information om miljörapport för Kävlinge avloppsreningsverk Ärendebeskrivning Linda Balogh, processingenjör vid reningsverket, informerar om miljörapporten för reningsverket för år. Miljöbalken kräver att alla tillståndspliktiga verksamheter lämnar in en årlig miljörapport till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Miljörapporten ska innehålla uppgifter om hur verksamheten efterlever villkoren för verksamheten, vilka åtgärder som har vidtagits för att minska miljöpåverkan och påverkan på människors hälsa, samt redovisa halter och mängder av utsläpp av olika ämnden till vatten. Miljörapporten visar att reningsverket fungerar bra. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Tekniska nämnden, protokoll (24) 23 Information om resultatet från undersökningen KKiK Ärendebeskrivning Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef, presenterar resultatet från undersökningen KKiK (Kommuners Kvalitet i Korthet). Undersökningen innehåller 37 olika mått ur ett medborgarperspektiv inom områden som kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekten, delaktighet och information, kommunens effektivitet, samt kommunen som samhällsutvecklare. Tekniska nämndens verksamheter visar goda resultat. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Tekniska nämnden, protokoll (24) 24 Information om gång- och cykelväg längs väg 108 Ärendebeskrivning Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef, informerar om den planerade cykelvägen längs med väg 108. Cykelvägen finns med i såväl kommunens som regionens respektive cykelvägsplan. Projektets totalkostnad beräknas av Trafikverket till cirka miljoner kronor. Ett medfinansieringsavtal arbetas fram där kostnaderna delas 50/50 mellan stat och kommun. Det tillkommer också en kostnad på kr för 200 meter kommunal cykelväg vid anslutningen mot Kvarngatan från väg 108. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 Tekniska nämnden, protokoll (24) 25 Information om entreprenader i Furulund Ärendebeskrivning Thomas Landén, tf gatuchef, informerar om pågatågsutbyggnaden i Furulund. Enligt planerna ska markarbetena börja i januari 2019 och pågatågstrafiken komma igång 13 december Medborgardialog om utbyggnaden av Furulund kommer att hållas den 16 maj Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Tekniska nämnden, protokoll (24) 26 Dnr: TN 2018/46 Årsredovisning för tekniska nämnden år Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner ekonomisk redovisning och måluppföljning för år. Ärendebeskrivning Tekniska nämnden redovisar ett överskott på kr. Årsredovisningen omfattar förutom det ekonomiska resultatet även en redovisning av måluppföljningen, direktiv samt service- och kundlöfte. Beslutsunderlag Årsredovisning för tekniska nämnden år, tjänsteskrivelse Årsredovisning för tekniska nämnden år Uppföljning av målstyrning för tekniska nämnden år Uppföljning av direktiv för tekniska nämnden år Beslutet skickas till För kännedom ekonomichef För verkställighet kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Tekniska nämnden Bokslut Bokslut och prognoser under, mkr P1 Delår P3 Bokslut Nämnd/adm 0 0 0,2 0,6 Fastighet 2,0 0-0,5 0,2 Vatten o avlopp Gata/park/avfall 0 0 0,2-0,1 Exploatering ,1 Nämnd totalt 2,0 0-0,5 0,8 Investeringar under, mkr P1 Delår P3 Bokslut Budget 180,7 180,7 180,7 180,7 Prognos/utfall 121,7 112,6 110,3 91,4 Samhällsbyggnadschefen har ordet Mål Kävlingebon 4 mål Samhällsutveckling 4 mål Medarbetaren 3 mål Ekonomi 2 mål Miljö 3 mål KKB har på kommunens uppdrag genomfört ett antal om-, ny- och tillbyggnadsprojekt, bland annat tillbyggnad av Rinnebäcksskolan, renovering av kök/matsal i Dösjebrosko Tekniska nämndens verksamhet omfattar fastighet, VA samt gata/park/avfall. Fastighetsverksamheten bedrivs av KKB Fastigheter AB via ett förvaltningsavtal. Samordning av lokalfrågor samt lokalvård hanteras dock via kommunens organisation. En upphandling av tjänstekoncession för avfallshantering har genomförts; från och med juni har Sysav ansvarat för verksamheten. Gatuchefen lämnade sin anställning i oktober och en rekryteringsprocess av efterträdaren har genomförts. Tekniska nämnden är byggherre för utbyggnad av de kommunala anläggningarna i förekommande exploateringsprojekt. Bland annat kan nämnas Stationsstaden och Ö Gryet i Kävlinge liksom utbyggnaden av två stycken bostadsområden i Barsebäcks by. lan, ombyggnad Pilgården i Furulund. Parallellt pågår utredningsarbeten och förprojektering, exempelvis gällande utveckling av Tolvåkersområdet, nytt medborgarhus, nytt badhus, utredning skola/förskola i Dösjebro, nybyggnad Lackalänga förskola. KKB har dessutom genomfört en övergripande utredning gällande fuktskador i kommunala lokaler. VA har genomfört utredningsprojekt rörande förnyelse av VA-ledningar, utredning avseende avloppsreningsverkets kapacitet fram till 2030 samt strategi för långsiktig förnyelseplanering gällande VAledningsnätet. Ombyggnad/uppgradering av pumpstationer samt förekommande ledningsrenoveringar har genomförts. Sida 1 av 34

10 Nämnden har under året antagit en cykelvägsplan. Vidare har förvaltningen arbetat fram ett markavtal med Eon. Bland investeringsprojekten märks bland annat ombyggnaden av Unionstorget samt Storgatan, anläggandet av erosionsskydd i Barsebäckshamn. Pågatågstationen i Dösjebro har försetts med övervakningskameror och cykelvägen till Örtofta har försetts med belysning. På inte mindre än 177 platser i GC-nätet har cykelvägvisningsskyltar monterats. Planering pågår, delvis tillsammans med Trafikverket, för de stora investeringar som kommer att genomföras under i anslutning till den nya pågatågsstationen i Furulund. Under året har upphandling av förvaltning av skog genomförts, ett nytt avtal börjar gälla vid årsskiftet. I anslutning till Kävlingeåprojektet har röjningsarbeten genomförts och ansökan är inskickad till Länsstyrelsen om att få bygga nya bryggor och trappor. Utredningen om det framtida huvudmannaskapet för kommunens 9 vägföreningar har mynnat ut i att det fortsatta arbetet i pilotprojektform genomförs med Möllegårdens vägförening i Lilla Harrie. Under året har avtal arbetats fram med Trafikverket rörande byte av huvudmannaskap för statliga resp kommunala vägavsnitt. Tillsammans med kommunikationsavdelningen har upphandling planerats för Digitala skyltar utmed E6. Under året har Miljö & Teknik genomfört värdegrundsprojektet Stolta som 17 som lagt ett fokus på arbetsmiljöfrågorna. Göran Sandberg, Samhällsbyggnadschef Sida 2 av 34

11 Ekonomi Tekniska nämnden redovisar sammantaget ett överskott med 0,8 mkr för. Nämnden har nyttjat 0,3 mkr i överfört överskott. Nämnd/administration redovisar överskott med 0,6 mkr. Inom nämnd/administration finns förutom kostnader för nämnden även fastighet- och städsamordnare. Exploatering redovisar överskott med 0,1 mkr. Exploateringsenheten uppfördes under våren 2016 och är en intern konsulttjänst som samordnar uppförandet av infrastruktur och VA inom exploateringsprojekt. Respektive projekt kostnadsförs under investeringar. Nämndens huvudverksamheter beskrivs detaljerat under respektive verksamhetsområde. Personal Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut Antal anställda Tillsvidare Visstidsanställda Antal årsarbetare 47,8 33,4 26,5 Personalomsättning, % 6,4 12,3 4 Sjukfrånvaro, % 4,0 5,4 4,9 Långtidssjukfrånvaro, % Korttidssjukfrånvaro, % 1,2 0,9 1,9 2,8 4,5 3 Frisknärvaro, % 62,9 73,8 61,3 Andel medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag, % Investeringar Tekniska nämnden erhöll en budgetram för investeringar med 180,7 mkr för inklusive överföring av ännu ej utförda investeringar Utfallet uppgick till 91,4 mkr. Skillnaderna mot budget kan bero på att kostnaderna blivit lägre än beräknat, att resurserna för att beställa och framskrida projektet inte prioriterats eller att intern eller extern medpart haft annan tidsplanering för projektet. Investeringarna kan delas in i flera typer. Investeringar avseende exploatering genomförs vid direkt beställning av kommunstyrelsen eller privat exploatör. Beställningen kan komma mycket plötsligt eller senareläggas till följd av exploatörens behov. Investeringar med intern eller extern medfinansiär kräver att båda parter har samma tidsplan vilket är mycket osäkert främst vid extern medpart. Investeringar som avser renovering och underhåll omfattar dels ett planerat underhåll och dels akuta åtgärder. Investeringar som verksamheten själv förfogar över bör till huvuddelen överensstämma med budget men t ex upphandlingar kan medföra påverkan på både belopp och genomförandetid. Personal Utförandet av renhållning har upphandlats och utförs nu av Sysav. Vatten och avlopp bedrivs som tidigare i egen regi. För Gata/Park bedrivs skötseln av externa entreprenörer på uppdrag av kommunens tjänstemän. Verksamheten för exploateringsprojekt leds av kommunens projektchef. Fastighetsverksamheten utförs av KKB med undantag för lokalstrategen. Långtidssjukfrånvaron har under året ökat på grund av icke arbetsrelaterade sjukskrivningar. Den totala sjukfrånvaron sjunker samtidigt med 0,5 procentenheter. Användande av friskvårdsbidrag minskar till 30 procent, vilket är långt under det acceptabla värdet för indikatorn. Sida 3 av 34

12 Mål I samband med helårsbokslutet görs en samlad avstämning kring nämndens bidrag till måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt nämndens egna mål. Värderingen görs utifrån resultat på indikatorer, nämndens genomförda aktiviteter och underliggande enheters värderingar. Årets uppföljning visar på att 94 % av de mål som kan bedömas är uppnådda eller på god väg att uppnås vilket visar på goda möjligheter att uppnå målen inom mandatperioden. Medarbetarmålet hurvida arbetsplatsen upplevs som attraktiv har höga värden och samtliga indikatorer är uppnådda för. 6 stycken (av 12) nämndsindikatorer som är gula samt 4 stycken (av 10) nämndsindikatorer som är röda - är väldigt nära acceptabelt värde. Värderingsprinciper mål Värderingsprinciper indikatorer Målvärdet för indikatorn är uppfylld Målvärdet för indikatorn är delvis uppfyllt genom en förbättring eller likvärdigt jämfört med tidigare resultatet Målvärdet för indikatorn är ej uppfylld och/eller en försämring har skett jämfört med tidigare resultat Indikatorn kan ej bedömas eftersom resultat saknas. En detaljerad uppföljning av mål, resultat på indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till helårsuppföljningen. Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade. Vi har nått målet Vi har inte nått målet, men är på god väg Vi har inte nått målet Vi kan inte bedöma målet Sida 4 av 34

13 Gata/park/avfall Totalt för gata/park/avfall Fortsatt riktigt god service till kommuninvånare med en mängd nya insatser som uppmärksammats på ett positivt sätt! Mål Kävlingebon 4 mål Samhällsutveckling 4 mål Medarbetaren 3 mål Resultaträkning, mkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut Intäkter 75,6 64,9 50,9 Kostnader -75,2-64,8-51,0 Resultat 0,4 0,1-0,1 Ekonomi 2 mål Miljö 3 mål Årets viktigaste händelser Avfallshanteringen upphandlades och övergick till Sysav under året. I Kävlinge har Storgatan och Unionstorget byggts om. Gång-och cykelvägarna i kommunen har fått enhetlig skyltning av vägvisning. Ekonomi Gata/park/avfall redovisar ett underskott med 0,1 mkr. Utförandet av avfall övergick från maj till Sysav och den ekonomiska avstämningen vid överlämnandet lämnar överskott med 0,1 mkr till följd av reavinst vid försäljning av inventarier. Gata/park finansieras av en budgetram på 33,6 mkr. Verksamheten har haft externa intäkter motsvarande 6,5 mkr, i form av arrendeintäkter och bidrag. Medel från tidigare års överskott har tillförts med 0,3 mkr. Gata/park har ingen egen utförare utan alla uppdrag utförs av externa leverantörer. Under året har kostnaderna för dagvatten varit högre än budget. Flera akutåtgärder har varit nödvändiga att åtgärda då underhållet av gatubrunnar varit eftersatt. Kostnader för skötsel av hissar på stationen i Kävlinge har varit högre än budget. Det kommer inom det närmsta året bli nödvändigt med en mer omfattande renovering. Som en delavstämning av utbyggandet av bullervallar lämnas överskott med tkr av projektet under. Intäkter för grävtillstånd budgeteras med försiktighet då de varierar stort. Under lämnas ett överskott. Driftentreprenad, mkr *2016 års utfall inom parantes. Öst Väst Drift totalt 6,9 (5,6) 5,8 (5,1) -varav grundavtal 4,5 (4,3) 4,1 (4,1) -varav vinter löpande 1,3 (1,0) 0,8 (0,4) -varav övrigt (julgranar, sommarblommar mm) 1,1 (0,3) 0,9 (0,6) Reparationer 0,5 (0,4) 0,2 (0,1) Planerat underhåll 0,5 (2,1) 2,0 (0,5) Totalt 7,9 (8,1) 8,0 (5,7) Grundavtalet indexuppräknas varje år och en avstämning görs för förändrade ytor. Uppräkningen var 0 %. Vintern i början av var snöfattig men krävde mer halkbekämpning än normalt. Liksom tidigare år krävdes färre insatser i västra delen än östra. Utförda reparationer är i nivå med föregående år. Det planerade underhållet kan dels vara engångsuppdrag eller mer Sida 5 av 34

14 återkommande. Kostnader för de mer återkommande arbetas allt eftersom in i grunduppdraget medan engångsuppdrag beställs som ÄTOR inom planerat underhåll. I västra delarna har det planerade underhållet varit högre än föregående år. Personal På grund av förändringar i verksamheten de senaste åren finns betydande svårigheter med jämförbarhet av nyckeltalen över tid. Under året så har renhållningsverksamheten gått över till Sysav efter genomförd tjänstekoncession. De kvarvarande medarbetarna består av beställar-, planering- och uppföljningsfunktionen. I verksamhetsövergången gick fem medarbetare över till Sysav. Under våren gjordes det överenskommelser om avslutad tjänst med två olika medarbetare. Sjukfrånvaron för avdelningen är fortsatt hög, men består till största del av frånvaro genererad under årets första fem månader inom renhållningsverksamheten. Kvalitet Personal Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut Antal anställda Tillsvidare Antal årsarbetare 17,4 12,2 7,4 Personalomsättning, % Sjukfrånvaro, % 4,1 8,4 6,2 Korttidssjukfrånvaro, % 3,1 7,8 2,1 Frisknärvaro, % 57,7 72,2 66,7 Verksamheten har en relativt hög måluppföljning där samtliga bedömningsbara mål förutom ett är på god väg att uppnås och det sista är uppnått (100 %). Resultaten i medborgarundersökningar rörande den upplevda fysiska miljön är relativt höga och vi är nära att nå acceptabla värdena för. En stor mängd synpunkter och felanmälningar inkommer till gata/park/avfall varje år. Samarbetet med Kontakt Kävlinge har ytterligare stärkts. Sida 6 av 34

15 Verksamheten i siffror *Resultatet går ej att redovisa för då medarbetarantalet understiger 5. Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut Mbu,Vad tror eller tycker du om sophämtningen i Kävlinge kommun? 8,0 8,1 8,0 Andel hushåll (villor, ej flerfamiljeshus) med matavfallsutsortering 63 % 100 % 100 % Antal kilo restavfall per invånare Antal meter gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period Mbu, Nöjdhet gång- och cykelvägare Mbu, Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i Kävlinge kommun Mbu, Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i Kävlinge kommun? Mbu, Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i Kävlinge kommun 6,2 6,1 6,3 6,8 6,9 6,8 6,6 6,6 6,6 Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringen? 110 % 102 % 102 % HME, medarbetarenkät bedömning av motivation * HME, medarbetarenkät bedömning av ledarskap * HME, medarbetarenkät bedömning av styrning * Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner Genomsnittlig omasfalteringstiden för gator och vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod 100 % 100 % 100 % Sida 7 av 34

16 Vatten och avlopp Totalt för vatten och avlopp Gott vatten i kranen! En verksamhet som sällan uppmärksammas så länge det fungerar. Vatten och avlopp har riktigt bra leverans utifrån invånarnas bedömning och uppsatta mål. Mål Kävlingebon 2 mål Samhällsutveckling 2 mål Medarbetaren 3 mål Ekonomi 1 mål Resultaträkning, mkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut Intäkter 48,1 48,6 52,8 Kostnader 48,1-48,6-52,8 Resultat Årets viktigaste händelser VA har genomfört utredningsprojekt rörande förnyelse av VA-ledningar, utredning avseende avloppsreningsverkets kapacitet fram till 2030 samt strategi för långsiktig förnyelseplanering gällande VAledningsnätet. Ombyggnad/uppgradering av pumpstationer samt förekommande ledningsrenoveringar har genomförts. Ekonomi Vatten och avlopp redovisar 0 mkr. Vatten och avlopp finansieras helt av externa intäkter i form av avgifter för vatten och avlopp. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska verksamheten vatten och avlopp redovisas helt skild från kommunens övriga ekonomiska redovisning. Vatten och avlopp har ett ackumulerat överskott på 0,9 mkr. Årets resultat återfinns i resultaträkningen. I resultaträkningen bokförs intäkter i form av brukningsavgifter samt kostnader i form av personal- och lokalkostnader, kapitalkostnader samt andra ersättningar som betalts ut för arbeten som utförts under året. Större arbeten bokförs som investeringar, t ex renoveringar av ledningar samt utbyggnad i exploateringsområden. Investeringar ger sedan kapitalkostnader som alltså betalas i resultaträkningen. Intäkter för Miljö 2 mål anslutningsavgifter bokförs ungefär som en investering men istället för kapitalkostnad ger den periodiserade anslutningsavgiften en intäkt i resultaträkningen under lika många år som det finns kapitalkostnader. Vid årsskiftet höjdes taxan med 3 %, främst till följd av att Sydvatten höjde priset på dricksvatten med 8 %. Underhållet har genomförts enligt plan. Personal Sjukfrånvaron ökar under året, främst beroende på en planerad sjukskrivning. Frisknärvaron sjunker något i takt med att sjukfrånvaron ökar men är på en fortsatt hög nivå. Avdelningen har fortsatt god kontinuitet i verksamheten. Personal Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut Antal anställda Tillsvidare Antal årsarbetare 15,9 15,4 15,1 Personalomsättning, % Sjukfrånvaro, % 1,5 2,1 4,7 Korttidssjukfrånvaro, % 1,5 2,1 3,4 Frisknärvaro, % 73,7 81,3 71,4 Sida 8 av 34

17 Kvalitet Överlag en bra måluppföljning där 3 av 8 bedömningsbara mål anses uppnådda (38%) och 5 av 8 bedömningsbara mål är på god väg att bli uppnådda (63%). Indikatorvärdena under perspektivet medarbetaren är mycket höga vilket, via medarbetarenkäten, indikerar att medarbetarna trivs. Även sjukfrånvaron är generellt låg. Målet för ekonomin anses uppnått. Rent vatten har levererats till medborgarna och det har varit få läckor och avloppsstopp under året. Ledningsnätet har förnyats enligt plan. Verksamheten i siffror Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut Eget kapital Anslutningsavgifter avsatta för periodisering Revers Förnyelsetakt av VA-ledningsnät på minst 0,75 % under en rullande 4-årsperiod. 1,2 1,1 1,1 El-energiförbrukning i kwh/renat spillvatten 0,59 0,60 0,62 HME, medarbetarenkät bedömning av motivation HME, medarbetarenkät bedömning av ledarskap HME, medarbetarenkät bedömning av styrning Sida 9 av 34

18 Fastighet Totalt för fastighet Verksamheten utförs i huvudsak från KKB utifrån kommunledningens uppdrag. Delar av kommunens fastighetsbestånd är i en situation där omfattande renoveringsåtgärder, alternativt rivning/nybyggnation, måste beaktas. Detta gäller speciellt för lokaler byggda på talet. Bland de spännande nybyggnadsprojekten kan nämnas planering för nytt medborgarhus resp badhus. Resultaträkning, mkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut Intäkter 126,7 128,8 126,4 Kostnader -124,8-127,1-126,2 Resultat 1,8 1,7 0,2 Årets viktigaste händelser KKB har på kommunens uppdrag genomfört ett antal om-, ny- och tillbyggnadsprojekt, bland annat tillbyggnad av Rinnebäcksskolan, renovering av kök/matsal i Dösjebroskolan, ombyggnad Pilgården i Furulund. Parallellt pågår utredningsarbeten och förprojektering, exempelvis gällande utveckling av Tolvåkersområdet, nytt medborgarhus, nytt badhus, utredning skola/förskola i Dösjebro, nybyggnad Lackalänga förskola. KKB har dessutom genomfört en övergripande utredning gällande fuktskador i kommunala lokaler. Ekonomi Fastighet redovisar ett överskott med 0,2 mkr. Fastighet finansieras av kommuninterna hyresdebiteringar med 123,3 mkr och andra interna debiteringar med 2,5 mkr. Verksamheten har haft skattefinansiering, budgetram på 0,6 mkr. I budget fick fastighet i uppdrag att lämna ett överskott för året motsvarande 2 mkr. Kravet berodde på lägre kostnader utan att ramen justerades. Vid delårsuppföljningen pekade utfallet på kraftigt ökade kostnader. Trots åtgärder bedömdes inte verksamheten kunna leverera överskott. Under årets sista månader har åtgärderna ändå fått effekt vilket gör att verksamheten lämnar ett mindre överskott. Framför allt är det mindre underhåll som har skjutits till nästa år Personal Personalen övergick till KKB. Verksamheten för lokalplanering och lokalvård finns dock fortfarande kvar i kommunens regi. Kvalitet Då KKB (KKL) sedan januari 2016 utför arbetet med kommunens fastigheter på entreprenad via ett förvaltningsavtal, kan endast två mål bedömas under. Målen är Gott bemötande och god tillgänglighet samt God ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande. En kundnöjdhetsundersökning har genomförts riktad till enhetschefer som hyr verksamhetslokaler vilken visar ett något svagare resultat än 2015 på några punkter. Sida 10 av 34

19 Sida 11 av 34

20 Räkenskapsmaterial Resultaträkning, mkr Bokslut 2016 Budget Bokslut Intäkter 246,8 228,2 235,1 -Kf-intäkter 38,8 37,5 37,5 -Överföringspost 1,2 0,3 0,3 -Avgifter 73,6 71,4 65,7 -Bidrag 4,2 3,5 4,8 -Övriga intäkter 129,0 115,5 126,8 Kostnader -245,0-228,2-234,3 -Personal -25,3-21,1-19,3 -Lokaler -35,9-34,8-37,4 -Kapitalkostnader -44,4-45,4-51,4 -Övriga kostnader -139,4-126,9-126,2 Resultat 1,8 0 0,8 Verksamhetssammandrag, mkr Bokslut 2016 Budget Bokslut Resultat Nämnd/administration 1,7 3,3 2,6 0,6 Fastighet -0,4 0,6 0,4 0,2 Vatten och avlopp Gata/park/avfall 35,7 33,6 33,7-0,1 Projektchef 0 0 0,1 0,1 Resultat 37,0 37,5 36,6 0,8 Överföringspost, mkr Kvar av överföringspost 2015 Kvar av överföringspost 2016 Reglering 2016 Kvar av överföringspost Summa Sida 12 av 34

21 Investeringar, mkr FASTIGHET Budget Bokslut Lackalänga förskola 5,0 3,3 Handikappanpassning 0,6 0,6 Etablering/avveckl moduler 2,0 3,4 Dösjebro 2,7 6,6 Utbyte fastighetskomp/underhåll 7,2 3,4 Säkerhetsåtgärder 1,0 1,0 Verksamhetsanpassning 2,8 1,0 Reinv verksamhetslokaler 0,7 0,2 Upprustn Korsbacka Olympia 1,0 1,0 Budget totalt Ut fall totalt Nybyggnation Nyvång 10,7 9,1 95,0 93,4 Stationsstadens förskola 1,0 0,8 Energioptimering 4,4 3,4 Utr Tolvåkersomr 0,8 0,5 Ventilation förskolor 1,5 0 Rinnebäcksskolan 13,3 0,4 Nytt badhus/ombyggnad 4,4 0,1 Bilen av Kävlinge 2,8 2,0 Summa 61,8 36,6 Investeringar, mkr VATTEN OCH AVLOPP Budget Bokslut Pumpstationer ombyggnad 1,5 1,6 Fordon 0,5 0,5 VA-ledningar 7,0 7,0 ARV Process 1,0 1,0 Erosionsåtgärder 1,0 0 Va data, kommunikation, säkerhet 0,3 0,3 Summa 11,3 10,4 Sida 13 av 34

22 GATA/PARK/AVFALL Budget Bokslut Trafikreglering 1,5 1,2 Komponentutbyte asfalt 5,0 5,0 Budget totalt Ut fall totalt Storgatan 5,1 4,3 5,1 4,9 Gång- o cykelvägar 2,0 0,8 Unionstorget 7,0 6,5 7,0 6,5 Rekreationsstråk Kävlingeån/åtgärder ån 4,6 1,1 Gator och torg 7,5 7,0 Åtgärder erosion 4,6 3,1 Sopbil 2,6 0 Gång-cykelväg 108:an 1,5 0 Högalidsskogen 1,5 1,1 Lommabanan 0,6 0 Belysning, styrning 1,0 1,0 Belysning, uppgradering 0,3 0,3 Bilden av Kävlinge 1,9 0,8 Summa 46,7 32,3 Investeringar, mkr VA investeringar avseende exploateringsprojekt Budget Bokslut Budget exploatering 12,1 0,2 Barsebäck Norr 2,0 0,5 Furunäs 2,8 1,5 Lekplats Barsebäck -0,2-0,2 Stationsstaden 19,0 3,9 Östra Gryet (Boplatsen 8) 0,2 0 Trädgårdsstaden 7,4 5,7 Summa 43,3 11,5 Investeringar, mkr Gata investeringar avseende exploateringsprojekt Budget Bokslut Budget expolatering 9,8 0 Furunäs 0,9 0,4 Stationsstaden 6,0 0 Trädgårdsstaden 0,9 0,3 Summa 17,6 0,7 Investeringar, mkr Summa nämnd Budget Bokslut Summa 180,7 91,4 Sida 14 av 34

23 Intern kontrollplan Kontrolluppdrag Ansvarig Klart Uppföljning av upprättade arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs. Hantering av kemikalier vid avloppsreningsverket. VA-chef, gatuchef okt VA-chef okt Utlarmning vid halka/snö gatuchef okt Sida 15 av 34

24 Uppföljning av kundlöften Kommunfullmäktige har beslutat om att ha kundlöften i Kävlinge kommun där varje löfte beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunens service. Våra kundlöften är en del av kommunens kvalitets och utvecklingsarbete och om vi inte kan uppfylla ett löfte ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. Invånare har också i dessa fall rätt till att få en förklaring till varför det inte blev som löftet utlovade. Nedan redovisas hur kundlöftena har uppfyllts Uppfyllt till 100 % Uppfyllt till procent Uppfyllt till 90 procent eller lägre Uppföljning har inte genomförts TEKNISKA NÄMNDEN Från dagen vi får en anmälan eller att vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats kommer vi att reparerar skadan omgående. Är detta inte möjligt ska lekredskapet spärras eller tas bort i avvaktan på reservdelar eller nytt lekredskap. I sådana fall strävar vi efter att det ska vara lagat eller utbytt inom 10 dagar. Om reservdelar ska beställas tar det högst 45 dagar. Vi har till stor del men inte till fullo uppfyllt kundlöftet om ersättning av trasig lekutrustning. Vi anser oss vara bra på att undanröja farlig eller trasig utrustning snabbt men ibland är det svårt att reparera eller återmontera ny utrustning inom löftestiden. Det kan bero på omfattningen av felet och leveranstider från leverantörer m.m. Kundlöftet kommer därför att formuleras om för kommande år. Byte av sopkärl ska vara genomfört inom en vecka efter att beställning inkommit Under har avfallshanteringen utfört 1193 stycken beställningar på kärlbyte, kärlindragningar, extra tömningar, utlämning av matavfallspåsar samt kärlreparationer. Samtliga ordertyper har utförts inom en vecka från beställning eller till det datum som kunden beställt. Felanmälan om missad tömning av sopkärl ska vara åtgärdat senast vardagen efter. Avfallshanteringen har åtgärdat 663 stycken felanmälningar om missad eller förhindrad tömning senast arbetsdagen efter. Vid akuta problem med vatten och avlopp påbörjar vi en insats inom en timme efter mottagande av larm oberoende av tiden på dygnet. Under år genomfördes 75 stycken VA-utryckningar. Responstiden har i samtliga fall varit under 60 minuter och i de flesta fall under 10 minuter. Åtgärder påbörjas direkt efter responstiden. SERVICELÖFTET Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen som visar på fortsatt väldigt goda resultat. Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar Den årliga servicemätningen som görs avseende tillgängligheten per telefon mäter hur stor andel av kommuninvånarna som tar kontakt med kommunen via telefon får direkt svar på en enkel fråga. 87 % av samtalen besvaras inom 120 sekunder och resterande får svar inom två dagar. Med detta resultat tillsammans med att inga synpunkter inkommit kring denna fråga i Åsikt Kävlinge så bedöms kundlöftet vara uppfyllt Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Väldigt få frågor kommer idag in via brev. Vår försöker att svara på brev inom sex dagar men i dagsläget saknar vi möjligheter för en korrekt uppföljning. Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Den årliga servicemätningen visar att alla förhåller sig med stor respekt till löftet om att ge svar på e-post inom två arbetsdagar. Årets resultat visar att 94 % av kommuninvånarna får svar inom två dagar vilket är en förbättring jämfört med Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. Vi försöker att i möjligaste mån lägga tider på besök som Sida 16 av 34

25 passar besökaren men samtliga önskemål kan i nuläget inte tillgodoses. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Uppföljningen visar inte på att det funnits några tecken på att kommuninvånarna inte kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som nås via kommunens webbtjänst dygnet runt. Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift Klarspråk är något vi jobbar med i det dagliga men klart är att här skulle behöva göras specifika satsningar inom olika verksamhetsområden. Sida 17 av 34

26 Organisationsenhet: Tekniska nämnden År: Uppföljning mål Sida 18 av 34 Rolf Perleij, :05 1

27 KÄVLINGEBON Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Kommentar Med kundtjänst, felanmälan via nätet, åsikt Kävlinge och medborgardialoger kan invånarna mycket snabbare och enklare få sina synpunkter hörda och fel tillrättade. Verksamheten har medverkat vid marknader samt medborgardialoger för att träffa invånarna, informera och ta emot synpunkter. Målbedömning från underliggande verksamheter Vatten och avlopp Gata/park och avfall Indikatorer Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlinge som fått mottagningsbekräftelse inom 2 dagar Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlinge som fått svar inom 14 dagar Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten Utfall 2016 Utfall 98% 99% 100% x Utfall 2016 Utfall 93% 93% 100% x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Kommentar Samarbetet med Kundtjänst medför att antalet avslutade ärenden ökar. Felanmälan och Åsikt Kävlinge finns på hemsidan. Ökad aktivitet gällande information på hemsidan. VA-avdelningen har beredskap året runt, dygnet runt. Verksamheten uppfyller kundlöftet avseende inställelsetid, 1 timma, vid akuta VA-problem utanför ordinarie arbetstid. Ökat antal studiebesök vid avloppsreningsverket har genomförts. En "reklamfilm" avseende biltvättardagen har gjorts i egen regi. Målbedömning från underliggande verksamheter Fastighetsavdelningen Vatten och avlopp Gata/park och avfall Indikatorer Sida 19 av 34 Rolf Perleij, :05 2

28 Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Utfall 2016 Utfall 98.0% 94.0% 100.0% x Utfall 2016 Utfall 81.0% 76.0% 80.0% x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Kommentar Verksamheten har utfört röjning utmed ån samt anlagt bryggor och utsiktsplats. Vidareutveckling av Kävlinge aktivitetspark (KAP). Anlagd belysning i Högalidsskogen. Ombyggd lekplats med vikingatema i Söderpark (Löddeköpinge). Ny cykelvägvisning har uppsatts i hela kommunen. Dialog sker med Region Skåne om sydkustleden. Målbedömning från underliggande verksamheter Gata/park och avfall Indikatorer Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x X Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter. Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät Sida 20 av x Rolf Perleij, :05 3

29 Kommentar Planering pågår tillsammans med Trafikverket för byggnation av cykelväg utmed väg 108. Under året har även en saknad cykellänk mellan Fäladsvägen och Marknadsvägen byggts. På ett flertal platser har trafiksäkerhetshöjande åtgärder gjorts i korsningar mellan gator och cykelvägar. Cykelvägsplan antogs under. Ny cykelvägvisning har utförts under. Cykelöverfarter har införts för att ge cykeltrafiken högre prioritet. Målbedömning från underliggande enheter Gata/park och avfall Nämndens egna indikatorer Antal meter gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period. Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för gång- och cykelvägar Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gångoch cykelvägar i din kommun? Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Sida 21 av 34 Rolf Perleij, :05 4

30 SAMHÄLLSUTVECKLING Kävlinge kommun växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer Kommentar I samband med projektering av Stationsstaden och nya bostadsområden i Barsebäcksby har stor hänsyn tagits till målet. Under året har renhållningsverksamheten via en tjänstekoncession övergått till SYSAV. Två gårdsgator har byggts om. Verksamhetens kontinuerliga driftsfrågor rörande utemiljön tar ständigt hänsyn till målet. Målbedömning från underliggande verksamheter Fastighetsavdelningen Vatten och avlopp Gata/park och avfall Indikatorer Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år) Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år) Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402) Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall 1.1% 1.1% 1.5% x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för vatten och avlopp. Mbu, Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun? Vad tror eller tycker du om renhåll-ningen av parker och allmänna platser i din kommun? Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall Sida 22 av x Rolf Perleij, :05 5

31 Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Kommentar Verksamheten har en relativt liten påverkan på målet men bistår på olika vis för att främja ett gott näringsliv. Målbedömning från underliggande verksamheter Vatten och avlopp Gata/park och avfall Indikatorer Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år) Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall Utfall 2016 Utfall x x Utfall 2016 Utfall 2.5% 4.7% 4.3% x Utfall 2016 Utfall 2.7% 2.9% 2.9% x Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Kommentar Digitala och fysiska trygghetsvandringar är genomförda och vissa åtgärder har vidtagits. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att genomföra åtgärder som upplevs som välkomnande och trygga, t ex ombyggnation Storgatan och trafiksäkerhetsåtgärder samt cykelvägvisning. Målbedömning från underliggande verksamheter Fastighetsavdelningen Gata/park och avfall Indikatorer Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? Utfall 2016 Utfall Sida 23 av x Rolf Perleij, :05 6

32 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet. Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun? Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? Vad tror eller tycker du om trafik-säkerheten på gator och vägar i din kommun? Vad tror eller tycker du om trafik-säkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun? Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Kommentar Planering tillsammans med Trafikverket av ny cykelväg utmed väg 108 pågår. Ytterligare cykelställ för ramlåsning har satts upp på olika ställen i kommunen. Pendlarparkeringar för bil och cykel är hårt belastade. Målbedömning från underliggande verksamheter Gata/park och avfall Indikatorer Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober. Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober. Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS Utfall 2016 Utfall -2.5% 4.0% x Utfall 2016 Utfall 11.3% 4.0% x Utfall 2016 Utfall Sida 24 av % 62.0% 80.0% x Rolf Perleij, :05 7

33 Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringar Nyttjandegranden för den mest belastade cykelparkeringen Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall 102% 102% 90% x Utfall 2016 Utfall 99% 90% x Sida 25 av 34 Rolf Perleij, :05 8

34 MEDARBETAREN Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats Kommentar Generellt förbättrade resultat i medarbetarenkäten i förhållande till föregående år. Under har projektet "Stolta som 17" genomförts där verksamheten bl a arbetat med attityder, positivt tänkande, MBTI-föredrag & tester, inbjudan till politiker att delta i en medarbetares vardag, m.m. Målbedömning från underliggande verksamheter Vatten och avlopp Gata/park och avfall Indikatorer Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar Jag känner mig delaktig i vad som görs och beslutas på min arbetsplats (nedbrytbar) Personalomsättning (nedbrytbar) Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall Utfall 2016 Utfall Utfall 2016 Utfall 87% 75% x 96% 75% x 13.2% 4.0% 10.0% x Vi har effektiva arbetsrutiner på vår avdelning/arbetsplats (nedbrytbar) Utfall 2016 Utfall Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Kommentar 91% 75% x Renhållningsverksamheten är via en tjänstekoncession överförd till SYSAV fr o m Under årets sista månader har det varit en ökad arbetsbörda pga vakant gatuchefstjänst. Några långtidssjukskrivningar på VA påverkar indikatorn för sjukskrivingar negativt vilket ger utslag på en liten grupp. VA-avdelningen kämpar på med sina egna "motionstävlingar". Nästan alla deltar och det är en bra "snackis" vid fikat. Under har projektet "Stolta som 17" genomförts där verksamheten bl a arbetat med attityder, positivt tänkande, MBTI-föredrag & tester, m.m. Sida 26 av 34 Rolf Perleij, :05 9

35 Målbedömning från underliggande verksamheter Vatten och avlopp Gata/park och avfall Indikatorer Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag, värde november (nedbrytbar) Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar), Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) Utfall 2016 Utfall Utfall 2016 Utfall 4% 15% x 50% 33% 75% x Utfall 2016 Utfall 73.8% 61.3% 67.0% x Utfall 2016 Utfall 4.5% 3.0% 3.6% x Utfall 2016 Utfall 5.4% 4.9% 3.4% x X Tekniska nämndens arbetsmiljöplaner är väl etablerade i alla verksamheter Kommentar All personal har genomgått arbetsmiljöutbildning. Målbedömning från underliggande enheter Fastighetsavdelningen Vatten och avlopp Gata/park och avfall Nämndens egna indikatorer Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner (mätning påbörjas 2014) Utfall 2016 Utfall 100.0% 100.0% 100.0% x Sida 27 av 34 Rolf Perleij, :05 10

36 EKONOMI Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande Kommentar Verksamheten har som strävan att i varje upphandling och i varje projekt få ut maximal utdelning på varje insatt krona. För att verksamheten långsiktigt ska ha en god ekonomi har fördjupade analyser gjorts på hur stor investeringsvolym man klarar utan att kapitalkostnaderna stiger för mycket. Under har mer strukturerade processer kring investeringar introducerats. Förnyelsetakten på ledningsnät som löpande fyraårsmedelvärde är uppnått Målbedömning från underliggande verksamheter Fastighetsavdelningen Vatten och avlopp Gata/park och avfall Indikatorer Andelen utfört planerat fastighetsunderhåll, i relation till den årliga underhållsplanen, under en rullande 4-års period. Att uppnå en förnyelse/anläggningstakt av VA-ledningsnätet på minst 0,75% under en rullande 4-årsperiod. Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och gc-vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod. Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod Utfall 2016 Utfall 97.0% 95.0% 80.0% x Utfall 2016 Utfall 1.10% 1.10% 0.75% x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall 7.4% 7.6% 10.0% x Utfall 2016 Utfall 97.5% 98.3% 98.0% x X Kf: Skattesats Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå Utfall 2016 Utfall 18.51% 18.51% 18.51% x Utfall 2016 Utfall Tekniska nämnden har en balans mellan kapitalkostnader och driftbudget Kommentar 12.8 mkr mkr 0.0 mkr x Sida 28 av 34 Rolf Perleij, :05 11

37 Investeringstakten är hög och en oro finns för att de ökade kapitalkostnaderna ska påverka driften negativt. Under har påverkan av kapitalkostnaderna ytterligare minskat utrymmet i driftbudgeten Målbedömning från underliggande enheter Gata/park och avfall Nämndens egna indikatorer Andel avgående kapitalkostnader, inom gata/park i relation till nya investeringar (utan kompensation). Utfall 2016 Utfall 137% 110% x Sida 29 av 34 Rolf Perleij, :05 12

38 MILJÖ Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Kommentar Utbyte av belysningsarmaturer pågår kontinuerligt. Som regel medför varje byte en lägre energiförbrukning. Det pågår ett projekt med att ersätta schablonmätning av elförbrukning av gatubelysning med individuell mätning samt att sätta in styrutrustning som gör att den kan optimeras än mer. Tre pumpstationer i ledningsnätet för vatten och avlopp är ombyggda. Nya pumpar och styrning har installerats på reningsverket för att minska energiförbrukning och säkra kapaciteten. VA har införskaffat en elbil under. Målbedömning från underliggande verksamheter Fastighetsavdelningen Vatten och avlopp Gata/park och avfall Indikatorer El-energiförbrukning i kwh/m3 renat spillvatten Utfall 2016 Utfall x Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i Kwh (mätning börjar 2015) Utfall 2016 Utfall x Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Utfall 2016 Utfall 8.0% 8.0% 60.0% x Utfall 2016 Utfall 87.1% 90.0% x Utfall 2016 Utfall x Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö Kommentar Bullervallar har byggts utmed E6 i Löddeköpinge. Utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet syftar till att främja en hälsosam livsmiljö. Målbedömning från underliggande verksamheter Fastighetsavdelningen Vatten och avlopp Gata/park och avfall Sida 30 av 34 Rolf Perleij, :05 13

39 Indikatorer Kf: Andel ekologiska livsmedel Kf: Antal kilo restavfall per invånare Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå) Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet Andel farligt avfall i restavfallet Andel förpackningar och tidningar i restavfallet Andel textilavfall i restavfallet Utfall 2016 Utfall 36% 37% 40% x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall 14% 20% 15% x Utfall 2016 Utfall x Utfall 2016 Utfall 0.42% 1.37% 1.05% x Utfall 2016 Utfall 42.5% 42.0% 36.0% x Utfall 2016 Utfall 1.6% 1.1% 1.3% x Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Kommentar Verksamheten har utfört röjning utmed ån samt anlagt bryggor och utsiktsplats samt anlagt belysning i Högalidskogen. Målbedömning från underliggande verksamheter Gata/park och avfall Indikatorer Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. Kf: God friluftskommun (plats i naturvårdsverkets ranking - nytt från 2016) Utfall 2016 Utfall 80.0% 80.0% 75.0% x Utfall 2016 Utfall Sida 31 av x Rolf Perleij, :05 14

40 Rolf Perleij, :05 Sida 32 av 34 15

41 Organisation: Tekniska nämnden Verksamhetsplan: Verksamhetsplan Ej avrapporterade direktiv och uppdrag Titel Direktiv Ansvarig Klart Status Beslutsinstans och paragraf Utvärdering av återbruksverksamh eten Återbruksverksamheten ska utvärderas skriftligt efter ett år i drift. Startade hösten Annette Bengtsson Beslutades vid: Ks 69/2016 Diarienummer: Ks 2016/186 Beslutsinstans: Ks Vägföreningarnas framtid - Pilot Ansökan om bygglov för parkeringsplats vid Rinnebäckssko lan Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal i samarbete med en vägförening. Avtalsförsla get ska ta hänsyn till de juridiska och ekonomiska konsekvens er ett förändrat huvudmannaskap innebär. Arbetet ska ske i samarbete med ansvariga inom miljö och teknik. Utgångspunkten är att avtalsförslaget ska anvandas för övriga föreningar. Tekniska nämnden ger trafikingenjören i uppdrag att ansöka om tillfälligt bygglov för parkering längs Smålandsgatan Återrapporterad vid: Ks 158/, Kf 88/ Rolf Perleij Beslutsinstans: Ks 117/2016 AnnaKarin Johansson Diarienummer: Ks 2012/240 Beslutsinstans: Ks Återrapporterad vid: KS 133/, TN 69/ Beslutades av tekniska nämnden 64/ Diarienummer TN /198 Beslutsinstans TN 85/ Sida 33 av 34 Återrapportering av trafikingenjör Annette Bengtsson\. Återrapporterad vid tekniska nämndens sammanträde den 23 augusti \(TN 85/\) Daniel Andersson, :26 1

42 Titel Direktiv Ansvarig Klart Status Beslutsinstans och paragraf Gång- och cykelvä g utmed Furuhillsv ägen etapp 1 Parkering i Kävlinge (parkerin gsytor, parkeringsh us, parkeringsavgif ter mm) Tekniska nämnden ger gatuchefen i uppdrag att ta fram kostnadsuppskatt ning och genomförandef örslag för utbyggnad av gång- och cykelväg med belysning utmed Furuhillsvägen mellan Grand Prix-vägen och Hästgårdsvägen. Även ridmöjligheten längs sträckan ska studeras. Uppdrag från KS beredning 15 augusti Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en utredning med förslag till en långsiktig lösning av parkeringsfrågan i Kävlinge. Här ska ingå syn på parkeringsytor, parkeringshus men även fråga om parkeringsavgift er. Hur löser man långsiktigt parkeringssituationen i Kävlinge i allmänhet och i Stationsstaden i synnerhet. Annette Bengtsson Thomas Land én Beslutades vid tekniska nämnden 6/ Diarienummer TN /6 Återrapporteras av Annette Bengtsson Återrapporterad vid TN 59/ Sida 34 av 34 Daniel Andersson, :26 2

43 Tekniska nämnden, protokoll (24) 27 Dnr: TN 2018/54 E-förslag om tömning av matavfall varje vecka under juni - augusti Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att avslå e-förslaget och att inte ompröva gällande taxa eller intervall för avfallshämtning. Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har fått in ett e-förslag med önskemål om att matavfall ska tömmas var vecka (så kallat veckotömning) under månaderna juni-augusti, istället för som idag då det töms i samband med ordinarie tömning av restavfallet var 14:e dag. Motivet är att det lätt blir ofräscht i matavfallstunnorna med nuvarande tömningsintervall under de varma sommarmånaderna och att veckotömning finns i ett antal skånska kommuner idag. Redan i dag är det möjligt i Kävlinge kommun få sitt matavfall eller restavfall tömt så ofta som önskas genom tilläggstjänsten extratömning. Denna tjänst beställs genom Sysavs kundtjänst och är möjlig att använda sig av för att få sitt matavfall tömt oftare under sommaren. Av erfarenhet ska även nämnas att problem med lukt eller larver inte nödvändigtvis löses genom tätare tömningsintervall. Orsakerna till problemen med ofräscha avfallstunnor beror på många faktorer, avfallsslag, torrhet, temperatur, hantering mm. På Sysavs hemsida finns råd och tips över hur man med enkla medel och åtgärder själv kan motverka dessa problem med avfallet under sommaren. Ett eventuellt införande av veckotömning av matavfallskärlen hos kommunens samtliga årsbostäder skulle även innebära en näst intill fördubblad arbetsinsats under perioden och en kostnadsökning och då en högre avfallstaxa för samtliga årsbostäder. Tekniska nämndens beredning finner för närvarande inte motiverat att förändra nuvarande intervaller eller taxa för avfallshämtningen. Därmed ska e-förslaget avslås. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

44 Tekniska nämnden, protokoll Beslutsunderlag E-förslag om tömning av matavfall varje vecka under juni - augusti, tjänsteskrivelse Remiss - E-förslag om tömning av matavfall varje vecka under juni-augusti (24) Beslutet skickas till För verkställighet kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

45 Tekniska nämnden, protokoll (24) 28 Dnr: TN 2018/53 E-förslag om cykelväg utmed Lundåkravägen i Hofterup Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden ställer sig positiv till en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Lundåkravägen i Hofterup. I cykelvägsplanen ingår utbyggnaden i priogrupp 1. En slutlig prioritering görs under kommande budgetarbete. Ärendebeskrivning E-förslaget framför önskemål om att den planerade gång- och cykelvägen längs Lundåkravägen genomförs. Det är troligt att fler skulle välja att gå och cykla till Henkelstorps förskola om cykelvägen byggdes ut. Utbyggnaden av en cykelväg längs Lundåkravägen ingår i kommunens cykelvägsplan, som antogs av kommunstyrelsen i 114/, i prioriteringsnivå 1. Den planerade cykelvägen kommer att knyta ihop bebyggelsen med förskolan längs Lundåkravägen. Den beräknade kostnaden är kr. När ombyggnaden kan ske är i dagsläget inte beslutat. Hur mycket pengar som avsätts till cykelvägsutbyggnaderna avgörs varje år i budgetprocessen. Mer om åtgärden går att läsa i cykelplanen som finns på kommunens hemsida. Beslutsunderlag Justerandes signatur E-förslag om cykelväg utmed Lundåkravägen i Hofterup, tjänsteskrivelse Remiss - E-förslag om cykelväg utmed Lundåkravägen i Hofterup Yrkande Lars Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag. Utdragsbestyrkande

46 Tekniska nämnden, protokoll (24) Beslutet skickas till För verkställighet kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

47 Tekniska nämnden, protokoll (24) 29 Dnr: TN 2018/58 Ansökan om förändrat väghållaransvar för Lagervägen (väg 1144) i Löddeköpinge Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att ansöka till Trafikverket om övertagande av Lagervägen (väg 1144) mellan Transportvägen och Landskronavägen enligt bilaga. Ärendebeskrivning Förslag till ansökan finns i bilaga. Kostnaderna för ett övertagande har beräknats till cirka kr per år i årlig driftskostnad (gräs, körbana, skyltar, belysning) och till cirka kr per år i underhålls- och investeringskostnad. I underhålls- och investeringskostanden ingår omasfaltering av körbanan, byte av stolpar och skyltar, byte av armatur, stolpe och ledningar för gatubelysningen. Kostnadsberäkningen är baserad på upphandlade a-priser enligt nuvarande avtal. För investeringarna har en ränta på 3 % inkluderats. Beslutsunderlag Ansökan om förändrat väghållaransvar för Lagervägen (väg 1144) i Löddeköpinge, tjänsteskrivelse Ansökan till Trafikverket om förändrat väghållaransvar för Lagervägen i Löddeköpinge Beslutet skickas till För kännedom trafikingenjör För verkställighet nämndsekreterare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

48 Bilaga tjänsteskrivelse 1(2) Dnr: TN 2018/58 Ansökan om ändrat väghållaransvar för Lagervägen, väg 1144 i Löddeköpinge, Skåne län Lagervägen, väg 1144, är en statlig väg som passerar strax norr om kommunens verksamhetsområde Handelsplats Center Syd. Väg 1144 är en viktig väg för näringslivet och dagliga resor och arbetspendling. Enligt NVDB (Nationella vägdatabasen) är vägen en primär länsväg som ingår vägklass 4. Vägen utgör en viktig koppling till E6:an. Vägen ingår inte i det rekommenderade vägnätet för farligt gods. Vägbredden är ca 9 meter och hastighetsbegränsningen är 70 km/tim. Vägen har ett trafikflöde på drygt 3000 fordon/dygn. Annette Bengtsson Annette.Bengtsson@kavlinge.se Kävlinge kommun, Gata/ Park, Kävlinge Besöksadress: Kullagatan kontakt@kavlinge.se

49 2 (2) För närvarande pågår utbyggnaden av området märkt (1). Område (2) bedöms kunna startas upp i närtid. Område (3) kommer att redovisas som ett verksamhetsområde i kommunens planerade nya ÖP, som bedöms komma under 2019/2020. Område (4) resp (5) har externa fastighetsägare men kan vara aktuella för exploatering inom de närmaste åren. Kävlinge kommun anser att exploatering av området kan komma att kräva reviderade trafiklösningar, som en konsekvens av förändrade trafikflöden och eventuellt någon ny anslutning mot Lagervägen. Kommunen gör bedömningen att planeringsprocesserna för dylika förändringar med fördel genomförs med kommunala planeringsverktyg, dvs detaljplan. Härigenom kan vi vinna tid och enkelhet i processen. Kävlinge kommun föreslår därför ett förändrat huvudmannaskap för Lagervägen för sträckan mellan (A) och (B), se karta. A = befintlig cirkulationsplats på Lagervägen mellan Galleria Center Syd och Bauhaus-delen B = anslutning av Landskronavägen mot Lagervägen Det är kommunens ambition att behålla Lagervägen som huvudgata/genomfart med god framkomlighet och säkerhet även efter övertagandet. Sträckan är knappt 1,5 km. Vänliga hälsningar Miljö och Teknik

50 Tekniska nämnden, protokoll (24) 30 Dnr: TN 2018/59 Avgift för lån av hastighetsmätarskylt Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att avgiften för lån av hastighetsmätarskylt för vägföreningar/ samfälligheter ska vara kr exklusive moms per tillfälle. Ärendebeskrivning Kommunen har två mindre hastighetsmätarskyltar som flyttas runt och uppmärksammar bilisterna på deras fart. Idag låter kommunen driftentreprenörerna flytta runt enheterna, ladda dem med mera. Enheterna sätts upp efter medborgarnas synpunkter på höga hastigheter på främst bostadsgator. Vägföreningar/samfällighetsföreningar har visat intresse för att låna utrustningen, men i dagsläget finns ingen antagen avgift. Ledig kapacitet bedöms finnas så viss möjlighet till samverkan bedöms kunna ske. Eftersom enheterna drivs av batteri blir ofta batteritiden dimensionerande för hur länge anläggningen kan sitta uppe. Normalt brukar det hålla 1-2 veckor beroende på trafikflöde. Kostnaden för lånet är beroende av hur långt bort från entreprenören skylten ska placeras, hur den kan placeras, finns exempelvis belysningsstolpe som den kan monteras på eller krävs tillfällig stolpe? Därtill kommer kostnader för administration. Sammantaget bedöms kostnaden i snitt vara kr exklusive moms. Med hänsyn till Gata/Parks budget bedöms inget utrymme finnas för att subventionera vägföreningarna/samfälligheterna. Beslutsunderlag Avgift för lån av hastighetsmätarskylt, tjänsteskrivelse Beslutet skickas till För verkställighet trafikingenjör Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

51 Tekniska nämnden, protokoll (24) 31 Dnr: TN 2018/28 Yttrande över detaljplan för Stora Harrie 29:63 m fl Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lämnar yttrande enligt nedan. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har skickat detaljplan för Stora Harrie 29:63 m fl på samråd. Tekniska nämndens synpunkter är följande: VA Det som bör ändras/läggas till är markerat i kursiv stil: Vatten och spillvatten En huvudvattenledning är förlagd i östvästlig riktning norr om föreslagen bebyggelse, strax söder om befintlig bullervall. Ny bebyggelse kommer kunna anslutas till befintliga vatten- och spillvattenledningar i områdena söder och väster om utbyggnadsområdet. Dagvatten Avsluta med: Beräkningarna är gjorda för att kunna uppskatta vilken yta som behöver avsättas för dagvattenhanteringen. Detaljutredning för val av lösning och höjdsättning behöver göras i samband med projektering. Gata/Park/Avfall Beskrivningen bör kompletteras så det tydlig framgår att Trafikverket är väghållare väg 104/108. Det bör säkerställas att gång- och cykelvägen mellan bron över väg 108 och den nya bostadsbebyggelsen kan anläggas med god tillgänglighetsstandard. Det bör också stå att det inom ett gångavstånd på 500 meter från de planerade bostäderna finns flera grönytor och tre lekplatser. I den beskrivande texten anges att det inte finns några. För skolans verksamhet bedöms det finnas behov av att kunna lämna och hämta elever på ett tryggt och säkert sätt. Angöringsytan bör disponeras så att det skapas angörings- och korttidsplatser. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

52 Tekniska nämnden, protokoll Beslutsunderlag Yttrande över detaljplan för Stora Harrie 29:63 m fl, tjänsteskrivelse (24) Beslutet skickas till För verkställighet kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

53 Tekniska nämnden, protokoll (24) 32 Dnr: TN 2018/23 Inriktningsbeslut städupphandling Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att påbörja en ny upphandling av lokalvård med möjlig avtalsstart 1 juli Ärendebeskrivning Kävlinge kommun har idag ett avtal med Sodexo AB gällande lokalvård från och med 1 januari 2013 till och med 31 december Detta kan förlängas ytterligare år till och med 31 december Entreprenören har haft problem att uppehålla den avtalade kvaliteten under hela avtalsperioden och dagens avtal ger begränsade möjligheter till påföljder för entreprenören. Beslutsunderlag Inriktningsbeslut städupphandling, tjänsteskrivelse Yrkande Lars Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag. Beslutet skickas till För kännedom städsamordnare För verkställighet samhällsbyggnadschef administrativ chef ekonomichef Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

54 Tekniska nämnden, protokoll (24) 33 Dnr: TN 2018/51 Förordnande av dataskyddsombud Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden förordnar säkerhetschef Björn Andersson som dataskyddsombud för tekniska nämnden. Ärendebeskrivning Enligt allmänna dataskyddsförordningens (EU:s förordning 2016/679) artikel 37 punkt 1 ska samtliga personuppgiftsansvariga utse ett dataskyddsombud. I Kävlinge kommun finns enligt lagstiftningen fem personuppgiftsansvariga, i form av de fem nämnderna. Tillsynsmyndigheten (vilken än så länge går under namnet Datainspektionen) ska sedan underrättas om personuppgiftsansvariges dataskyddsombud senast den 24 maj I Kävlinge kommun föreslås kommunens säkerhetschef att bli dataskyddsombud för samtliga nämnder. Ombudets roll är att säkerställa att dataskyddsförordningen följs inom kommunen, och detta genom att agera rådgivande och stöttande mot nämnderna och dess anställda. Dataskyddsombudet har dock inget eget ansvar för att nämnderna följer dataskyddsförordningen, utan ansvaret ligger alltid ytterst hos den personuppgiftsansvariga eller hos dess personuppgiftsbiträde. Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj Beslutsunderlag Förordnande av dataskyddsombud, tjänsteskrivelse Beslutet skickas till För kännedom säkerhetsenheten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

55 Tekniska nämnden, protokoll (24) 34 Dnr: TN 2018/27 Återrapportering av Åsikt Kävlinge Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner återrapporteringen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Återrapportering av tekniska nämndens ärenden i Åsikt Kävlinge under andra halvåret enligt bilaga. Beslutsunderlag Återrapportering av Åsikt Kävlinge, tjänsteskrivelse Återrapportering Åsikt Kävlinge hösten Beslutet skickas till För verkställighet kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

56 Bilaga tjänsteskrivelse 1(3) Dnr: Återrapportering av Åsikt Kävlinge för Tekniska nämndens verksamhetsområde, Under perioden har det inkommit totalt 120 stycken synpunkter. Av dessa har 112 stycken lämnats in via hemsidan, 4 stycken muntligt, 2 stycken via telefonsamtal och 2 stycken via blankett. Fördelningen av synpunkterna återfinns här nedan. Fördelning av synpunkter Antal % Enhet/avdelning: Stab MiTek 1 0,8 VA-verket 3 2,5 Drift & underhåll 6 5,0 Gata/Park/Renhållning ,7 Totalt ,0 Synpunktstyp Antal % Klagomål 68 44,7 Förslag 41 27,0 Fråga 30 19,7 Beröm 9 5,9 Felanmälan 3 2,0 Övrigt 1 0,7 Totalt* ,0 * Summan för antal överensstämmer inte alltid med antalet registrerade synpunkter då flera alternativ kan väljas. Totala antalet inkomna synpunkter har minskat jämfört med samma period Gata/Park/Renhållning har minskat från 159 till 110. Även inom övriga verksamheter har synpunkterna minskat något, förutom VA-verket som fått en synpunkt mer än förra året. Det kan konstateras att tekniska nämndens verksamhet mottar flest synpunkter via Åsikt Kävlinge jämfört med kommunens övriga nämnder. Övriga nämnder ligger mellan registrerade synpunkter. Däremot inkommer 237 stycken kommunövergripande åsikter under tidsperioden. Samhällets fysiska miljö rörande t ex gräsklippning, nedskräpning, belysning, lekplatser, utsmyckning, m m verkar engagera medborgare. Flest åsikter rör typen klagomål (68 stycken) men det lämnas även 9 stycken beröm vilket i förhållande till klagomål utgör 11,7%. Åsikter med beröm handlar om: Asfaltering av Kvarngatan, Torget i Kävlinge: SMS-tjänst för VA, Snabb service från VA, Dekorationsmålning VA: Parkbänkar i Vikhög, Gräsklippning, 3 st om cykelvägar/vägvisning för cykelväg. Tekniska nämnden Rolf Perleij rolf.perleij@kavlinge.se Miljö & Teknik Kullagatan 2, Kävlinge kommunen@kavlinge.se

57 2 (3) Kategori Antal % Fysisk miljö 76 56,3 Tillgänglighet 15 11,1 Service & Tjänster 14 10,4 Övrigt 14 10,4 Information 8 5,9 Lagstiftning 4 3,0 Delaktighet/Inflytande 2 1,5 Kompetens 1 0,7 Skadegörelse 1 0,7 Totalt* ,0 * Summan för antal överensstämmer inte alltid med antalet registrerade synpunkter då flera alternativ kan väljas. Åtgärder Antal % Frågan är besvarad 85 46,7 Åtgärdat/Kommer att åtgärdas 32 17,6 Tas med i framtida planering 29 15,9 Kommer inte att åtgärdas 20 11,0 Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 14 7,7 Överförts till diariet för fortsatt behandling 1 0,5 Framförd till ansvarig politiker 1 0,5 Totalt* ,0 Resultat Antal % Förbättrad information 59 41,5 Åsikten medför inget resultat 49 34,5 Förbättrad fysisk miljö 26 18,3 Förbättrad service/tillgänglighet 5 3,5 Förbättrat kundlöfte 2 1,4 Utbildning av personal 1 0,7 Totalt ,0 * Summan för antal överensstämmer inte alltid med antalet registrerade synpunkter då flera alternativ kan väljas. Exempel på framförda synpunkter som åtgärdats/kommer att åtgärdas är: asfaltering, belysning, trafik och hastigheter, gräsklippning, buskage, skötsel, nedskräpning m m. Exempel på synpunkter som tas med i framtida planering är: cykelfrågor, belysningsfrågor, trafiksäkerhet, gräsklippning, buskage, utsmyckning, m m. Exempel på frågor som hänvisats till annan myndighet/ organisation/företag är: parkering, hastighet, matavfallspåsar och trädgårdsavfall. m m. Nedan redovisas tre slumpmässiga urval på synpunkter som kategoriserats med Tas med i framtida planeringar för samma period Syfte är att se vad som har hänt med dessa synpunkter. Önskemål om att Truls högs väg i Löddeköpinge skulle bli i bättre skick inkom. Under genomfördes asfalteringsarbete. Önskemål om en cykelväg längs Stävievägen (utanför Furulund) och Stävie bygata inkom. Svaret blev att man håller på att ta fram en cykelvägsplan. Cykelvägsplanen är nu antagen. Nästa steg är att inarbeta utbyggnaden i budgeten.

58 3 (3) Synpunkter på att många lekredskap hade försvunnit utan att ersättas med nya på lekplatsen samt att lekredskapen var slitna vid Mellanvången/Södervång i Löddeköpinge inkom. Lekplatsen byggdes om hösten/vinter /2018 som en temalekplats med Vikingatema. Svarstid för mottagningsbekräftelse Antal % Inom 2 dagar 84 70,0 Mellan 3-5 dagar * 0 Mer än 6 dagar 0 Obesvarat 0 Svar ej möjligt/ önskat 36 30,0 * Noteras bör att systemet inte känner av om det rör sig om arbetsdagar eller helgdagar. De synpunktslämnare som lämnar kontaktuppgifter och vill ha svar ska inom två arbetsdagar få bekräftelse om att vi har tagit emot synpunkten och uppgift på vem som är handläggare för ärendet och dennes kontaktuppgifter. I samtliga fall har mottagningsbekräftelse skickats inom 2 dagar (100%) Svarstid för handläggares svar Antal % Inom 14 dagar 80 66,7 Mellan dagar * 5 4,2 Mer än 21 dagar 2 1,7 Obesvarat 0 Svar ej möjligt/ önskat 33 27,5 När statistiken togs ut hade samtliga som lämnat en synpunkt fått svar. Handläggare ska inom 14 dagar kontakta synpunktslämnaren med antingen ett svar på frågan eller annan återkoppling i ärendet. Handläggares svar inom 14 dagar, till de som önskar svar, finns fortfarande en viss utvecklingspotential. 92% uppfyller kommunens krav på ett svar inom 14 dagar (jämfört med 2016 som var 88% och 2015 som var 69,1%) Förseningarna i handläggarnas svar beror till övervägande del pga av semester, sjukdom och personalförändringar under svarsperioden. Samtliga synpunkter ska publiceras på hemsidan om de inte innehåller sekretessuppgifter eller är kränkande. Av inkomna synpunkter har 114 stycken av totalt 120 publicerats på hemsidan. _

59 Tekniska nämnden, protokoll (24) 35 Dnr: TN /455 Lokala trafikföreskrifter om laddplatser på parkeringsplats vid Högalidsvägen i Kävlinge Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om laddplatser på parkeringsplats vid Högalidsvägen i Kävlinge enligt bilaga 1261 :455. Ärendebeskrivning Stolpar för att ladda elfordon har satts upp vid parkeringsplatsen väster om Högalidsvägen i Kävlinge. Miljö & Teknik har tagit fram föreskrifter för dessa två laddplatser. Polisen har i yttrande den 3 januari 2018 inget att erinra. Tekniska nämnden beslutade i 16/2018 att återremittera ärendet. Beslutsunderlag Justerandes signatur Tekniska nämndens beslut 16/2018 Lokala trafikföreskrifter om laddplatser på parkeringsplats på Högalidsvägen i Kävlinge Lokala trafikföreskrifter om laddplatser på parkeringsplats vid Högalidsvägen i Kävlinge, tjänsteskrivelse LTF laddplats Högalidsvägen Kävlinge Utdragsbestyrkande

60 1261 :455 Kävlinge kommuns lokala trafikföreskrifter om laddplatser på parkeringsplats vid Högalidsvägen i Kävlinge beslutade den 6 mars Kävlinge kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 7 och 3 första stycket 1 trafikförordningen (1998:1276). Två markerade platser, enligt karta, på Högalidsvägens västra sida ska vara laddplatser. Denna författning träder i kraft den 13 mars Annette Bengtsson Högalidsvägen

61 Tekniska nämnden, protokoll (24) Beslutet skickas till För kännedom Q-Park E.ON För verkställighet trafikingenjör (för skyltning) nämndsekreterare (RDT) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

62 Tekniska nämnden, protokoll (24) 36 Dnr: TN 2018/33 Redovisning av delegationsbeslut den 6 mars 2018 Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt bilaga. Ärendebeskrivning Delegationsbeslut enligt tekniska nämndens delegationsordning 2018: Beslutsunderlag Redovisning av delegationsbeslut den 6 mars 2018, tjänsteskrivelse Delegationsbeslut den 6 mars 2018 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

63 Delegationsbeslut 2018 Nummer Rubrik Beslutande Redovisas 19 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall Miljö & Teknik, tf gatuchef Uppehåll i hämtning av hushållsavfall Miljö & Teknik, tf gatuchef Utgår 22 Utgår 23 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på Profilvägen i Löddeköpinge Miljö & Teknik, trafikingenjör Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Bangatan i Kävlinge Miljö & Teknik, trafikingenjör Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Västra Långgatan i Kävlinge Miljö & Teknik, trafikingenjör Yttrande över ansökan om polistillstånd för inspelning av kortfilm vid Sjövägen och Järavallen Miljö & Teknik, trafikingenjör Upphandling av projektstöd för utveckling av Kävlingeån och Lödde å Miljö & Teknik, samhällsbyggnadschef Utgår 29 Yttrande över ansökan om polistillstånd för skyltpylon i Löddeköpinge Miljö & Teknik, trafikingenjör Grävningstillstånd Miljö & Teknik, gatuingenjör 31 Grävningstillstånd Miljö & Teknik, gatuingenjör 32 Grävningstillstånd Miljö & Teknik, gatuingenjör 33 Grävningstillstånd Miljö & Teknik, gatuingenjör

64 34 Grävningstillstånd Miljö & Teknik, gatuingenjör 35 Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall Miljö & Teknik, tf gatuchef 36 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Miljö & Teknik, kundtjänsthandläggare 37 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Miljö & Teknik, kundtjänsthandläggare 38 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Miljö & Teknik, kundtjänsthandläggare Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Solrosgatan i Furulund Miljö & Teknik, trafikingenjör Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Miljö & Teknik, trafikingenjör Körtillstånd på gång- och cykelväg Miljö & Teknik, trafikingenjör Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Miljö & Teknik, kundtjänsthandläggare Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Miljö & Teknik, kundtjänsthandläggare Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Miljö & Teknik, trafikingenjör Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Miljö & Teknik, kundtjänsthandläggare Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Västergatan i Kävlinge Miljö & Teknik, trafikingenjör 47 Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall Miljö & Teknik, tf gatuchef 48 Förordnande av parkeringsvakter Miljö & Teknik, trafikingenjör

65 49 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Västra Långgatan i Kävlinge Miljö & Teknik, trafikingenjör Yttrande över ansökan om polistillstånd för hinderlopp med hund på Formvägen i Kävlinge Miljö & Teknik, trafikingenjör Yttrande över ansökan om polistillstånd för varuvisning med klädställ och gatupratare på Mårtensgatan i Kävlinge Miljö & Teknik, trafikingenjör

66 Tekniska nämnden, protokoll (24) 37 Dnr: TN 2018/37 Redovisning av inkomna skrivelser och meddelanden den 6 mars 2018 Beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden. Ärendebeskrivning Protokoll från NÄSAM Miljö & Teknik 12 januari 2018 och 22 januari 2018 Kommunstyrelsens beslut 6/2018 Handlingsplan för intern kontroll 2018 TN 2018/ Trafikverkets beslut om förändrat väghållaransvar för del av väg 1139 i Barsebäcks by TN / Kommunstyrelsens beslut 4/2018 Återrapportering av åtgärder intern kontroll TN 2018/ Kommunfullmäktiges beslut 5/2018 Nybyggnation av Lackalänga förskola TN / Kommunfullmäktiges beslut 6/2018 Antagande av reviderad avfallstaxa TN / Kommunfullmäktiges beslut 7/2018 Antagande av reviderad avfallsplan för år TN / Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

67 Tekniska nämnden, protokoll Beslutsunderlag Redovisning av inkomna skrivelser och meddelanden den 6 mars 2018, tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut 6/2018 Handlingsplan för intern kontroll 2018 Trafikverkets beslut om förändrat väghållaransvar för del av väg 1139 i Barsebäcks by Kommunstyrelsens beslut 4/2018, Återrapportering åtgärder intern kontroll Kommunfullmäktiges beslut 5/2018, Nybyggnation av Lackalänga förskola Kommunfullmäktiges beslut 6/2018, Antagande av avfallstaxa Kommunfullmäktiges beslut 7/2018, Revidering av avfallsplan för år Hovrättens beslut i ärende om fällning av träd på kommunens mark (24) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

68 Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eidas och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande. Signed by: Carl Johan Mikael Ericsson Date: :32:49 BankID refno: c39eff36-d51e-428d-9439-be54e757481e Signed by: Jan Anders Wikhall Date: :50:20 BankID refno: db77955e f4-83c8-69c1d9caaf92 ordförande tekniska nämnden: Johan Ericsson ledamot tekniska nämnden: Jan Wikhall Signed by: ANNA KARIN JOHANSSON Date: :19:04 BankID refno: ba2fe936-1ad0-4cba-8123-d28b50fa640b nämndsekreterare: Anna Karin Johansson Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.