Tekniska nämnden Nämndsplan 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden Nämndsplan 2016"

Transkript

1 Tekniska nämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Johan Ericsson Nämndsansvarig chef: Göran Sandberg Inledning Tekniska nämndens verksamhetsområden består av infrastruktur och teknisk service. Nämndsplanen utgör, tillsammans med kommunens övergripande budget, det grundläggande politiska styrdokumentet för tekniska nämndens verksamheter under det kommande året. Samtliga indikatorer är utifrån de av fullmäktige fastställda kommunövergripande målen för kommande år. Uppföljning av nämndsplanen sker i tillämpliga delar i samband med de ekonomiska rapporterna och kvalitetsredovisningarna. Budget 2016 Tekniska nämndens budgetram för år 2016 är tkr. Ramen har kompenserats för prisökning och befolkningsökning och har höjts med 83 respektive 157 tkr. Kompensation för löner 2015 har tillförts med 306 tkr. Under 2015 tillfördes tkr för projektet Rent, Snyggt och Tryggt. Dessa medel minskas i ramen 2016 och istället tillförs 690 tkr i projektet tkr tillförs för utökning av asfaltunderhåll tkr återlämnas till kommunstyrelsen till följd av upphandlingen av entreprenad för skötsel av gata/park. Vatten och avlopp föreslår en höjning av avgifterna för Från kommer fastighet att samordnas med KKB. Ingen justering har gjort i budget 2016 för detta. Anslaget för investeringar uppgår till tkr. De enskilt största investeringarna är en ombyggnad av Nya Torget, tillfällig lösning av idrottsanläggning samt tillbyggnad av Rinnebäcksskolan. Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Intäkter Varav kf-intäkt Kostnader Resultat Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Nämnd/administration Fastighet Gata/Park, avfall Vatten och avlopp Summa

2 Nyckeltal Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Antal årsarbetare Sjukfrånvaro i procent 5,2 5,3 5,3 5,2 Budgetavvikelse i procent 0,5 0 0,9 0 2

3 Intern kontroll Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv. Omvärldsrisker Finansiella risker Efterlevnad av lagar och föreskrifter It-relaterade risker Verksamhetsrisker Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner Process, rutin eller moment Konsekvens (1-4) Sannolikhet (1-4) Kommentar Ej upprättad arbetsmiljöplan (2015) 4 1 Uppföljning av upprättande av arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs (2016) 4 2 Konstruktionspåverkan vid snöfall, fastighet 4 2 Hantering av kemikalier i badanläggningar (2014) 3 1 Överskridande av utsläppsvillkor vid avloppsreningsverket (2014) Uppföljning av egenkontrollprogram, dricksvatten (2016) Grävningstillstånd (2016) 3 3 Uppföljning av arbetsgång avseende uppdatering av kartdatabasen över VA-ledningsnätet. 3 2 Utebliven vattenleverans fastighet 2 2 * årtal anger när punkten var en del av den interna kontrollplanen. Intern kontrollplan Granskningen avser Lag, reglemente etc Ansvarig Klar datum Uppföljning av upprättande av arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs Uppföljning av egenkontrollprogram, dricksvatten Grävningstillstånd Arbetsmiljölagen Livsmedelslagstiftningen Intern föreskrift/reglemente VA-chef, Fastighetschef, Gatuchef Nov 2016 VA-chef Nov 2016 Gatuchef Nov 2016 Tekniska nämnden har inga externt finansierade projekt för närvarande. Samfinansiering av byggnation av vägar och cykelvägar räknas inte som externt finansierade projekt. Externt finansierade projekt Benämning Verksamhet Belopp Slutdatum 3

4 4

5 Kundlöften Kundlöften Benämning Förklaring Beslut Löfte VA Löfte Avfall Löfte Lekplats Vid akuta problem med vatten och avlopp påbörjar vi en insats inom en timme efter mottagandet av larm oberoende av tid på dygnet. Byte av kärl ska vara genomfört inom en vecka efter att beställning inkommit. Felanmälan om missad tömning av sopkärl ska vara åtgärdat senast arbetsdagen efter. Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, är ambitionen att reparera skadan omgående. Är det inte möjligt att reparera skadan omgående ska lekredskapet spärras av eller tas bort i avvaktan på att reservdelar anländer eller nytt lekredskap kan monteras. Mål Kävlingebon 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Mbu, Nöjd-Inflytande-Index Mbu, Nöjd-Inflytande-Index för påverkan Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Mbu, Nöjd- Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet Kkik, Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kkik, Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar Nöjd-Kund-Index Fastighet: Hur nöjd är du med vår tillgänglighet i bemärkelsen: lätta att få kontakt med? Nöjd-Kund Index Fastighet: Hur nöjd är du med bemötandet ni får av fastighetsavdelningens tjänstemän och servicemän % 50 % 55 % 65 % 70 % 85 % 85 % 100 % 100 % 100 % 85 % 73 % 75 % 75 % 75 % 94,5 % 83 % 85 % 85 % 85 % 5

6 3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun Mbu, Nöjd-Medborgar-Index Mbu, Nöjd-Region-Index Mbu, Nöjd-Region-Index för bostäder Mbu, Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för vatten och avlopp. M: 78, L: 61, H: 89 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun? M: 7,7, L: 6,1, H: 8, Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Öppna jämförelser grundskola, placering av sammanvägt resultat Andel nöjda elever 89 % 92 % 93 % 93 % 94 % Andel nöjda föräldrar 82 % 88 % 89 % 90 % 91 % Nöjdmedborgarindex skolor Nämndens egen indikator Nöjd-Kund-Index Fastighet: Hur nöjd är du med återrapporteringen efter felanmälan (d v s att vi verkligen informerar om att felet är åtgärdat och att vi gör det snabbt)? 59 % 42 % 60 % 65 % 65 % 5. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Mbu, Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för idrottsoch motionsanläggningar Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för kultur Nämndens eget mål: Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät Antal m gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period Mbu, Nöjd medborgarindex för gång- och cykelvägar. M: 54, L: 40, H: m 2000 m 2000 m 2000 m 2000 m

7 6. Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst per 14 dagar Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet % 89 % 90 % 91 % 93 % 92 % 93 % 93 % 93 % 93 % Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg Samhällsutveckling 7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt Befolkningsstatistik, genomsnittlig ökning, rullande 10 år 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Antalet bostäder i Stationsstaden /år 100/år 100/år Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen /år 200/år 200/år 200/år 8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Svensk näringslivs ranking Plats 32 Plats 25 Plats 20 Plats 15 Topp 10 Mätning: Insikt, SKL Nöjd kundindex Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Mbu Nöjd-Region-Index för trygghet Öppna jämförelse, trygghetsmätning Plats 17 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Mbu, Nöjd-Region-Index för renhållning och sophämtning Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun? M: 6,3, L: 4,4, H:7,3 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? M: 5,5 L: 3,8, H: 6,7 Nöjd-Kund-Index Fastighet: Hur nöjd är du med att miljön i och kring fastigheten känns trygg och säker?

8 10. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Mbu, Nöjd-Region-Index för kommunikationer Antal resande med kollektivtrafik, tåg Antal resande med kollektivtrafik, buss Tillgång till minst 100 Mbit/s, PTS 21 % 40 % 60 % 80 % 100% Nämndens egen indikator Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringen 86 % % % % % Medarbetaren 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats HME, Index för motivation HME, Index för ledarskap HME, Index för styrning (HME) Hållbart medarbetar-engagemang, Index för motivation på Miljö & Teknik Hållbart medarbetar-engagemang, Index för ledarskap på Miljö & Teknik. Hållbart medarbetar-engagemang, Index för styrning på Miljö & Teknik. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensam för alla nämnder) Ingen uppgift Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Sjukfrånvarostatistik 6,9 % 5,5 % 5,3 % 5,0 % 4,8 % Energiläckage i kulturmätningen kring öppenhet, värdegrund och kultur. Sjukfrånvarostatistik i procent för Tekniska nämndens verksamheter Frisknärvaro för Tekniska nämndens verksamheter Medarbetares bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara inom Miljö och Teknik. Bör inte avvika mer än 15 %. Andel utnyttjat friskvårdsbidrag Tekniska nämndensverksamheter per år 12 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % 4,3 (Jan-Maj) 68,85 (Jan-Maj 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % % Max 15 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % 25 % 50 % 60 % 75 % 75 % 8

9 12.1 Nämndens eget mål: Tekniska nämndens arbetsmiljöplaner är väl etablerade i alla verksamheter Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner (mätning påbörjas 2015) Utbildning okt 100 % 100 % 100 % 100 % Ekonomi 13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 % Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 14. Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll Verksamhetens nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå Andelen utfört planerat fastighetsunderhåll, i relation till den årliga underhållsplanen, under en rullande 4-års period. Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och gc-vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod. Att uppnå en förnyelse/anläggningstakt av VA-ledningsnätet på minst 0,75% under en rullande 4-årsperiod. +28,1 mkr 0 mkr 0 mkr 0 mkr 0 mkr 78,4 % 80 % 80 % 80 % 80 % 33 < 30 < 30 < 30 < 30 1,2 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 9

10 16. Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt Investeringsvolymen uppgår till maximalt 10 % av skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod ,7 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 16.1 Tekniska nämnden har en balans mellan kapitalkostnader och driftbudget Nämndens egen indikator 2014 Miljö 17. Kävlinge kommun är energieffektiv och fossilbränslefri Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (kwh/kvm/år) Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i kwh (Utredning pågår) El-energiförbrukning i kwh/m3 renat spillvatten % 70 % 75 % 80 % 85 % % 60 % 100 % Ingen uppgift , Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs Andel hushåll med matavfallsutsortering 60 % 60 % 100 % 100 % 100 % Antal kg restavfall per invånare Totala mängden textilavfall i restavfallet Mängden förpackningar och tidningar i restavfallet Mängden farligt avfall i restavfallet Andel fossilbränslefria avfallstransporter 10

11 19. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Andel kommunala naturområden är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden 25 % 25 % 50 % 75 % 100 % Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete Mbu-Ranking i miljöaktuellt Kävlinge kommun har ett promenadstråk från västra till östra delarna av Kävlingeån Nämndens egen indikator Antal m promenadstråk som anlagts m 2000 m 5000 m 8000 m m Direktiv och uppdrag Tekniska nämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf 11

12 Investeringar Investeringar, tkr Fastighet Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Handikappanpassning Etablering/avveckling moduler Säkerhetsåtgärder Verksamhetsanpassning fastigheter Reinvesteringar bef verksamhetslokaler Upprustning Korsbacka, utemiljö Olympia Renovering baden Nybyggnation Nyvång Söderparks fsk till skola Skolutredning Löddeköpinge Förskola Kävlinge, kv Sandhammaren Idrottsanläggningar Sanering Tolvåker Ventilation Eyragården Ventilation Annelund Höga Ventilation Skönadals fsk Ventilation Tolvåker Energioptimering diverse projekt Korsbacka fsk omläggning dränering Tillbyggnad Rinnebäcksskolan VT Handikappramp/hiss Barsebäcksbadet 300 Allaktivitets-kommunhus Kävlinge Ombyggnad skola Badhus Ny dränering, ny konstbevattn Högalid 350 Skateramp/spontanaktiviteter Totalt fastighet Gata/Park Renhållningsbil Nya torget, Kävlinge Gator och torg Pendlarparkering Fäladsvägen -326 Kävlinge Östra Centrum, projektering 500 Kävlinge Östra Centrum, genomförande Lommabanan: Ny gata Lommabanan: utredning trafik, gator mm Harrievallen Trafikreglering Parkutrustning Lekplats Barsebäck -202 Lekplatser upprustning Åtgärder erosion Koggavägen/Vikhög Åtgärder erosion utredning 152 Genomförande naturreservat Lekplats Kävlinge GC-väg enligt GC-plan Rekreationsstråk längs Kävlingeån inkl Bro Högs företagsby GC-väg utmed väg 108 (50% statsbidrag)

13 Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Belysning, uppgradering Totalt Gata/Park Vatten och avlopp Fordon Ombyggnad pumpstationer VA-ledningar ARV process Byggnader ARV Data, kommunikation, säkerhet mm Totalt VA VA- på uppdrag från strategiska avdeln VA exploatering HPCS VA exploatering Hagtornen Furulund 500 VA exploatering KÖC VA exploatering Almelund VA exploatering Lödde Ö Fridsbo VA exploatering Hobyvägen VA exploatering Nya Lyckorna VA exploatering Barsebäck Ö VA exploatering Barsebäck boställe (Oberlis) VA exploatering Ö Rinnebäck VA exploatering Harrievallen VA exploatering Furunäs 600 VA exploatering Barsebäck golfklubb Totalt exploatering Summa

14 Infrastruktur och teknisk service Verksamhetsområden Väghållning, park och grönområde Fastighet Vatten och avlopp Avfall Framtiden Fastighet I takt med att kommunens befolkning ökar så uppkommer behovet av en utökning av verksamhetslokaler som till exempel skollokaler och förskolor. Upprustningen av Korsbackaskolan och nybyggnationen av Nyvångsskolan färdigställs under året. Idrottshall i Löddeköpinge kommer att få en tillfällig lösning i väntan på att Tolvåkerområdet färdigställs och beslut om baden i kommunen fattats. Rinnebäcksskolan kommer att byggas ut för att rymma fler elever. Gata/park/avfall Start av byggnation på nya Stationsstaden (Kävlinge Östra Centrum) förväntas påbörjas under Under året ska projektering för en ny pågatågsstation i Furulund göras. Utredning pågår och eventuellt kommer avfallshanteringen att övergå till Sysav under året. Vatten och avlopp VA-avdelningen arbetar kontinuerligt med utveckling, effektivisering och optimering av drift och skötsel vid avloppsreningsverket och pumpstationer. Ombyggnad och renovering av befintliga anläggningar sker fortlöpande för att erhålla en förbättrad arbetsmiljö och ökad driftsäkerhet. VA-avdelningen avser att fortsätta underhållsarbete och förnyelse av befintligt ledningsnät för att uppnå antagna mål avseende förnyelsetakt samt i enlighet med antagen VA-plan En pågående utredning avseende Kävlinge avloppsreningsverks placering i framtiden förväntas vara genomförd årsskiftet 2015/2016 varvid eventuella beslut i samband med resultatet av denna kan komma att påverka strategin för framtida investeringar och andra beslut. Kävlingebon Fastighet Fastighetsavdelningen fortsätter att förbättra och utveckla avdelningen med målbilden att ha nöjda kunder och ett fastighetsbestånd som är anpassat till den verksamhet som bedrivs i respektive fastighet. Gata/park/avfall Projektet Rent, snyggt och tryggt kommer att fortlöpa under 2016 och målet är även i fortsättningen att insatserna ska märkas av alla invånare. Vatten och avlopp I SCB:s medborgarenkät, som kommunen årligen genomför, följer VA upp resultatet med avsikt att förbättra och utveckla avdelningen med nöjda kunder som mål. Medarbetaren Ökad komplexitet inom arbetsområdet ställer krav på fortlöpande kompetensutveckling av personalen. Kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras för att all personal ska ha relevanta kunskaper inom respektive verksamhet. För att skapa en större samhörighet inom Miljö & Teknik kommer gemensamma aktiviteter att fortsätta genomföras inom ramen för värdegrundsarbetet och kommunens kund- och servicelöften. 14

15 Från årsskiftet kommer fastighetsförvaltningen att samordnas med KKB. Ekonomi Infrastruktur och teknisk service har en budgetram på tkr. Utöver budgetramen har verksamheten betydande intäkter i form av interna hyresintäkter, taxor, avgifter och arrenden. Investeringarna budgeteras till tkr. Fastighetsförvaltningen medges en prisökning med 0,34 %. Ingen justering av budgeten har gjorts inför samordningen med KKB. From föreslås VA-taxan att höjas vad avser anläggnings- och brukningsavgiften med ca 4 respektive 3 %. Främsta orsaken till höjningen är att Sydvatten AB höjer den fasta avgiften för inköp av dricksvatten med 10 %. VA-verksamheten står även inför stora investeringar inom ledningsnät, avloppsreningsverk, pumpstationer och inte minst nya planerade exploateringsområden vilket medför ökade driftkostnader avseende kapitalkostnader. För att kunna finansiera dessa investeringar krävs såväl en höjd VAtaxa som ökade intäkter från anslutningar. Miljö Fastighet Under 2016 kommer arbetet med att energieffektivisera kommunens byggnader att fortsätta. Bland annat kommer värmesystemet på flertalet byggnader att injusteras. Arbetet fortsätter under året med att byta ut ventilationsaggregat som ett led i att minska energiförbrukningen och samtidigt höja kvalitén på inneklimatet. Gata/Park/Avfall Energieffektiviseringar kommer att göras inom gatubelysningen genom att optimera tändning och släckning samt att fortsätta utbytet till LED-belysning. Införandet av matavfallsinsamling kommer att färdigställas 2016 och omfatta hela kommunen. Vatten och avlopp VA-avdelningen arbetar kontinuerligt med energieffektivisering enligt upprättad plan. Arbetet med att minska energi och kemikalieförbrukning vid avloppsreningsverket sker fortlöpande. Källsortering av allt avfall sker vid avloppsreningsverket. Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Intäkter Varav kf-intäkt Kostnader Resultat

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Miljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016

Miljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016 Miljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Thomas Lövskog Nämndsansvarig chef: Göran Sandberg Inledning Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden består av miljö och hälsa samt plan

Läs mer

Nämndsplan Tekniskanämnden 2017

Nämndsplan Tekniskanämnden 2017 Tjänsteskrivelse 1(1) -09-07 Dnr: TN /259 Tekniska nämnden Nämndplan Tekniskanämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner fördelning av budgetram till verksamheterna samt fastställer intern kontrolluppdrag

Läs mer

Nämndplan 2018 Ärende 4 TN 2017/326

Nämndplan 2018 Ärende 4 TN 2017/326 Nämndplan Ärende 4 TN /326 Sida 10 av 377 Tjänsteskrivelse 1(1) -09-13 Dnr: TN /326 Tekniska nämnden Nämndplan Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att anta nämndplan.

Läs mer

Tekniska nämnden Bokslut 2015

Tekniska nämnden Bokslut 2015 Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-02-25 Dnr: TN 2016/34 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Bokslut Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner bokslut och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Läs mer

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering

Läs mer

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag

Läs mer

Socialnämnden Nämndsplan 2016

Socialnämnden Nämndsplan 2016 Socialnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson Nämndsansvarig chef: Christin Johansson Inledning Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individoch familjeomsorg

Läs mer

Nämndplan 2018 MBN. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Miljö & Teknik. Beslutet ska skickas till

Nämndplan 2018 MBN. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Miljö & Teknik. Beslutet ska skickas till Tjänsteskrivelse 1(1) -09-19 Dnr: MN /120 Miljö- och byggnadsnämnden Nämndplan MBN Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta nämndplan. Ärendebeskrivning

Läs mer

EKONOMISKT PERSPEKTIV

EKONOMISKT PERSPEKTIV tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel

Läs mer

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar,

Läs mer

Det är klart att vårdcentralerna kommer att ha ansvaret för den nya vårdformen som innebär att de sjukaste äldre kan få vård i hemmet.

Det är klart att vårdcentralerna kommer att ha ansvaret för den nya vårdformen som innebär att de sjukaste äldre kan få vård i hemmet. Protokoll Kommunala pensionärsrådet Datum 2016-09-27 Närvarande Pia Almström (Ks ordförande), Catrin Tufvesson (Ks 3:e vice ordförande) Annsofie Thuresson Sn ordförande)christin johansson (socialchef)

Läs mer

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna vatten- och avloppsanläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång-

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se 8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

Nämndplan Socialnämnden 2017

Nämndplan Socialnämnden 2017 Nämndplan Socialnämnden - större förändringar Socialnämndens budgetram är för 401 899 tkr. Ramen har tillförts kompensation för ökade priser med 1 869 tkr, helårseffekt för löneförhandling med 2 025 tkr,

Läs mer

Uppföljning mål KÄVLINGEBON. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande. Målbedömning från underliggande verksamheter.

Uppföljning mål KÄVLINGEBON. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande. Målbedömning från underliggande verksamheter. Uppföljning mål KÄVLINGEBON Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Under året har en rad aktiviteter genomförts för att åstadkomma ökat inflytande i verksamheterna. Som exempel kan nämnas en ökad

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Kommunstyrelsen Nämndplan 2016

Kommunstyrelsen Nämndplan 2016 Kommunstyrelsen Nämndplan 2016 Nämndsordförande: Pia Almström Nämndsansvarig chef: Mikael Persson Inledning Kommunstyrelsens verksamhetsområden består av fokusområdet Ledning och samhällsutveckling. Nämndplanen

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2

Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2 Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov

Läs mer

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag

Läs mer

Intern kontroll av arbetsmiljöplaner

Intern kontroll av arbetsmiljöplaner Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-10-06 Dnr: TN 2016/289 Tekniska nämnden Intern kontroll av arbetsmiljöplaner Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner redovisning av intern kontroll

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor

Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 55 000 29 000 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 31 500 13 000 Inventarier

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Beslutsunderlag investeringsbegäran Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering maskiner och utrustning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041 -12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Vision W] NORA KOMMUN. Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med invånare år Övergripande mål. Hållbarhet.

Vision W] NORA KOMMUN. Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med invånare år Övergripande mål. Hållbarhet. ej) Vision Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med 13 000 invånare år 2030 Övergripande mål Hållbarhet Långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling, präglad av ansvarsfull

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Skånes bästa boendekommun

Skånes bästa boendekommun Skånes bästa boendekommun 1 är en plats med ambitioner En attraktiv boendekommun, mitt i en expansiv region, som erbjuder boenden med livskvalitet och möjligheter till ett gott liv. Vi strävar efter att

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Intern kontroll handlingsplan 2016

Intern kontroll handlingsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1(2) 2015-12-15 Dnr: KS 2015/341 Intern kontroll handlingsplan 2016 Förslag till beslut godkänner den kommungemensamma interna kontrollen. godkänner den gemensamma handlingsplanen för

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort

Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort 2018 2019 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden till och med 30 juni 2018

Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden till och med 30 juni 2018 Tjänsteskrivelse 1(1) -08-14 Dnr: MN /76 Miljö- och byggnadsnämnden Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden till och med 30 juni Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö-

Läs mer

BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP)

BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP) BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP) Sammanfattning: Endast ett mål, mål 8 kan anses uppfyllt helt. För tre mål går hälften eller mer

Läs mer

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2018 Ärende 4 BN 2018/68

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2018 Ärende 4 BN 2018/68 Ekonomisk uppföljning januari-mars Ärende 4 BN /68 Sida 4 av 80 Tjänsteskrivelse 1(1) -03-27 Dnr: BN /68 Bildningsnämnden Ekonomisk uppföljning januari-mars Förslag till beslut Bildningsnämndens beslut

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Vision för Ronneby Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om

Läs mer

Årsredovisning för tekniska nämnden år 2016.

Årsredovisning för tekniska nämnden år 2016. Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-02-21 Dnr: TN 2017/47 Tekniska nämnden Årsredovisning för tekniska nämnden år. Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Ekonomisk redovisning och måluppföljning för godkänns.

Läs mer

Intern kontroll handlingsplan 2017

Intern kontroll handlingsplan 2017 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-01-12 Dnr: KS 2016/343 Intern kontroll handlingsplan 2017 Förslag till beslut s beslut Den kommungemensamma interna kontrollen godkänns. Gemensam handlingsplan för intern kontroll

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Uppföljning för kommunstyrelsen

Uppföljning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppdragshandling. Kommunstyrelsen 2015

Uppdragshandling. Kommunstyrelsen 2015 Uppdragshandling Kommunstyrelsen 1 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Ett långsiktigt hållbart samhälle - Kommunens särart lever kvar - Förutsättningar för ett tryggt, aktivt

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019 Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3

Läs mer

Nämndplan för kommunstyrelsen 2018 Ärende 2 KS 2017/293

Nämndplan för kommunstyrelsen 2018 Ärende 2 KS 2017/293 Nämndplan för kommunstyrelsen Ärende 2 KS /293 Sida 3 av 19 Tjänsteskrivelse 1(1) -09-11 Dnr: KS /293 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat

Läs mer

Budget 2015 och plan

Budget 2015 och plan Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 139 Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Fastställd Version 0 1 (10) Innehåll Kommunstyrelsen... 3 Mål, ekonomi och resultatplan

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 3. Undersökningar och resultat

Gemensamma planeringsförutsättningar Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 3. Undersökningar och resultat Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 3. Undersökningar och resultat 3. Undersökningar och resultat 3.1 Medborgarundersökningen I medborgarundersökningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning

Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 14 - Renhållning Viktiga händelser 1 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING

Läs mer

Uppföljning mål KÄVLINGEBON. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande. Målbedömning från underliggande verksamheter.

Uppföljning mål KÄVLINGEBON. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande. Målbedömning från underliggande verksamheter. Uppföljning mål KÄVLINGEBON Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Medborgardialog om framtidens bibliotek och föreningsdialogen som genomfördes under hösten, är exempel på konkreta aktiviteter

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera

Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera Bilaga 3:1 Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för. Stadsledningskontoret har för avsikt att i tertialrapport

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden

Läs mer

Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018

Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018 Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik trygghet

Läs mer

Uppföljning kommunövergripande mål

Uppföljning kommunövergripande mål Uppföljning kommunövergripande mål KÄVLINGEBON 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Kf: Nöjd-Inflytande-Inde för påverkan 48 50 48 Kf: Nöjd Inflytande-Inde - Helheten 49 50 50 Medborgarundersökningens

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer