Ansvarig revisor Avvikelse nr Avvikelse Avvikelse mot. Office

Transkript

1 Skola Office Revisionsdat um Office Office Ansvarig revisor Avvikelse nr Avvikelse Avvikelse mot Office Office Office ABE-skolan Jonatan Henschen, intern miljörevisor, KTH, IR-2017-ABE-AV-001 Anna Flisberg, intern revisor, Envima AB KTH:s webbaserade system för rapportering av avvikelser och förbättringsförslag verkar inte användas alls vid skolan då inga förbättringsåtgärder rapporterade via systemet är kända för miljöombud eller administrativ chef. Kunskapen om detta system behöver ökas bland personal och studenter. ISO 14001:2015, 10.2 Avvikelse och korrigerande åtgärd ABE:s rutin Rutin för hantering av avvikelser och förbättringsförslag ABE-skolan Jonatan Henschen, intern miljörevisor, KTH, IR-2017-ABE-AV -002 Anna Flisberg, intern revisor, Envima AB Det förekommer att kemikalier förvaras i omärkta behållare i laboratoriemiljön. ISO 14001:2015, 8.1 Planering och styrning av verksamheten BIO-skolan IR-2017-BIO-AV-01 Säkerhetsdatablad uppdateras inte i KLARA enligt central rutin. ISO 14001:

2 BIO-skolan IR-2017-BIO-AV-02 Riskbedömningar läggs inte in i KLARA i enlighet med KTH:s centrala rutiner. ISO 14001: krvo@kth.se CHE-skolan IR-2017-CHE-AV-001 Brister vid redovisning och dokumentering av det systematiska utbytesarbetet avseende farliga kemikalier till mindre farliga. Kap 6 (6.1), ISO 14001, Kemikalielagstiftningen CHE-skolan IR-2017-CHE-AV-002 Saknas aktivetet och uppföljning av utbildnings målet(hu, Teroretisk Kemi). Rapportering saknas. Kap 6 (6.2), ISO 14001, Rutin för detaljerade miljömål på Skolan för Kemivetenskap. CSC-skolan Per G I Wehlin, Anna Flisberg (Envima AB) IR-2017-KTH-CSC-AV- 001 Rutinerna är i många fall inte aktuella. ISO 14001:2015, 8.1 Planering och styrning av verksamheten CSC-skolan Per G I Wehlin, Anna Flisberg (Envima AB) IR-2017-KTH-CSC-AV- 002 Felaktigheter på websidor om vilka som har olika ansvar, typ miljöombud. ISO 14001:2015, 8.1 Planering och styrning av verksamheten ECE-skolan ECE-skolan, centralt Vetenskapens Hus Inga avvikelser funna/endast förbättringsförslag EES-skolan IR-2017-EES-AV-01 Saknas nya lokala miljömål gällande kemikaliehantering Rena labb samt översiktlig plan för målarbetet ISO 14001:2015, 6.2.1

3 EES-skolan IR-2017-EES-AV-02 Saknas beskrivning av var gasflaskor finns i labb MST, vilket påverkar möjligheten för brandkåren att ingripa vid brand. ISO 14001:2015, och 8.2 EES-skolan IR-2017-EES-AV-03 EES-skolan saknar mål och handlingsprogram för utbildning på grund- och avancerad nivå. ISO 14001:2015, ICT-skolan , IR-2017-ICT-AV-01 Skolans rutiner är inte aktuella och inte i linje med KTH:s centrala rutiner och behöver uppdateras i samband med att den nya organisationen träder i kraft. ISO 14001:2015, 8.1 ICT-skolan , IR-2017-ICT-AV-02 Uppföljning av skolans hållbarhetsmål har inte skett i upprättade handlingsprogram. ISO 14001:2015, ICT-skolan , IR-2017-ICT-AV-03 Miljökrav i upphandlingar skall ställas och följas upp när det är relevant. Idag saknas ett arbetssätt kring hur miljökrav beaktas i skolans upphandlingar och inköp och hur dessa följs upp. ISO 14001:2015, 8.1 ITM-skolan IR-2017-ITM-AV-001 Riskbedömningar förs inte in i KLARA-systemet såsom Rutinen för Kemikaliehantering beskriver i samtliga av ITM-skolans sex styckna separata kemikalierutiner. ISO 14001:2015, kap 7 ITM-skolans rutiner för Kemikaliehantering.

4 ITM-skolan IR-2017-ITM-AV-002 Saknas Mål och handlingsprogram för Hållbar Utveckling i utbildning på grundnivå, beslutade på grundnivå. ISO 14001:2015.kap 6 KTH:s hållbarhetsmål för utbildning SCI-skolan Oelreich, Anna Flisberg (Envima AB) IR-2017-SCI-AV-01 Skolan saknar systemstöd eller samordning för uppföljning av kompetens och genomförda utbildningar på central nivå vilket medför att en överblick saknas över den samlade kompetensen, och utbildningsbehovet, vad gäller till exempel nödlägesberedskap eller första hjälpen. ISO 14001: 2015, 7.2 SCI-skolan Oelreich, Anna Flisberg (Envima AB) IR-2017-SCI-AV-02 Skolan saknar interna rutiner för att ställa miljökrav vid inköp och upphandling och i dag ställs heller inga sådana krav. ISO 14001: 2015, 8.1 SCI-skolan Oelreich, Anna Flisberg (Envima AB) IR-2017-EES-AV-03 Skolans rutiner är inte aktuella och inte i linje med KTH:s centrala rutiner och behöver uppdateras i samband med att den nya organisationen träder i kraft. ISO 14001: 2015, 8.1 STH-skolan IR-2017-STH-AV-001 Saknas av ledningen fastställda och inskickade mål och handlingsprogram för integrering av hållbar utveckling i utbildning (GU och avancerad). ISO 14001:2015, KTH:s centrala rutin Rutin för upprättande och uppföljning av hållbarhetsmål och handlingsprogram

5 STH-skolan IR-2017-STH-AV-002 Saknas av ledningen fastställda och inskickade mål och handlingsprogram för integrering av hållbar utveckling i utbildning (doktorsnivå). ISO 14001:2015, KTH:s centrala rutin Rutin för upprättande och uppföljning av hållbarhetsmål och handlingsprogram UF Jonatan Henschen hens@kth.se Per G I Wehlin pgiwe@kth.se IR-2017-UF-AV-001 Rutinerna är i många fall inte aktuella och följer i vissa fall inte KTH:s centrala rutiner. T.ex. Rutin för miljölagar och andra krav och Rutin för ledningens genomgång av miljöledningssystemet på Universitetsförvaltningen ISO 14001:2015, 8.1 Planering och styrning av verksamheten UF Jonatan Henschen hens@kth.se Per G I Wehlin pgiwe@kth.se IR-2017-UF-AV -002 Beslut för de detaljerade hållbarhetsmålen saknas på intranätet. KTH:s centrala rutiner UF Jonatan Henschen hens@kth.se Per G I Wehlin pgiwe@kth.se IR-2017-UF-AV-003 Miljökrav i upphandlingar skall ställas och följas upp när det är relevant. Då man i vissa fall har svårt att följa upp miljökrav finns det en risk att man undviker att inkludera miljökrav i upphandlingar. ISO 14001:2015, Miljömål

6 KTH- office Inga avvikelser endast förbättringsförs lag, se separat dokument KTH- office Inga avvikelser endast förbättringsförs lag, se separat dokument KTHs Avfallsrum Inventering soprum och Conny Fält, Oelreich och IR-2017-Soprum-AV-01 43:35 Bergs: kemikalie- och oljespill förvaras i korridor. ISO 14001:2015, 6.1.1, 8.2 KTH:s centrala rutiner "Rutin för hantering av Brandfarlig och explosiva varor" och "Beredskap och agerande vid nödläge". KTHs Avfallsrum Inventering soprum och Conny Fält, Oelreich och IR-2017-Soprum-AV-02 43:8 Zing Zing: ansamling av skräp under trapp i anslutning till entrén. ISO 14001:2015, 6.1.1, 8.2 KTH:s centrala rutin "Beredskap och agerande vid nödläge".