BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Transkript

1 BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Planeringstal 2016 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2016 Sidan 1: Sidan 2: Sidan 3: Sidan 4: Bilagor: Planeringstal GRU-fördelningsmodell, bild Fördelning GRU-medel Total ersättning till skolorna 2016 för utbildning på grund- och avancerad nivå. 1 Programskola - ersättning 2 Producentskola - ersättning 2a Producentskola - ersättning - underlag för andelsberäkning. 3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB) 4 HPR - ersättning 5 Riktade medel a Förberedande kurser 5b Labbmedel ff. 5c Off-campus ersättning d Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande 6 Ersättningsbelopp (prislappar) 2015

2 Planeringstal i verksamhetsuppdrag 2016 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Planeringstal 2016 USbeslut 2016 B BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Planeringstal 2015 USbeslut 2015 Planeringstal 2014 US-beslut 2014 Arkitekt Samhällsbyggnad Bioteknik Teknisk kemi Datateknik Medieteknik Civilingenjör och lärare Elektroteknik Informationsteknik Design och produktframtagning Energi och miljö Industriell ekonomi Maskinteknik Materialdesign Farkostteknik Teknisk fysik Öppen ingång Medicinsk teknik Summa 5-åriga utbildningar Tekniklärarutbildning 7-9 (4,5 år) Högskoleingenjör, ht-start Högskoleingenjör, vt-start Kandidat Master Master (anslagsfinansierade) Master (anslagsfinansierade) Master (anslagsfinansierade) Master (anslagsfinansierade) Magister Magister (anslagsfinansierad) Magister (anslagsfinansierad) Magister (anslagsfinansierad) Magister (anslagsfinansierad) Högskoleutbildning Behörighetsgivande förutbildning Basår Basår, vt-start Bastermin (termin 1) Bastermin, ht-start (termin 2)* Bastermin, vt-start (termin 2)* KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) Betalande studerande (inkl. stipendiater) Betalande studerande (inkl. stipendiater) Betalande studerande (inkl. stipendiater) Betalande studerande (inkl. stipendiater) Betalande studerande (inkl. stipendiater) Vidareutbildning - HST** Inkommande - HST programskola*** Inkommande - HST producentskola*** Utresande - HST*** * Planeringstalen för basterminerna är preliminära. De bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen. De specificeras inte i verksamhetsuppdragen utan ingår i talen för basåren. **Fort- och vidareutbildningsutrymmet (FOV),se tidigare fattat beslut (V ). Beslut FOV ST+HT 2016 fattas i särskild ordning december ***OBS! US-uppdrag i antal och skolornas uppdrag i HST. US mål om 700 HST inresande respektive 450 HST utresande för en bättre balans mellan inresande och utresande utbytesstudent Planeringstal 2013 USbeslut 2013

3 Sidan 2 Resursfördelningsmodell GRU fr.o.m Särskilt stöd

4 Fördelning av GRU-medel Totalbild TKR Kommentar: Anslag 2016 enligt BP Medel för betalande in i modellen Beräknat Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande Tillgängliga medel att fördela till skolorna: enligt planeringsförutsättningarna USbeslut Avlyft gemensamma GRU-kostnader juni Justeras månadsvis efter HPR, beräknad verkligt utfall. Övriga offcampusmedel Regionansvariga Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande ABE-design Riktade satsningar Programskolemedel Producentskolemedel varav ssk TB Beslut UF/EA Totalt fördelat tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelnings-modellen. Sidan 3

5 Total ersättning (tkr) till skolorna 2016 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sidan 4 för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater) Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2016 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Summa Basmedel varav programskolmedel (inkl. betalande) varav andel producentskolemedel varav särskilt täckningsbidrag Riktade medel (flik Riktade medel) varav utvecklingsmedel m. m varav avskrivningar Övriga riktade medel Labbmedel Förberedande kurser Till rektorsförfogande E-lärande, senare fördelning Prestationsmedel varav kursprestationer (lå 14/15)(inkl. betalande) Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande) Off-campus Regionansvariga, stöd Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande Design, förstärkning Beräknad total ersättning

6 Anslagsmedel till programskola 2016 Bilaga 1 Ersättningsbelopp (tkr) Basmedel 15,0 tkr/hst Skola Underlag för ersättning HST lå 2014/15 Summa ersättning programskola (HST) ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH*/** KTH

7 Anslagsmedel till producentskola 2016 Bilaga 2 Andel av producentskolemedel Summa Skola (tkr)* ABE 22% BIO 2% CHE 6% CSC 10% ECE 1% EES 4% ICT 7% ITM 20% SCI 22% STH 7% KTH 100% *Totalsumman tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 2a.

8 Prislappar 2016: Na/Te Hu/Jum/Sam Design VU Kub uppdaterad: HST/HPR-givande kurstyp Undertryck objekt - Summan är null eller noll (rader och kolumner) HSTK Summa *Andel av HSTersättning Summa producentskoleersättning (prislappar (År/Termin) 2016:) HST och HPR läsåret ABE DE HU JU NA SA BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH TE Tillskott DE 242 Ny TE Utbildningsområde % NA TE Utbildningsområde % NA TE Utbildningsområde % HU SA TE Utbildningsområde % HU SA TE VU Utbildningsområde % NA SA TE Utbildningsområde % HU JU NA SA TE Utbildningsområde % HU JU NA SA TE VU Utbildningsområde % HU NA SA TE Utbildningsområde % HU NA SA TE Utbildningsområde % Producentskola/Avdelning DE *Producentskolemedel tilldelas baserat på hur mycket ersättning skolorna genererat utifrån regeringens HST-prislappar. Detta ger skolans andel av den totala HSTersättningen. Andelen används sedan på det utrymme som modellen ger för producentskoleersättning. HU JU NA SA TE VU Total: %

9 Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå Bilaga 3 och avancerad nivå 2016 (inkl. betalande) Skola Underlag för ssk TB* Andel *Särskilt täckningsbidrag (tkr) ABE % BIO % CHE % CSC % ECE % EES % ICT % ITM % SCI % STH % KTH % *Hämtat ur fliken Bilaga 2 - GRUmedel producentskola.

10 Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2016 Bilaga 4 (inkl. betalande) Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2016 Rörliga kursmedel/hpr NA/TE HU/JU/SA DE VU 44,352 20,098 90,801 51,582 Utfall läsåret 2014/15 (HPR) varav Summa HU/JU/S A NA TE* TE (DE)** Ber. ers (tkr) Skola Total HPR HU JU SA VU Summa NA/TE DE ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH KTH **KTH kan avräkna högst 123 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp. Källa: VIS VK 7. Utfall GRU, utvalda AR-körningar

11 RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2016 RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2016 Skola Beskrivning ABE Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader 750 Stockholm Summer School Utveckling av hingutb. Byggteknik o Design UF V Beslut Pedagogisk utvecklare UF2013/ PEDAGOGISK UTVECKLARE 300 A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphöjning 400 S - E-lärande utvecklingsprojekt Kommentarer: Neddragning 2016 pedagogiska utv. Kommentarer 2016: Förberedande kurs Bygger på utfall lå 14/15. Beräknas t.v. på gamla resursfördelningsmodellen. BIO Programutveckling nytt civ.ingprogram 600 Programutveckling nytt masterprogram med KI och SU Pedagogisk utvecklare UF2013/ PEDAGOGISK UTVECKLARE 100 BIO make-over - Varav e-lärande 200 Programmet Molekylära BIO uppstart nytt program tekniker inom Labbmedel 238 li Labmedel t k - neddtrappning t CHE Förstärkning av studiemiljön Stockholm Summerschool 60 Regionansvar REGIONANSVAR Ersättning tas fr.o.m via centrala avsättningar inom resursfördelningsmodellen. Pedagogisk utvecklare UF2013/ PEDAGOGISK UTVECKLARE 100 Översyn master BIO+CHE 200 E-lärande i befintliga kurser 300 Masterprogram CHE för lärarexamen 200 Labbmedel, avveckling Verksamhetsuppdraget för 2015 utgör beslutet. Förberedande kurs Bygger på utfall lå 14/15. Beräknas t.v. på gamla resursfördelningsmodellen. CSC Framstående utbildningsmiljö T.O.M Pedagogisk utvecklare UF2013/ PEDAGOGISK UTVECKLARE 200 Översyn av masterprogram vid CSC (fem program blir tre) 500 Labbmedel, avveckling Labmedel - neddtrappning 2 tidigare t riktade lokalstöd till Studieplatser CSC nu till UF lokalram Förberedande kurs Bygger på utfall lå 14/15. Beräknas t.v. på gamla resursfördelningsmodellen. ECE Förstärkning av språkmedel Tekniklärarprogrammet, uppbyggnad Utveckling högskolepedagogik ARC Pedagogiska programmet - UF2013/ PEDAGOGISKA PROGRAMMET Pedagogiska utvecklare - utveckling/ erfarenhetsutbyte PEDAGOGISK UTVECKLARE 400 Uppbyggnad stabil grund KTH:s lärarutbildningar Kompletterande pedagogisk utbildning, uppbyggnad tillsammans med SU E-lärande, projektledning, support och pedagogiska utvecklare LÄRARUTBILDNING FÖRSTÄRKNING AV SPRÅKMEDEL Beslut / LÄRARUTBILDNING Stöd till skolornas integrering av de pedagogiska utvecklarnas arbete. 100 Kemi-lärarutbildning kopplat till CHE EES Studentverkstad Regionansvar REGIONANSVAR Ersättning tas fr.o.m via centrala avsättningar inom resursfördelningsmodellen. PEDAGOGISK UTVECKLARE Pedagogisk utvecklare UF2013/ Software evaluation for a flipped-classroom MOOC utveckling av Reglerteknik AK ICT Engelsk kandidatutbildning, uppbyggnad Regionansvar REGIONANSVAR Ersättning tas fr.o.m via centrala avsättningar inom resursfördelningsmodellen. Pedagogisk utvecklare -UF2013/ PEDAGOGISK UTVECKLARE 200 Pilotverksamhet E-baserat kursmaterial - Etablera Nytt di och i bredare l lä bj Elektronikprogram k i i å k 600 Off-campus, räknas upp med IP Off-campus stöd 0 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräkning Biblioteksverksamhet Medel läggs till ECE som TB ITM Management Innovation Lab AVSKRIVNING Flyttas till KIR-TB KIR T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis ska fastställa belopp. Fr.o.m del av ITM-skolans ECATA budget. Regionansvar REGIONANSVAR Ersättning tas fr.o.m via centrala avsättningar inom resursfördelningsmodellen. Pedagogisk utvecklare UF2013/ PEDAGOGISK UTVECKLARE 300 Biblioteksverksamhet Medel läggs till ECE som TB Off-campus, räknas upp med IP Off-campus 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016! SCI Finance Lab, uppbyggnad Pedagogisk utvecklare UF2013/ PEDAGOGISK UTVECKLARE 300 Matematikens fortsatta utveckling E-SCIENCE E-LÄRANDE Behovsorienterad pedagogisk 900 k kli i lä k ll i Förberedande kurs Bygger på utfall lå 14/15. Beräknas t.v. på gamla resursfördelningsmodellen. STH Undervisningslaboratorium, hing elektronik AVSKRIVNING Active learning AVSKRIVNING Programvara ultraljudsutrustning Pedagogisk utvecklare UF2013/ PEDAGOGISK UTVECKLARE 200 Två blir ett nytt masterprogram i teknik och hälsa Bibliotek Medel läggs till ECE som TB Off-campus - uppräknad med 1%. Flyttad till centrala Lokaler, Haninge GRUavsättningar 2016! Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräkning Off-campus - uppräknad med 1%. Flyttad till centrala Lokaler F-berg GRUavsättningar 2016! Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräkning TOTALT RIKTADE SATSNINGAR: Till rektors förfogande 2016 Centrala E-lärandesatsningar, senare fördelning inkl. biblioteksmedel till ECE tkr flyttas från denna tabell till ECS TB

12 Ersättning för förberedande kurser 2016 Bilaga 5a Fasta medel/ programskola: Fasta medel/ producentskola 4 tkr/hst 30 tkr/hst Rörliga kursmedel/hpr NA/TE HU/JU/SA 44,352 20,098 Ersättning för förberedande kurser 2016* Programskola Producentskola Ersättning enl års modell Ersättning 2016 (50%) Ersättning enl års Skolan totalt Utfall lå 14/15 modell Ersättning 2016 (50%) Kurs HST HPR HST HST HST HPR HST HPR AD10SA AD1SA SUMMA ABE KH101N Summa CHE DD101N Summa CSC SF SF SH112N SUMMA SCI Totalt förberedande kurser 2016: *De förberedanden kurserna avräknas inte mot anslaget. För beräkningen av ersättning för förberedande kurser har resursfördelningsmodellen för 2014 använts i avvaktan på utredning av hur de ska hanteras i framtiden.

13 Anpassning av stöd för laborationstung utbildning Bilaga 5b Total nu: LABBMILJÖ-STÖD Varav studieplatser*: Ny total att anpassa: Minskning:Totalt 2015: Minskning: Totalt 2016: BIO CHE CSC *CSC har t.o.m ersatts för studieplatser som används av alla studenter. Fr.o.m tas detta från central GRU-lokalram istället.

14 Off-campus stöd Bilaga 5c SKOLA VERKSAMHET Studieplatser m.m.* Bibliotek** Totalt Totalt*** ICT Off-campus stöd ITM Off-campus stöd STH Off-campus stöd Lokaler, Haninge Lokaler F-berg * Räknas upp årligen med IP. * STH tkr har flyttats från bibliotek till lokaler Haninge STH:s genomgång av bibliotekskostnaderna. ** Biblioteksmedel läggs som TB på ECE-skolan. *** För ICT är beloppet en anpassning mellan GRU och FoFU. För STH är beloppet anpassat till flytt från Haninge till Flemingsberg vid halvårsskiftet 2016.

15 Kvalitetsmedel 2016, riktad verksamhet betalande Källa: VIS VG31 UTFALL 10 tkr/ny 2014 betalande ABE Bilaga 5d BIO 3 30 CHE 6 60 CSC EES ICT ITM SCI STH 5 50 Total KTH

16 Ersättningsbelopp 2016 Bilaga 6 Basersättning Programskola Producentskola andel 15 tkr/hst Se flik: GRUmedel prodskola Prestationsersättning/HPR (100%) NA/TE HU/JU/SA Design 44,352 20,098 90,801